Upload
hanne
View
37
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART. Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen. Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?. Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Pyhtää3.10.2013 Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?
• Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:• pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja• väestöennuste
• Laskenta ei huomioi esim.:• säädösten muutokset• asukkaiden vaatimustason muutokset• palvelujen järjestämistavan muutokset• uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät• tuottavuuden muutokset• yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset
• Vakaat trendit:• väestön ikääntyminen• kuntien henkilöstön eläköityminen
• Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:• yleinen talouskehitys• alueen yritysten menestyminen• valtionosuuksien kehitys• veroratkaisut• kuntien tehtävät
Insert Firstname Lstname via >Insert >Header & Footer
Pyhtää
• Ennusteen mukaan Pyhtäällä väestö kasvaa
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
Ennustettu väestökehitys 2012 - 2029: +4%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029eAsukkaita 5 377 5 460 5 523 5 579 5 6122012=100 100 102 103 104 104Asukkaita 5 426 674 5 555 550 5 655 551 5 748 548 5 829 6162012=100 100 102 104 106 107Asukkaita 87 170 86 874 86 730 86 626 86 5092012=100 100 100 99 99 99
Pyhtää
Koko maa
Kotka-Haminan seutu
85
90
95
100
105
110
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
Koko väestö
Lähde:Tilastokeskus
• Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Ennustettu väestökehitys ikäluokittain
2 012 2017e 2021e 2025e 2029ealle 1 -vuotiaat 59 52 52 50 481-6-vuotiaat 346 351 352 351 3427-18-vuotiaat 757 721 737 754 759Työikäiset (17-64 v) 3 190 3 151 3 083 3 044 3 02365-74-vuotiaat 659 744 762 741 744Vanhusväestö* 502 560 639 748 815Kaikki 5 377 5 460 5 523 5 579 5 612
*yli 75-vuotiaat
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
1-6-vuotiaat 100 101 102 101 99
7-18-vuotiaat 100 95 97 100 100
Työikäiset (17-64 v) 100 99 97 95 95
65-74-vuotiaat 100 113 116 112 113
Vanhusväestö* 100 112 127 149 162
Väestö 100 102 103 104 104
70
90
110
130
150
170
2012
=100
Lähde:Tilastokeskus
Pyhtää
• Työikäisten määrä laskee ennusteessa
• Huomio:• Työikäisten nettomuutto• Työssäkäyntiasteen
nostaminen
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Työikäisten määrä ennusteessa 2012 - 2029: -5%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e17-64-vuotiaat 3 190 3 151 3 083 3 044 3 0232012=100 100 99 97 95 95
17-64-vuotiaat 3 394 321 3 331 382 3 297 681 3 289 695 3 286 5792012=100 100 98 97 97 9717-64-vuotiaat 52 465 49 906 48 378 47 194 46 4202012=100 100 95 92 90 88
Pyhtää
Kotka-Haminan seutu
Koko maa
65
70
75
80
85
90
95
100
105
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
17-64 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
• Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti
• Huomio:• Työikäisten nettomuutto• Työssäkäyntiasteen
nostaminen
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Väestöllinen huoltosuhde
2 012 2017e 2021e 2025e 2029ePyhtää 0,69 0,73 0,79 0,83 0,86
Koko maa 0,60 0,67 0,72 0,75 0,77
Kotka-Haminan seutu 0,66 0,74 0,79 0,84 0,86
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti)
Lähde:Tilastokeskus
Heik
kenee
• Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
1–6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevatMuutos 2012-2029: -1%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e1-6 -vuotiaat 346 351 352 351 3422012=100 100 101 102 101 991-6 -vuotiaat 364 915 369 459 373 819 373 733 369 2532012=100 100 101 102 102 101
1-6 -vuotiaat 4 911 5 023 4 997 4 908 4 778
2012=100 100 102 102 100 97
Pyhtää Päivähoidossa* 201 204 204 204 199*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
Pyhtää
Kotka-Haminan seutu
Koko maa
90
95
100
105
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
1-6 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
• Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 20-luvulla
• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
7–15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaatMuutos 2011-2029: +4%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e7-15 -vuotiaat 556 544 569 581 5762012=100 100 98 102 104 1047-15 -vuotiaat 527 458 546 078 561 772 569 032 572 9042012=100 100 104 107 108 109
7-15 -vuotiaat 7 973 7 791 7 854 7 952 7 8772012=100 100 98 99 100 99
Pyhtää Oppilaat* 546 534 559 571 566
*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Pyhtää
Kotka-Haminan seutu
Koko maa
90
100
110
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
7-15 -vuotiaat
• Lukioikäisten määrä laskee melko nopeasti
• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
16–18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaatMuutos 2012-2029: -9%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e16-18 -vuotiaat 201 177 168 173 1832012=100 100 88 84 86 9116-18 -vuotiaat 193 495 177 343 181 100 189 059 190 9722012=100 100 92 94 98 99
16-18 -vuotiaat 3 060 2 743 2 670 2 697 2 7142012=100 100 90 87 88 89
Pyhtää Lukion oppilaat* 0 0 0 0 0
Pyhtää
Koko maa
Kotka-Haminan seutu
80
90
100
110
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
16-18 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
Pohjana:• Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6
–vuotiaat (THL, Sotkanet)• Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät
(Tilastokeskus) • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
- €
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat
201 204 204 204 Päivähoito; 199
546 534559 571
Perusopetus; 566
0 0 0 0 Lukio; 00
100
200
300
400
500
600
2011/2012 2017e 2021e 2025e 2029e
Pyhtää
2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet
Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
2011 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto
• Alle 30-vuotiaiden määrä säilyy ennusteessa
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
NuorisoMuutos 2012-2029: -2%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e0-29 -vuotiaat 1 580 1 571 1 565 1 557 1 5492012=100 100 99 99 99 98
0-29 -vuotiaat 1 893 158 1 898 520 1 896 077 1 890 226 1 902 3022012=100 100 100 100 100 1000-29 -vuotiaat 26 397 25 854 25 407 24 936 24 7282012=100 100 98 96 94 94
Pyhtää
Kotka-Haminan seutu
Koko maa
85
90
95
100
105
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
0-29 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
• Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako
• Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa
• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2011Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,01/asukas
5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht.
