Upload
dangdan
View
222
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA - RESERTIFIKASI
PT. INHUTANI I UMI GRESIK
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Robianto Koestomo (Plt.Manajer Teknis)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
b. Izin Usaha : IUI No. 239/Industri/1993 Tanggal 6 September 1993
c. Nilai Investasi
d. Lokasi Pabrik
:
:
Rp. 58.037.411.434,- (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) berdasarkan SIUP No. 03245-04/PB/P1/1.824.271 Tanggal 18 April 2013
Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp. (031) 3983596/ Faks. (031) 3983673
f. Pengurus/MR g. Kapasitas Izin Produksi
h. Tanggal Audit VLK
i. Periode Audt VLK
:
:
:
:
Bapak Landona S.Hut
Komponen Bangunan (Kusen, Daun Pintu/ Jendela): 21.000 m3/tahun dan Komponen Mebel/ Moulding: 9.000 m3/ tahun
22 – 24 Februari 2017
1 tahun terakhir (bulan Februari 2016 - Januari 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 22 Februari 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Inhutani I UMI Gresik dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua-Resertifikasi);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
22 – 24 Februari 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 24 Februari 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 13 Maret 2017
Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik dengan Nomor 0007/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tidak terdapat perubahan akte. Akte Pendirian No. No. 5 tanggal 8 Desember 1973
oleh Notaris Mursanto SH/ Soeleman Ardjasasmita SH, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. YA 5/152/20 tanggal 2 Mei 1974 dan Berita Negara RI No. 347 tahun 1974 -Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Juli 1974 No. 61, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Eksploitasi dan Industri Hutan Inhutani I. - Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah
melakukan usaha-usaha dibidang Kehutanan dengan berlandaskan pada azas mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang kehutanan bagi pendapatan nasional, yang diperoleh dari eksploitasi, industri dan pemasaran hasil hutan untuk keperluan ekspor dan konsumsi dalam negeri ; memelihara dan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
menjaga kelestarian serta meningkatkan kekayaan alam.
- Modal dasar perseroan besarnya Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Adapun susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut : 1. Presiden Direktur : Abdullah Hendarin
Wargahadibrata 2. Direktur Produksi : Ir. Wardono Saleh 3. Direktur Pemasaran : Ir. Wartono Kadri 4. Presiden Komisaris : Ir. H. Prijono
Hardjosentono Akte perubahan terakhir dalam bentuk BA RUPS PT.
Inhutani I No. 23 tanggal 30 Maret 2015. BA RUPS dibuat oleh notaris Ny. Trie Sulistiowarni, SH di Jakarta, telah mendapat pengesahan dari Kemenhumham RI no. AHU-AH.01.03-0927284 tanggal 26 April 2015 tentang Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Inhutani I. - Berita acara tersebut mengenai Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Sehubungan dengan Pemindahan Hak Atas Saham Sebagian Saham Perum Perhutani kepada Koperasi Karyawan PT. Inhutani I. Adapun hasil keputusan RUPS, yaitu mengesahkan peralihan/ pemindahan hak atas saham Perum Perhutani kepada Koperasi Karyawan PT. Inhutani I dan lain dengan memakai syarat dan ketentuan yang dianggap baik. Susunan para pemegang saham Perseroan, sbb: 1. Perum Perhutani sebesar Rp.
450.232.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau 450.233 saham.
2. Koperasi Karyawan PT. Inhutani I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau seratus saham.
- Dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
1) Direktur Utama : Ir. Didik Arjo Gunawan
2) Direktur : Ir. Pudja Satata
3) Komisaris Utama : Ir. Bambang
Hendroyono, MM
4) Komisaris : Andi Najmi Fuaidi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Tidak terdapat perubahan SIUP. SIUP Besar No. 03245-04/PB/P1/1.824.271 tanggal
18 April 2013, diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, di Jakarta.
Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 69 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Nama Penanggung Jawab & Jabatan : Ir. Didik Arjo Gunawan (Direktur Utama)
Kelembagaan : distributor, eksportir, importir Kegiatan Usaha (KBLI) : 4620 Jenis Barang : Hasil Kehutanan (kayu) Nilai Investasi Rp.58.037.411.434,- (Tidak Termasuk
Tanah & Bangunan) SIUP ini berlaku selama perusahaan masih
menjalankan usahanya dan wajib mendaftar ulang pada tanggal 4 Februari 2018.
Tersedia izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tidak terdapat perubahan izin gangguan (HO). HO No. 503.02/38/437.74/2014 tanggal 23 Juli
2014, diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Gresik.
Daftar Ulang ke-3 Alamat perusahaan : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69
Kelurahan Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Lokasi kegiatan : Jl. Kapten Darmosugondo XII/02 Rt. 01/Rw. 01 Kel. Tenggulunan Kec. Kebomas Kab. Gresik.
Jenis usaha : Industri mebel dan barang lainnya dari kayu
Izin HO berlaku selama 5 (lima) tahun/ tanggal 26 Juli 2019
Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M Tidak terdapat perubahan TDP. TDP No. 13.02.1.16.00049 tanggal 27 Maret 2013,
diterbitkan oleh Kpl. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Nama Perusahaan : PT. Inhutani I UMI Gresik (Persero)
Status : Pabrik
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Alamat : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
Penanggung Jawab : Ir. Mulyono, MM NPWP : 01.000.064.4-051.000 KBLI : 16221 Kegiatan Usaha : Industri mebel dan barang lainnya
dari kayu Berlaku : sampai dengan 12 April 2018 Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak terdapat perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. NPWP No. 01.000.064.4-051.000, tanggal terdaftar
5 November 1982, - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I - Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 69
Kebayoran Baru Jak-Sel. - Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
SKT No. PEM-00002/WPJ.19/KP.0303/2013, tanggal terdaftar 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha : Pengusahaan
Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta S.PPKP No. PEM-00001/WPJ.19/KP.0303/2013
tanggal 2 Januari 2013. - Alamat : KH. Ahmad Dahlan no. 69 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Klasifikasi lapangan usaha : Pengusahaan
Hutan alam (02120) - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Tiga Jakarta Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Tidak terdapat perubahan izin lingkungan (UKL/UPL).
Tersedia surat rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu PT. Inhutani I UMI Gresik nomor 660.36/ 437.75/2012 tanggal pengesahan 17 Januari 2012 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Laporan semester lingkugan untuk pemantauan dan pengolalaan lingkungan telah dilaporkan secara rutin kepada kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik yaitu bukti tanda terima surat No 185/IC/Inh-UMI Gresik tanggal 22 September 2016 untuk periode Januari – Juni 2016 dan tanda terima No. 016/IC/Inh-UMI Grs/2017 tanggal 10 Februari 2017 untuk periode Juli – Desember 2016.
Tersedia izin lingkungan dan laporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke BLH setempat.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M Tidak terdapat perubahan IUI. IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993 tanggal 6 September
1993, diterbitkan oleh a/n Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. - Nama Perusahaan : PT. Inhutani I - NPWP : 01.000.064.4-051.000 - Lokasi Pabrik : Kab. Gresik, Jawa Timur - Produksi dan kapasitas : komponen bangunan
(21.000 m3/tahun) dan Komponen mebel/ moulding (9.000 m3/tahun)
- Jumlah investasi : Rp. 12.203.000.000,- (dua belas miliyar dua ratus tiga juta rupiah).
- Susunan Direksi a. Direktur Utama : Ir. Soeroso Siswodarsono b. Direktur : Ir. Abas TS c. Direktur : Dra. Soewarni d. Direktur : Ir. Kadar Slamet
- IUI berlaku selama perusahaan industri berproduksi.
Tersedia lampiran Surat Persetujuan dari BKPM nomor 7/3525/IU/III/PMDM/INDUSTRI/2013 tentang Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat dan Susunan Direksi, sbb :
1) Direktur Utama Ir. Didik Arjo Gunawan, MM
2) Direktur Ir. Pudja Satata, MM
3) Alamat kantor pusat Jl. KH. Ahmad Dahlan 69 Kelurahan Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Tersedia izin usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dokumen lainnya dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir.
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik bukan importir kayu dan tidak terdapat bahan baku kayu bulat dan kayu olahan impor selama 1 (satu) tahun terakhir.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Pengadaan bahan baku untuk PT. Inhutani I - UMI Gresik diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan /Prognosa 2016 dan RKAP 2017 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama (Didik Arjo Gunawan), Direktur (Pudja Satata), Komisaris (Andi Najmi Fuadi) dan Komisaris Utama (Bambang Hendroyono).
Dokumen jual beli di PT. Inhutani Gresik dalam bentuka surat sawing pattern/ via faks terkait Instruksi Produksi Sawn Timber (permintaan bahan baku), dengan informasi jenis kayu, cutting size/ ukuran kayu gergajian, volume, kualitas dan keterangan. Surat ini ditandatangani oleh Bapak Landona S.Hut (Manajer). Selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat 8 (delapan) surat sawing pattern dengan total volume 3.625 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
untuk jenis meranti, dan keruing. Contoh:
Sawing Pattern Kayu Gergajian Jenis Keruing nomor 02/Fax/Inh-Gresik/2016 tanggal 12 Februari 2016 dengan ukuran (TxLxP) yaitu 34;30;27 mm x 160;110 mm x 5.500/5.000 mm dan 34;23 mm x 50 up x 1.000 up mm dengan volume 300 m3.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Penerimaan bahan baku kayu selama 1 (satu)
tahun terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 yaitu kayu gergajian/ RST dengan jenis meranti, keruing dan agathis yang berasal dari PT. Inhutani I UMI Juata.
Tersedia bukti serah terima bahan baku kayu dalam bentuk berita acara penerimaan kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO.
Contoh: a. Berita Acara Penerimaan Kayu Gergajian
no.12/TPK/RST/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang menerima adalah PT Inhutani I UMI Gresik dan yang menyerahkan PT. Inhutani I UMI Juata dengan volume kayu gergajian sebesar 382.6617 m3 untuk jenis meranti, keruing dan agathis. Berita Acara ditandatangani oleh Drs. Rakhmansyah (Manager) dan Bapak Landona S.Hut (Landona S.Hut)
b. Dilengkapi dengan SKSHHK.KO.A.0074637 tanggal 5 Desember 2016. Diterbitkan oleh Amiruddin Ali No.Register 01008-13/PKG-R/XXXIV/2013. Pengirim PT Inhutani I Unit Tarakan dan Penerima PT Inhutani I. Kayu yang diangkut adalah kayu gergajian/ RST 28, 6576 m3 dengan jenis meranti dan agathis. Alat angkut jenis kapal dengan identitas KM. Hijau Terang Voy.15.
Selama 1 (satu) tahun terakhir, seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan 24 dokumen Berita Acara Penerimaan Kayu Gergajian dan 297 dokumen angkutan SKSHHK.KO dengan volume 5.768,3183 M3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian/RST selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KO sebanyak 297 dokumen dengan volume 5.768,3183 M3.
Terdapat kesesuaian laporan penerimaan bahan baku kayu gergajian/RST dengan LMHHKO, yaitu 5.768,3183 M3.
Tersedia Ganis PKG-R yaitu atas nama Muhammad Zainuri sebagai dengan no.register 01746-08/PKG-R/XVI/2014 dengan masa berlaku sd. tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Manajer PT. Inhutani I UMI Gresik nomor 275/IX/Inh-UMIGrs/2014 tanggal 1 September 2014 dan Keputusan Dirjen BUK Nomor SK.313/VI-BPPHP.VIII/2014 tanggal 13 Maret 2014.
Berdasarkan hasil uji petik kayu gergajian/RST tanggal 23 Februari 2017 untuk jenis kayu keruing dengan ukuran (TxLxP) 29 mm x 150 mm x 4.450 mm dan volume 2,1487 m3, dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen SKSHHK.KO.A.0080769 tanggal 26 Desember 2016 dan DKO No.300/KO.A. 0080769 tanggal 26 Desember 2016.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di PT. Inhutani I UMI Gresik.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M Penerimaan bahan baku kayu gergajian/ RST selama 1
(satu) tahun terakhir bersumber hanya dari 1 (satu)
pemasok yaitu PT. Inhutani I UMI Tarakan (IUIPHHK &
IUI) yang telah ber S-LK No. 0008/MHI-VLK yang masih
berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. S-LK
diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia.
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Penerimaan bahan baku kayu gergajian/ RST selama 1
(satu) tahun terakhir bersumber hanya dari 1 (satu)
pemasok yaitu PT. Inhutani I UMI Tarakan (IUIPHHK &
IUI) yang telah ber S-LK No. 0008/MHI-VLK yang masih
berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2018. S-LK
diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
N/A PT. Inhutani I Umi Gresik adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT Inhutani I UMI Gresik, seperti Label Penyerahan Bahan/ Produk.
Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan label penyerahan bahan/ produk tanggal 22 Desember 2016 yang tercantum nomor dokumen angkutan 74645, nomor pallet 11 untuk jenis kayu meranti dengan bahan baku kayu gergajian/RST untuk T 42 mm x L 195 mm x P 2.950 mm dengan kode JT, dimana dari informasi tersebut dapat ditelusuri ke dokumen SKSHHK.KO.A.0074645 tanggal 5 Desember 2016 yang berasal dari PT Inhutani I Unit Tarakan.
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M Berdasarkan Tabel 1, produksi yang dihasilkan sesuai dengan IUI No. 239/T/Industri/1993, yaitu komponen bangunan dan komponen mebel/moulding.
Tabel 1.Laporan Produksi Tahun 2016/2017
Terdapat hubungan yang logis antara input,output dan rendemen.
Rendemen yang dihasilkan masih dibawah batasan rendemen produk sesuai dengan Perdirjen BUK No.12/VI-BPPHH/2014, hal ini dikarenakan grade bahan baku masih dibawah standar yang ditetapkan, Lihat Tabel 1.
PRODUK
PENGGUNAAN
BAHAN BAKU
KAYU GERGAJIAN/
RST (M3)
PRODUKSI
(M3)
R
(%)
R (%)
Sesuai Perdirjen
BUK No.P.12/VI-
BPPHH/2014
MOULDING 1,472.0260 750.3279 50.97% 55 - 70 %
S4S 855.6579 420.5052 49.14% -
SOLID LAMINASI 433.4755 215.1739 49.64% 60 - 75 %
FJ LAMINASI 1,213.6664 604.1485 49.78% 60 - 75 %
FJ STICK 57.3729 25.4942 44.44% 60 - 75 %
SUB TOTAL (A) 4,032.1987 2,015.6497 - -
KOMPONEN PINTU 391.0558 194.7097 49.79% 70 - 80 %
ENGINEERING DOOR 8.0002 3.5910 44.89% -
SUB TOTAL (B) 399.0560 198.3007 - -
TOTAL (A+B) 4,431.2547 2,213.9504 49.96% -
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PRODUKPRODUKSI
(M3)
KAPASITAS IZIN PRODUKSI
(IUI NO.
239/T/Industri/1993)
PERSENTASE
PRODUKSI
(%)
MOULDING 750.3279
S4S 420.5052
SOLID LAMINASI 215.1739
FJ LAMINASI 604.1485
FJ STICK 25.4942
SUB TOTAL (A) 2,015.6497
KOMPONEN PINTU 194.7097
ENGINEERING DOOR 3.5910
SUB TOTAL (B) 198.3007
TOTAL (A+B) 2,213.9504 30,000 M3 7.38%
KOMPONEN MEBEL/
MOULDING
9.000 M³
KOMPONEN BANGUNAN
21.000 M³
22.40%
0.94%
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Berdasarkan Tabel 2, produksi yang dihasilkan sesuai dengan IUI No. 239/T/Industri/1993, yaitu komponen bangunan dan komponen mebel/moulding.
Tabel 2. Produksi dan Kapasitas Izin Produksi Tahun 2016/2017
Berdasarkan Tabel 2 seperti tersebut diatas, realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Gresik tidak melebihi kapasitas izin produksi.
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia dokumen LMHHOK di PT. Inhutani I UMI
Gresik selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan
Februari 2016 s/d Januari 2017.
Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya seperti laporan penerimaan
bahan baku kayu gergajian/ Rough Sawn Timber
(RST), dokumen angkutan hasil hutan, laporan
produksi, laporan produksi harian dan laporan
penjualan.
Tabel 3. LMHHOK Bahan Baku Kayu Tahun 2016/2017
STOCK
AWALPEMBELIAN
PENGGUNAAN
U/
PROSES
PRODUKSI
PENJUALAN
LOKAL STOCK
AKHIR
(M3) (M3) (M3) (M3) (M3)
KAYU GERGAJIAN/ RST 3,507.8042 5,768.3183 4,431.2547 84.1001 4,928.9679
BAHAN BAKU
KAYU
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tabel 4. LMHHOK Produksi Tahun 2016/2017
Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu
dengan dokumen angkutan masuk dan rekap
penerimaan kayu.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
STOCK
AWALPRODUKSI
PENJUALAN
LOKAL
PENJUALAN
EKSPOR
STOCK
AKHIR
(M3) (M3) (M3) (M3) (M3)
MOULDING 2,421.3608 750.3279 0.0000 971.1263 2,200.5624
S4S + FJ STICK 752.4223 445.9994 191.8752 362.6595 643.8870
SOLID LAMINASI 634.2402 215.1739 0.0000 187.4365 661.9776
FJ LAMINASI 431.5240 604.1485 0.0000 686.2020 349.4705
GF/ DJ (KOMP. PINTU/ E. DOOR) 87.9565 198.3007 12.3869 165.8506 108.0197
TOTAL 4,327.5038 2,213.9504 204.2621 2,373.2749 3,963.9172
JENIS
PRODUK
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestik selama 1 (satu) tahun
terakhir yang telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yaitu surat jalan dan nota
angkutan, sbb:
- Kayu Gergajian: 84,1001 M3
- Produk Jadi: 204,2621 M3
- Total Keseluruhan Penjualan Domestik:
288,3622 M3
- Dokumen Angkutan: 18 (delapan belas)
dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan
- Tujuan Penjualan Domestik: Surabaya,
Gresik, dan Balikpapan.
- Penjualan domestik melalui jalur darat
dengan menggunakan alat transportasi
Truck.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M Terdapat penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun
terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d Januari
2017, sebesar 2.373,2749 M3 yang dilengkapi
dengan 87 (Delapan Puluh Tujuh) dokumen
ekspor (PEB, Invoice,P/L, B/L, Dokumen Laporan
Surveyor/ LS, Dokumen V-Legal).
Contoh produk yang dijual ekspor yaitu: S4S,
Profile Moulding, Decking, FJL T&G Flooring,
Laminated Board, Finger Joint Stick, E2E, E4E,
Doorjamb Profile dan Window Frame.
Tujuan penjualan ekspor yaitu Amerika, Korea,
Jepang, China, Australia, Belgia, dan French
Polynesia
Tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak
lain, seluruhnya produkdi sendiri PT. Inhutani I
UMI Gresik.
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS) berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS) berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS) berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS) berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
M Selama periode 1 (satu) tahun terakhir PT Inhutani I
UMI Gresik telah menggunakan Dokumen V-Legal
untuk penjualan ekspornya.
Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan
invoice (Lihat Tabel 4.9).
Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT Inhutani I
UMI Gresik.
Tidak proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
atau industri pengolahan lainnya.
Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di
PT Inhutani I UMI Gresik.
Jumlah Dokumen V-Legal selama 1 (satu) tahun
terakhir (bulan Februari 2016 s/d Januari 2017), sbb:
- Final: 87 (depalan puluh tujuh) Dokumen V-
Legal.
- Batal: 17 (tujuh belas) Dokumen V-Legal.
- Total: 104 (seratus empat) Dokumen V-
Legal.
Contoh:
No.Dok.V-Legal: 17.17644-00007.004-ID-BE tanggal
31 Januari 2017, Produk Meranti S4S (8,2672 M3) HS
Code 4407.25.11.00 dan Meranti Profile Moulding
(12,7415 M3) HS Code 4409.29.00.00. Pelabuhan
muat: Tanjung Perak, Tujuan Belgia.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
M Seluruh penjualan ekspor untuk produk contoh seperti S4S, Profile Moulding, Decking, FJL T&G Flooring, Laminated Board, Finger Joint Stick, E2E, E4E, Doorjamb Profile dan Window Frame dari jenis kayu Meranti (Shorea sp.), Keruing (Dipterocarpus sp.) dan Agathis (Agathis sp.). telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015, Permendag 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016.
Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan dilokasi industri PT. Inhutani I UMI Gresik.
Contoh: LS No.23.1.17.01332 tanggal 2 Februari 2017, diterbitkan oleh Sucofindo, produk Meranti S4S (8,2672 M3) HS Code 4407.25.11.00 dan Meranti Profile Moulding (12,7415 M3) HS Code 4409.29.00.00 sesuai dengan Permendag 84/M-DAG/PER/12/2016. Lokasi pemeriksaan teknis di PT. Inhutani I UMI Gresik.
HS Code produk jadi untuk penjualan ekspor 1 (satu) tahun terakhir yaitu 4407251100, 4409290000, 4412940000, 4409100000, 4407100000, 4409100000, 4407294100, 4418909000 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor sesuai dengan Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015, Permendag 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Berdasarkan verifikasi dokumen ekspor, seluruh penjualan ekspor selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk (S4S, Profile Moulding, Decking, FJL T&G Flooring, Laminated Board, Finger Joint Stick, E2E, E4E, Doorjamb Profile dan Window Frame) tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.17/M-DAG/PER/3/2016, Permendag No.29/M-DAG/PER/4/2016, Pemendag 79/M-DAG/PER/11/2016 dan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Seluruh produk kayu yang dihasilkan seperti , Profile Moulding, Decking, FJL T&G Flooring, Laminated Board, Finger Joint Stick, E2E, E4E, Doorjamb Profile dan Window Frame berasal dari jenis kayu meranti, agathis dan keruing, dimana jenis tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT. Inhutani I UMI Gresik telah membubuhkan Tanda
V-Legal sesuai dengan ketentuan yang
dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk
dalam bentuk sticker Tanda V-Legal.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M PT. Inhutani I UMI Gresik telah memiliki prosedur K3 dan dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 dilapangan yaitu atas nama Edy Sugiharjo (Ketua P2K3) sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT. Inhutani I UMI Gresik No. 33/II/ING-GRS/2014 tanggal 11 Februari 2014.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) yang berfungsi dengan baik.
Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Inhutani I UMI Gresik
Tersedia Struktur Organisasi P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan Manajer PT. Inhutani I UMI Gresik No. 33/II/ING-GRS/2014 tanggal 11 Februari 2014.
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia formulir pencatatan kecelakaan kerja di
PT. Inhutani I UMI Gresik selama 1 (Satu) tahun
terakhir, dengan jumlah kecelakaan kerja sebanyak
1 (satu) orang, dibuktikan dengan tanda terima
sebagai beriku :
- Nama Tenaga Kerja : Ihyaudin
- Nomor KPJ : 92N02213579
- Penyebab kecelakaan : Kena Pisau
Moulding
Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk
menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu sosialisasi
penggunaan APD dan APAR.
PT. Inhutani I UMI Gresik berkomitmen dalam
menjamin kesehatan dan jaminan sosial karyawan,
yang diatur dalam PKB pasal 33 tentang Jaminan
Kesehatan dan Jaminan Sosial, sebagai berikut :
“Biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit
bagi pekerja tetap dan keluarga pekerja ditanggung
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
perusahaan dan pekerjaan melalui program
jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelanggaraan
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”
Sebagian besar karyawan telah terdaftar dalam
program Jamsostek/ BPJS, terlampir kartu
Jamsostek/ BPJS. Contoh peserta pemilik
Jamsostek karyawan Pabrik sebagai berikut :
- Nama karyawan : Hendro Pramu Widodo
- Tgl lahir : Kediri, 19 Juni 1970
- Alamat : Jayabaya Blok C2/10 GWA, RT
04/02 Desa Sekarkurung, Kebomas.
- Bagian/Dept : TU GHJ
- Tanggal penerimaan karyawan : 7
Desember 1991
- No. Jamsostek/BPJS : 92N02212753
- No. BPJS Kesehatan : 0001535733617
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di
PT. Inhutani I UMI Gresik dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilaya Jakarta No. 07/DPW-Sejati/JKT/2017 tanggal 08 Februari 2017.
Hasil wawancara dengan karyawan bahwa mengetahui keberadaan serikat pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) terbaru yang mulai berlaku tanggal 18
Juli 2016 s.d 17 Juli 2018 sesuai dengan Surat
Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I
Direktorat Jenderla Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-
PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Jumlah karyawan di PT. Inhutani I UMI Gresik
sebanyak 52 (lima puluh dua orang) orang
berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan
Februari 2017.
Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur dimana usia karyawan
termuda adalah 31 tahun atas nama Marhaeni
DM, S.Hut (Ass. Pemasaran)
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 13 Maret 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani I UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK masih tetap berlaku dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 13 Maret 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT: MUTU HIJAU INDONESIACommitted, Accurate and Trustworthy .
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Flool Room 931C JI. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1O2TOPhone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Emait : [email protected]
Jakarta,13 Maret 2S17
No.
Perihal
: 062.VMHl-S.KfP/W/ZAIT
: Keputusan VLK Penilikan Kedua-Resertifikasl PT. lnhutani I UMI Gresik
Kepada Yth.DirelkrrPT. lnhutani I UMI Gresik
Jl. Kapten Darmosugondo XXll, Kecamatan Kebomas,Kab.Gresli Provlnsl Jawa Timur
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa VLK Penilikan Kedua-Besertifikasi di PT. lnhutani I UMI Gresik telahdilaksanakan pade tangal ?.2- 24 Februari 2o17. serdasarkan Laporan Hasil VLK oleh Tim Auditor, RekomendasiTim Kajian Teknis dan Direktur Pf.MHl pada tanggal 13 Maret 2017, maka LV-LK pT. Mutu Hijau lndonesiamemutuskan: -
1. HasilVLK sesuai dergan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjsn/P$PL.3l3n1t6 tentang penilaian Kinerjaper€e*alaan lhfian Mrtsi t€sbrt dan l*erififtasi feetitas {aryu eada *dmqang lzin, ilak pen€ekfaanatau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SEfla/zAL6 Jo. perdirjen pHpL No.P'I5IPHPVPPHHA|PL-3/812016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja pengelolaan
Hutan Produlesi Lestari {PHPL} dan Verifikasi Legalitas Kayu {VLK}, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.2- Serti$ftat LegFtita5 l(a'rtr tFtl(I FT. |r:lrutani t tfMl €resik ilc. Soeil*lHt-vlt( di|trdr*"n m*sih tetap
bedaku selama 6 lenam| tahun yaitu sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari2021,.dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin: PT. lnhutani t UMI Gresik
b. lzia Usaha: ltjl $ta. 2g*rdr#4r19S3 tar€€al6 Sept*#lber 19S3c. Lokasi Pabrik: Jl. Kapten Darmosugorido XXtl, Kecamatan Kebomas, Kab.Gresik, provinsi Jawa
Timur
d. Nitai lnvestasi: Rp. 58.037.411.4*,- {Tidak Termasuk Tanah & Bangunan} berdasarkan slUp No.932a5+alPBlPS/t.St4.A7t Talrgtat t$ AFril I$33
e. Kapasitas Produksi:
- Kompcnen Bangunan (Kusen, Daun pintu/Jendera):21.000 m3/tahun- Kcmponen Mebef Moulding: 9.00O m3/ tahun
3. Selama masa berlakunla sertffikat akan dilaftuftan penilikan seturang-fturangnya t2 {dua betas} butansekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.Atss peghath* d** kesiesarwry di$capl€$ Gerinnabsith.
Hcrmat kami,
Direkt*r. Mutu hijau ir;ijonccir