Embed Size (px)
Citation preview
NAVONLINESZÁMLÁZÁS
2018.07.01-tőla100.000FtáfatartalomfölöttikimenőszámlákatazENSOisajogszabályoknakmegfelelőenautomatikusantovábbítjaaNAVonlineszámlázásirendszerébe.
Amennyibennemfogunk100.000Ftáfatartalmatelérőszámlátkiállítani,nincsszükségünkerreafunkcióra,nyugodtanhasználhatjukazENSO-ttovább.Haigen,kötelezőfrissítenünkazENSO-tésregisztrálnunkaNAVÉLESkörnyezeténekfelületén,aNAVkérésealapján,még2018.07.01.előtt!
Azonlinefeltöltésikötelezettség(27%-osáfa,devizáseseténpedigforintosítva),min.370.000Ftnettó,vagymin.470.000Ftbruttóvégösszegetelérőszámlákeseténél.
AzENSO,amennyibennincsenekhelyesenkitöltveazÉLESkörnyezetkapcsolódásiadatai,2018.07.01-tőlmegtagadjaa100.000Ftáfatartalomfelettiszámlákkiállítását.
ÉLESÉSTESZTNAVKÖRNYEZET
ANAVazÉLESrendszermellettegyTESZTrendszertisbiztosít,hogyafejlesztőkésacégekkényelmesebbenfelkészülhessenek,átállhassanak.MindenesetbenKÖTELEZŐazÉLESrendszerbenregisztrálni,aTESZTrendszeropcionális,gyakorláscélú.ATESZTrendszerreltehátkilehetpróbálnimárjúlius1.előtt,hogymindenműködik-e.Nincsátjárásakétrendszerközt,tehát„nemkapjamegazÉLESrendszeraTESZT-bőlaregisztrációt”,aTESZTbelépésiadatok„nemlesznekjók”azÉLESrendszerhez,azÉLESrendszerbemindenesetbenkülönKÖTELEZŐregisztrálnunk,hiábaregisztráltunkaTESZTrendszerbe.
Atesztrendszerbentörténőregisztrációésadatfeltöltés„gyakorlásnak”minősül,fiktívadatkéntkezeliaNAVis.Ha100.000Ftáfatartalomfelettállítunkkiszámlát,akkorazélesrendszeren(hiábaregisztráltunkateszten)mindenképpregisztrálnunkkell,és2018.07.01-tőlazÉLESrendszerrekellküldenünkazadatokat.AzENSO-vallehetőségünkvan07.01előttautomatikusanatesztrendszerthasználni(hakitöltjükatesztrendszerkapcsolódásiadataitis),deazÉLESrendszerbenmindenképpregisztrálnunkkell,atesztrendszertőlfüggetlenülis!2018.07.01-tőlazENSOautomatikusanazélesrendszerfelétovábbítazENSO,előttepedig,hakitöltjükazadatokat,aTESZTfelé,hanem,akkorelőttemégnemtovábbít.
REGISZTRÁCIÓANAVFELÜLETÉN
Errőlarészrőlbővebbinformációtezenalinkentalálhat:https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
Bármelyikkörnyezetet(éles/teszt)isakarjukhasználniazENSO-val,előszörregisztrálnunkkellaNAVfelületénezenaweblapcímen:
- Éleskörnyezet:onlineszamla.nav.gov.hu-KÖTELEZŐ- Tesztkörnyezet:onlineszamla-test.nav.gov.hu-OPCIONÁLIS
AZÉLESKÖRNYEZETREGISZTRÁCIÓMINDENKÉPPKÖTELEZŐ!(Kivéve,hanemállítunkki>=100.000Ftáfatartalmúszámlát..)
AZÉLESKÖRNYEZETREGISZTRÁCIÓJÁTÉSTECHNIAIFELHASZNÁLÓLÉTREHOZÁSÁTELEGENDŐCÉGESADÓSZÁMONKÉNTEGYSZERELVÉGEZNI,NEMSZÜKSÉGESPL.TELEPHELYENKÉNT.Lehetőségvanviszontarra,hogyegycég(adószám)többtechnikaifelhasználóvalrendelkezzen,hogypl.elkülönítseakülönbözőszámlázószoftverekadatfeltöltését.
SzükségünkleszÜgyfélkapu/Cégkapubelépésiadatokra:“Azadatszolgáltatásteljesítésénekelőfeltételeazadózó,azadózótörvényesképviselője,vagyállandómeghatalmazottjaún.„ügyfélkapus”(KÜNYtárhelyes)hozzáférése.”
Kattintsunkaregisztrációgombra,majdaz„adatszolgáltatásrakötelezettadózóiregisztráció”gombranyomjunk.
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
2
EzutánazÜgyfélkapuncégünkbelépésiadataivalbelépve,azonnalvisszaléptetiböngészőnketarendszerazÜgyfélregisztrációrészhez.Ittmegkelladnunkazügyfélkapufelhasználónkhoztartozószemélyadóazonosítójelét:
Ezutánkikellválasztanunk,hogyGazdálkodószervezet(KFT.,BT.stb),vagyegyénivállalkozókvagyunk-e,ésmegadniatovábbiadatokat,cégeseténadószámot:
Választanunkkellmagunknakegyfelhasználónevetésjelszót.Ezleszazelsődlegesfelhasználónk,ezzelbeléphetünk,adminisztrálhatunk,deAPIhozzáférésünk(tehátszámlázórendszerenkeresztüli)nemleszmég.Ahhoztechnikaifelhasználóravanszükség.
Ennélalépésnélfontos,hogycsakakkorsikerülregisztrálni,hamindenadatunkatteljesenpontosanadjukmeg!
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
3
Hasikeresenregisztráltunk,majdbeléptünk,megjelenikavállalkozásunk(ittakárkésőbbtöbbislehet):
Anarancssárgásvöröses,cégünk/vállalkozásunkelőttlévőgombranyomvabelépünkazadottvállalkozásba,ottarendszerátdobminketrögtönafelhasználókkezeléserészre:
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
4
Ottvanasaját„Elsődleges”felhasználónk,vigyünkfelegyúj„Technikai”felhasználót,amivelmárazENSOistudszámlátfelrögzíteni,nyomjukmegaz„Újfelhasználó”gombot,majdválasszukatechnikaifelhasználót:
Találjunkkiegyújjelszót,eztírjukfelmagunknak,ésadjunkjogotaszámlákkezeléséreéslekérdezésére(kétalsópipa)ésmentsükel:
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
5
Alulakulcsgenerálásgombbalhozzunklétrealáíróéscserekulcsot:
Majdlegvégülafelülmegjelenőfelhasználónevet,XMLaláírókulcsotésXMLcserekulcsotésazáltalunkelőzőekbenmegadottjelszótjegyezzükfelmagunknaktitkoshelyre,minda4dbinformációtmegkelladnunkazENSObeállításaibanmajd:
Visszatérveafelhasználókrészre,látható,hogylétrejöttazElsődlegesmellé(alá)egyTechnikaifelhasználóis:
ENSOÜGYVITELFELKÉSZÍTÉSEONLINESZÁMLÁZÁSRA
SORSZÁMÜTKÖZÉSELKERÜLÉSE
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
6
Aszámlasorszámoknakegyedinekkelllenniük,tehátfontos,hogyaszámlasorszám-kezelésünketúgyalakítsuk,hogyasorszámokújraindításánál,ésazesetlegestelephelyekköztsoselegyenajövőbenismétlődés,sorszámütközés,mivelaNAVrendszerszámlasorszámalapjánazonosítjabeabizonylatainkat.
Egyhelytelenbeállítás:ENSO-00001
Nincsjelölveazév,tehátújévkorsorszám-újraindításnálújrakiállíthatjukazENSO-00001-et.
Egyhelyesbeállítás(1telephelyesetén):ENSO18-00001
Vagytöbbtelephelyeseténkülönjelölveatelephelyeket:ENSOA18-00001ENSOB18-00001
BEÁLLÍTÁSOK
Ezeketabeállításokatmindenegyestelephely/ENSOadatbáziseseténkikelltöltenünk,aholszámlátállítunk,vagybizonyosesetekbenmégiscsakállíthatunkki...EzeketnemszinkronizáljaazENSOSync!
HozzukbeazENSO-tmegfrissítéseután,majdaszervizfunkciók/beállítások/cégadatokrésznéltöltsükkiazalapadatok,címekésaNAVOnlineszámlafüleket.ANAVOnlineszámláhozkerülazelőzőrészbenmegjegyzett4adatunk!
Fontos,hogyjúlius1-énújrafrissítsükmegazENSO-t,hogyalegfrissebbpéldánytkezdjükeléleskörnyezetbenhasználni!Továbbáfigyeljükakiküldöttemailhírleveleket,amennyibenfejlesztésérkezikazOnlineszámlázáskapcsán,frissítsünkújra!
Használjunkvágólapot:legegyszerűbben(ésleginkábbhibamentesen)WindowsvágólappalvihetjükátaNAV-tólkapotttechnikaifelhasználóhozkapcsolódóadatokat(felhasználónév,XMLaláírókulcs,XMLcserekulcs).Módszer:egyesévelkijelöljükazokataNAVweblapján,CTRL+C-velvágólapratesszük,átmegyünkALT+TAB-balazENSO-ba,ottbelekattintunkabeállításokbanakitöltendőmezőbe,majdCTRL+V-velbeillesszük.Eztmegismételjükminda3kapottadatnál,ajelszótmiadtunk,aztleginkábbkézzelkellbeírnunk..
Látható,hogyfelülazÉLESkörnyezetadataittölthetjükki,alulaTESZTkörnyezetadatait.
Azalapadatokfülnélfontos,hogytöltsükkiakisadózó/pénzforgalmi/egyénivállalkozópipákat,adatokatis,amennyibenrelevánsnekünk!Hapl.nempipáljukbeapénzforgalmielszámoláspipát,csakaszámláramegjegyzésbennyomtatjukrá,tehátvalójábanpénzforgalmielszámolásúszámlákatállítunkki,azENSOnemtudjahelyesenlejelentenieztazXMLfeltöltéssorán,ésesetlegesenbüntetésreszámíthatunk.IlyenhibáshasználatbólszármazóesetekbenazEnterpriseSolutionsKft.nemvállalfelelősségetatévesadatközlésmiatt.
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
7
Ezutánkattintsunka„NAVOnlineszámlabeállításoktesztelése”gombra.Amennyibenatokenlekérés(egytesztelésreishasználhatóművelet)sikerült,ilyenüzenetetkapunk:
Fontos,hogyjúlius1-énújrafrissítsükmegazENSO-t,hogyalegfrissebbpéldánytkezdjükeléleskörnyezetbenhasználni!
BEKÜLDÉSFOLYAMATÁNAKMEGTEKINTÉSE
Aszámláklistázásarésznélújoszlopérhetőel:„NAVbeküldve”,melyakövetkezőértékeketvehetifel:
- X–nemkellbeküldeni- N–nincsmégbeküldve- I–beküldve- H–hibatörténtabeküldéssorán(1óramúlvaújrapróbálkozikazENSO)- F-beküldésfolyamatban
Enterprise Solutions Kft. 4029 Debrecen, Csillag utca 19.
Telefon: +36 30 224-8307 E-mail: [email protected] Web: www.enso.hu
8
Alapbólmindenszámla„X”értéketkap,dehaTESZTszerveradatokattöltöttünkki,akkorjúlius1.előtt,legkésőbbpedigjúlius1.utána100.000FtáfatartalmatelérőszámlákmárjóesetbenJ„I”(Igen)betűreváltanak.
KÉSLELTETETTBEKÜLDÉS
Lehetőségünkvanmanuálisan,kézzelelindítaniaszámláinkbeküldését.Eztafunkciótkizárólagazkapcsoljabe,akiúgyállítkiszámlákat,hogyafolyamatosinternethozzáféréstnemtudjaközbenbiztosítani,pl.utazóügynökökmobilnettelnemlefedettterületen.
Ehhezlépjünkbeaszervizfunkciók/beállítások/cégadatok/NAVOnlineszámlarésznél:
EzesetbenazENSOmagátólnemkezdeményeziabizonylatokbeküldését,kézzelkellelindítanunkatömegesbeküldést:
Főmenü/számlázás/infógombbalelérhetőinfósáv/„NemfeltöltöttbizonylatokkéziNAVbeküldése”gomb:
