ปก หน้า et 1: kshe Wor · 2011-09-05 · et 1: หน้า ปก. ... ส่วนที่ 1 สารบัญ หน้า คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

Worksheet 1:หน้าปก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้าปก

page 2 of 125

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน้าปก

page 3 of 125

Worksheet 2:Sheet2

สารบัญส่วนที่ 1 หน้า

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 1 - 5

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 6 - 11


รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานประมาณการรายรับ 12 - 13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 14 - 16

รายงานประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน 17 - 37

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 38 - 81

Sheet2

page 5 of 125

Worksheet 3:Sheet3


คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ



Sheet3

page 7 of 125

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาศนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้

ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 29,290,208.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม 8,332,478.39 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,633,283.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย -ไม่มี-

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน -ไม่มี-

Sheet3

page 8 of 125

1.1.6 เงินกู้คงค้าง -ไม่มี-

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 26,434,102.40 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 1,140,963.05

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 539,301.50

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 102,132.96

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,724,923.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,270.00

หมวดภาษีจัดสรร 15,628,274.89

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,206,237.00

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,394,490.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 2,973,988.04 บาท

งบบุคลากร 5,947,163.20 บาท

งบดำเนินการ 5,904,788.40 บาท

งบลงทุน 1,874,453.30 บาท

งบรายจ่ายอื่น 153,248.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,540,850.00 บาท

2

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,390,170.37 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 3,555,967.00 บาท

Sheet3

page 9 of 125

Sheet3

page 10 of 125

Worksheet 4:คำแถลงงบประมาณ

3


ประจำปีงบประมาณ 2554



รายรับจริง ปี

2552

ประมาณการ ปี

2553

ประมาณการ ปี

2554

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 1,273,315.85 1,120,000.00 1,129,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 570,149.90 451,000.00 529,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 74,982.06 70,000.00 70,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,917,772.00 2,000,000.00 2,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,816.16 41,000.00 84,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 3,916,035.97 3,682,000.00 3,817,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,542,388.13 18,550,000.00 19,650,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,542,388.13 18,550,000.00 19,650,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,862,983.85 10,500,000.00 10,000,000.00


page 12 of 125

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,862,983.85 10,500,000.00 10,000,000.00

รวม 33,321,407.95 32,732,000.00 33,467,000.00


page 13 of 125

Worksheet 5:คำแถลงงบประมาณ 2

4


ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบ รายจ่ายจริงปี 2552 ประมาณการ ปี 2553 ประมาณการ ปี 2554

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 2,637,591.39 4,862,320.00 3,614,670.00

งบเงินอุดหนุน 779,500.00 1,877,800.00 2,191,800.00

งบดำเนินการ 8,802,078.27 13,061,910.00 13,612,800.00

งบบุคลากร 6,840,066.06 7,867,110.00 9,092,300.00

งบรายจ่ายอื่น - 429,830.00 0

งบลงทุน 3,050,923.35 4,613,100.00 4,948,300.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,110,159.07 32,712,070.00 33,459,870.00

รวม 22,110,159.07 32,712,070.00 33,459,870.00

คำแถลงงบประมาณ 2

page 15 of 125

Worksheet 6:คำแถลงงบประมาณ 3

5


ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2544

หมวด รหัสบัญชีรายจ่ายจริง ปี

2552

ประมาณการ

ปี 2553 ปี 2554

งบกลาง 510000 2,637,591.39 4,862,320 3,614,670

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 6,840,066.06

ค่าจ้างชั่วคราว -

ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 7,691,989.41

ค่าสาธารณูปโภค 1,110,088.86

เงินอุดหนุน 779,500.00

รายจ่ายอื่น -

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,050,923.35

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 1,601,520 1,601,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522000 6,265,590 7,490,700

ค่าตอบแทน 531000 2,064,050 2,501,000

ค่าใช้สอย 532000 5,674,000 5,452,000

ค่าวัสดุ 533000 3,776,860 4,112,800

ค่าสาธารณูปโภค 534000 1,547,000 1,547,000

ค่าครุภัณฑ์ 541000 1,149,900 1,706,800


page 17 of 125

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000 3,463,200 3,241,500

เงินอุดหนุน 561000 1,877,800 2,191,800

รายจ่ายอื่น 551000 429,830 -

รวม 22,110,159.07 32,712,070 33,459,870

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินกู้ / เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่ายปี 2552 ปี 2553

(เป็นเงิน/บาท) (เป็นเงิน/บาท)

เงินจ่ายขาดเงินสะสม 589,518 3,626,900


page 18 of 125

Worksheet 7:ส่วนที่ 2


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


page 20 of 125

ของ




page 21 of 125

Worksheet 8:บันทึกหลักการและเหตุผล

6

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน


ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,050,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข 1,305,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,148,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,020,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 506,000

แผนงานการศึกษา 6,245,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,200,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,614,670

