nkoh.kormany.hu · 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek ... (K1109) 5 654 3 394 0 1 241

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4

-8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a

827180 841129

0200

1051

NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

21

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a

Készült: 2016.03.21 12:50PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2016.03.21 12:50PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított

előirányzatKötelezettségvállalás

, más fizetésikötelezettség -

Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges


kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes



végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 165 552 130 595 0 111 202 496 656 0 111 202

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 16 357 127 16 230 0 0 16 230

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 5 249 686 4 563 0 0 4 563

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 212 6 878 995 5 194 13 787 0 5 194

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 654 3 394 0 1 241 0 0 1 241

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 960 1 933 0 76 4 800 0 76

11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 200 1 200 15 479 0 0 479

12 Szociális támogatások (K1112) 500 500 0 0 0 0 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 861 4 728 4 4 724 1 080 0 4 724

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 181 939 170 834 1 827 143 709 516 323 0 143 70917 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

(K122)33 361 31 864 200 2 100 0 0 2 100

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 5 289 3 3 744 0 0 3 696

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 36 361 37 153 203 5 844 0 0 5 79620 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 218 300 207 987 2 030 149 553 516 323 0 149 50521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

(K2)59 300 57 430 1 761 41 727 135 463 0 41 727

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 38 066

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 072

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 563

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 1 646 138 646 0 0 646

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 000 4 597 0 302 0 0 297

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 000 6 243 138 948 0 0 94333 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 24 324 75 321 26 643 24 566 56 072 0 23 747

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 100 000 100 000 0 0 0 0

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 24 324 175 321 126 643 24 566 56 072 0 23 74738 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 000 2 272 0 2 271 0 0 2 271

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 52 350 345 175 179 858 153 039 0 0 103 393

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 070 130 496 22 253 101 130 28 659 0 80 503

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 71 420 477 943 202 111 256 440 28 659 0 186 16746 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 100 100 0 100 0 0 100

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 667 768 020 57 629 709 672 0 0 252 410

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 767 768 120 57 629 709 772 0 0 252 51049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 29 589 378 746 104 253 267 061 22 853 0 124 408

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 2 794 0 896 0 0 896

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 34 589 381 540 104 253 267 957 22 853 0 125 30460 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 142 100 1 809 167 490 774 1 259 683 107 584 0 588 671202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 8 400 8 400 0 0 0 0 0

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 360 16 577 0 15 124 0 0 15 124


Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint

PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás,

más fizetésikötelezettség -


Kötelezettségvállalás,más fizetési

kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges





végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 240 6 728 0 4 083 0 0 4 083

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 20 000 31 705 0 19 207 0 0 19 207278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 439 700 2 106 289 494 565 1 470 170 759 370 0 799 110




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési

évben esedékesKövetelés - Költségvetésiévet követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 1 1 0 1

214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 0 1 1 0 1277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 1 1 0 1




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés -


Követelés - Költségvetésiévet követően esedékes

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 87 423 87 423 0 87 423

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 87 423 87 423 0 87 423

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 439 700 2 018 865 2 018 865 0 2 018 865

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási

tevékenység

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 111 202 111 202

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 16 230 16 230

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 563 4 563

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 194 5 194

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 241 1 241

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 76 76

11 Lakhatási támogatások (K1111) 479 479

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 724 4 724

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 143 709 143 70917 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 100 2 100

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 696 3 696

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 796 5 79620 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 149 505 149 50521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 41 727 41 72722 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 38 066 38 066

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 072 2 072

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 26 26

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 563 1 563

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 646 646

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 297 297

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 943 94333 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 23 747 23 747

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 23 747 23 74738 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 271 2 271

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 103 393 103 393

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 80 503 80 503

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 186 167 186 16746 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 100

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 252 410 252 410

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 252 510 252 51049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 124 408 124 408

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 896 896

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 125 304 125 30460 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 588 671 588 671206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 15 124 15 124

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 083 4 083

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 19 207 19 207278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 799 110 799 110319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 799 110 799 110320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () 21 21




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási

tevékenység018030 Támogatási célúfinanszírozási műveletek

212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 1 0

214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 1 1 0

215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 1 1 0277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 1 0289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 87 423 0 87 423

291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 87 423 0 87 423294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 018 865 0 2 018 865

300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) 2 106 288 0 2 106 288309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 2 106 288 0 2 106 288310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 106 289 1 2 106 288




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 799 110

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -799 10904 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 106 288

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 106 28807 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 307 17915 C) Összes maradvány (=A+B) 1 307 17916 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 165 62717 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 141 552




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő

(Átlagosstatisztikaiállományi

létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények,munkabérek

Normatívjutalmak,

céljuttatás,projekt-prémium

Készenléti,ügyeleti,

helyettesí-tésidíj, túlóra,túlszolgálat

Végkielégítés,jubileumijutalom

Béren kívülijuttatások

Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyijuttatásai

Választotttisztségviselők

juttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárralazonos illetményre jogosult vezető

