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Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 1
3. Bremer Industrietag
Wolfgang Gröger
Banterweg 12Banterweg 1226389 Wilhelmshaven26389 WilhelmshavenTelTel 04421-180 2-004421-180 2-0FaxFax 04421-180 2-2204421-180 2-22MobilMobil 0173-62 62 0900173-62 62 090E-MailE-Mail [email protected]
www.vea-group.comwww.vea-group.com
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 2
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 3
Unternehmen • Industrietechnik • Gebäudetechnik • Stahl- & Maschinenbau • Personalservices
Industrietechnik 54%
Gebäudetechnik 25%
Stahl- & Maschinenbau 9%
Personalservices 12%
• 6.965 MitarbeiterInnen
• € 790 Mio. Umsatz
Umsatzverteilung
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 4
PersonalservicesStahl- &
MaschinenbauGebäudetechnikIndustrietechnik
MCE AG
VACE ConsultingMAB Anlagenbau Austria /Österreich / International
MCE VOEST Linz /Brückenbau
MCE VOEST Linz / Fertigungvon Maschinen- und Stahlbau
MCE VOEST Czech Republic
MCE VOEST Hungary
MAB Anlagenbau Polonia
Chemserv IndustrieService
Chemserv Krems
MCE VOEST VEA
TDA Technische Diensteund Anlagenbau
VAM Anlagentechnikund Montagen
MCE VOEST LinzAnlagenmontage
MCE VOESTZeltweg Montage
fiegl + spielberger
Reinartz
Montage und Service
VACE Engineering
MCE VOEST Industriefach-arbeiter-Service (Österreich)
MCE VOEST Industriefach-arbeiter-Service Deutschland
IndustrieHansa Consulting &Engineering
Dr. Stern StuttgartPersonaldienstleistungen
FMS Facharbeiter- undMontageservice
MCE Leuna
MCE VOEST Berlin
MCE Instandhaltungs-und Industrieservice
Rohrleitungs- und Behälter-bau Aschersleben
Strojpap
MAB Anlagenbau Austria /Salzburg
Gerätetechnik
vom hagen mce
MAB Anlagenbau Germany
MAB Anlagenbau Hungária
MSI Maintenance &Service Polska
Hanf Industrie Services
Bohr- und Rohrtechnik
Pipe-Tec Gerätetechnik
MAB Anlagenbau AustriaKraftwerke
vom hagen mce service
MCE VOEST LinzHydromontage
MCE VOEST LinzTraining & Education
MCE VOEST LinzKran- und Ersatzteiltechnik
MCE VOEST LinzFassaden- und Stahlbau
MCE Metallbau
Dr. Stern Personaldienst-leistungen Ludwigsburg
MCE VOEST Industriefach-arbeiter-Personalservice
Unternehmen • Industrietechnik • Gebäudetechnik • Stahl- & Maschinenbau • Personalservices
Unsere Geschäftseinheiten
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 5
Unternehmen • Industrietechnik • Gebäudetechnik • Stahl- & Maschinenbau • Personalservices
Industrietechnik
Anlagenbau
Planung und Errichtung von Teil- und Gesamtanlagen für Industrie und Infrastruktur:
Energieerzeugung / EnergieverteilungÖl / GasChemie / PetrochemieFeinchemie / PharmaMetallurgiePapier / ZellstoffAllgemeine Industrie / Sonstiges
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 6
Unternehmen • Industrietechnik • Gebäudetechnik • Stahl- & Maschinenbau • Personalservices
Industrietechnik
Industrieservice
InstandhaltungAnlagenrevision RevampsEngineeringMateriallogistik
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 7
Beurteilung der Instandhaltungin einem
Industrieunternehmen der Branche Petrochemie
Case Study
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Zielgrößen
Wirtschaftlichkeit
Produktivität
Ergebnis
Qualität
die Basiszielgröße bleibt Gewinn
Zielgrößen
Wirtschaftlichkeit
Produktivität
Ergebnis
Qualität
die Basiszielgröße bleibt Gewinn
Kennzahlen und Indikatoren
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 9
Kennzahlen und Indikatoren
DefinierenDefinieren
ErfassenErfassen
AuswertenAuswerten
BerichtenBerichten
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 10
• Mit Kennzahlen lassen sich
–Vorgänge messen
–Sachverhalte beurteilen
–Sachverhalte prägnant darstellen
–Erfolge messen
Kennzahlen und Indikatoren
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 11
- Sicherheit
- Verfügbarkeit, Standzeiten
- Kosten
- Arbeitseffektivität
- Arbeitspolster (Backlog)
IH-Kennzahlen sollten folgende Gebiete abdecken
Auswahl von Instandhaltungskennzahlen
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 12
Kennzahlen und Indikatoren
Sie sind Voraussetzung für eineBudget-KostenkontrolleBudget-Kostenkontrolle,
vernünftigeKapazitätsplanungKapazitätsplanung und Ermittlung des
BedarfsBedarfs an Betriebsmitteln und
Ressourcen
Kennzahlen müssen regelmäßigregelmäßig
und systematisch systematisch
erfaßt erfaßt und
ausgewertetausgewertetwerden.
Kennzahlen machen den
Erfolgmeßbar meßbar
unddarstellbar
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 13
IST KostenMonat
% vom Budget
Diff. ZumBudget
ISTKosten Jahr
% vom Budget
Diff. zum Budget
Jan 01 174.088 42% -245.332 174.088 42% -245.332 Feb 01 349.270 81% -84.367 523.358 61% -329.699 Mrz 01 377.100 87% -56.536 900.458 70% -386.235 Apr 01 351.256 81% -82.381 1.251.713 73% -468.616 Mai 01 337.240 78% -96.396 1.588.954 74% -565.012
Jun 01 678.522 156% 244.886 2.267.476 88% -320.126
Jul 01 247.960 57% -185.677 2.515.435 83% -505.803
Aug 01 402.333 93% -31.304 2.917.768 84% -537.107
Sep 01 452.707 104% 19.071 3.370.475 87% -518.036
Okt 01 % %
Nov 01 % %
Dez 01 % %
JahressummeAktueller Monat
Status Maintenance Kosten-IST/Plan-Abweichung (DM und %)-Restbudget
Stundenaufwand nach Arbeitsarten / Gewerk-Inspektion-Wartung-geplante / ungeplante Instandhaltung
Personalstand
Überstunden
Auftragsbestand
Eigen- und Fremdinstandhaltung
Hitliste der Anlagen mit IH-Aufwand (z.B. >2500€)
Wichtige Kennzahlen für die Instandhaltung
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Optimierung des Anteils geplanter Instandhaltung
Bedarfsorientierte Ersatzteilbestände
Erhöhung der Ersatzteil Verfügbarkeit
Optimierung der Beschaffung
Zielgerichtete Terminkoordination und Personaleinsatz
Transparente Auftragsabwicklung
Einsatz von Kennzahlen in der Instandhaltung
Operative Potentiale
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Schneller Zugriff auf erforderliche Informationen.
Optimale Struktur und Aussagekraft der Informationen.
Transparente Aufbereitung der Informationen.
Vereinfachung der Kommunikation
Die Informationen sind einem großem Kreis zugänglich
Einsatz von Kennzahlen in der Instandhaltung
Informative Potentiale
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Erfassung und Dokumentation von Schadensursachen
Schwachstellenanalyse
Lebenslaufbetrachtungen
Transparenz und Kontrolle der Kosten / Leistungen
Auftrags und objektbezogene Kostendarstellung
Aufspüren und Nutzen von Synergieeffekten
Einsatz von Kennzahlen in der Instandhaltung
Analytische Potentiale
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Nutzen der Kennzahlen in der Instandhaltung
Quantifizierbarer Nutzen Senkung der Störrate Personalreduzierung für operative Instandsetzung Zeitreduzierung für geplante Instandsetzung Verminderung der Lagerungskosten Senkung der Beschaffungs- und Entnahmekosten Personalreduzierung in der Materialwirtschaft Steigerung der Produktivität Zeitliche Entlastung von Meistern und Vorarbeitern
Nicht - quantifizierbarer Nutzen Transparenz
Termin- und Kostenverfolgung Budgetverfolgung Abweichungs- und Schwachstellenanalyse
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 18
Auswertung und Berichte
• Auswertung der Kennzahlen• Tabellen• Diagramme• Kommentare
• Tätigkeitsberichte• wichtige und kostenintensive Reparaturen• technische Verbesserungen• Erkenntnisse die zukünftige Schäden vermeiden
• Vorplanung• Informationen über geplante übergreifende Vorgänge zur
Diskussion
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 19
Soll - Stärkewöchentlich - Vorplanung nach BacklogUnterteilt nach:Gewerken, Firmen, Auftragsarten, Branchen
Ist - Stärketäglich - Erfassung und Auswertung
Unterteilt nach:Gewerken, Firmen, Auftragsarten, Branchen
Kennzahlen Arbeitskräfte & Kontraktoren
Ziel: Budgeteinhaltung und Kostenoptimierung
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Personalauslastung 2003
0
20
40
60
80
100
120
140
KW
Pers
on
als
tärk
e
Stammpersonal 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Personal Verfügbar 10 15 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 15 8 7 6
Projekt Personal 18 16 16 18 38 24 24 26 26 26 26 24 24 24 30 30 30 30 30 30 35 40 40 40 50 60 12 12 12 12 12 60 60 60 60 50 50 50 50 45 45 45 40 40 40 40 30 30 30 30 30 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Kapazitätsplanung
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 21
BranchenDurchschnittliche Manpower / Arbeitstag
0
5
10
15
20
25
Piping/Masch. 20 22 19 13 13 10 11
Nebengew erke 9 10 11 11 12 10 11
EMSR 12 14 14 12 12 12 10
Sonstige 6 5 5 6 8 6 4
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Auslastungskontrolle
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 22
IH Kostenplanung (Leistung) durch Steuerung der Mannstunden
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
Tsd EURO
100
120
140
160
180
200
220
Mannstunden
Mannstunden PM17/18 503 448 463 449 486 449 507
Plankosten 158 137 141 141 157 141 149
IST- Kosten (gebucht) 117 160 123 175 153 213 152
Budget Leistung 161 161 161 161 161 161 161
Mittel - IST Kosten 137 137 137 137 137 137 137
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
1. Anhang Kostenplanung
Auswertung - Mannstunden
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 23
