1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOSURQUILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOSURQUILLO

I TALLER - CAPACITACION

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2007

Junio del 2006

Equipo Técnico del Presupuesto

Participativo 2007

2

PROCESO PARTICIPATIVO

CONJUNTO DE ACCIONES CONDUCENTES

DESARROLLO Y FORMULACIÓN

DE INSTRUMENTOS DE GESTION

LOCAL Y REGIONAL

PARTICIPACION DE LA

POBLACION

PROCESO DE TOMA DE

DECISIONES

PLAN DE DESARROLLOCONCERTADO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROCESO QUE FORTALECE LAS RELACIONES ESTADO-

SOCIEDAD DEFINEN PRIORIDADES SOBRE

ACCIONES DE IMPLEMENTAR EN EL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL O

LOCAL

REFLEJOFINANCIERO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

3

• Voluntad política coherente e institucionalizada.

• Organización municipal acorde con las exigencias del desarrollo del presupuesto participativo.

• Autoridades y funcionarios con capacidades de negociación.

• Funcionarios y personal calificados para la movilización ciudadana

en temas económicos y en una cultura de proyectos.

RECOMENDACIONES PARA UN PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO

Municipalidad Distrital de Surquillo

• Grado de organización, participación y movilización de la sociedad civil.

• Voluntad política del partido político que conduce el gobierno

• Cultura y práctica democrática de autoridades y dirigentes

• Capacidad de concertación y logro de consensos

¿DE QUE DEPENDE EL ÉXITO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

4

BASE LEGAL:

Municipalidad Distrital de Surquillo

Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27680, que aprueba reforma constitucional del Capítulo XIV

del Título IV, sobre descentralización .

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley Nº 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N° 171-2003-EF Reglamento de la Ley N° 28056

Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Resolución Directoral N° 011-2006-EF/76.01 Instructivo N° 001-

2006-EF/76.01 “Proceso de Presupuesto Participativo año fiscal 2007.”

Directiva N° 016 -2006-EF/76.01 “Para la Programación,

Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos

Locales para el año fiscal 2007”

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

5

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADESN° 27972

PRESUPUESTO DE GOBIERNOS LOCALES (art. 53°)

LAS MUNICIPALIDADES

SE RIGEN POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ANUALES

FORMA PARTE DESISTEMA DE

PLANIFICACION

PRESUPUESTO MUNICIPAL

REGULAN LA PARTICIPACION

VECINAL

EQUILIBRIO REAL DE SUS INGRESOS Y EGRESOS

APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL

DENTRO DEL PLAZO DE LEY

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

6

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056

PRINCIPIOS RECTORES

PARTICIPACIONdesarrollo de

mecanismos y estrategias

TRANSPARENCIA difusión de los

presupuestos a la población

IGUALDAD mismas

oportunidades

Municipalidad Distrital de Surquillo

RESPETO A LOS ACUERDOSCompromiso de cumplimiento

EFICACIA YEFICIENCIA

logro de objetivos y uso óptimo de

recursos

EQUIDADIguales

oportunidades

TOLERANCIA respeto a la

diversidad de opiniones

COMPETITIVIDADPromueven la

producción,ampliación de

mercado(público-privado)

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

7

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056

INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONSEJO DE COORDINACION

REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL

CONCEJO DE COORD. LOCAL DISTRITAL

CAPITULO II

DE LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

8

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056

CAPITULO II

DE LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA

ALCANCES DEL PROCESO DE PROGRAMACION PARTICIPATIVADEL PRESUPUESTO (Art.5°)

ORIENTACION

COMPROMISOS

APORTES

PRIORIDADES

SE

SUSTENTAN

EN

LA SOCIEDADCIVIL FORMA PARTE EN EL P.P.P.P DE LOSGOBIERNOS REGIONALESY LOCALES

ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE DESARROLLO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

9

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056CAPITULO II

DE LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA

FASES DEL

PROCESO

PARTICIPATIVO

IDENTIFICACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS

RENDICION DE CUENTAS

OTROS QUE ACUERDE LA INSTANCIA PARTICIPATIVA

EVALUACION TECNICA DE PRIORIDADES

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO

CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES

Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso, conforme a los mecanismos, Directivas y Lineamientos emitidos para dichos fines. El resultado de

los talleres deben constar necesariamente en actas.

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

10

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056CAPITULO II

DE LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA

OFICIALIZACION DE COMPROMISOS

LOS GOBIERNOS REGIONALESY LOCALES REFLEJAN

DE MANERA DIFERENCIADA E INTEGRAMENTE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS

PROGRAMACION PARTICIPATIVA

LAS INSTANCIAS DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO SUSTENTAN

LOS ACUERDOS Y COMPROMISOSADQUIRIDOS

CONCEJO REGIONAL Y MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

11

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056

CAPITULO III

VINCULACION DE LA PROGRAMACION PARTICIPATIVA CON LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

TOMAN COMO BASE

PLAN DE INTEGRAL DE DESARROLLOCONCERTADO

ORGANIZ. SOCIALES

ORGANIZ. E INST. PUBLICAS O PRIVADAS

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

12

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 28056

CAPITULO IV

LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA

ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA

RENDICION DE CUENTASY

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

INFORMACION PUBLICA

GOBIERNOSREGIONALES Y

LOCALES

INFORMACION A LOS CIUDADANOS

SOBRE PROCESO DE PROGRAMACION

PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTOY EJECUCION DEL GASTO PUBLICO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

13

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

LEY REGLAMENTOPRESUPUESTOPARTICIPATIVO

AGENTES PARTICIPANTES

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

14

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOTITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SOCIEDAD CIVIL

TALLERES DETRABAJO

PLAN DEDESARROLLOCONCERTADO

EQUIPO TECNICO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

15

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 – (Art. 6°) LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TITULO II DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES DE LA INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

16

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOTITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO

TALLER DE DIAGNOSTICO

TEMATICO Y TERRITORIAL

Situación del distrito en lo social, económico y ambiental

TALLER DELIBERATIVO Y DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Resolver problemas y aprovechar

potencialidades

DIAGNOSTICOTEMATICO

DIAGNOSTICOTERRITORIAL

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

17

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOTITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

EVALUACION TECNICA DE PRIORIDADES

Es realizada por el Equipo Técnico y comprende el análisis y el desarrollo técnico y financiero de cada una de las acciones propuestas

resultantes de los talleres de trabajo, a fin de evaluar su viabilidad.

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

18

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOTITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONSOLIDACION DE RESULTADOS Discusión, consideración y aprobación final

APROBACION DE ACUERDOS

Y suscripción del Acta

ACCIONES RESULTANTESInclusión en el Presupuesto Municipal a aprobarse por el

Concejo Municipal

FORMALIZACION DE ACUERDOS

FORMALIZACION DEL ACUERDO

Alcalde dispone su publicación.

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

19

REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOTITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

RENDICION DECUENTAS

CORRESPONDE A LA SOCIEDAD CIVIL LA VIGILANCIAA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

LOS AGENTES PARTICIPANTES ELIGEN Y CONFORMANLOS COMITES DE VIGILANCIA.

DE ENCONTRARSE INDICIOS O PRUEBAS DE PRESUNTOSDELITOS EN LA GESTION DE LOS GOB. REGIONALESO LOCALES

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

20

Municipalidad Distrital de Surquillo

INSTRUCTIVO N° 001-2006-EF/76.01 INSTRUCTIVO PARA ELPROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2007

OBJETIVOS DEL PROCESO

a) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos.

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad

c) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales como base del Desarrollo.

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión.

e) Involucrar y comprometer a la Sociedad Civil y al Sector Privado en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los Objetivo Estratégicos.

f) Crear y desarrollar políticas públicas y condiciones Institucionales.

g) Buscar el aumento de la competitividad regional y local.

h) Reforzar el seguimiento, control, transparencia, rendición de cuentas de la ejecución del Presupuesto

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

21

INSTRUCTIVO N° 001-2006-EF/76.01 PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007

REVISIÓN, VALIDACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO CONCERTADO

INFORME DELPLANDE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA SOCIEDAD CIVIL Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

INFORME DE LOS AVANCES EN MEJORAS DE COMPETITIVIDAD

DETALLE DE LOS RECURSOS TOTALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RELACIÓN DE PROYECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA SU DEBATE Y PRIORIZACIÓN, DE SER EL CASO

DETALLE DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO DEL AÑO ANTERIOR

PRE

P

R

A

A

C

I

NO

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

22

Municipalidad Distrital de Surquillo

APROBADO

Por Acuerdo de Concejo Nº

104-04/MDS de fecha 29 de Diciembre del

2004

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015

Trabajo Desarrollado:

a) Visitas e inspecciones en el Distrito

b) Realización de 09 talleres de trabajo en distintas zonas del Distrito.

c) Encuestas a Autoridades Municipales, Funcionarios Municipales, Trabajadores Municipales y Vecinos del Distrito.

Elaborado por el Instituto Metropolitano de

Planificación (IMP) en coordinación con

funcionarios (equipo técnico) de la

Municipalidad Distrital de Surquillo.

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

23

Municipalidad Distrital de Surquillo

CONTENIDOS MINIMOS

VISION

DIAGNOSTICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

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Municipalidad Distrital de Surquillo

VISION

La Visión del Distrito de Surquillo hacia el año 2015

Surquillo es un Distrito Seguro, donde los ciudadanos se sienten complacidos y orgullosos de vivir en él, reconociendo su diversidad con educación y valores, elevando su imagen y prestigio en el contexto de la metrópoli, lo que fortalece su identidad.

Surquillo se ha consolidado en un centro de intermediación y abastecimiento de comercio y servicios del área centro sur de Lima Metropolitana, brindando espacios urbanos de calidad en un ambiente limpio y ordenado siendo un atractivo para las inversiones y negocios.

Ha logrado un buen nivel en la gestión de territorio, liderada por su gobierno local, en forma participativa donde la comunidad organizada y sus instituciones trabajan transparente y coordinadamente por el desarrollo integral del Distrito.

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

25

Municipalidad Distrital de Surquillo

DIAGNOSTICO

Diagnóstico Técnico ParticipativoElaborado en base a un proceso de carácter técnico y participativo, que ha partido de un reconocimiento de la realidad distrital construido desde el equipo técnico, contrastado con el equipo técnico contraparte municipal, ha sido consensuado y retroalimentado en un proceso de consulta ciudadana a través de talleres de trabajo con los distintos actores del distrito, convocándose a organizaciones sociales, partidos políticos, instituciones públicas y privadas, comerciantes, organizaciones sociales territoriales y funcionales.

Se define sobre cuatro aspectos:

De Desarrollo Socio Cultural: que recoge temas como población, educación, salud, seguridad y otros relativos a la persona humana.

De Desarrollo Económico Local: relativos a la vida económica de la localidad.

De Desarrollo Urbano y Ambiental: referidos al territorio y sus procesos de ocupación, consolidación y deterioro.

De Desarrollo Institucional: analiza el tejido social local, su estructura y relaciones, la participación ciudadana, la organización municipal su funcionamiento interno y con la comunidad.

PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

26

Línea Estratégica Nº 1.- Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializado de calidad, facilitador de inversiones públicas y privadas. Línea Estratégica Nº 2.- Distrito con calidad urbano ambiental y espacios recuperados y atractivos. Línea Estratégica Nº 3.- Población que fortalece estilos de vida saludable, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad. Línea Estratégica Nº 4.- Distrito seguro, de nueva imagen con identidad cultural. Línea Estratégica Nº 5.- Gobernabilidad local con instituciones transparentes y de trabajo coordinado.

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

27

1. Afianzar una gestión concertada que promueva el liderazgo en servicios, comercio especializado y de inversión, en el área centro sur de Lima Metropolitana.

2. Mejorar la calidad y competitividad de las PyMES de Surquillo a partir del fortalecimiento de sus capacidades.

Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializado de calidad, facilita las inversiones públicas y privadas y promotor de empleo.

LINEA ESTRATEGICA I

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

28

1. Mejorar el ordenamiento urbano enfatizando en la importancia de respeto por las normas y mejoramiento físico del territorio.

2. Promover programas de renovación urbana con responsabilidad social, especialmente en Surquillo antiguo.

3. Lograr un ambiente limpio mejorando las áreas verdes utilizando los recursos hídricos del río Surco, implementando actividades de limpieza y cuidando las mascotas.

Territorio Limpio, ordenado, con servicios y espacios urbanos de calidad, privilegiando su centro antiguo.

LINEA ESTRATEGICA II

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

29

1. Fortalecer los liderazgos y sus organizaciones en concordancia con los procesos de desarrollo integral del distrito.

2. Promocionar el deporte integral en niños, jóvenes y población de tercera edad que estimule estilos de vida saludables.

3. Articular las actividades de los jóvenes con iniciativas de desarrollo local.

Población que fortalece estilos de vida saludable, con activa participación, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad.

LINEA ESTRATEGICA III

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

30

1. Promover, constituir e institucionalizar un espacio interinstitucional que coordine las acciones por la seguridad ciudadana.

2. Diseñar estrategias de prevención y marco jurídico que respalden las acciones de las fuerzas públicas de seguridad ciudadana (PNP y Serenazgo).

3. Implementar con equipamiento e infraestructura a las fuerzas del orden público a fin de realizar efectivas intervenciones contra la inseguridad ciudadana.

Distrito seguro, de nueva imagen e identidad, con ciudadanos responsables y respetuosos de normas, valores buenos hábitos y de la diversidad cultural.

LINEA ESTRATEGICA IV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

31

1. Lograr estándares de calidad de los servicios públicos, con personal profesional y capacitado.

2. Establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana de una manera activa. Participativo, sin corrupción

con instituciones transparentes y de trabajo coordinado.

LINEA ESTRATEGICA V

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

32

Municipalidad Distrital de Surquillo

  DENOMINACION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO

MODIFICADO

1 Gestión Administrativa 8’434,855

2 Supervisión y Control 64,510

3 Administración de Recursos Municipales 262,150

4 Conducción y manejo de los Registros Civiles 10,162

5 Conducción y Orientación Superior 881,652

6 Apoyo al Niño y al adolescente 121,492

7 Programa del Vaso de Leche 929,125

8 Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente 21,010

9 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 67,510

10 Servicios Funerarios y de Cementerio 22,170

11 Obligaciones Previsionales 3’246,170

12 Serenazgo 1’356,262

13 Deporte Fundamental 66,000

DETALLE DE LAS ACCIONES TRADUCIDAS EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2006

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

33

Municipalidad Distrital de Surquillo

  DENOMINACION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO

MODIFICADO

14 Promoción del Comercio 73,053

15 Control Sanitario 228,660

16 Servicio de Limpieza Pública 5’210,221

17 Mantenimiento de Parques y Jardines 1’887,446

18 Atención Básica de Salud 50,133

19 Planeamiento Urbano 162,770

TOTAL 23’095,351

- Vienen -

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

34

Municipalidad Distrital de Surquillo

  DENOMINACION DE LAS OBRAS PRESUPUESTO

MODIFICADO

1 Culminación de Local de Protección del Medio Ambiente 2,900

2 Implementación del Servicio de Serenazgo 324,210

3 Construcción de Losas Multiusos (Deportiva) en Urb. Los Sauces II 95,003

4 Rehabilitación de Veredas en Tomas Marsano y la Calera de la Merced 78,835

5 Culminación de la Remodelación Av. Republica de Panamá Cdras. 44, 45, 50 y 51 80,718

6 Remodelación Berma Central Av. Aviación Cdra. 36-46 145,907

7 Remodelación de Parque Santa Rosa de la Cruz Nº 01 AAHH. Casa Huertas 123,119

8 Mejoram. de Parque Los Guacamayos “La Enramada” – Remod. de Berma Central 127,345

9 Mejoramiento de Parque las Orquídeas y Banco de la Nación 101,483

10 Mejoramiento de Parque Luis Felipe de Las Casas 109,079

11 Rehabilitación de Veredas en Calles Aledañas al Mercado Nº 01 45,449

12 Reconstrucción de Muros y Nichos del Cementerio Municipal de Surquillo 129,263

13 Remodelación de Veredas Av. República de Panamá 37,767

14 Mejoramiento de Parque Ramiro Priale y Guardia Civil 152,648

15 Gastos de Ejercicios Anteriores 138,368

TOTAL 1’692,094

DETALLE DE LAS ACCIONES TRADUCIDAS EN PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2006

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

35

ORDENANZA N° 170 -MDS REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

ELABORACION DEORDENANZA

IDENTIFICACION DE AGENTES

PARTICIPANTES

REGISTROS DE AGENTES PARTICIPANTES

Organizaciones o juntas de vecinos, organizaciones sociales de base, clubes de madres, organizaciones de trabajadores autónomos ambulantes, organizaciones educativas y/o culturales, organizaciones de jóvenes, organizaciones deportivas, organizaciones empresariales, organizaciones religiosas, instituciones públicas tales como Universidades, colegios profesionales, fundaciones, sociedades mercantiles, etc. Así como cualquier otra organización o agrupación vecinal o institucional de nivel Distrital que actúan con carácter permanente en el Distrito.

ORDENANZA N° 170 -MDS

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

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ORDENANZA N° 170 -MDS REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

CONFORMACION DEL EQUIPO

TECNICO

Funcionarios designados por el Alcalde:

Gerente de Planeamiento y Presupuesto (Presidente)

Gerente de Obras y Desarrollo Urbano

Gerente de Protección del Medio Ambiente

Gerente de Desarrollo Social y de Juventudes

Gerente de Estadística e Informática

Gerente de Seguridad Ciudadana

Gerente de Rentas

Gerente de Desarrollo Empresarial

Subgerente del Programa de Participación Vecinal

Profesionales de la Sociedad Civil:

(04) Cuatro Profesionales de la Sociedad Civil con experiencia en temas

de Planeamiento y Presupuesto y en condición de Ad. Honorem.

Funciones del Equipo

Técnico

a) Convocatoria a los talleres de trabajo, dotando de información a los participantes.

b) Formulación y evaluación financiera de las alternativas para ejecutar acciones resultantes

c) Orientación general , participación en los talleres y capacitación en los temas de su competencia.

d) Apoyo en la sistematización de la información, toma de de actas, archivo del acervo y otros para los fines del proceso.

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

37

TALLER DE TRABAJO

I TALLER

IITALLER

IIITALLER

DE DIAGNOSTICO TEMATICO Y TERRITORIAL Y

VALIDACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLOSe establece un diagnóstico en

función a los ejes temáticos propuestos en el Plan Integral de

Desarrollo

DE CAPACITACION Y RENDICIÓN DE

CUENTASTemas de programación

planeamiento e inversión pública

DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y PRIORIZACION

DE PROYECTOSDiscusión de propuestas

Recibida y acuerdos

ORDENANZA N° 170 -MDS REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

38

CRITERIOS DE AGRUPACION DE AGENTES PARTICIPANTES

CRITERIO TERRITORIALZonas o Sectores

CRITERIO TEMATICO

Temas de interés Distrital

DISPOSICIONES COMUNES

ORDENANZA N° 170 -MDS REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

1. Espacio urbano

2. Medio ambiente

3. Seguridad Interna del Distrito

4. Cultura, el Deporte y la Salud

1. Agrupados según criterios temáticos.

2. Discrecionalidad del Equipo Técnico por número insuficiente en grupos temáticos.

3. Acuerdos por mayoría simple.

4. Asistencia obligatoria a los tres (03) talleres asegura derecho a voto.

5. Intervenciones orales por 2 minutos y 1 minuto adicional.

6. Puntualidad, Respeto y Tolerancia

Según Plano de Urbanizaciones del Distrito, se divide en nueve (09) zonas descrita en el numeral I del Anexo de la ordenanza Nº 145-MDS.

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

39

EVALUACION TECNICA

Es el análisis y desarrollo técnico y financiero de cada una de las acciones propuestas para poder evaluar su viabilidad. Esta evaluación está a cargo del Equipo Técnico y se inicia aplicando los criterios de priorización de las acciones resultantes de los Talleres de Trabajo.

En los casos de Proyectos de Inversión Pública, ésta evaluación considerará el mínimo de preinversión requerido de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

La Evaluación de financiamiento de las propuestas se realiza teniendo en cuenta los recursos específicos para la atención de las acciones resultantes del Proceso Participativo, incluyendo todas las formas de financiamiento disponible, preservando el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para la atención de las necesidades.

Las propuestas de acciones con sus costos, son resumidos y presentados por el Equipo Técnico a los Agentes Participantes para su aprobación, que serán tomados en cuenta para su incorporación en el Presupuesto Institucional.

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

40

CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO

Municipalidad Distrital de Surquillo

CRITERIOSTipo de Acciones Propuestas

Desarrollo Social Desarrollo EconómicoDesarrollo Institucional y de

CapacidadesOtros Criterios

Plan Integral de Desarrollo

Concertado

Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo

Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo

Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo

Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo

Población Beneficiada

Favorece a la población en extrema pobreza o a grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, etc.)

Proporción de la población de la jurisdicción que se verá beneficiada

Preparación de los funcionarios públicos de los Gobiernos Locales o representantes de la Sociedad Civil capacitados.

Proporción de Territorio involucrado

Cofinanciamiento

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Tienen cofinan-ciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Otros Criterios (aplicables a los

diferentes tipos de acciones

propuestas según corresponda)

Tiene cofinanciamiento de la población

Incentiva el empleo de mano de obra local.