Pyhtää 2,82 2,74 1,25 0,93 0,97 1,96 2,39 4,16 1,38
Koko maa 2,25 2,32 1,03 1,05 1,14 2,00 2,45 2,80 1,37
Kotka-Haminan seutu 2,79 2,50 1,09 1,11 1,14 2,32 2,85 3,59 1,53
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
<1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84>
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
Lähde:THL
Käy
nnit/
asu
kas
• Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja
• Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla
• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella
• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
Perusterveydenhuollon avohoidon tarveTarve on vakioitu vuoden 2011 käyntien perusteellaAvohoidon tarve kasvaa ennusteessa 12%
2011=100 2 012 2017e 2021e 2025e 2029e100 104 107 110 112
100 104 108 111 114
100 100 101 106 107
PyhtääKoko maaKotka-Haminan seutu
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
• Esh:n hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa
• Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa
0 - 14 15 - 64 65 - 74 75 - Yht.0,085 0,172 0,360 0,657 0,2160,089 0,164 0,341 0,584 0,2080,102 0,154 0,333 0,517 0,187
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, 2007-2009 keskiarvo
PyhtääKymenlaakson sairaanhoitopiiriKoko maa
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0 - 14 15 - 64 65 - 74 75 -
Pyhtää Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Koko maa
Lähde:THL
• Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 17 %
• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella
• Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu
Erikoissairaanhoidon tarveEsh:n hoitojaksot/v.Hoitojaksot on vakioitu vuosien 2007-2009 perusteella (Sotkanet)
2007-2009 2017e 2021e 2025e 2029eHoitojaksot 1 167 1 257 1 307 1 365 1 4052007-2009=100 100 105 109 114 117Hoitojaksot 1 055 232 1 157 578 1 211 957 1 271 584 1 321 8862007-2009=100 100 106 111 116 121Hoitojaksot 17 856 18 708 19 191 19 736 20 1062007-2009=100 100 103 105 108 110
Kotka-Haminan seutu
Pyhtää
Koko maa
80
90
100
110
120
130
2007-2009 2017e 2021e 2025e 2029e
2007
-200
9 ka
.=10
0
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu
• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti
• Huomio:• palvelurakenne• vanhusten
toimintakyky
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
VanhusväestöMuutos 2012-2029: +62%
2 012 2017e 2021e 2025e 2029eVanhusväestö* 502 560 639 748 815
2012=100 100 112 127 149 162
Vanhusväestö* 452 866 507 092 589 657 710 055 799 948
2012=100 100 112 130 157 177
Vanhusväestö* 9 029 9 703 11 058 13 049 14 232
2012=100 100 107 122 145 158
Pyhtää
Koko maa
Kotka-Haminan seutu
80
100
120
140
160
180
200
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e
2012
=100
.
Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutuyli 75-vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus
• Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä nousee
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Vanhusväestön osuus koko väestöstä
2 012 2017e 2021e 2025e 2029e Pyhtää 9 % 10 % 12 % 13 % 15 %Koko maa 8 % 9 % 10 % 12 % 14 %Kotka-Haminan seutu 10 % 11 % 13 % 15 % 16 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
Lähde:Tilastokeskus
• Palvelutarpeet muuttuvat merkittävästi useissa palveluissa
• Huomio: • resurssien
kohdentaminen ja riittävyys
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset
Lähtötiedot • Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)• Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) • Hoitoilmoitustiedot (THL)• Väestöennuste (Tilastokeskus 2012
Laskenta ja oletukset• Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017• Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi• Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla• Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä• Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä• Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa• Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi,
lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin
hinnat keskimäärin)
• Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)
• Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti
• Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista
• Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen etenkin valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi
Kuntatalous 2012-2029
2012 2017e 2021e 2025e 2029e Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75
Kunn.vero kattaa 64 % 61 % 58 % 55 % 52 %
Toimintakate M€ -25,4 -29,1 -32,9 -37,8 -42,3
Vuosikate M€ 1,6 -0,4 -1,3 -3,7 -5,4
Vuosikate €/asukas 306 -72 -228 -664 -965
2012 2017e 2021e 2025e 2029e
Vanhusten hoito 4,4 5,4 6,7 8,6 10,2
Erikoissairaanhoito 6,3 7,3 8,3 9,4 10,6
Perusterveydenhuolto, avo 2,4 3,1 3,1 3,4 3,8
Oma perusopetus ja lukiokoulutus 4,3 4,6 5,3 5,9 6,4
Päivähoito ja esiopetus 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3
Muut tehtävät 5,6 6,2 6,8 7,3 7,9
Kunnallisvero 16,3 17,8 19,1 20,6 22,2
Kunnallisvero
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
M €
.
Pyhtää
Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet
Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun.
Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)