IH-Werkaufträge
Erfolgte IH-Meldungen
Erfolgte IH-Aufträge
Abgearbeitete IH-Aufträge
Offene IH-Werkaufträge (Backlog)Geplante und Ungeplante
Unterteilt nach: Auftragsarten, Planergruppen
Ziel: Budgeteinhaltung und Kostenoptimierung
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 24
IH-Werkaufträge
1. Anhang zur Werkauftrag-StatistikJuli 02
ErfassteMeldungen
ErfassteAufträge
Abgeschl.Aufträge
ErfassteMeldungen
ErfassteAufträge
Abgeschl.Aufträge
Kosten
Summe 214 332 221 - 1.251 1.703 1.272 - 2.869.696
AuftragsartPM17 Corrective Maintenance 230 151 918 739 995.548 PM18 Preventive Maintenance 92 64 638 471 426.136 PM19 Standing Work Order 4 2 70 35 814.786
PM20 Non Routine Maintenance 6 4 77 27 633.227
Standort
- 3 2 9 12 8 31.431
Einlagerung/Lagerung Bulk Additive 4 6 4 33 42 36 52.809
Ölmischerei Holding 5 2 2 50 65 50 89.600
Ölmischerei ABB/SMB 10 38 30 78 119 90 435.156
Ölmischerei Maxi-Plant - 6 6 13 22 21 7.646
Pumpbetrieb Produkte 2 3 2 14 19 17 18.502
Betriebslabor 10 13 8 69 96 80 96.339
Raffination 14 17 13 73 90 70 88.691
Abfüllanlage Kleincontainer Schmieröl 1 1 1 6 17 14 10.636
Abfüllung Öl in Fässer 10 11 6 45 54 42 79.016
Abfüllung Öle in Kleingebinde 13 11 10 48 46 38 77.933
OKLA Blech Palettier - - - 4 1 - 2.695
OKLA Karton Palettierer 2 2 2 2.543
OKLA Abfüllinie 1 und 2 3 1 - 6 2 1 9.713
OKLA Abfüllinie 3 - 1 - 2 2 1 1.600
OKLA Abfüllinie 4 - - - - 1 1 283
OKLA Abfüllinie 5 1 - - 2 - -
OKLA Abfüllinie 6 - 1 1 224
OKLA Abfüllinie 7 2 2 1 8 10 7 3.275
Jahressummen 20021. Anhang zur Werkauftrag-StatistikJuli 02
ErfassteMeldungen
ErfassteAufträge
Abgeschl.Aufträge
ErfassteMeldungen
ErfassteAufträge
Abgeschl.Aufträge
Kosten
Summe 214 332 221 - 1.251 1.703 1.272 - 2.869.696
AuftragsartPM17 Corrective Maintenance 230 151 918 739 995.548 PM18 Preventive Maintenance 92 64 638 471 426.136 PM19 Standing Work Order 4 2 70 35 814.786
PM20 Non Routine Maintenance 6 4 77 27 633.227
Standort
- 3 2 9 12 8 31.431
Einlagerung/Lagerung Bulk Additive 4 6 4 33 42 36 52.809
Ölmischerei Holding 5 2 2 50 65 50 89.600
Ölmischerei ABB/SMB 10 38 30 78 119 90 435.156
Ölmischerei Maxi-Plant - 6 6 13 22 21 7.646
Pumpbetrieb Produkte 2 3 2 14 19 17 18.502
Betriebslabor 10 13 8 69 96 80 96.339
Raffination 14 17 13 73 90 70 88.691
Abfüllanlage Kleincontainer Schmieröl 1 1 1 6 17 14 10.636
Abfüllung Öl in Fässer 10 11 6 45 54 42 79.016
Abfüllung Öle in Kleingebinde 13 11 10 48 46 38 77.933
OKLA Blech Palettier - - - 4 1 - 2.695
OKLA Karton Palettierer 2 2 2 2.543
OKLA Abfüllinie 1 und 2 3 1 - 6 2 1 9.713
OKLA Abfüllinie 3 - 1 - 2 2 1 1.600
OKLA Abfüllinie 4 - - - - 1 1 283
OKLA Abfüllinie 5 1 - - 2 - -
OKLA Abfüllinie 6 - 1 1 224
OKLA Abfüllinie 7 2 2 1 8 10 7 3.275
Jahressummen 2002
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 25
Werkaufträge pro Monat
IH-Werkaufträge Zeitreihe
100
150
200
250
300
350
400
450
Anzahl WA
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Kosten €
GesKosten Ist
178.579 193.104 179.870 172.428 346.923 153.831 205.709 231.115 239.407 232.564 312.161 185.161 214.782 161.086 217.937 182.953 263.851 195.914 256.117 217.750
Erf.Auftr.
206 223 271 148 246 403 371 188 155 223 231 329 203 121 152 138 143 240 285 258
Abg.Auftr.