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,459,870


page 23 of 125

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน พิจารณาเห็นชอบต่อไป


page 24 of 125

Worksheet 9:Sheet1


รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่

าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

Sheet1

page 26 of 125



Sheet1

page 27 of 125

Worksheet10:รายงานประมาณการรายรับ

วันที่พิมพ์ : 9/8/2553 13:20:37 รายงานประมาณการรายรับ 12



อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553ปี 2554

ณ 31 ก.ค. 53

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 685,244.00 888,327.00 854,527.00 850,000

ภาษีบำรุงท้องที่ 229,391.94 362,198.85 257,250.05 250,000

ภาษีป้าย 22,920.00 22,790.00 29,186.00 29,000

รวมหมวดภาษีอากร 937,555.94 1,273,315.85 1,140,963.05 1,129,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 710.00 607.00 - 1,000

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,878.80 6,642.90 2,142.50 2,000

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 248,540.00 535,130.00 495,559.00 490,000

ค่าปรับการผิดสัญญา - - 7,800.00 5,000

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เ

ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

31,950.00 26,500.00 33,000.00 30,000

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00 1,270.00 800.00 1,000

รายงานประมาณการรายรับ

page 29 of 125

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

และใบอนุญาต 287,938.80 570,149.90 539,301.50 529,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย 49,475.72 74,982.06 102,132.96 70,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 49,475.72 74,982.06 102,132.96 70,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิช

ย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,666,491.00 1,917,772.00 1,724,923.00 2,000,000

13

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพ

าณิชย์ 1,666,491.00 1,917,772.00 1,724,923.00 2,000,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 48,500.00 58,100.00 82,752.00 75,000

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 4,330.00 6,638.00 4,338.00 4,000

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 28,854.00 15,078.16 5,180.00 5,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,684.00 79,816.16 92,270.00 84,000

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - 5,000

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 5,000

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - 25,660.33 - 100,000


page 30 of 125

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,645,881.79 - 4,013,825.43 5,000,000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 - - 5,196,268.06 5,000,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 9,725,118.00 13,943.22 700,000

ภาษีสุรา 908,571.55 997,774.86 959,122.61 900,000

ภาษีสรรพสามิต 1,754,653.97 1,957,479.71 2,552,702.24 2,300,000

ค่าภาคหลวงแร่ - 24,400.06 7,002.48 10,000

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,775.33 61,528.17 38,613.85 40,000

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตา

มประมวลกฎหมายที่ดิน

3,732,396.21 5,750,427.00 2,846,797.00 5,600,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,085,278.85 18,542,388.13 15,628,274.89 19,650,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป

สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิ

จถ่ายโอนเลือกทำ

8,760,321.23 10,862,983.85 7,206,237.00 10,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,760,321.23 10,862,983.85 7,206,237.00 10,000,000

รวมทุกหมวด 28,868,745.54 33,321,407.95 26,434,102.40 33,467,000


page 31 of 125

Worksheet11:รายละเอียดรายรับ

หน้า : 1/114

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป




ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,467,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 1,129,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 850,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ปรับปรุงฐานภาษีใหม่

และมีเสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ

รวมทั้งข้อมูลของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 250,000 บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

และมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่ม

ภาษีป้าย จำนวน 29,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น

เนื่องจากได้มีการออกสำรวจพร้อมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่อง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 529,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 490,000 บาท

รายละเอียดรายรับ

page 33 of 125

ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมาแล้วและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท


ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท


ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการลดลง

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงโดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา

15

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท

ดอกเบี้ย จำนวน 70,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 2,000,000 บาท


หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 84,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 75,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 4,000 บาท

ประมาณการลดลง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท


page 34 of 125

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการจากทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายทอดตลาด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,650,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน 100,000 บาท


ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 5,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 จำนวน 5,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 700,000 บาท

ประมาณการลดลง จากที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว

ภาษีสุรา จำนวน 900,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอ

งส่วนท้องถิ่นภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,300,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากประเมินจากภาวะ

เศรษฐกิจค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้วตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 40,000 บาท


ตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 5,600,000 บาท


page 35 of 125

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 10,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง


page 36 of 125

Worksheet12:ประมาณการรายจ่าย

17

รายงานประมาณการรายจ่าย




ประมาณการ

ปี 2553 ยอดต่าง

(%)ปี 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 222,000 0 % 222,000

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. ,

เทศบาล75,600 0 % 75,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,212,720 0.01 % 1,212,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,601,520 1,601,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน 1,083,840 6.31 % 1,152,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 132,840 -13.28 % 115,200

เงินประจำตำแหน่ง 72,000 0 % 72,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 109,200 1.56 % 110,900

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 309,000 10.03 % 340,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 95,000 7.16 % 101,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,819,880 1,910,100

รวมงบบุคลากร 3,421,400 3,511,700

ประมาณการรายจ่าย

page 38 of 125

18

งบดำเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 380,000 4.47 % 397,000

ค่าเบี้ยประชุม 50,400 0 % 50,400

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 126,600 -15.64 % 106,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 -26.67 % 22,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 110,000 0 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 747,000 736,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 90 % 380,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 80,000 0 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น (03)

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.

พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ อสม.

0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000

บาท50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก

อบต.0 100 % 100,000


page 39 of 125

โครงการจัดงานต่าง ๆ

ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ0 100 % 300,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 -50 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.

พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน

300,000 0 % 0

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม 30,000 0 % 0

โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง 20,000 0 % 0

19

โครงการจัดงานต่าง ๆ

ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น

วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

300,000 0 % 0

โครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

และประชาคมตำบล100,000 0 % 100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,110,000 1,435,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 -75 % 5,000

วัสดุอื่น 7,000 0 % 7,000

รวมค่าวัสดุ 52,000 37,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000 0 % 240,000

ค่าโทรศัพท์ 70,000 0 % 70,000

ค่าไปรษณีย์ 5,000 0 % 5,000


page 40 of 125

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 330,000 330,000

รวมงบดำเนินการ 2,239,000 2,538,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 100 % 24,000

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า 0 100 % 25,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) 0 100 % 20,000

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0 100 % 24,000

จัดซื้อโพเดี้ยม 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0 100 % 16,000

20

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 85,000 0 % 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 9,000 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ LASER สี A4 35,000 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ LASER ขาวดำ 12,000 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 159,000 139,000

รวมงบลงทุน 159,000 139,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 % 20,000


page 41 of 125

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,839,400 6,208,900

งานวางแผนสถิติและวิชาการ



เงินเดือนพนักงาน 139,680 13.12 % 158,000


รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 150,840 168,000

รวมงบบุคลากร 150,840 168,000





ค่าเช่าบ้าน 23,400 23.08 % 28,800


รวมค่าตอบแทน 102,190 111,800

รวมงบดำเนินการ 102,190 111,800

21

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 253,030 279,800

งานบริหารงานคลัง




เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 -25 % 54,000


เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 50 % 162,000


page 42 of 125


รวมงบบุคลากร 1,171,800 1,467,000





เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 -50 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 291,440 388,000






โครงการสร้างแรงจูงใจคืนกำไรให้ประชาชน 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 50 % 30,000

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ

น50,000 0 % 0

โครงการจูงใจการชำระภาษี 30,000 0 % 0


รวมค่าใช้สอย 260,000 260,000

22


วัสดุสำนักงาน 300,000 0 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 -33.33 % 10,000


page 43 of 125

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700,000 0 % 700,000


วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 33.33 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 75,000 -6.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 1,350,000 1,385,000


ค่าไปรษณีย์ 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,000 17,000





จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 18,000

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1

ชุด0 100 % 7,000

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000

บีทียู39,900 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 618,000 0 % 0

จัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง 0 100 % 555,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา พร้อมอุปกรณ์ 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์โรงงาน


page 44 of 125

จัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 100 % 30,000

23

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 100 % 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 857,900 1,045,000

รวมงบลงทุน 857,900 1,045,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,948,140 4,562,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,040,570 11,050,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย





โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน 0 100 % 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรม อปพร. 200,000 -50 % 100,000

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน

ตั้งไว้ 100,000 บาท100,000 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้

200,000 บาท200,000 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 500,000 350,000


รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 500,000 350,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,000 350,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



page 45 of 125



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 78 % 17,800


เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 267,990 -12.68 % 234,000


24

รวมงบบุคลากร 1,248,910 1,691,600




ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 100 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 100 % 7,000


รวมค่าตอบแทน 273,600 421,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 86,000 -41.86 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 -50 % 5,000



โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 45,000 -77.78 % 10,000

โครงการฝึกอาชีพเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพี

ยง0 100 % 25,000

โครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน 0 100 % 80,000

โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 0 100 % 36,000


page 46 of 125

โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด

ล้อม80,000 -25 % 60,000

โครงการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็ก

ยากจน50,000 -10 % 45,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,000 -20 % 20,000

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 60,000 -50 % 30,000

โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย

ปีการศึกษา 2552100,000 0 % 0

โครงการอบรมยุวชนตำบลบึงบอน 80,000 0 % 0

25

โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย

ปีการศึกษา 25530 100 % 50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 536,000 511,000


วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 -9.09 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,241,660 1.88 % 1,265,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 100 % 395,800

วัสดุเครื่องแต่งกาย 96,000 -21.88 % 75,000

วัสดุการศึกษา 22,200 80.18 % 40,000

วัสดุอื่น 100,000 -80 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,514,860 1,845,800





จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว 0 100 % 24,000


page 47 of 125

จัดซื้อตู้ไม้สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน

2 หลัง0 100 % 7,000

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 2

ชุด0 100 % 14,000

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด 0 100 % 10,000

จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง 0 100 % 3,800

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 20,000 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ 5,000 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี 6,000 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์สี 10,000 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 1,500

จัดซื้อโทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 6,000

26

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 6,500

จัดซื้อตู้เย็น 12,000 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 100 % 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้ออุโมงค์พลาสติก 0 100 % 25,000

จัดซื้อกระดกสปริง 4 ที่นั่ง 0 100 % 15,000

จัดซื้อม้าหมุนเหล็ก 6 ที่นั่ง 0 100 % 20,000

จัดซื้อกระดานลื่นขาแบบแผ่นสแตนเลส 0 100 % 20,000

จัดซื้อลูกโลกหมุน 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000 272,800

รวมงบลงทุน 53,000 272,800


page 48 of 125

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

อื่น ๆ 429,830 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 429,830 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 429,830 0



เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,437,800 4.52 % 1,502,800

รวมเงินอุดหนุน 1,437,800 1,502,800

รวมงบเงินอุดหนุน 1,437,800 1,502,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,494,000 6,245,000

รวมแผนงานการศึกษา 5,494,000 6,245,000

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข





เงินประจำตำแหน่ง 12,000 0 % 12,000

27


เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 0 % 18,000






ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100 % 5,000


page 49 of 125

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 91,260 94,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 -61.54 % 50,000




ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 190,000 80,000


วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 -66.67 % 10,000


วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 70,000 40,000


รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 629,900 515,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น





โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโ

รค100,000 0 % 0

28

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 0 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณ

สุขและงานสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลบึงบอน200,000 0 % 0


page 50 of 125

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลบึงบอน150,000 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน 0 100 % 50,000

โครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สู

งอายุ0 100 % 200,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 0 % 100,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและค

วบคุมจำนวนสุนัข,แมว0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 750,000 500,000





จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 80,000 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000 0

รวมงบลงทุน 80,000 0



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 290,000 0 % 290,000



รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,120,000 790,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,749,900 1,305,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน




เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 22.22 % 22,000


page 51 of 125

29




รวมงบบุคลากร 1,044,000 1,238,000





ค่าเช่าบ้าน 50,000 44 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 0 % 30,000


รวมค่าตอบแทน 396,000 490,000





ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 0 % 20,000


รวมค่าใช้สอย 670,000 670,000


วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 10 % 165,000

วัสดุก่อสร้าง 400,000 0 % 400,000

วัสดุการเกษตร 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 790,000 805,000



page 52 of 125



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้่อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 0 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,000

30

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาช

นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ200,000 -25 % 150,000

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 % 200,000

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 400,000 0 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000 750,000

รวมงบลงทุน 800,000 775,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,700,000 3,978,000

งานไฟฟ้าถนน


ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 7 0 100 % 66,300

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 0 100 % 66,900

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 0 100 % 136,000




page 53 of 125



โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 5 0 100 % 222,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 0 100 % 188,000

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย

บริเวณเคหะชุมชนคลองแปด หมู่ที่ 5

100,000 0 % 0

31

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 3 100,000 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 33,000 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 1 249,000 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 6 249,000 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยจันทร์ไพ

ศรี หมู่ที่ 136,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนน (หินคลุก)

บริเวณซอยเจริญสุข หมู่ที่ 116,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยพุฒทอง

หมู่ที่ 996,800 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนก

รีต หมู่ที่ 7184,000 0 % 0


page 54 of 125

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรด

297,600 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรด

263,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสอ

งซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4150,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสา

มซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 579,500 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ ซอยปฏิรูป 1

หมู่ที่ 5120,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ซอยโอบบุญ หมู่ที่ 3189,000 0 % 0

32



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยปฏิรูป 1

หมู่ที่ 783,800 0 % 0



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสอ

งซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 653,500 0 % 0

โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

บริเวณซอยโอบบุญ หมู่ที่ 311,000 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 0 100 % 123,000


page 55 of 125





โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 0 100 % 129,500

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที่ 3 0 100 % 101,500

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 0 100 % 162,000



รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,663,200 2,491,500

รวมงบลงทุน 2,663,200 2,491,500



เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 100 % 159,000

รวมเงินอุดหนุน 0 159,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 159,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,663,200 2,650,500

33

งานสวนสาธารณะ




จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 100 % 225,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 225,000

รวมงบลงทุน 0 225,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 225,000


page 56 of 125

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล











รวมค่าตอบแทน 162,560 260,000


รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 312,000 2.56 % 320,000

รวมค่าใช้สอย 312,000 320,000


รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,026,080 1,295,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,389,280 8,148,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน





34

โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กร

ชุมชน100,000 0 % 0


page 57 of 125

โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กร

ชุมชน และอื่น ๆ ฯลฯ0 100 % 50,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) 36,000 0 % 36,000

โครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน 150,000 -66.67 % 50,000

โครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่

เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 286,000 336,000




เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 140 % 120,000




รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 376,000 506,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 376,000 506,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ





โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 90,000 0 % 90,000

โครงการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 200,000 0 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน 250,000 0 % 250,000


page 58 of 125

35

รวมค่าใช้สอย 540,000 540,000




เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 20,000 50 % 30,000



รวมงานกีฬาและนันทนาการ 560,000 570,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น





โครงการวันสำคัญต่าง ๆ 100,000 -70 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี

25530 100 % 100,000

โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 70,000 -71.43 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี

25540 100 % 300,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี

2552100,000 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว

ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2553250,000 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 520,000 450,000



page 59 of 125

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 520,000 450,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,080,000 1,020,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร


36





รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 20,000 20,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา



ค่าไฟฟ้า 1,200,000 0 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000


รวมงานกิจการประปา 1,200,000 1,200,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,200,000 1,200,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 350,000 5.71 % 370,000

เบี้ยยังชีพคนชรา 2,814,000 -26.01 % 2,082,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 456,000 -38.16 % 282,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000 0 % 60,000


page 60 of 125

สำรองจ่าย 600,000 -33.33 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 360,000 -48.33 % 186,000

รวมงบกลาง 4,640,000 3,380,000

บำเหน็จ/บำนาญ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่

น222,320 5.56 % 234,670

รวมบำเหน็จ/บำนาญ 222,320 234,670

รวมงบกลาง 4,862,320 3,614,670

รวมงบกลาง 4,862,320 3,614,670

37

รวมแผนงานงบกลาง 4,862,320 3,614,670

รวมทุกแผนงาน 32,712,070 33,459,870

หมายเหตุรายการที่จำแนกดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการตาม แผนงาน/งาน/โครงการ ของปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ยอดประมาณการใดที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไม่ได้ผูกพันถึงปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 จะไม่ได้แสดงรายการและยอดประมาณการไว้ จึงทำให้ยอดรวม แต่ละ

แผนงานของประมาณการ พ.ศ. 2553 ไม่ตรงกับยอดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติที่ได้รับอนุมัติแล้ว


page 61 of 125

Worksheet13:รายละเอียดประมาณรายจ่าย

38

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป




ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,459,870 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 6,208,900 บาท

งบบุคลากร รวม 3,511,700 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,601,600 บาท

1 เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก รองนายก เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก รองนายก เป็นระยะเวลา 12 เดือน


3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก รองนายก


รายละเอียดประมาณรายจ่าย

page 63 of 125

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จำนวน 75,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.


39

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จำนวน 1,212,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่

-ประธานสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 8,800 บาท

-รองประธานสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 6,600 บาท

-สมาชิกสภา จำนวน 15 คน ๆ ละ 5,300 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน

-เลขานุการสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 6,160 บาท


หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,910,100 บาท

1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,152,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา


2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 115,200 บาท


page 64 of 125

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล


3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล


4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 110,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา


5 เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป้นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ


6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


40

7 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 101,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา



page 65 of 125

งบดำเนินการ รวม 2,538,200 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 736,200 บาท

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 397,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)


2 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 50,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน

18 คน 14 ครั้ง ๆ ละ 3,600 บาท


3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ

บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง


4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 106,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด


5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

และคณะผู้บริหารตามระเบียบกำหนด



page 66 of 125

41

6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

และคณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำ

พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ


หมวดค่าใช้สอย รวม 1,435,000 บาท

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าคัดถ่ายรับรองสำเนาเอกสาร

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาไปฝึกอบรมและสัมมนา ค่าจ้างนักเรียน

นักศึกษาฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

380,000 บาท


2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท


page 67 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น


3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

50,000.00 บาท


3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.บึงบอน

ทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม


42

3.3 ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้างพวงมาลา และกระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

ในงานพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ


3.4 โครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล จำนวน 100,000 บาท


page 68 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เช่น ค่าอาหาร

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

100,000.00 บาท


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 101 ข้อ 3)

3.5 โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น

วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

300,000.00 บาท


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 31 และหน้า32 ข้อ 9

และข้อ10)

3.6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง

ผู้นำชุมชน และ อสม.

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา

อบต. ฯลฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 400,000.00 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป


4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น

ค่าบำรุงอาคารสำนักงาน ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)



page 69 of 125

43

หมวดค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

สายไฟฟ้า ฯลฯ


2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม

วัสดุทำความสะอาดสำนักงานต่าง ๆ


3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์

พู่กันสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม

แผ่นซีดี แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ


4 วัสดุอื่น จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ


หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท


page 70 of 125

1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการอบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


2 ค่าโทรศัพท์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล


3 ค่าไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ


44

4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายสำหรับ Internet ตำบล ของอบต.บึงบอน


งบลงทุน รวม 139,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 139,000 บาท

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 8 ตัว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)

1.2 จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 24,000 บาท


page 71 of 125

เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว


1.3 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.8 เมตร จำนวน 10 ตัว


1.4 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด


1.5 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 20-24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว



1.6 จัดซื้อโพเดี้ยม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโพเดี้ยม จำนวน 2 ตัว


45

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 20,000 บาท


page 72 of 125

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)จำนวน 1 เครื่อง


งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนอำเภอหนองเสือ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ


งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 279,800 บาท

งบบุคลากร รวม 168,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 168,000 บาท

1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 158,000 บาท




เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น


งบดำเนินการ รวม 111,800 บาท




page 73 of 125




46



บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง







และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ


งานบริหารงานคลัง รวม 4,562,000 บาท





page 74 of 125




เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา



เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างดังนี้

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา


47


เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป






page 75 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง




บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด



เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ




พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ



page 76 of 125

48

หมวดค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิค ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ

ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับส่งพนักงานไปอมรมสัมมนา

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ ฯลฯ

โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 100,000.00 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล



3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท


ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร


3.2 โครงการสร้างแรงจูงใจคืนกำไรให้ประชาชน จำนวน 20,000 บาท


page 77 of 125

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีตามกำหนด

โดยคืนกำไรให้กับผู้เสียภาษีเพื่อเป็นของสมนาคุณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 90)


เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ

ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)


49

หมวดค่าวัสดุ รวม 1,385,000 บาท

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร เช่น

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ


3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท


page 78 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางใน ยางนอก ฯลฯ


4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000.00 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างรูป ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ


6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล

ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 20,000

บาท)


7 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ


50

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท


page 79 of 125

1 ค่าไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ


2 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับ Internet ตำบล และบริการทางเครือข่าย

โทรคมนาคมต่าง ๆ


งบลงทุน รวม 1,045,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,045,000 บาท


1.1 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000 บาท

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นระบบ Laser,Ink Jet/Bubble หรือ

Film

-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น

-ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

ใช้มาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2553

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า93)

1.2 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด

(ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)



page 80 of 125

1.3 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด



51

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 จัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง จำนวน 555,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า

6,000 ลิตร (ใช้มาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2553)



3 ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 จัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา ขนาด 1 1/4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด




4 ครุภัณฑ์โรงงาน

4.1 จัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 30,000 บาท


page 81 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)


5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น

เครื่องจักรกลยานพาหนะต่าง ๆ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)



52

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท





page 82 of 125

1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด




1.2 โครงการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. และลูกเสือชาวบ้าน




1.3 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน


ตั้งจ่ายจากเงิดอุดหนุนทั่วไป


แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,245,000 บาท





page 83 of 125



53


เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น



เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา



เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา





เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี)




บล และพนักงานจ้าง



page 84 of 125





เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบก

ำหนด


54


เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งบุค

คลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด





page 85 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ

ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

และค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล



เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล



3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้าง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 20,000.00 บาท


3.2 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เช่น

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมกีฬา

กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย ฯลฯ





page 86 of 125

55

3.3 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย


ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 48 ข้อ 29)

3.4 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ การศึกษาดูงานการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 60,000.00 บาท



3.5 โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2553 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการ / กิจกรรมบัณฑิตน้อย เช่น

ค่าชุดบัณฑิตน้อย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท



3.6 โครงการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กยากจน จำนวน 45,000 บาท


page 87 of 125

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กยากจน จำนวน 45 คน

ๆ ละ 1,000 บาท



3.7 โครงการฝึกอาชีพเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนตำบลบึงบอน




56

3.8 โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.บึงบอน จำนวน 12 คน ๆ ละ 3,000 บาท


3.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแ

ห่งชาติ ประจำปี 2554




page 88 of 125

3.1 โครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในการจัดโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง




หมวดค่าวัสดุ รวม 1,845,800 บาท

1 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาดอาหารเด็ก ช้อน ซ่อม

น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ฯลฯ


57


page 89 of 125

2 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,265,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) จัดสรรให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52

สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) อัตราคนละ 7 บาท/วัน ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้

โรงเรียนวัดศรีสโมสร

โรงเรียนวัดพวงแก้ว

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) จัดสรรให้เด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บึงบอน จำนวน 5 ศูนย์ คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ส.ป.ก.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสโมสร

อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน 280 วัน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน

100 วัน



3 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 395,800 บาท


page 90 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

อบต.บึงบอน จำนว 5 ศูนย์ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ส.ป.ก.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสโมสร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2

โดยคิดอัตราคนละ 13 บาท / วัน



58

4 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่น ๆ


5 วัสดุการศึกษา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนฯลฯ


6 วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท


page 91 of 125

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่นอนเด็ก ของเล่น ฯลฯ






1.1 จัดซื้อตู้ไม้สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน 2 หลัง จำนวน 7,000 บาท

จัดซื้อตู้ไม้ สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน 2 หลัง



1.2 จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง จำนวน 3,800 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง



1.3 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 2 ชุด จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 3 ชุด

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด และศูนย์พัฒนาเด้กเล็กหมู่ที่ 2


59


page 92 of 125

1.4 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด

สำหรับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)1.5 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว จำนวน 24,000 บาท

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว

เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่

2


2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )

2.2 จัดซื้อโทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด หน้าจอ 21 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ชนิดจอธรรมดารับภาพสีจากสถานีส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF ระบบสีแบบ

PAL พร้อมเสาอากาศ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2



3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,500 บาท


page 93 of 125

เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

เป็นรุ่นที่ได้รับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2



60

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บึงบอน


5 ครุภัณฑ์อื่น

5.1 จัดซื้อกระดกสปริง 4 ที่นั่ง จำนวน 15,000 บาท



5.2 จัดซื้อกระดานลื่นขาแบบแผ่นสแตนเลส จำนวน 20,000 บาท




page 94 of 125

5.3 จัดซื้อม้าหมุนเหล็ก 6 ที่นั่ง จำนวน 20,000 บาท



5.4 จัดซื้อลูกโลกหมุน จำนวน 20,000 บาท



5.5 จัดซื้ออุโมงค์พลาสติก จำนวน 25,000 บาท



61

งบเงินอุดหนุน รวม 1,502,800 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,502,800 บาท

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,502,800 บาท


page 95 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันที่จัดสรรให้เด็กชั้น

อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ในเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 13 บาท/วัน

จัดสรรให้นักเรียน 100% โดยแยกจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนดังนี้

- อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสโมสร

- อุดหนุนโรงเรียนวัดพวงแก้ว

- อุดหนุนโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์



แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 515,000 บาท




เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา



เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1

อัตรา



page 96 of 125

3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธ

ารณสุข จำนวน 1 อัตรา


62


เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา



เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา





เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)




บล และพนักงานจ้าง



page 97 of 125


เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1

อัตรา




เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ

ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ

ค่าวารสาร ฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ



เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล


63


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท


ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

20,000.00 บาท



page 98 of 125


1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์ เวชภัณฑ์

และอื่น ๆ



เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ



เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดเครื่องแบบพนักงานเก็บขยะ รองเท้ายาง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก

หมวก ฯลฯ



page 99 of 125

64

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 790,000 บาท




1.1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ




1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัข,แมว จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบ

คุมจำนวนสุนัข,แมว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

150,000.00 บาท



1.3 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 50,000 บาท


page 100 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร




(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 101ข้อ 1)

65

1.4 โครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอา

ยุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร







1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 290,000 บาท


page 101 of 125

1.

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ

ลบึงบอน เป็นเงิน 90,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

เป็นเงิน200,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 42 ข้อ 11 และ ข้อ12)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,978,000 บาท




เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล



เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น


66



page 102 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป



เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับตามระเบียบกำหนด





เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)



เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้อ

งถิ่น

และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบก

ำหนด



เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

กำหนด



page 103 of 125


เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบก

ำหนด


67


เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้ง

บุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด




เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก

ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการต่าง ๆ ของ อบต.บึงบอน ค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ โดยสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ภายในวงเงิน

600,000.00 บาท




ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท


page 104 of 125


ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน

20,000.00 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามป

กติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)




เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ


68

2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ


3 วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการเกษตรต่าง ๆ



page 105 of 125


เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ค่าล้างฟิล์ม-

อัดรูปถ่าย ฯลฯ



เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดเครื่องแต่งกายให้กับคนงานซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมไฟฟ้า

รองเท้า หมวก ถุงมือ และอื่น ๆ




1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 จัดซื้่อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ

2,500.00 บาท


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า ข้อ )


page 106 of 125

69

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 750,000 บาท

1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1 ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้

และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ฯลฯ



1.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ


1.3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


งานไฟฟ้าถนน รวม 2,650,500 บาท

งบลงทุน รวม 2,491,500 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,491,500 บาท

1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 188,000 บาท


page 107 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3

รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน



1.2 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 จำนวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร

บริเวณหน้าบ้านนางบุญชู คำยนต์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 1)

70


เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร

บริเวณหน้าบ้านนางเล็ก พัดทอง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน




เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร บริเวณ

หน้าบ้านนางแก้ว พันแตง หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน



1.5 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 5 จำนวน 222,000 บาท


page 108 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 32.00

เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสำเภา สระบัว หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบ

อบต.บึงบอน



1.6 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 7 จำนวน 66,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 11.00

เมตร บริเวณคลองแอลสามซ้าย หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน



1.7 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 8,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง

2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 88 เมตร บริเวณซอยเหรียญทอง หมู่ที่ 1




71



page 109 of 125


2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 1,000 เมตร บริเวณซอยสดสำอาง หมู่ที่ 2






2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 115 เมตร บริเวณซอยโอบบุญ หมู่ที่ 3




2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 จำนวน 129,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก)

หมู่ที่ 7



2.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที่ 3 จำนวน 101,500 บาท


page 110 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

บริเวณถนนคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3



72

2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 291,000 บาท


ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น บริเวณซอยจันทร์ไพศรี,

ซอยคุ้มทรัพย์ และถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย

(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1





ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2254-2556 หน้า ข้อ )


page 111 of 125



ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ

- ถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 50 ลบ.ม.

- ถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) จำนวน 50 ลบ.ม.

- ถนนซอยปฏิรูป 1 จำนวน 40 ลบ.ม.

- ถนนซอยเกษตรพัฒนา จำนวน 40 ลบ.ม.





ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ

- ถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 100 ลบ.ม.

- ถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) จำนวน 100 ลบ.ม.

- ถนนซอยสืบพิลัย 1 จำนวน 90 ลบ.ม.

- ถนนซอยสืบพิลัย 2 จำนวน 90 ลบ.ม.



73



page 112 of 125


ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณซอยปฏิรูป 1 หมู่ที่

7






บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก) และตามซอย หมู่ที่ 8






บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 9



2.10 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่

บริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ำที่แปด (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4




page 113 of 125

74




1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง

ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยปฏิรูป 1(ซอยบุญชื้น)

หมู่ที่ 8 จำนวน 159,000.00 บาท



งานสวนสาธารณะ รวม 225,000 บาท



1 ครุภัณฑ์อื่น

1.1 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 225,000 บาท


page 114 of 125

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง

-หน้าที่ทำการอบต.บึงบอน จำนวน 1 ชุด


-บริเวณหน้าวัดบึงบอน


-บริเวณสวนสุขภาพหมู่บ้านพรธิสาร 6



งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,295,000 บาท




1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา


75


เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา





page 115 of 125







บลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง




เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 506,000 บาท




1.1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 36,000 บาท


page 116 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)




76

1.2 โครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่ เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่ เยาวชน

ผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่มีปัญหาในด้านสายตา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00

บาท



1.3 โครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน

สำหรับส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิต และบำบัดน้ำเสียในชุมชน



1.4 โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กรชุมชน และอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษ และองค์กรชุมชน

และอื่น ๆ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท

ตั้วจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป




page 117 of 125


1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 120,000 บาท

(1) อุดหนุนอำเภอหนองเสือ 100,000.00 บาท

เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



(2) อุดหนุนสำนักงานจังหวัดปทุมธานี 20,000.00 บาท

เพื่ออุดหนุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



77


(1) อุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัดปทุมธานี 10,000.00 บาท


(2) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงบอน 30,000.00 บาท


(3) อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบึงบอน 10,000.00 บาท




page 118 of 125

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 570,000 บาท




1.1 โครงการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสุดอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์กีฬา

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00

บาท


1.2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในตำบลบึงบ

อน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์กีฬา


บาท



page 119 of 125

78

1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชน 9 หมู่บ้าน

ในเขตพื้นที่ตำบลบึงบอน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 90,000.00 บาท


(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )



1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับเป็นเจ้าภา

พในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล


งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท




1.1 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 20,000 บาท


page 120 of 125

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น

ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรม โดยเบิกจ่าย เป็นค่าอาหาร

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ



1.2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี

2553 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์


บาท


79

1.3 โครงการวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น

โครงการ/กิจกรรมวันไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา

งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



1.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 จำนวน 300,000 บาท


page 121 of 125

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ


บาท


แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท




อุนหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบึงบอน



80


page 122 of 125

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 1,200,000 บาท


หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท

1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ่อบาดาลของ อบต.บึงบอน



แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 3,614,670 บาท



1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม


2 เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 2,082,000 บาท

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 347 คน ๆ ละ

500.00/เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุนหนุนทั่วไป


3 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 282,000 บาท


page 123 of 125

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 47 คน ๆ ละ

500.00 บาท/เดือน



81

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 60,000 บาท

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน ๆ ละ 500.00 บาท/เดือน



5 สำรองจ่าย จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเท

าความเดือดร้อนของประชาชนและภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย

และอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 400,000.00 บาท



6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 186,000 บาท


page 124 of 125

1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งไว้ 66,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 2 คน

ตั้งไว้ 120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตร

ปริญญาโท



7 บำเหน็จ/บำนาญ รวม 234,670 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 234,670 บาท


page 125 of 125

Documents

ปก หน้า et 1: kshe Wor · 2011-09-05 · et 1: หน้า ปก. ... ส่วนที่ 1 สารบัญ หน้า คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย