Upload
jose-c-prado
View
107
Download
18
Embed Size (px)
DESCRIPTION
cardex excel
Citation preview
empresa : Corporacion Ferreteria Los Ferroles S.r.l.
Articulo : CINTA AISLANTE
Codigo : T.220
OPERACIN FECHA DOC NUM UNID. PRECIO S/.
1.- Saldo Anterior 220 2.10
2.-Compra 17/02/2009 Fact. 002-1724 1000 2.13
3.-Venta 19/02/2009 Fact. 001-1001 25 3.00
4.-Venta 25/02/2009 Fact. 001-1021 180 2.70
5.-Devolucion del
cliente14/03/2009 Guia
002-2713 15
6.- Venta 15/03/2009 Fact. 002-2744 63 2.85
7.-Venta 15/03/2009 Fact. 001-1049 150 2.80
8.-Venta 23/04/2009 Fact. 001-1057 43 3.00
9.-Venta 29/04/2009 Fact. 002-2755 100 2.80
10.-Devolucion del
cliente 29/04/2009 Guia 002-0025 19
11.-Venta 03/05/2009 Fact. 001-1135 200 2.70
12.-Venta 10/05/2009 Fact. 001-1237 28 3.00
13.-Devolucion al
Proveedor15/05/2009
Guia 001-0102 34
14.-Compra 19/05/2009 Fact. 003-2781 600 2.18
15.-Venta 25/05/2009 Fact. 001-1386 72 2.85
16.-Venta 07/06/2009 Fact. 002-2859 40 3.00
17.-Venta 11/06/2009 Fact. 001-1473 100 2.80
18.-Venta 15/06/2009 Fact. 002-2876 72 2.85
19.-Venta 23/06/2009 Fact. 001-1524 42 3.00
20.-Venta 14/07/2009 Fact. 001-1583 54 3.00
21.-Venta 19/07/2009 Fact. 002-2942 20 3.10
22.-Venta 30/07/2009 Fact. 001-1602 5 3.50
23.-Venta 31/07/2009 Fact. 001-1649 11 3.30
ARTICULO : CODIGO :
UNIDAD : MODELO :
MARCA : COLOR :
FACTURA GUIA CANT. P. UNIT. TOTAL CANT. P. UNIT TOTAL CANT. P. UNIT. TOTAL
1.- Saldo Anterior 200 2.10 420 0 200 2.10 420
17/02/2009 002-1724 2.-Compra 1000 2.13 2130 0 1000 2.13 2130
19/02/2009 001-1001 3.-Venta 0 25 2.10 52.5 175 2.10 367.5
0 0 1000 2.13 2130
25/02/2009 001-1001 4.-Venta 0 175 2.10 367.5 0 0.00 0
0 5 2.13 10.65 995 2.13 2119.35
14/03/2009 002-27135.-Devolucion del
cliente0 -10 2.10 -21 10 2.10 21
0 -5 2.13 -10.65 1000 2.13 2130
15/03/2009 002-2744 6.- Venta 0 10 2.10 21 0 0.00 0
0 53 2.13 112.89 947 2.13 2017.11
15/03/2009 001-1049 7.-Venta 0 150 2.13 319.5 797 2.13 1697.61
23/04/2009 001-1057 8.-Venta 0 43 2.13 91.59 754 2.13 1606.02
29/04/2009 002-2755 9.-Venta 0 100 2.13 213 654 2.13 1393.02
29/04/2009 002-002510.-Devolucion del
cliente 0 -19 2.13 -40.47 673 2.13 1433.49
03/05/2009 001-1135 11.-Venta 0 200 2.13 426 473 2.13 1007.49
10/05/2009 001-1237 12.-Venta 0 28 2.13 59.64 445 2.13 947.85
15/05/2009 001-010213.-Devolucion al
Proveedor-34 2.13 -72.42 0 411 2.13 875.43
19/05/2009 003-2781 14.-Compra 600 2.18 1308 0 411 2.13 875.43
0 0 600 2.18 1308
25/05/2009 001-1386 15.-Venta 0 72 2.13 153.36 339 2.13 722.07
0 0 600 2.18 1308
07/06/2009 002-2859 16.-Venta 0 40 2.13 85.2 299 2.13 636.87
0 0 600 2.18 1308
11/06/2009 001-1473 17.-Venta 0 100 2.13 213 199 2.13 423.87
0 0 600 2.18 1308
15/06/2009 002-2876 18.-Venta 0 72 2.13 153.36 127 2.13 270.51
0 0 600 2.18 1308
23/06/2009 001-1524 19.-Venta 0 42 2.13 89.46 85 2.13 181.05
0 0 600 2.18 1308
14/07/2009 001-1583 20.-Venta 0 54 2.13 115.02 31 2.13 66.03
0 0 600 2.18 1308
19/07/2009 002-2942 21.-Venta 0 20 2.13 42.6 11 2.13 23.43
0 0 600 2.18 1308
30/07/2009 001-1602 22.-Venta 0 5 2.13 10.65 6 2.13 12.78
0 0 600 2.18 1308
31/07/2009 001-1649 23.-Venta 0 6 2.13 12.78 0 0 0
0 5 2.18 10.9 595 2.18 1297.1
2488.48
(+)INVENTARIO INICIAL 0
(+)COMPRAS NETAS 3785.58
COMPRAS BRUTA 3858
(-)DEVOLUCIONES -72.42
(-)INVENTARIO FINAL 1297.1
(=)COSTO DE VENTAS 2488.48
SALIDAS SALDOSFECHA
DOCUMENTODETALLE
ENTRADAS
KARDEX