199 218 263 144 206 330 321 116 149 191 203 256 198 114 142 130 134 210 255 210
Feb. 01 Mrz. 01 Apr. 01 Mai. 01 Jun. 01 Jul. 01 Aug. 01 Sep. 01 Okt. 01 Nov. 01 Dez. 01 Jan. 02 Feb. 02 Mrz. 02 Apr. 02 Mai. 02 Jun. 02 Jul. 02 Aug. 02 Sep. 02
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 26
Instandhaltungskosten
Dienstleistungs-KostenPersonal-Kosten Material -Kosten FremdleistungskostenIH-Kosten gesamt
Zusammenfassung aller Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend DIN 31051
Plan-Kosten
IST Kosten
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 27
Erfassung - IST-Kosten
WAArt LeistArt Kostenart# Kostenartbezeichnung Jan 00 Feb 00 Mrz 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Jul 00 Aug 00
PM17 Leist 7.210.100 Plnt,depot and reta 13.258 19.359 17.443 3.369 8.008 21.371 7.512 11.069
PM17 Leist 7.210.101 Scaffolding 11.613 3.840 551 379 1.365 1.369
PM17 Leist 7.210.102 Insulation 1.240 2.831 65.998 6.618 4.312 15.901 5.734 3.374
PM17 Leist 7.210.103 Painting 8.267 9.747 6.059 10.461 7.566
PM17 Leist 7.210.104 Refractory 388
PM17 Leist 7.210.105 Cleaning 33.895 41.465 49.827 48.294 44.000 54.387 79.339 40.745
PM17 Leist 7.210.106 Mechanical 36.483 61.640 71.262 154.649 97.645 53.690 50.727 75.366
PM17 Leist 7.210.107 Instrumentation 12.710 9.810 12.427 7.762 16.925 8.654 17.235 14.029
PM17 Leist 7.210.108 Electrical 20.052 68.276 75.504 48.207 72.396 38.522 24.548 60.323
PM17 Leist 7.210.140 Computer maintenance 162 451
PM17 Leist 7.210.160 Vehicles maintenance 1.452 2.057
PM17 Leist 7.210.165 Land & Bldgs M&R 4.475 15.680 26.668 9.787 16.214 68.909 59.602 40.674
PM17 Leist 7.220.200 Research & Developme -14 697 709
PM17 Leist 7.220.300 Health, Safety 2.578
PM17 Leist 7.220.420 Preventative Environ 764
PM17 Leist 7.220.600 Engineering & Archit 7.796 5.528 5.828 808
PM17 Leist 7.220.700 Inspection of aquipment 13.092 4.399 9.494 350 13.354
PM17 Leist 7.270.100 Other external expenses 1.483,00
PM18 Leist 7.210.100 Plnt,depot and reta 190 190 95 95
PM18 Leist 7.210.101 Scaffolding
PM18 Leist 7.210.102 Insulation 768,22 1.616,10
PM18 Leist 7.210.103 Painting 104,15 3.379,05 259,9 196
PM18 Leist 7.210.105 Cleaning 2.671,20 7.086,47 6.119,34 8.454,31 6.467,91 3.718,07 6.097,69 6.585,17
PM18 Leist 7.210.106 Mechanical 12.045,00 9.443,43 16.126,47 6.891,38 16.945,18 21.710,88 18.699,55 29.059,72
PM18 Leist 7.210.107 Instrumentation 2.919,47 8.187,42 9.136,34 4.934,45 9.198,55 7.014,02 4.717,80 3.435,80
PM18 Leist 7.210.108 Electrical 55,05 32.605,41 15.576,62 11.236,78 18.815,15 13.174,24 36.625,87 20.577,32
PM18 Leist 7.210.140 Computer maintenance 684 2.736,00 684
PM18 Leist 7.210.160 Vehicles maintenance 7.169,74 23.604,96 7.096,10 6.047,66 45.381,48 21.575,91 18.851,50 19.342,09
PM18 Leist 7.210.165 Land & Bldgs M&R 30,17 387,79 2.717,90 814,8 3.488,70 1.359,27
PM18 Leist 7.220.300 Health, Safety 446,2 9.208,08 1.867,01 1.731,25 865,63 649,22
PM18 Leist 7.220.700 Inspection of aquipment 8.589,79 11.288,51 9.656,03 1.188,12
PM18 Leist 7.270.100 Other external expenses 1.798,45 192,34
WAArt LeistArt Kostenart# Kostenartbezeichnung Jan 00 Feb 00 Mrz 00 Apr 00 Mai 00 Jun 00 Jul 00 Aug 00
PM17 Leist 7.210.100 Plnt,depot and reta 13.258 19.359 17.443 3.369 8.008 21.371 7.512 11.069
PM17 Leist 7.210.101 Scaffolding 11.613 3.840 551 379 1.365 1.369
PM17 Leist 7.210.102 Insulation 1.240 2.831 65.998 6.618 4.312 15.901 5.734 3.374
PM17 Leist 7.210.103 Painting 8.267 9.747 6.059 10.461 7.566
PM17 Leist 7.210.104 Refractory 388
PM17 Leist 7.210.105 Cleaning 33.895 41.465 49.827 48.294 44.000 54.387 79.339 40.745
PM17 Leist 7.210.106 Mechanical 36.483 61.640 71.262 154.649 97.645 53.690 50.727 75.366
PM17 Leist 7.210.107 Instrumentation 12.710 9.810 12.427 7.762 16.925 8.654 17.235 14.029
PM17 Leist 7.210.108 Electrical 20.052 68.276 75.504 48.207 72.396 38.522 24.548 60.323
PM17 Leist 7.210.140 Computer maintenance 162 451
PM17 Leist 7.210.160 Vehicles maintenance 1.452 2.057
PM17 Leist 7.210.165 Land & Bldgs M&R 4.475 15.680 26.668 9.787 16.214 68.909 59.602 40.674
PM17 Leist 7.220.200 Research & Developme -14 697 709
PM17 Leist 7.220.300 Health, Safety 2.578
PM17 Leist 7.220.420 Preventative Environ 764
PM17 Leist 7.220.600 Engineering & Archit 7.796 5.528 5.828 808
PM17 Leist 7.220.700 Inspection of aquipment 13.092 4.399 9.494 350 13.354
PM17 Leist 7.270.100 Other external expenses 1.483,00
PM18 Leist 7.210.100 Plnt,depot and reta 190 190 95 95
PM18 Leist 7.210.101 Scaffolding
PM18 Leist 7.210.102 Insulation 768,22 1.616,10
PM18 Leist 7.210.103 Painting 104,15 3.379,05 259,9 196
PM18 Leist 7.210.105 Cleaning 2.671,20 7.086,47 6.119,34 8.454,31 6.467,91 3.718,07 6.097,69 6.585,17
PM18 Leist 7.210.106 Mechanical 12.045,00 9.443,43 16.126,47 6.891,38 16.945,18 21.710,88 18.699,55 29.059,72
PM18 Leist 7.210.107 Instrumentation 2.919,47 8.187,42 9.136,34 4.934,45 9.198,55 7.014,02 4.717,80 3.435,80
PM18 Leist 7.210.108 Electrical 55,05 32.605,41 15.576,62 11.236,78 18.815,15 13.174,24 36.625,87 20.577,32
PM18 Leist 7.210.140 Computer maintenance 684 2.736,00 684
PM18 Leist 7.210.160 Vehicles maintenance 7.169,74 23.604,96 7.096,10 6.047,66 45.381,48 21.575,91 18.851,50 19.342,09
PM18 Leist 7.210.165 Land & Bldgs M&R 30,17 387,79 2.717,90 814,8 3.488,70 1.359,27
PM18 Leist 7.220.300 Health, Safety 446,2 9.208,08 1.867,01 1.731,25 865,63 649,22
PM18 Leist 7.220.700 Inspection of aquipment 8.589,79 11.288,51 9.656,03 1.188,12
PM18 Leist 7.270.100 Other external expenses 1.798,45 192,34
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 28
IH-Kosten Pro Monat
A b b. 3 : M onatliche G esam tkos ten
0
50.000
1 00.000
1 50.000
2 00.000
2 50.000
3 00.000
3 50.000
Jul 01 A ug 01 S e p 01 Ok t 01 N ov 01 De z 01 J an 02 Fe b 02 M rz 0 2 A pr 02 M ai 02 Jun 02 Jul 0 2
Eu
ro
K osten gesam tK osten gesam t
Z ie lbudge tZ ie lbudge t
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 29
Inhalt der Analyse - Instandhaltung
Organisation
Management-
Planung-
Dokumentation-
Werkstätten-
Einkauf-
Logistik/Lager-
VerkaufMarketing
-EDV
Prozessablaufnormale IH
Fehlererkennung-
Fehlerbericht-
Genehmigung-
Arbeitsplanung-
Arbeitsvorbereitung-
Ausführung-
Dokumentation-
Analysen
AllgemeinInstandhaltung
Ziele/Strategie-
InstandhaltungMethodenStrategien
-Instandhaltungs-
arten-
Kontraktforen-
Einkauf/Lager-
IH-Reporte undAnalysen
-Controlling
Stillstände
Dauer/Abstand-
Geplante und un-geplante Arbeit
-Umfang
-Organisation
-Ab- und Anfahren
-Kontraktoren
-HSE / Qualität
-Budget
EDV SystemMaintenance
Arbeitsaufträge-
Inspektions-zyklen
-Fehlercodes
-Anlagenstruktur
-Dokumentation
-Einkauf/Verkauf
-Lagerverwaltung
-Analysen und
Reporte
TrainingPersonal
Aus- undWeiterbildung
-Entwicklungsplan
-Mitarbeiter-beurteilung
-Methoden
-Arbeits- undTrainingszeit
-Internes/externes
Training-
HSEQ
Instandhaltungsorganisation, Instandhaltungsdurchführung und der Werkstätten
Instandhaltungsorganisation, Instandhaltungsdurchführung und der Werkstätten
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 30
Vergleich Stärken und Chancen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Ablauforganisation
Aufbauorganisation
SAP-Hilfmittel (Nutzung)
Materialwirtschaft
Fremdfirmenkoordinierung
Mitarbeiter
Instandhaltungsstrategie
Controlling, Berichtswesen
Leistungstransparenz
Kapazitätsplanung
Terminplanung (Projekte)
Terminplanung (Instandhaltung)
Anlagenverfügbarkeit
IH-Kennzahlen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Ablauforganisation
Aufbauorganisation
SAP-Hilfmittel (Nutzung)
Materialwirtschaft
Fremdfirmenkoordinierung
Mitarbeiter
Instandhaltungsstrategie
Controlling, Berichtswesen
Leistungstransparenz
Kapazitätsplanung
Terminplanung (Projekte)
Terminplanung (Instandhaltung)
Anlagenverfügbarkeit
IH-Kennzahlen
Projekt BProjekt B
Projekt AProjekt A
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 31
Portfolio Einsparpotentiale
hoch
niedrig
kurzfristig
Einsparpotential
Umsetzung/Wirksamkeit
Ver
bes
seru
ng
spo
ten
tial
> 200 T€
> 100 T€
< 100 T€-
mittelfristig
Overhead, PW, Co.
Mitarbeiter VT, Werkstatt
Organisation,Planung IH
VerbrauchEnergie, Medien
Werkfeuerwehr
Einkauf
Verfahren Infra
Werkschutz
Condition Monitoring
Stillstandsplanung
Lagerbestände
Transparenz, SAP
Synergie FS
Raumnutzung
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 32
Ziel der Kostenentwicklung (Projekt Beispiel)
Kostenentwicklung Instandhaltung und Betriebsführung 2002 bis 2006mit Werkfeuerwehr
18.790
17.940
16.420 16.187
15.758 15.396
15.142 15.083
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000 IST PK 2001
Betriebsübergang2002 2002
20032004
2005 2006
IST PK 2001
[T€]
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 33
Realisierbare Verbesserungen der Kostensituation
Beispiel 1 Schmierstoff-Raffinerie
Beispiel 2 Chemiepark
Beispiel 3Schmierstoff-Mischwerk
Senkung IH-Kosten
Senkung IH-KostenManagement 1999 14 MitarbeiterManagement 2002 7 Mitarbeiter
Senkung IH-Kosten um 7% bis 11 %
Senkung IH-Kosten
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
5,6
5,8
1 2 3 4
100,0%
83,9%
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3
100,0% 84,6%
73,5%
94,6%
87,5%
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 34
Vergleich mit internationalen Standards
IndustrieDurchschnitt Kunde
Durchschnittsalter, Jahre 24,0 10,7
Verfügbarkeit, %Mechanische Verfügbarkeit 93,7 94,2On-Stream Factor 89,3 93,0
Jährliche Instandhaltungskosten,US$ pro b/d Kapazität
1995-1996 Nicht Stillstand 72,3 106,0 Stillstände 61,5 111,0GESAMT 133,8 217,0
StillstandsdatenGeplante Stillstände, Monate 43,6 37,3Wirkliche Stillstände, Monate 34,8 40,5Dauer, Tage 41,8 46,7
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 35
Einsparpotentiale (Projektbeispiel)
1. Instandhaltung1. Instandhaltung
• Verbesserung der Arbeitsorganisation und Planung 326,0 - 400,0 T€
• Anpassung des MA-Bestandes in Werkstatt, Mawi, VT 100,0 - 420,0 T€
• Condition Monitoring, Technische Diagnose, Drittmarkt 30,0 - 50,0 T€
• Effiziente Planung und Durchführung Revisionen 20,0 - 30,0 T€
• Kostentransparenz und Costcontrolling der Instandhaltung 37,0 - 50,0 T€
• Nutzung Synergien mit FS-IPS Verbund, Manus MA etc. 52,0 - 65,0 T€
• Erwirtschaftung DB durch Umsatz mit Drittkunden ..............
• Effiziente Raumnutzung (Zusammenlegung Bereiche) 35,0 - 40,0 T€
• Bestandsminimierung Lagerbestände (Kapitaldienst) 53,0 T€
• Kostenoptimierung Verbrauchsmaterialien, Energien ..............
Summe Einsparpotential (Projektbeispiele) 653,0 T€
ca. Angaben
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 36
Einsparpotentiale (Projektbeispiel)
2. Betriebsführung und Dienste2. Betriebsführung und Dienste
• Wasserlabor (Vergabe Analytik, Proben, Technik) 30,0 T€
• Anpassung MA-Bestand in Overhead, Dienste 52,0 - 262,0 T€
• Senkung der Verbräuche/Verlustminimierung Medien 240,0 - 300,0 T€
• Optimierung der Betriebsführung und Einsatzstoffe 67,0 - 90,0 T€
(C-Quelle, Schlamm, Energieverbrauch, Ersatzteile etc.)
• Optimierung der Zukäufe für Fremdleistungen (Poolung) 90,0 T€
• Werkfeuerwehr (Dienstl., Kostenoptimierung) 560 T€ bis 155,0 T€
• Werkschutz (Sonn- und Feiertage WF) 52,0 T€
• Kapazitätserweiterung und Optimierung Kläranlage ..............
Summe Einsparpotential (Projektbeispiele) 686,0 T€
ca. Angaben
Tammena&Partner 3.Bremer Industrietag 1 0.April 03 26.03.2003, Foliennummer: 37
Nur wer bereit zu Aufbruch ist,Nur wer bereit zu Aufbruch ist,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffenMag lähmender Gewöhnung sich entraffen..
Hermann Hesse – aus dem Gedicht “Stufen”