Sistema de Gesto da QualidadePO - Procedimento
OperacionalProcesso:
Identificao: PO.13 Verso: 01 Folha: 1 de 3
Auditorias internas da qualidade
1. OBJETIVO Descrever como a organizao realiza as auditorias
internas no Sistema de Gesto da Qualidade. 2. RESPONSVEIS
Representante da Direo; Responsveis pelos Setores; Auditor. 3.
PROCEDIMENTO 3.1 Processo de Auditoria Interna da Qualidade O
processo de auditoria interna composto das seguintes atividades: a)
c) 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 Planejamento anual; Execuo; e b) Programao
e Preparao; d) Acompanhamento de aes. Realizam-se, pelo menos, 2
(duas) auditorias em cada departamento / obras ao ano. O auditor
pode ser contratado especificamente para este fim ou fazer parte do
quadro de funcionrios da empresa, desde que tenha sido treinado
para ser auditor interno. Em qualquer situao, o Representante da
Direo deve designar o Auditor, de modo a manter a independncia do
auditor em relao ao setor a ser auditado, ou seja, o auditor no
pode pertencer ao setor auditado. Os requisitos mnimos para exercer
a funo de auditor interno so: a) c) 3.2.4 Treinamento em curso de
formao de auditores internos da qualidade; Bom entendimento de todo
o Sistema de Gesto da Qualidade. b) Facilidade na escrita e
comunicao; e Para conduzir uma auditoria como Auditor Lder, so
necessrios, alm dos requisitos listados no item anterior, a
participao em trs auditorias internas da empresa, acompanhando um
outro auditor lder. Essa participao em auditorias dispensada caso o
auditor tenha participado de um curso de Lead Assessor, de, no
mnimo 40, horas de durao.
3.1.1 -
Definio do Auditor
3.2.3 -
3.3 -
Planejamento anual da auditoria: Anualmente, o Representante da
Direo elabora o PLANO ANUAL DE AUDITORIA (FORM. 23), com base nas
informaes disponveis sobre o Sistema de Gesto da Qualidade.
Programao e preparao da auditoria O Representante da Direo elabora
a programao de auditoria utilizando o formulrio especfico PROGRAMAO
DE AUDITORIA INTERNA (FORM. 24), onde tambm define Auditor para
cada setor ou obra da empresa. Essa programao divulgada com
antecedncia aos setores/obras que sero auditados. O Auditor
designado deve elaborar um check-list para orientar na realizao da
auditoria. Esse check-list deve ser elaborado utilizando CHECK-LIST
DE AUDITORIA INTERNA (FORM. 25).
3.4 -
3.4.1 -
3.4.2 3.4.1 -
Aprovado para uso
Renato F. Gurevich Nome (Diretoria)
14 / 05 / 2004 .DATA
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Auditorias internas da qualidade
3.5 -
Conduo da auditoria A execuo da auditoria conduzida atravs das
seguintes atividades: Reunio de Abertura: Essa reunio deve ser
realizada entre o Auditor e os lderes dos processos que sero
auditados, com a seguinte pauta: a ) Apresentaes necessrias; b )
Confirmao do objetivo e do escopo da auditoria; c ) Confirmao da
programao da auditoria; d ) Definio de recursos necessrios; e )
Esclarecimentos sobre o desenvolvimento da auditoria. 3.5.1.2
Investigao: A investigao conduzida pelo Auditor, seguindo-se a
programao prevista e utilizando o check-list como base. O Auditor
anota no prprio check-list todas as evidncias de conformidades e de
no-conformidades detectadas em cada setor/obra, assim como
documentao de referncia, nomes e cargos dos funcionrios, registros
da qualidade e outras informaes julgadas importantes durante a
auditoria. Elaborao do relatrio de auditoria: o Auditor elabora um
relatrio utilizando um formulrio especfico - FORM. 26. Reunio de
encerramento: Essa reunio realizada com a participao do Auditor e
os lderes dos processos auditados, com a seguinte pauta: a )
Reafirmao do escopo, objetivos e significncia da amostra da
auditoria; b ) Declarao das no-conformidades; c ) Concluso da
auditoria; d ) Esclarecimento sobre as no-conformidades e concluso;
e e ) Definies sobre o acompanhamento. 3.5.1.1
3.5.1 -
3.5.1.3 3.5.1.4
3.6 -
Acompanhamento de aes Aps a realizao da auditoria interna, o
Representante da Direo divulga o relatrio aos Responsveis pelos
Setores. Este relatrio ser parte integrante das informaes para
anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade realizada pela
Diretoria. Com a descrio das no-conformidades encontradas durante a
auditoria, cabe a cada Responsvel por Setor, juntamente com o
Representante da Direo, analisar e executar as aes corretivas e
preventivas necessrias, conforme orientaes do respectivo
procedimento.
3.6.1 3.6.2 3.6.3 -
4. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS Plano anual de Auditoria
(FORM.23); Programao de Auditoria Interna (FORM.24); Check-list de
Auditoria Interna (FORM.25); Relatrio de Auditoria Interna
(FORM.26).
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5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas
atividades deste procedimento so controlados da seguinte forma:
Identificao Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Pasta com
identificao Auditorias Tempo de reteno Descarte
Plano Anual de Auditoria FORM.23 Programao de Auditoria FORM.24
Check-list de Auditoria FORM.25 Relatrio de Auditoria FORM.26
Sala do Representante da Direo Sala do Representante da Direo
Sala do Representante da Direo Sala do Representante da Direo
2 anos
Lixo
Pasta com identificao Auditorias
2 anos
Lixo
Pasta com identificao Auditorias
2 anos
Lixo
Pasta com identificao Auditorias
2 anos
Lixo