1 13 558 0 0 0 198 0 0 1 554 0

06 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosultvezető

1 5 983 0 0 0 104 0 0 1 0

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelőosztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

4 30 621 7 005 1 236 0 841 251 0 1 741 0

19 I. besorolási osztály összesen 10 42 489 6 181 3 327 0 2 529 719 0 642 0

20 II. besorolási osztály összesen 2 2 647 834 0 0 604 158 479 20 0

22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+21)

18 95 298 14 020 4 563 0 4 276 1 128 479 3 958 0

59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 8 675 860 0 0 413 74 0 182 0

60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 4 301 600 0 0 203 115 0 381 0

61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikai alkalmazott)

1 2 928 750 0 0 302 0 0 203 0

65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 3 15 904 2 210 0 0 918 189 0 766 078 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

(=22+36+46+52+57+65+77)21 111 202 16 230 4 563 0 5 194 1 317 479 4 724 0

79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókstatisztikai állományi létszáma) (fő)

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)(fő)

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikaiállományi létszám) (fő)

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám

középfokúvégzettséggel

Vezetői létszámfelsőfokú

végzettséggel

Vezetői létszámösszesen

Nem vezetőilétszám alapfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám középfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám felsőfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám összesen

Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 5 5 0 1 4 5 10

02 b) csoport 0 0 0 0 1 2 3 3

03 Összesen (01+02) 0 5 5 0 2 6 8 1304 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1

06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2

11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3

13 Összesen (04+…+12) 0 1 1 0 0 5 5 614 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 1 0 2 215 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 1 0 2 2

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 1 1 0 2 227 Összesen (03+13+26) 0 6 6 1 3 11 15 2128 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 6 6 0 2 10 12 1829 I. funkció csoport 0 5 5 0 2 6 8 13

30 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 4 4 5

48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 1 1 1 3 350 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1

51 III. funkció csoport 0 0 0 1 1 0 2 2


Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 5 146

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 5 14628 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 0 0 5 14647 C/II/1 Forintpénztár 0 0 195

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 19552 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 84 687 0 1 305 994

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 84 687 0 1 305 99457 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 84 687 0 1 306 189142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 1 636 0 0

147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 636 0 0

154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 9

157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 1 636 0 9158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 636 0 9159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 974 0 0

160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 126 0 981

161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 1 100 0 981166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 87 423 0 1 312 325170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 78 287

172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 78 287 0 550 062

173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 78 287 0 628 349174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 98 0 48

176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 41 0 671 012

181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 108 0 0

199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 7 247 0 671 060237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 7 247 0 671 060240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 889 0 12 916

242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 889 0 12 916243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 87 423 0 1 312 325




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 91 200 0 2 018 865

10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 1

11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 91 200 0 2 018 86612 09 Anyagköltség 12 0 936

13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 28 0 990 752

16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 40 0 991 68817 13 Bérköltség 2 872 0 139 754

18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 114 0 17 581

19 15 Bérjárulékok 776 0 44 895

20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 5 762 0 202 23021 VI Értékcsökkenési leírás 5 597 0 4 38022 VII Egyéb ráfordítások 1 514 0 270 50623 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 78 287 0 550 06235 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 78 287 0 550 06241 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 78 287 0 550 062




14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem

számolt tételek Alaptevékenység

01 Anyagköltség 936 936

02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 990 752 990 752

03 Bérköltség 139 754 139 754

04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 581 17 581

05 Bérjárulékok 44 895 44 895

06 Értékcsökkenési leírás 4 380 4 380

07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 1 198 298 1 198 298

11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 198 298 1 198 298

20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 198 298 1 198 298




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és

kapcsolódó vagyoniértékű jogok

Gépek,berendezések,felszerelések,

járművek

Tenyészállatok Beruházások ésfelújítások

Koncesszióba,vagyonkezelésbeadott eszközök

Összesen(=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 0 0 5 597 0 0 0 5 59702 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 9 527 0 9 527

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 9 526 0 0 0 9 526

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 0 9 526 0 9 527 0 19 05313 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 9 527 0 9 527

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 0 0 9 527 0 9 52715 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 0 15 123 0 0 0 15 12316 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 5 597 0 0 0 5 59717 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 4 380 0 0 0 4 380

19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 0 9 977 0 0 0 9 97724 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 0 9 977 0 0 0 9 97725 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 0 5 146 0 0 0 5 14626 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 9 305 0 0 0 9 305




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok,

bekerülési értékNyitó adatok,értékvesztés

Tárgyidőszakbanelszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakbanvisszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülésiérték

Záró adatok,értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 1 636 0 0 0 0 0

11 Összesen (=01+…+10) 1 636 0 0 0 0 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 26

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 6

03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 20 938

04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 5 623

05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 217

06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 2 108

08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 88

10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 53

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 8 085

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215

13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 3 605

14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215

15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 9 924

16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

2 693

17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 2 863

18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 568

19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 2 563

20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 628

21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 582

22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 214

23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 475 642




Documents

nkoh.kormany.hu · 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek ... (K1109) 5 654 3 394 0 1 241