Genera capacidades para el ahorro y uso de recursos.

Promueve la conservación de los recursos naturales.

Atiende a necesidades básicas insatisfechas (NBI)

Efectos positivos al desarrollo de actividades económicas.

Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios.

Incentiva el uso racional de los recursos naturales.

Mejora en la calidad y cobertura de servicios d educación, salud ó nutrición.

Incentiva el uso de recursos propios de la localidad ó región.

Promueve la modernización de la entidad.

Genera condiciones para la ocupación ordenada del territorio.

Otros        

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

41

FORMALIZACION DE ACUERDOS

Adopción y formalización de

acuerdos

Aprobación

Publicación y remisión de acuerdos

Los resultados del Proceso Participativo consolidado por el Equipo Técnico, incluyendo la evaluación y desarrollo técnico y financiero, son presentados por el Alcalde a los Agentes Participantes para su discusión, consideración, modificación y aprobación final de los acuerdos.

Aprobados los Acuerdos, los Agentes Participantes formalizaran los acuerdos suscribiendo el Acta respectiva.

El Presupuesto Participativo es aprobado por el Consejo de Coordinación Local Distrital.

El Anteproyecto del Presupuesto Institucional es aprobado por el Concejo Municipal.

El Alcalde dispondrá su publicación, una vez aprobado en medios disponibles para conocimiento de la comunidad. Copia de dicho documento así como copia del Acta de Acuerdos y Compromisos será remitido a la DNPP, junto con el Anteproyecto de Presupuesto.

Municipalidad Distrital de Surquillo

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

42

RENDICION DE CUENTAS

El Alcalde da a conocer a los Agentes Participantes el cumplimiento de los acuerdos tomados en el proceso participativo del año anterior, resultados de su gestión actual así como el nivel de avance en la ejecución del presupuesto actual y en el logro de los Objetivos.

Asimismo, los Agentes Participantes del Proceso Participativo anterior informan sobre el cumplimiento de los compromisos que asumieron.

Rendición de cuentas de ejecución de compromisos

En Abril y Octubre de cada año, el Alcalde publica el avance en la ejecución del gasto público y los resultados logrados.

El Gobierno Local implementa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que considere necesarios.

Comités de Vigilancia y Control

Están conformados por miembros elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil inscritos en el proceso.

El Número mínimo que integran los Comités de Vigilancia y Control es de cuatro (04). Está facultado, en caso encuentre indicios ó pruebas a realizar denuncias ante las instancias como la Contraloría, el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo.

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

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Convocatoria 17 de Junio del 2006

Inscripción de Agentes Participantes Del 19 al 24 de Junio del 2006 (09:00 a 15:00 hrs.)

I Taller de Capacitación y de Rendición de Cuentas 26 de Junio del 2006

II Taller de Trabajo de Diagnóstico Temático y

Territorial y validación del Plan Integral de

Desarrollo Concertado del Distrito

03 de Julio del 2006

III Taller De Definición de Criterios y Priorización

de Proyectos

10 de Julio del 2006

Formalización de Acuerdos del Proceso del

Presupuesto Participativo

10 de Julio del 2006

Presentación del Documento del Proceso

Participativo para el Año Fiscal 2007

17 de Julio del 2006

Concertación de Presupuesto Participativo por el

CCLD

17 de Julio del 2006

CRONOGRAMA DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ORDENANZA N° 170 -MDS REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PARA EL AÑO 2007

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IMPORTANTE

Municipalidad Distrital de Surquillo

El Proceso de Presupuesto Participativo 2007, es un espacio de concertación por el cual las autoridades de la Municipalidad Distrital de Surquillo y las organizaciones del Distrito debidamente representadas, definen en conjunto solo los gastos de inversión (proyectos). Para tal efecto es necesario precisar las diferencias entre Actividad y Proyecto:

ACTIVIDAD

• Acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos ó administrativos existentes.

• Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones.

• Es Permanente y continua en el tiempo.

• Incluyen las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la culminación de los proyectos de inversión.

PROYECTO

• Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los fondos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios públicos.

• Pueden ser medidos física y financieramente, a través de componentes y metas.

• No se puede considerar gastos de carácter permanente dentro de un proyecto.

• Luego de su culminación, da origen a una actividad.

NO SI

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?PREGUNTAS Y/O CONSULTAS

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