PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRT17 … · Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRT17 2017 - 2018 VITÓRIA-ES

Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRT17

2017 - 2018

VITÓRIA-ES agosto de 2017


PROCURADOR-CHEFE

Estanislau Tallon Bozi

DIRETOR REGIONAL

Helder de Oliveira Gomes

SUBCOMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estanislau Tallon Bozi (Coordenador) – Procurador do Trabalho

Bruno Gomes Borges da Fonseca – Procurador do Trabalho

Helder de Oliveira Gomes – Diretor Regional

Fabio Barbosa Sgrancio – Diretor Processual

Joelson de Souza Paulo – Diretor de Tecnologia da Informação

Jocemir José da Silva – Diretor Administrativo

Renata Avancini Tonini – Diretora da Divisão de Gestão de Pessoas

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI

Frederico José Monteiro Leite

James de Oliveira Cestari

Joelson de Souza Paulo


HISTÓRICO DE VERSÕES

Data Versão Descrição Autor

07/07/2017 0.1 Minuta para Comissão de Elaboração Comissão de Elaboração

10/07/2017 1.0 Versão intermediária para apreciação do SDTI

Comissão de Elaboração

11/07/2017 1.1 Versão intermediária para submissão ao SDTI

Comissão de Elaboração

02/08/2017 1.2 Versão revisada para submissão ao SDTI Comissão de Elaboração

03/08/2017 2.0 Versão final aprovada pelo SDTI SDTI PRT 17ª Região


SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8

ABRANGÊNCIA .................................................................................................................. 8

EVOLUÇÃO ........................................................................................................................ 8

TERMOS E ABREVIAÇÕES ............................................................................................... 9

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI .................................................................................10

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA....................................................................................11

ORGANIZAÇÃO DA TI .......................................................................................................14

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI ..............................................................................16

Missão, Visão e Valores ..........................................................................................16

Objetivos Estratégicos .............................................................................................17

Análise de SWOT ....................................................................................................18

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ...................................................................................20

Plano de Levantamento das Necessidades .............................................................20

Necessidades Identificadas .....................................................................................21

Critérios de Priorização ...........................................................................................27

Necessidades priorizadas .......................................................................................29

PLANO DE METAS ............................................................................................................35

PLANO DE AÇÕES E ORÇAMENTÁRIO ..........................................................................39

PLANO DE PESSOAS .......................................................................................................47

O quadro atual de colaboradores ............................................................................47

Ações por área de execução do PDTI .....................................................................47

Estimativa de Pessoal por Área de execução do PDTI ............................................48


Quadro de Capacitações .........................................................................................48

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS .....................................................................................50

Critérios de Aceitação de Riscos .............................................................................50

Identificação e Tratamento dos Riscos ....................................................................52

FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI .................................................71

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO PDTI .............................................................72

CONCLUSÃO ....................................................................................................................75


LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Termos e Abreviações ............................................................................. 9

Tabela 2: Documentos de referência ......................................................................13

Tabela 3: Missão, Visão e Valores ..........................................................................16

Tabela 4: Objetivos estratégicos de TI ....................................................................17

Tabela 5: Matriz SWOT ..........................................................................................19

Tabela 6:Necessidades identificadas ......................................................................27

Tabela 7: Critérios de priorização – Matriz GUT ....................................................28

Tabela 8:Necessidades Priorizadas ........................................................................33

Tabela 9: Plano de Metas e Indicadores .................................................................38

Tabela 10: Plano de Ação .......................................................................................46

Tabela 11 – Ações por área de TI ...........................................................................47

Tabela 12 - Quantitativo de pessoal para executar projetos em 2017 .....................48

Tabela 13 - Quantitativo de pessoal para executar projetos em 2018 .....................48

Tabela 14: Categoria de riscos e critérios de aceitação ..........................................52

Tabela 15: Classificação de Probabilidade de Riscos .............................................52

Tabela 16: Classificação de Impacto dos Riscos ....................................................52

Tabela 17: Matriz de Exposição dos Riscos ............................................................53

Tabela 18: Plano de gestão de riscos .....................................................................70


LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Organograma do ponto de vista de hierarquia funcional TI do MPT .........14

Figura 2: Estrutura Organizacional da TI da Regional .............................................15

Figura 3: Processo de Acompanhamento do PDTI .................................................73

Figura 4: Subprocesso de Planejamento [Acompanhamento] .................................74


8

INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação da PRT17 complementa o PDTI

Nacional dando ênfase aos desdobramentos dos objetivos estratégicos do PETI em metas e

ações no plano tático especificas desta unidade do MPT.

Este plano Diretor alinha as ações da TI desta unidade do MPT aos objetivos

institucionais fazendo com que os investimentos e recursos desta área estratégica gerem valor

para a sociedade na medida que os resultados desse planejamento se traduzam em processos

mais eficientes e eficazes, que viabilizem maior agilidade das ações finalísticas, de forma

sustentável, com maior economicidade e transparência.

ABRANGÊNCIA

A abrangência das metas e ações estabelecidas neste PDTI aplicam-se a

Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região e todas as suas unidades, no biênio

2017/2018, no período compreendido entre 1º semestre de 2017 até o 2º semestre de 2018.

EVOLUÇÃO

O processo de evolução da governança de TI na PRT 17ª Região alcança através

deste plano um novo patamar de maturidade pois inicia-se aqui um caminho renovado de

planejamento e gestão. O PDTI anterior compreendeu os anos de 2014 a 2016 e, conforme

apontado pelo Relatório de Gestão deste, os resultados foram satisfatórios e possibilitaram a

geração de elementos importantes para subsidiarem a aprendizagem, a reflexão quanto a lições

aprendidas e o aprimoramento para este novo ciclo do Plano Diretor de TI.


9

TERMOS E ABREVIAÇÕES

Tabela 1: Termos e Abreviações

Termo Descrição

AD Active Directory

BI Business Inteligence

BSC Balanced Scorecard

CETI Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação

CNMP Conselho Nacional do Ministério Público

COBIT Control Objectives for Information and related Technology

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DNS Domain Name System

DTI Divisão de Tecnologia da Informação

GUT Gravidade, Urgência, Tendência

IE Iniciativa Estratégica

ISSO International Organization for Standardization

ITIL Information Technology Infrastructure Library

LUN Logical Unit Number

MPT Ministério Público do Trabalho

MPT/ES Ministério Público do Trabalho no Estado do Espírito Santo

OE Objetivo Estratégico

PCSTI Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PGT Procuradoria Geral do Trabalho

PRT-17ª Região Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região

PTM Procuradoria do Trabalho no Município

SDTI Subcomitê Diretivo Tecnologia da Informação

SGTI Subcomitê de Governança de Tecnologia da Informação

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia de Informação

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

VLAN Virtual Local Area Network


10

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI

O plano tem previsão de revisão semestral. Essas revisões visam a atualizar o PDTI

de forma a contemplar eventuais mudanças na estrutura organizacional, alterações no referencial

estratégico da área de TI da PRT17 ou adaptações necessárias relacionadas à dinâmica do

trabalho e às inovações.

O processo de revisão será conduzido pelo Subcomitê Diretivo de TI e os resultados

desse processo serão submetidos ao CETI.


11

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Nº Documento Descrição

01 Acórdão TCU 2.585/2012 Relatório de Levantamento de Governança de TI na Administração Pública Federal. Desenvolver instrumentos de planejamento estratégico institucional e de tecnologia da informação

02 Acórdão TCU 2.746/2010 Relatório de auditoria do TCU. Avaliação de controles gerais de Tecnologia da Informação.

03 BSC Método de gestão e planejamento estratégico com utilização de indicadores

04 COBIT 4.1 Control Objectives for Information and related Technology. Guia de boas práticas dirigido para gestão de tecnologia da informação.

05 COBIT 5.0 Última versão do Guia de boas práticas em Governança de Tecnologia da Informação

06 Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC

Código do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) que reflete as constantes discussões e o aprofundamento dos temas ligados à Governança Corporativa. Referência nacional em conduta de gestão empresarial, e referência nas escolas de negócios.

07 Constituição Brasileira Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art 37. Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

08 Decreto 1.048/1994 Dispõe sobre o Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática, da Administração Pública Federal.

09 Decreto 2.271/1997 Trata da Política de terceirização para a Adm. Pública Federal.

10 Decreto 99.658 /1999 Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.

11 Decreto-Lei 200/1967 Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências;

12 Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2010

Incorpora arranjos e ajustes necessários definidos pela SLTI. Busca o alinhamento de estratégias de TI visando alcançar o aumento da maturidade de processos de Governança de Tecnologia da Informação.

13 Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2011-2012

Estabelece metas de curto e médio prazos a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o sistema SISP.


12

14 Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 2.0, 2012

Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

15 Instrução Normativa GSI/PR nº 1/2008

Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta.

16 Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2010

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal.

17 ISO 27000 Aplicar conhecimento inerente aos requisitos para gestão da segurança da informação

18 ITIL versão 3 Information Technology Infrastructure Library. Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI)

19 Medida Provisória Nº 2200-2/2001

Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências

20 Nota Técnica Sefti/TCU nº 2/2008

Dispõe do uso do Pregão para aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação.

21 Planejamento Estratégico do MPT

Define objetivos, estratégias e iniciativas institucionais do MPT

22 Resolução CETI 01/2016 Observar as diretrizes e objetivos para a conclusão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

23 Resolução CETI 02/2016 Institui a Gestão Coordenada de Padrões de Atendimento e Suporte aos Usuários de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação no Ministério Público do Trabalho.

24 Resolução CETI 03/2016 Institui o Macroprocesso de Desenvolvimento de Software no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

25 Resolução CETI 04/2016 Institui a Política Nacional de Segurança da Informação do Ministério Público do Trabalho.

26 Resolução CETI 05/2016 Disciplina o uso dos recursos de Tecnologia da Informação no Ministério Público do Trabalho conforme diretrizes da Política de Segurança da Informação.

27 Resolução CETI 06/2016 Estabelece metas e estrutura para a gestão da Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação no Ministério Público do Trabalho conforme diretrizes da Política Nacional de Segurança da Informação.

28 Resolução CETI 07/2016 Estabelece diretrizes para a organização do expediente das áreas de Tecnologia da Informação nas unidades do MPT.

29 Resolução CETI 08/2016 Institui a Política e o Macroprocesso de Gerenciamento de Riscos de TI no Ministério Público do Trabalho.

30 Resolução CETI 09/2016 Aprova o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Trabalho – PETI, para o período de 2016-2020.


13

31 Resolução CETI 10/2016 Institui o Sistema ATENA, consoante Resolução CETI 2/2016.

32 Resolução CETI 11/2016 Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Trabalho

33 Resolução CNMP 102/2013 Disciplina no âmbito do Ministério Público Brasileiro, procedimentos relativos à contratação de soluções de Tecnologia da Informação.

34 Resolução CNMP nº 70/2011

Norma que institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério Público conforme diretriz publicada.

35 Resolução - CNJ nº 211/2015

Estatui critérios de nivelamento de tecnologia da informação no âmbito do Poder Judiciário.

Tabela 2: Documentos de referência


14

ORGANIZAÇÃO DA TI

No modelo de hierarquia funcional estabelecido pelo PDTI nacional, nota-se que cada

unidade do MPT preserva sua estrutura de TI com subordinação hierárquica a atores como o

Diretor de Regional (ou Diretor Geral) e o Procurador-Chefe (ou Procurador-Geral), para

desempenho da gestão burocrática dos recursos humanos de TI tradicional.

Assim, a gestão das atividades exclusivas da TI, do ponto de vista funcional

(operacionais, táticas e estratégicas) é orquestrada, de forma alinhada, pelo CETI e pelos SDTI

das unidades regionais.

Figura 1: Organograma do ponto de vista de hierarquia funcional TI do MPT


15

As ligações pontilhadas indicam decisões colegiadas (estratégicas e táticas) de

“órgãos” que atuam como staff e as linhas contínuas são decisões executivas que devem ser

implementadas de forma orquestrada.

A estrutura organizacional da Unidade de Tecnologia da Informação da Regional

atualmente possui a seguinte estrutura:

Figura 2: Estrutura Organizacional da TI da Regional


16

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

Missão, Visão e Valores

Missão Criar soluções inovadoras, padronizadas, integradas, sustentáveis e que tornem cada vez mais eficientes as atividades finalísticas e administrativas do MPT.

Visão Ser reconhecida como área estratégica para a atividade do MPT no campo finalístico e administrativo, com a vocação de propiciar inovação em matéria de gestão e de produção de serviços e informações relevantes ao interesse público.

Valores

Eficácia e Efetividade

Profissionalismo e Cordialidade

Inovação

Pró-atividade

Integração

Padronização Nacional

Transparência

Sustentabilidade

Conformidade

Tabela 3: Missão, Visão e Valores


17

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos da TI do MPT, originários do PETI (2016-2020) instituído

pela resolução CETI 09/2016, foram definidos com a finalidade de alcançar o nível de

desenvolvimento almejado pela visão estratégica da TI até 2020: “ser reconhecida como área

estratégica para a atividade do MPT no campo finalístico e administrativo, com a vocação de

propiciar inovação em matéria de gestão e de produção de serviços e informações relevantes ao

interesse público”, cumprindo assim a sua missão de “criar soluções inovadoras, padronizadas,

integradas, sustentáveis e que tornem cada vez mais eficientes as atividades finalísticas e

administrativas do MPT”.

Tabela 4: Objetivos estratégicos de TI

Perspectiva Índice Sigla Objetivo Estratégico

1. VALOR AO MPT OE.1.1 OPA Otimizar Processos Administrativos

OE.1.2 OPF Otimizar Processos Finalísticos

OE.1.3 ASI Garantir o Acesso Simplificado à Informação

OE.1.4 REL Promover Relações Institucionais Estratégicas para a Missão da TI

2. CLIENTE OE.2.1 PPS

Gerenciar o portfólio de produtos e serviços de TI com eficiência

OE.2.2 COM Aprimorar a Comunicação Social

3. PROCESSOS INTERNOS OE.3.1 GQS

Garantir, no Desenvolvimento das Soluções de TI (GQS), a conformidade em relação a padrões vigentes

OE.3.2 BEG Buscar a Excelência na Gestão de TI

OE.3.3 GPE Garantir Padrões de Excelência nos Serviços de TI

OE.3.4 GSI Garantir a Segurança da Informação

4. RECURSOS OE.4.1 ITA Garantir Infraestrutura em TI Adequada

OE.4.2 EAD Desenvolver Equipes de Alto Desempenho

OE.4.3 UEO Garantir o Uso Adequado e Eficiente do Orçamento em TI


18

Análise de SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada e representa as iniciais

das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e

Threats (ameaças).

No contexto do planejamento de TI, a ideia central da análise SWOT é avaliar os

pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da TI do ponto de vista

organizacional.

A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo à TI (oportunidades e

ameaças) e o ambiente interno à TI (pontos fortes e pontos fracos):

Forças - características positivas internas que a TI pode explorar para atingir

suas metas. Referem-se às habilidades, capacidades e competências básicas da

organização que atuam em conjunto para ajudar a alcançar suas metas e

objetivos.

Fraquezas - características negativas internas que podem restringir o

desempenho da TI. Referem-se à ausência de capacidades ou habilidades

críticas. São, portanto, deficiências e características que devem ser superadas

ou contornadas para que a TI possa alcançar o nível de desempenho desejado.

Oportunidades - características do ambiente externo, não controláveis pela TI,

com potencial para ajudar a organização a crescer e a atingir ou exceder as metas

planejadas.

Ameaças - características do ambiente externo, não controláveis pela TI, que

podem impedi-la de atingir as metas planejadas e comprometer o crescimento

organizacional.


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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

Forças (S) Oportunidades (O)

S1 Equipe altamente comprometida. O1 Aprovação do novo plano de carreira.

S2 Hardware de boa qualidade e atualizado. O2 DataCenter e co-location externos.

S3 Planejamento Estratégico instituído. O3 Compartilhamento de recursos com outros ramos do MPU.

S4 Aporte de recurso em infraestrutura com aquisições centralizadas;

O4 Parcerias com outros órgãos da administração pública.

Estímulo à capacitação; O5 Retomada do crescimento econômico do país e da estabilidade.

S6 Apoio do CETI. O6 Disponibilidade de soluções e ferramentas de mercado e Software público.

S7 Implantação do Service Desk nacional. O7 Fortalecimento da TI como área estratégica.

S8 Implantação das Política de Segurança de TI.

Fraquezas (W) Ameaças (T)

W1 Quantitativo de pessoal de TI insuficiente para atender toda demanda

T1 Restrições orçamentárias.

W2 Pressão no trabalho inerente à atividade. T2 Dificuldade de ampliação do quadro de pessoal de TI.

W3 Falta de definições de processos e controles de TI.

T3 Defasagem salarial na política de carreira dos servidores do MPU (rotatividade);

W4 Baixa maturidade em governança de TI e em governança corporativa.

T4 Dependência de serviços prestados por empresas de telecomunicações para o bom andamento da TI.

W5 Estrutura organizacional da TI não adequada às atribuições.

T5 Contingenciamento orçamentário dos gastos.

W6 Cultura de gestão de projetos de TI é muito recente e ainda não possui a desejada maturidade.

T6 Falência de fornecedores em função da instabilidade econômica.

W7 Não implementação de planos de segurança, risco e continuidade.

T7

Falta de qualidade ou inexistência de fornecedores para prestação de serviços de TI em determinadas regiões do país. Ex.: links de contingencia.

W8 Falta de apoio institucional à política local de uso preferencial de padrões abertos

T8 Incompatibilidade de prazos estabelecidos com a complexidade das demandas.

W9 Crescente oferta de serviços em detrimento à capacidade operacional de manutenção

W10 Resistência a mudanças

Tabela 5: Matriz SWOT


20

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

Plano de Levantamento das Necessidades

O Inventário de Necessidades apresenta o conjunto de necessidades cujo

atendimento efetivamente contribui, direta ou indiretamente, para o alcance dos objetivos de

negócio da organização.

Durante a etapa de Diagnóstico, as necessidades foram levantadas por meio de:

Avaliação do Referencial Estratégico de TI;

Atendimento aos Princípios e Diretrizes de TI;

Atendimento das Normas Vigentes;

Avaliação da Organização da TI;

Análise SWOT (forças/fraquezas/ameaças/oportunidades) da TI;

Levantamento das Necessidades de Informação, Serviços de TI, Equipamentos

de TI, Contratação de Serviços de TI e Pessoal de TI.


21

Necessidades Identificadas

ID TIPO DESCRIÇÃO ORIGEM

N.17.01 Grupo Aprimoramento da Comunicação

N.17.02 Serviços de TI Ampliação de projeto de difusão mídia digital interna com utilização de solução open source - Xibo Digital Signage

Demanda ASCOM

N.17.03 Serviços de TI Implantação de solução com recursos físicos e tecnológicos apropriados para videoconferência

Demanda aumentada para o serviço

N.17.04 Serviços de TI Suporte ao planejamento, contratação e implantação de Projetos de centrais telefônicas para PTMs da Regional

Telefonia

N.17.05 Infraestrutura Adquirir headsets para servidores e membros tendo em vista a disseminação de videoconferência.

COM

N.17.06 Informação Definir Plano de Comunicação de TI COM

N.17.07 Grupo Desenvolver os Conhecimentos e Habilidades da Equipe de TI

N.17.08 Pessoal Prover treinamento continuado em soluções de TI relacionadas à gestão e governança (ITIL, Gerenciamento de Projetos, Cobit, Aquisição de TI, etc.)

Swot w4-s1

N.17.09 Pessoal Treinamento continuado em Soluções Corporativas (Microsoft, VMWare, CheckPoint, Storage, RedHat, Backup, etc)

Swot S5 - O3

N.17.10 Contratação Adquirir material bibliográfico e periódicos para suporte ao conhecimento e fonte de pesquisa ás soluções de tecnologia implementadas.

Capacitação

N.17.11 Grupo Desenvolvimento de Conhecimentos e Habilidades ao Uso Adequado dos Serviços de TI


22

N.17.12 Pessoal Desenvolvimento de equipe para suporte e treinamento à área finalística envolvendo análise e tratamento de dados não estruturados, inteligência de negócios (BI) e ciência de dados.

Atuação finalística

N.17.13 Pessoal Planejar e ministrar cursos locais em ferramentas e soluções para capacitação e desenvolvimento dos usuários em soluções de TI (instrutoria interna, Ead, etc).

Demanda de usuários locais

N.17.14 Grupo Estruturação da Sede Nova

N.17.15 Infraestrutura Ampliação da Rede Wifi com instalação de novos rádios AP para obtenção de 100% de cobertura Regional (nova sede)

PDTI 14-16

N.17.16 Infraestrutura Aquisição de novos nobreaks para atender a demanda das salas técnicas da nova sede Regional

Projeto affinity

N.17.17 Infraestrutura Adquirir fechaduras eletrônicas para o datacenter e salas técnicas da nova sede Regional

Projeto affinity

N.17.18 Infraestrutura Aquisição de ativos de rede e acessórios para atender a demanda da rede local da nova sede Regional

Projeto affinity

N.17.19 Contratação Aquisição de sistema de ar condicionado de precisão para o datacenter da nova sede Regional.

Projeto affinity

N.17.20 Contratação Aquisição de sistema de detectação, alarme e combate a incêndio especializado para o datacenter da nova sede Regional

Projeto affinity

N.17.21 Contratação Aquisição ou contratação de serviço de provimento de suprimento de energia suplementar (grupo gerador ) para o datacenter da Regional (nova sede)

PDTI 14-16

N.17.22 Informação Planejar e implantar Sistema de Controle de Acesso no edifício sede novo.

Projeto affinity

N.17.23 Infraestrutura Montagem de sala na nova sede, durante período de reforma, equipada com computador, internet para assessoria de engenharia.

Projeto Affinity


23

N.17.24 Serviços de TI Suporte ao planejamento, elaboração, contratação e implantação de Projetos de infraestrutura de TI para o novo edifício sede da Regional (cabeamento estruturado, vídeo monitoramento, condicionamento de ar, nobreaks, detecção/alarme e combate a incêndio para datacenter)

Projeto affinity

N.17.25 Gestão de TI Planejar mudança da nova sede Projeto

N.17.26 Grupo Fomentar a Busca Contínua pela Inovação em TI

N.17.27 Pessoal Estimular equipe de TI na pesquisa e desenvolvimento de soluções com utilização de software livre e/ou software público.

PDTI 14-16

N.17.28 Serviços de TI Realizar teste e pesquisa direcionada a utilização do Sistema Linux no ambiente corporativos (integração ao domínio).

Demanda Atena

N.17.29 Grupo Garantir a Continuidade dos Serviços de TI

N.17.30 Serviços de TI Aprimorar sistema de monitoramento de serviços críticos de datacenter com emissão de notificações e alertas (nagios,zabbix, etc).

Ampliação do monitoramento

N.17.31 Infraestrutura Implementar Links de contingência para as PTMs de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

Demanda PTM

N.17.32 Gestão de TI Definir política de backup e recuperação de dados com regulamentação de papéis e responsabilidades.

PDTI 14-16

N.17.33 Serviços de TI Implantar novo sistema de backup utilizando solução adquirida corporativamente pelo MPT (Commvault)

Projeto nacional

N.17.34 Serviços de TI Desenvolver o Plano de Continuidade de Serviços de TI e Gestão de Risco

PDTI 14-16

N.17.35 Serviços de TI Formular plano de desligamento e religamento do datacenter da Regional

Swot w7

N.17.36 Grupo Garantir a Excelência da Gestão de TI

N.17.37 Gestão de TI Encaminhar o procedimento para desfazimento dos bens considerados obsoletos e/ou inservíveis.

Obsolescência de bens


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N.17.38 Gestão de TI Implantar escritório de projetos regional para acompanhamento do portfólio de projetos de TI

Swot w4-s1

N.17.39 Gestão de TI Buscar alinhamento estratégico Regional aos objetivos estratégicos do MPT.

PDTI 14-16

N.17.40 Gestão de TI Mapear e modelar os principais processos de TI Swot w3

N.17.41 Serviços de TI Inventário de hardware e serviços de ti regionais Correição CNMP

N.17.42 Grupo Garantir a Segurança Física e Lógica dos Ativos de TI

N.17.43 Infraestrutura Instalação de sistema de detecção de fumaça/fogo no datacenter da Regional

Correição CNMP

N.17.44 Serviços de TI Implantar área de DMZ na Regional Ampliação de segurança

N.17.45 Informação Desenvolver iniciativas para divulgação e sensibilização quanto à política de segurança da informação institucional.

Swot S8

N.17.46 Infraestrutura Estudo de viabilidade para manutenção de site de backup remoto na área da sede atual após mudança.

Swot w7

N.17.47 Grupo Garantir Estrutura Organizacional e Física Adequada para TI

N.17.48 Pessoal Implantação da restruturação da TI e alocação de quantitativo de cargos de TI necessários.

Swot - w1, w5

N.17.49 Pessoal Ampliação do espaço físico para acomodação dos servidores e estagiários da Divisão de TI.

Crescimento da Divisão

N.17.50 Gestão de TI Local seguro para armazenamento de equipamentos de informática antes de patrimoniar e outro local os equipamentos em processos de desfazimento.

Controle Patrimonial

N.17.51 Gestão de TI Pintura da sala do datacenter da Regional Projeto reforma do CPD

N.17.52 Pessoal Ajustar o cargo comissionado do Diretor da DTI GPC

N.17.53 Pessoal Ajustar o cargo do Servidor Comissionado sem vínculo lotado na DTI

BEG

N.17.54 Pessoal Prover função comissionada para os Setores da DTI ainda sem função alocada (Setor de Suporte e Assessoria de Governança)

BEG


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N.17.55 Pessoal Ajustar funções dos setores e seções da DTI BEG

N.17.56 Grupo Manutenção Adequada dos Serviços de TI

N.17.57 Serviços de TI Prover certificação e assinatura digital para membros e servidores da PRT 17ª Região

MPTDigital

N.17.58 Infraestrutura Planejar e acompanhar projetos de mudança de PTMs e instalação de postos avançados para alocação de recursos de TI necessários

ITA

N.17.59 Infraestrutura Projetar a nova rede local, cabeamento estruturado e infraestrutura de TI para nova sede da PTM de Colatina

ITA

N.17.60 Contratação Aquisições continuadas de material de consumo de TI, para diversos atendimento ás necessidades demandadas.

Atualização tecnológica

N.17.61 Serviços de TI Prover ao usuário satisfação no atendimento e na utilização dos serviços de TI

Swot

N.17.62 Grupo Manutenção Adequada da Infraestrutura de TI

N.17.63 Infraestrutura Aquisição/substituição/ampliação de garantia de servidores com garantia vencida ou a vencer.

Garantia vencida

N.17.64 Infraestrutura Aquisição/substituição de storages em prazo final de garantia

Garantia vencida

N.17.65 Infraestrutura Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção para os nobreaks do datacenter da Sede

Garantia vencida

N.17.66 Infraestrutura Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção para os nobreaks do datacenter e rede estabilizada da PTM de Cachoeiro

Garantia vencida

N.17.67 Infraestrutura Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção nobreaks do datacenter da PTM de São Mateus

Garantia vencida


26

N.17.68 Infraestrutura Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção nobreaks do datacenter da PTM de Colatina

Garantia vencida

N.17.69 Infraestrutura Aquisição de monitor KVM para as PTMs de Cachoeiro, Colatina e São Mateus

Otimização de operação

N.17.70 Contratação Implementação de solução de refrigeração redundante na sala de processamento da PTM de Colatina

Aparelho defeituoso

N.17.71 Infraestrutura Finalização da estrutura elétrica do CPD, passamento de cabos do quadro de saída de nobreaks aos PDUs dos racks

Implantação dos nobreaks

N.17.72 Serviços de TI Realizar periodicamente (trimestralmente) visitas técnicas presenciais às PTMs para suporte e manutenções de TI.

Solicitação das PTMs

N.17.73 Infraestrutura Adquirir e instalar storages apropriados para as PTMs

PDTI 14-16

N.17.74 Contratação Desmobilização dos cabeamento inativo do CPD Projeto de cabeamento implantado

N.17.75 Grupo Manutenção do Parque Tecnológico de Hardware e Software

N.17.76 Contratação Renovação do Contrato de outsourcing de equipamentos de impressão, copiadora e digitalização da Regional com adição de equipamentos de digitalização

Finalização Contrato

N.17.77 Contratação Aquisição de equipamentos básicos para substituição dos equipamentos com garantia vencida e atendimento a novas demandas anuais (computadores, notebooks, tablets, smartphone, scanner)

Atualização tecnológica - Swot S4

N.17.78 Contratação Manter atualizado as versões de softwares dos principais sistemas de TI.(Autocad, Adobe, etc.)

Vencimento licenças

N.17.79 Serviços de TI Ampliação/substituição dos coletores biométricos para registro de ponto

Obsolescência de bens

N.17.80 Grupo Modernização dos Processos Administrativos

N.17.81 Serviços de TI Sistema de controle posicional e inventário de patrimonial com tecnologia RFID

Demanda DA


27

N.17.82 Informação Aprimoramento do controle de frotas de veículos da Regional (abastecimentos, manutenções, etc.)

Auditoria Interna

N.17.83 Informação Desenvolver modelos de formulários digitais com requisições de RH e integrá-los ao Processo Administrativo.

Demanda DR

N.17.84 Serviços de TI Otimizar processos administrativos de forma a buscar redução no consumo de bens e insumos

Demanda DA

N.17.85 Grupo Modernização dos Processos Finalísticos

N.17.86 Informação Desenvolver rotina para intimação e notificação interna ao MPT Digital com publicação de Boletim Eletrônico Integrado.

Demanda DP

N.17.87 Serviços de TI Implantar consulta a pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MPTDigital a partir de ambiente do tele trabalho)

Demanda DP

N.17.88 Pessoal Treinamento aos membros para acesso, consulta à pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MptD a partir do ambiente do teletrabalho

Demanda DP

N.17.89 Informação Desenvolver rotina para cadastramento de entidades sociais integrada ao MPT Digital

Demanda GPC

N.17.90 Infraestrutura Equipar o Setor de Atendimento ao Usuário com equipamentos e acessório adequados à pessoa com necessidade especial

Demanda GPC

N.17.91 Serviços de TI Avaliar a utilização do site da PRT-17ª e a usabilidade dos serviços ao cidadão

Demanda SDTI

Tabela 6:Necessidades identificadas

Critérios de Priorização

Para a priorização das necessidades foi utilizada a Matriz de Priorização denominada

GUT. A técnica de GUT foi desenvolvida com o objetivo de orientar decisões mais complexas,

i.e., as decisões que envolvem muitas questões. Esta matriz é uma ferramenta de análise de


28

prioridades de problemas/trabalhos num âmbito organizacional e leva em consideração a

Gravidade, a Urgência e a Tendência de cada problema.

Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos

ou organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for

resolvido.

Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o

problema.

Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de

crescimento, redução ou desaparecimento do problema.

Cada Necessidade analisada recebeu uma pontuação de 1 a 5 em cada uma das

características (Gravidade, Urgência e Tendência), de acordo com as tabelas abaixo:

Ponto (G) Gravidade (U) Urgência (T) Tendência

5

Quando estiver alinhada às ações do planejamento estratégico, do negócio do MPT, ou constar em relatório de auditoria de controle externo.

Precisa de ação imediata

Se nada for feito o agravamento será imediato

4 Quando impactar os processos do MPT É urgente Vai piorar a curto prazo

3 Quando impactar o desenvolvimento de pessoas.

O mais rápido possível Vai piorar a médio prazo

2 Quando impactar os sistemas, arquitetura de hardware e outros serviços de TI

Pouco urgente Vai piorar a longo prazo

1 Quando impactar melhorias pontuais ou ser dirimida por outras melhorias paralelas.

Pode esperar Não vai piorar ou pode até melhorar

Tabela 7: Critérios de priorização – Matriz GUT

Depois de atribuída a pontuação, multiplica-se G x U x T e encontra-se o resultado,

definindo assim a prioridade de cada necessidade de acordo com os pontos obtidos. Essas

necessidades, depois de priorizadas, vão gerar as metas e ações do PDTI.


29

À medida que as necessidades mais prioritárias forem atendidas, a cada revisão

deste PDTI as necessidades serão reavaliadas e priorizadas.

Necessidades priorizadas

ID DESCRIÇÃO PRIORIZAÇÃO

N.17.01 Aprimoramento da Comunicação G U T Total

N.17.02 Ampliação de projeto de difusão mídia digital interna com utilização de solução open source - Xibo Digital Signage

5 5 2 50

N.17.05 Adquirir headsets para servidores e membros tendo em vista a disseminação de videoconferência.

5 3 3 45

N.17.04 Suporte ao planejamento, contratação e implantação de Projetos de centrais telefônicas para PTMs da Regional

2 4 4 32

N.17.03 Implantação de solução com recursos físicos e tecnológicos apropriados para videoconferência

3 3 2 18

N.17.06 Definir Plano de Comunicação de TI 4 2 2 16

N.17.07 Desenvolver os Conhecimentos e Habilidades da Equipe de TI G U T Total

N.17.08 Prover treinamento continuado em soluções de TI relacionadas à gestão e governança (ITIL, Gerenciamento de Projetos, Cobit, Aquisição de TI, etc.)

3 4 4 48

N.17.10 Adquirir material bibliográfico e periódicos para suporte ao conhecimento e fonte de pesquisa ás soluções de tecnologia implementadas.

3 3 4 36

N.17.09 Treinamento continuado em Soluções Corporativas (Microsoft, VMWare, CheckPoint, Storage, RedHat, Backup, etc)

3 3 2 18

N.17.11 Desenvolvimento de Conhecimentos e Habilidades ao Uso Adequado dos Serviços de TI

G U T Total

N.17.13 Planejar e ministrar cursos locais em ferramentas e soluções para capacitação e desenvolvimento dos usuários em soluções de TI (instrutoria interna, Ead, etc).

3 4 4 48

N.17.12 Desenvolvimento de equipe para suporte e treinamento à área finalística envolvendo análise e tratamento de dados não estruturados, inteligência de negócios (BI) e ciência de dados.

3 3 2 18

N.17.14 Estruturação da Sede Nova G U T Total

N.17.25 Planejar mudança da nova sede 5 5 5 125

N.17.23 Montagem de sala na nova sede, durante período de reforma, equipada com computador, internet para assessoria de engenharia.

5 4 5 100


30

N.17.16 Aquisição de novos nobreaks para atender a demanda das salas técnicas da nova sede Regional

5 4 4 80

N.17.17 Adquirir fechaduras eletrônicas para o datacenter e salas técnicas da nova sede Regional

4 4 5 80

N.17.20 Aquisição de sistema de detecção, alarme e combate a incêndio especializado para o datacenter da nova sede Regional

5 4 4 80

N.17.24 Suporte ao planejamento, elaboração, contratação e implantação de Projetos de infraestrutura de TI para o novo edifício sede da Regional (cabeamento estruturado, vídeo monitoramento, condicionamento de ar, nobreaks, detecção/alarme e combate a incêndio para datacenter)

5 4 4 80

N.17.19 Aquisição de sistema de ar condicionado de precisão para o datacenter da nova sede Regional.

5 4 3 60

N.17.15 Ampliação da Rede Wifi com instalação de novos rádios AP para obtenção de 100% de cobertura Regional (nova sede)

4 3 4 48

N.17.18 Aquisição de ativos de rede e acessórios para atender a demanda da rede local da nova sede Regional

4 3 4 48

N.17.22 Planejar e implantar Sistema de Controle de Acesso no edifício sede novo.

5 4 2 40

N.17.21 Aquisição ou contratação de serviço de provimento de suprimento de energia suplementar (grupo gerador ) para o datacenter da Regional (nova sede)

5 2 2 20

N.17.26 Fomentar a Busca Contínua pela Inovação em TI G U T Total

N.17.28 Realizar teste e pesquisa direcionada a utilização do Sistema Linux no ambiente corporativos (integração ao domínio).

3 3 2 18

N.17.27 Estimular equipe de TI na pesquisa e desenvolvimento de soluções com utilização de software livre e/ou software público.

1 3 2 6

N.17.29 Garantir a Continuidade dos Serviços de TI G U T Total

N.17.32 Definir política de backup e recuperação de dados com regulamentação de papéis e responsabilidades.

5 4 4 80

N.17.35 Formular plano de desligamento e religamento do datacenter da Regional

5 3 5 75

N.17.31 Implementar Links de contingência para as PTMs de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

4 4 4 64

N.17.34 Desenvolver o Plano de Continuidade de Serviços de TI e Gestão de Risco

5 4 3 60

N.17.33 Implantar novo sistema de backup utilizando solução adquirida corporativamente pelo MPT (Commvault)

5 4 2 40

N.17.30 Aprimorar sistema de monitoramento de serviços críticos de datacenter com emissão de notificações e alertas (nagios,zabbix, etc).

5 3 2 30

N.17.36 Garantir a Excelência da Gestão de TI G U T Total


31

N.17.40 Mapear e modelar os principais processos de TI 5 4 3 60

N.17.41 Inventário de hardware e serviços de ti regionais 4 4 3 48

N.17.39 Buscar alinhamento estratégico Regional aos objetivos estratégicos do MPT.

5 4 2 40

N.17.37 Encaminhar o procedimento para desfazimento dos bens considerados obsoletos e/ou inservíveis.

4 3 3 36

N.17.38 Implantar escritório de projetos regional para acompanhamento do portfólio de projetos de TI

5 3 2 30

N.17.42 Garantir a Segurança Física e Lógica dos Ativos de TI G U T Total

N.17.46 Estudo de viabilidade para manutenção de site de backup remoto na área da sede atual após mudança.

5 4 4 80

N.17.45 Desenvolver iniciativas para divulgação e sensibilização quanto à política de segurança da informação institucional.

5 3 2 30

N.17.43 Instalação de sistema de detecção de fumaça/fogo no datacenter da Regional

2 4 3 24

N.17.44 Implantar área de DMZ na Regional 2 4 3 24

N.17.47 Garantir Estrutura Organizacional e Física Adequada para TI G U T Total

N.17.50 Local seguro para armazenamento de equipamentos de informática antes da integração ao patrimônio e outro local os equipamentos em processos de desfazimento.

4 5 5 100

N.17.52 Ajustar o cargo comissionado do Diretor da DTI 3 5 5 75

N.17.53 Ajustar o cargo do Servidor Comissionado sem vínculo lotado na DTI 3 5 5 75

N.17.54 Prover função comissionada para os Setores da DTI ainda sem função alocada (Setor de Suporte e Assessoria de Governança)

3 5 5 75

N.17.55 Ajustar funções dos setores e seções da DTI 3 5 5 75

N.17.48 Implantação da restruturação da TI e alocação de quantitativo de cargos de TI necessários.

3 4 3 36

N.17.49 Ampliação do espaço físico para acomodação dos servidores e estagiários da Divisão de TI.

3 3 3 27

N.17.51 Pintura da sala do datacenter da Regional 2 2 2 8

N.17.56 Manutenção Adequada dos Serviços de TI G U T Total

N.17.58 Planejar e acompanhar projetos de mudança de PTMs e instalação de postos avançados para alocação de recursos de TI necessários

4 4 3 48

N.17.61 Prover ao usuário satisfação no atendimento e na utilização dos serviços de TI

4 4 3 48

N.17.60 Aquisições continuadas de material de consumo de TI, para diversos atendimento ás necessidades demandadas.

4 3 3 36

N.17.59 Projetar a nova rede local, cabeamento estruturado e infraestrutura de TI para nova sede da PTM de Colatina

4 4 2 32


32

N.17.57 Prover certificação e assinatura digital para membros e servidores da PRT 17ª Região

5 3 2 30

N.17.62 Manutenção Adequada da Infraestrutura de TI G U T Total

N.17.64 Aquisição/substituição de storages em prazo final de garantia 5 5 4 100

N.17.71 Finalização da estrutura elétrica do CPD, passamento de cabos do quadro de saída de nobreaks aos PDUs dos racks

5 5 3 75

N.17.63 Aquisição/substituição/ampliação de garantia de servidores com garantia vencida ou a vencer.

4 4 4 64

N.17.65 Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção para os nobreaks do datacenter da Sede

3 2 4 24

N.17.72 Realizar periodicamente (trimestralmente) visitas técnicas presenciais às PTMs para suporte e manutenções de TI.

2 3 3 18

N.17.66 Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção para os nobreaks do datacenter e rede estabilizada da PTM de Cachoeiro

2 2 4 16

N.17.67 Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção nobreaks do datacenter da PTM de São Mateus

2 2 4 16

N.17.68 Aquisição/substituição/ampliação de garantia ou realização de contrato de manutenção nobreaks do datacenter da PTM de Colatina

2 2 4 16

N.17.69 Aquisição de monitor KVM para as PTMs de Cachoeiro, Colatina e São Mateus

3 2 2 12

N.17.70 Implementação de solução de refrigeração redundante na sala de processamento da PTM de Colatina

2 3 2 12

N.17.74 Desmobilização dos cabeamento inativo do CPD 2 3 2 12

N.17.73 Adquirir e instalar storages apropriados para as PTMs 2 2 2 8

N.17.75 Manutenção do Parque Tecnológico de Hardware e Software G U T Total

N.17.76 Renovação do Contrato de outsourcing de equipamentos de impressão, copiadora e digitalização da Regional com adição de equipamentos de digitalização

5 5 5 125

N.17.78 Manter atualizado as versões de softwares dos principais sistemas de TI.(Autocad, Adobe, etc.)

5 3 4 60

N.17.79 Ampliação/substituição dos coletores biométricos para registro de ponto

3 3 3 27


33

N.17.77 Aquisição de equipamentos básicos para substituição dos equipamentos com garantia vencida e atendimento a novas demandas anuais (computadores, notebooks, tablets, smartphone, scanner)

2 2 2 8

N.17.80 Modernização dos Processos Administrativos G U T Total

N.17.83 Desenvolver modelos de formulários digitais com requisições de RH e integrá-los ao Processo Administrativo.

4 5 2 40

N.17.84 Otimizar processos administrativos de forma a buscar redução no consumo de bens e insumos

4 4 2 32

N.17.81 Sistema de controle posicional e inventário de patrimonial com tecnologia RFID

2 2 4 16

N.17.82 Aprimoramento do controle de frotas de veículos da Regional (abastecimentos, manutenções, etc.)

1 4 3 12

N.17.85 Modernização dos Processos Finalísticos G U T Total

N.17.88 Treinamento aos membros para acesso, consulta à pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MptD a partir do ambiente do tele trabalho

5 5 5 125

N.17.86 Desenvolver rotina para intimação e notificação interna ao MPT Digital com publicação de Boletim Eletrônico Integrado.

4 5 5 100

N.17.87 Implantar consulta a pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MPTDigital a partir de ambiente do tele trabalho)

4 5 5 100

N.17.90 Equipar o Setor de Atendimento ao Usuário com equipamentos e acessório adequados à pessoa com necessidade especial

5 4 4 80

N.17.89 Desenvolver rotina para cadastramento de entidades sociais integrada ao MPT Digital

4 3 3 36

N.17.91 Avaliar a utilização do site da PRT-17ª e a usabilidade dos serviços ao cidadão

4 3 3 36

Tabela 8:Necessidades Priorizadas

Assim, o inventário de necessidades priorizado é resultado de uma avaliação

organizacional, do relacionamento entre os objetivos estratégicos do MPT e os da TI (PETI),

identificação dos objetivos estratégicos para o PDTI, análise SWOT, avaliação das necessidades

de informação, serviços, infraestrutura, pessoal, entre outros.


34

Todas as unidades setorias e servidores do MPT/ES, por meio das instâncias de

gestão ou até mesmo pela abordagem direta, foram consultadas.

A partir das necessidades e com alinhamento ao Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação foram definidas metas e ações e os recursos financeiros necessários

para o cumprimento das metas no período do PDTI. As próximas seções apresentarão cada um

desses planos específicos.


35

PLANO DE METAS

O Plano de Metas expressa o alinhamento da TI com as metas do órgão e também

com as metas definidas no Plano Estratégico de TI.

Consiste em identificar, considerando-se a necessidade priorizadas, as metas a

serem perseguidas durante o período de execução do PDTI. As metas estabelecem ou

contribuem para um objetivo de negócio da organização, ou mais de um. Elas são

acompanhadas por indicadores que medem o alcance da meta em determinado prazo, as

necessidades que as metas irão atender e o alinhamento com os objetivos estratégicos:


36

Meta

Descrição da Meta Indicadores Valor Prazo Origem da meta Objetivos Estratégicos

M17.1 Aprimoramento da Comunicação

% de Novos Pontos de Comunicação Priorizados = nº de pontos instalados / * nº total de pontos de

comunicação desejados dentre os prioritários *(mídia indoor (xibo) + videoconferência + pessoas equipadas com novos headset

20% 80%

jun/2018 dez/2018

N.17.02, N.17.03, N.17.04, N17.05

COM, SGQ,ITA

M17.2 Desenvolver os Conhecimentos e Habilidades da Equipe de TI

% servidores treinando com mais de 40 horas-aula 65% 100%

dez/2017 dez/2018

N.17.7,N.17.8, N.17.9 PPS, BEG,EAD, GPE

M17.3 Desenvolvimento de Conhecimentos e Habilidades ao Uso Adequado dos Serviços de TI

Qde de Instrutorias Realizadas 1 1

jun2018 dez/2018

N.17.11,N.17.12 EAD, OPA, OPF

M17.4 Estruturação da Sede Nova

% Novos Projetos de TI da nova sede implantados = [Nº Projetos implantados / Nº Projetos de TI Planejados]

30% 80%

set/2018 dez/2018

N.17.14 a N.17.24 GPE, GSI, ITA, GQS

M17.5 Fomentar a Busca Contínua pela Inovação em TI

Qtde de pesquisas e laboratórios realizados 2 2

jun/2018 dez/2018

N.17.26, N.17.27 GQS, BEG, EAD, UEO

M17.6 Garantir a Continuidade dos Serviços de TI

Taxa de Disponibilidade dos Principais Serviços dos DataCenters (File Server, MPTDigital, PELE). Coleta de dados via sistemas de monitoramento

97% 98%

jun/2018 dez/2018

N.17.29 a N.17.34 OPA, OPF, PPS, BEG,GPE, GSI

Taxa de Disponibilidade da rede externa. Coleta de dados via sistemas de monitoramento

98% 98,5%

jun/2018 dez/2018


37

Meta


M17.7 Garantir a Excelencia da Gestão de TI

% Novos projetos oriundos do PDTI em acompanhamento via sistema informatizado = [Nº de novos projetos oriundos do PDTI em acompanhamento via sistema/Nº Total de novos projetos oriundos do PDTI]

80% 100%

jun/18 dez/18

N.17.36 a N.17.40 OPA,REL, PPS,GQS, BEG,GPE

% de Recursos alocados e vinculados às ações priorizadas no período do PDTI = [Total de recursos vinculados às ações priorizadas / Total de recursos utilizados

80% 100%

jun/2018 dez/2018

% de Processos de TI Modelados = [ Nº de Processos Modelados / Nº Total de Processos Definidos ]

70% 100%

jun/2018 dez/2018

M17.8 Garantir a Segurança Física e Lógica dos Ativos de TI

% Ações executadas dentre as priorizadas no PDTI = [ Nº de Ações prioritárias executadas / Nº Total de ações priorizadas ] Obs: cálculo cumulativo

50% 100%

jun/2018 dez/2018

N.17.42 a N.17.45 COM,GSI, ITA

M17.9 Garantir Estrutura Organizacional e Física Adequada para TI

% de Setores com comissionamento adequado = [ Nº Setores Adequados / Nº total de setores a adequar o comissionamento]

100% dez/18 N.17.47 a N.17.54 OPA, OPF, BEG, GPE, GSI, ITA,

EAD

% de servidores de TI lotados na DTI = [Nº de servidores em efetivo exercício/ Nº Total de servidores necessários]

100% dez/18

M17.10 Manutenção Adequada dos Serviços de TI

% de membros e servidores com certificado digital = [(Nº de membros com certificado digital X 2) + ( Nº setores com certificado digital x 2) / (Nº Total de membros x 2) + (Nº de setores x 2)

90% 100%

jun/2018 dez/2018

N.17.56 E N.17.59 OPA,OPF, GPE, ITA


38

Meta


M17.11 Manutenção adequada da Infraestrutura de TI

% de equipamentos com suporte e garantia = [Nº de equip. com garantia / Nº total de equip.]

90% dez/18 N.17.61 a N.17.72 ITA, GSI, GPE, BEG

Nº de Visitas a PTMs 12 18

jun/2018 dez/2018

M17.12 Manutenção do Parque Tecnológico de Hardware e Software

Índice de manutenibilidade do parque = [ Nº contratações prioritárias e relacionadas à manutenção do parque de TI realizadas no período / Nº Total de contratações prioritárias relacionadas à manutenção do parque relacionadas ]

100% dez/18 N.17.74 a N.17.77 PPS,GPE, ITA, UEO

M17.13 Modernização dos Processos Administrativos

Índice de sustentabilidade de TI = [ Qtde de impressões e cópias mensais / Qtde. de referência de impressões e cópias mensais. Obs: referência mensal 17500 impressões (equivalente a média do último ano apurado - 2016)

0,98 0,95

jun/2018 dez/2018

N.17.79 a N.17.81 OPA, ASI, GPE

M17.14 Modernização dos Processos Finalisticos

Quantidade méda mensal de visualizações na página da Internet do MPT/ES (page views)

8000 9000

jun/2018 dez/2018

N.17.83 a N.17.87 OPF, ASI, COM, GPE

Tabela 9: Plano de Metas e Indicadores


39

PLANO DE AÇÕES E ORÇAMENTÁRIO

O Plano de Ações é o planejamento do acompanhamento e execução das ações

previstas no PDTI, com identificação dos principais responsáveis (área que responderá pelo

resultado da ação), demais envolvidos e recursos identificados como necessários. Nesse

sentido, as ações são um conjunto de tarefas que deverão ser cumpridas para que, globalmente,

tenham o objetivo de produzir o alcance da meta associada, no prazo estabelecido no Plano de

Metas.

Para o processo de execução das ações do PDTI, aquelas ações atreladas a

necessidades com prioridades mais elevadas deverão ser desenvolvidas preferencialmente, ou

quando, apesar de não estarem associadas a necessidades com nível de prioridade elevado,

sejam dependentes ou pré-requisitos para estas.

No Plano Orçamentário estão relacionados os valores referentes aos gastos em

equipamentos, software, treinamentos, aquisições, contratações, entre outros necessários à

manutenção e expansão dos serviços de TI na Regional, de acordo com o Plano de Metas e

Ações. A tabela seguinte consolida o plano de ações com o orçamentário. Importante ressaltar

que os valores demonstrados são estimados e serão reavaliados a cada revisão do PDTI.


40

Ação Nome Área

Responsável Aprovação Prazo

Recursos Humanos Recursos Orçamentários

Escopo Qde Competência Investimento

Diarias / Passagens

Gratificações Outro Custeio

M17.1 - Aprimoramento da Comunicação

A17.1.1 Ampliar a difusão de mídia digital e painel de audiências

DTI/ASCOM SDTI dez/18 3 Mídias Digitais,

Linux, Xibo, PHP/MySql

R$ 16.000,00 R$ 10.000,00

A17.1.2 Instalar salas de reuniões para vídeo conferência

DTI/DA SDTI dez/17 2 Aquisição, Infra de

TI R$ 15.000,00

A17.1.3 Substituição das centrais telefônicas das PTMs

DTI/DA SDTI dez/18 2 Aquisição, Infra de

TIC R$ 45.000,00

A17.1.4 Disseminar o uso do comunicador instantâneo - Skype

DTI SDTI dez/17 1 MS Office R$ 3.000,00

A17.1.5 Formalizar e implantar o Plano de Comunicação de TI

DTI SDTI jun/18 1 Gerenciamento de

Comunicação

M17.2 - Desenvolver os Conhecimentos e Habilidades da Equipe de TI

A17.2.1 Desenvolver o Plano de Capacitação de TI

DTI SDTI dez/17 2 Gestão de Projetos R$ 9.000,00

A17.2.2 Atualizar continuamente o material bibliográfico de TI

DTI SDTI dez/17 1 Aquisição de TI R$ 1.500,00

M17.3 - Desenvolvimento de Conhecimentos e Habilidades ao Uso Adequado dos Serviços de TI

A17.3.1 Planejar e realizar instrutorias para os usuários de TI

DTI SDTI jul/17 3 Tutoria e Monitoria R$ 6.000,00

A17.3.2 Realizar mini cursos (Techdays) DTI SDTI dez/18 3 Tutoria e Monitoria


41

M17.4 - Estruturação da Sede Nova

A17.4.1 Planejar e realizar as aquisições para a sede nova. (para atender as necessidades dessa meta)

DTI SDTI jul/18 4 Aquisições. Infra de

TI, Redes e Conectividade

R$ 350.000,00 R$ 108.000,00 R$ 36.000,00

A17.4.2

Definir a localização dos postos de recepção/vigilância da sede nova que funcionará o controle de acesso

DTI SDTI jul/18 2 Banco de Dados, Desenvolvimento

de Sistemas

A17.4.3

Montagem da sala da engenharia da sede nova para acompanhamento da obra de reforma

DTI SDTI jul/18 2 Infra de TI, Redes e

Conectividade

A17.4.4 Planejar e realizar o suporte a mudança para a sede nova

DTI / DA SDTI dez/18 3 Infra de TI, Redes e

Conectividade

M17.5 - Fomentar a Busca Continua pela Inovação em TI

A17.5.1 Fomentar a pesquisa e desenvolvimento de soluções baseadas em software livre

DTI SDTI dez/18 3 Linux, ferramentas

open source

M17.6 - Garantir a Continuidade dos Serviços de TI

A17.6.1 Implantar sistemas de monitoramento (Nagios, Zabbix)

DTI SDTI jul/18 2 Nagios, Zabbix

A17.6.2 Implementar Links de contingência para as PTMs

DTI SDTI dez/17 2 Aquisição de TI,

Rede, cabeamento estruturado

R$ 32.400,00

A17.6.3

Formalizar e Implantar a política de backup e recuperação de dados com regulamentação de papéis e responsabilidades.

DTI SDTI dez/18 1 Segurança da

Informação

A17.6.4 Implantar sistema de backup corporativo (Commvault)


Informação

A17.6.5 Formalizar e implantar o Plano de Continuidade de Serviços de TI

DTI SDTI jun/18 2 Infra de TI, Redes e

Conectividade


42

A17.6.6 Formalizar e implantar o Plano de Gestão de Risco

DTI SDTI jun/18 2 Infra de TI, Redes e

Conectividade

A17.6.7 Formalizar e implantar plano de Startup/Shutdown do data center

DTI SDTI dez/17 2 Infra de TI, Redes e

Conectividade

M17.7 - Garantir a Excelência da Gestão de TI

A17.7.1 Realizar o alinhamento estratégico Regional aos objetivos estratégicos do MPT.

DTI SDTI dez/18 6 PEI COBIT ITIL

A17.7.2 Mapear e modelar os principais processos de TI

DTI / DRH SDTI dez/18 3 BPM R$ 108.000,00

A17.7.3

Formalizar e Implantar escritório de projetos regional para acompanhamento do portfólio de projetos de TI

DTI SDTI dez/17 2 Gestão de Projetos

A17.7.4 Formalizar e implantar os critérios de priorização do portfólio de projetos de TI

DTI SDTI dez/17 2 Gestão de Projetos

A17.7.5 Promover o desfazimento dos bens de TI considerados obsoletos e/ou inservíveis.

DTI / DA SDTI dez/18 2 Hardware

A17.7.6 Inventariar o parque tecnológico de hardware e serviços de ti regionais

DTI SDTI jul/18 3 Infra de TI, Redes e

Conectividade

M17.8 - Garantir a Segurança Física e Lógica dos Ativos de TI

A17.8.1 Contratar a instalação do sistema de detecção de fumaça/fogo no datacenter da Regional


Informação R$ 3.000,00

A17.8.2 Implantar área de DMZ na Regional


Informação


43

A17.8.3

Realizar a divulgação e sensibilização da política de segurança da informação institucional do MPT

DTI / ASCOM / NR

Segurança SDTI dez/18 2

Segurança da Informação

A17.8.4

Realizar estudo de viabilidade para utilização da sede atual como site de backup remoto da nova Sede.

DTI SDTI dez/18 1 Infra de TI, Redes e

Conectividade

A17.8.5 Formalizar e implantar o comitê de segurança da informação da Regional

DR / GPC SDTI dez/18 1 Segurança da

Informação

A17.8.6 Robustecimento da Segurança Física dos Ativos de TI

DR / DA SDTI dez/17 1 Segurança institucional

R$ 10.000,00

A17.8.7 Realização de laudos de capacidade dos circuitos elétricos dos CPDs das unidades

DR / DA SDTI dez/17 1 Segurança institucional

M17.9 - Garantir Estrutura Organizacional e Física Adequada para TI

A17.9.1 Implantar a restruturação da TI com Provimento de FC/CC para todos os Setores

DR / GPC SDTI set/17 2 Gestão de Pessoas

A17.9.2

Ampliar o quantitativo de servidores necessários a realização das ações do PDTI Regional/Nacional

DR / GPC SDTI out/17 2 Gestão de Pessoas

A17.9.3 Ajustar CC do diretor de TI ao padrão dos demais diretores da Regional

DR / GPC SDTI nov/17 2 Gestão de Pessoas

A17.9.4 Ajustar CC do Servidor Comissionado sem vínculo lotado na DTI

DR / GPC SDTI dez/17 2 Gestão de Pessoas

A17.9.5 Adequar o espaço físico da TI da Sede atual

DTI / DR / ENGENHARIA

SDTI dez/17 2 Engenharia R$ 5.000,00

M17.10 - Manutenção Adequada dos Serviços de TI


44

A17.10.1

Promover a criação/ renovação da certificação digital para os membros e servidores da Regional

DTI SDTI dez/18 1 Relacionamento

Interpessoal R$ 7.320,00

A17.10.2 Promover a aquisição continuada de material de consumo de TI.

DTI SDTI dez/18 2 Aquisição de TI R$ 8.000,00

A17.10.3

Planejar e acompanhar projetos de mudança de PTMs e de novas instalações em geral para alocação de recursos de TI necessários

DTI SDTI dez/18 2 Rede, cabeamento

estruturado R$ 6.000,00

A17.10.4

Projetar a nova rede local, de cabeamento estruturado e de infraestrutura de TI para a nova sede da PTM de Colatina

DTI SDTI dez/18 1 Rede, cabeamento

estruturado R$ 2.500,00 R$ 3.000,00

A17.10.5 Prover ao usuário satisfação no atendimento e na utilização dos serviços de TI

DTI SDTI dez/18 6 Survey,

Relacionamento Interpessoal

M17.11 - Manutenção adequada da Infraestrutura de TI

A17.11.1

Planejar e realizar as aquisições para adequação da infraestrutura de TI (para atender as necessidades dessa meta)

DTI SDTI dez/18 3 Aquisição de TI R$ 80.000,00 R$ 19.800,00

A17.11.2 Implantar refrigeração redundante na PTM de Colatina

DTI / DA SDTI dez/17 2 Aquisição R$ 1.500,00

A17.11.3 Contratar serviço de adequação da rede elétrica do datacenter da sede atual

DTI SDTI dez/17 2 Rede Elétrica R$ 2.500,00

A17.11.4 Realizar visitas técnicas trimestrais às PTMs

DTI SDTI dez/18 3

Manutenção básica, rede,

sistemas corporativos

R$ 15.000,00

A17.11.5 Eliminar o cabeamento elétrico inativo do datacenter

DTI SDTI jun/17 2 Rede Elétrica

M17.12 - Manutenção do Parque Tecnológico de Hardware e Software


45

A17.12.1

Renovar o Contrato de outsourcing de equipamentos de impressão, copiadora e digitalização da Regional com adição de equipamentos de digitalização

DTI SDTI jul/17 2 Aquisições de TI R$ 2.500,00 R$ 103.500,00

A17.12.2

Providenciar a Aquisição de equipamentos básicos para substituição dos equipamentos com garantia vencida e atendimento a novas demandas anuais (computadores, notebooks, tablets, smartphone, scanner)

DTI - NR Aquisição

SDTI dez/18 1 Aquisições de TI

A17.12.3

Planejar a contratação da atualização continua das versões de softwares.(Autocad, Adobe, etc.)

DTI-PRT17 - NR Aquisição

SDTI dez/17 1 Aquisições de TI

A17.12.4 Ampliar e substituir os coletores biométricos para registro de ponto

DTI SDTI dez/18 2 Desenvolvimento

biometria R$ 15.000,00

M17.13 - Modernização dos Processos Administrativos

A17.13.1 Implantar sistema de controle posicional e inventário patrimonial com tecnologia RFID do COSMOS

DTI / NR MPT Cosmos

CETI dez/17 2 MPTCosmos /

RFID R$ 50.000,00

A17.13.2

Implantar o controle de frotas de veículos do COSMOS (abastecimentos, manutenções, etc.)

DTI / NR MPT Cosmos

CETI dez/17 2 MPTCosmos

A17.13.3

Desenvolver modelos de formulários digitais com requisições do RH e demais setores e integrá-los ao Processo Administrativo do MPTDigital Administrativo do MPT COSMOS

DTI / DA SDTI dez/18 2 MPTDigital Adm

A17.13.4 Otimizar processos administrativos de forma a buscar a redução no consumo de bens e insumos

DTI / DA SDTI dez/18 2 BPM

A17.13.5

Refatoração do Sistema de seleção de estagiários para proposição de integração ao MPT Cosmos

DTI / DA SDTI Dez/18 2 Scrum / Java


46

M17.14 - Modernização dos Processos Finalisticos

A17.14.1

Desenvolver rotina para intimação e notificação interna ao MPT Digital com publicação de Boletim Eletrônico Integrado.

DTI / DP / Grupo de Apoio do

MPTd

CETI ago/18 2 MPTDigital

A17.14.2

Implantar consulta a pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MPTDigital a partir de ambiente do teletrabalho)

DTI SDTI dez/18 1 Tele trabalho

A17.14.3

Treinar os membros para acesso, consulta à pauta eletrônica a partir das audiências do TRT (acesso ao MptD a partir do ambiente do teletrabalho

DTI SDTI dez/18 1 Tele trabalho

A17.14.4 Desenvolver rotina para cadastramento de entidades sociais integrada ao MPT Digital

DTI / ASCOM / DP

SDTI dez/18 3 MPTDigital

A17.14.5

Equipar sala de atendimento ao cidadão com acessórios adequados a utilização pelas pessoas com necessidades especiais

DTI / GPC SDTI dez/18 2 Acessibilidade R$ 6.000,00

A17.14.6 Acompanhar a utilização do site da PRT-17ª e a usabilidade dos serviços ao cidadão

DTI SDTI dez/18 1 Análise Web e

Sistemas Finalísticos

Recursos Orçamentários

Escopo

Investimento

Diarias / Passagens

Gratificações Outro Custeio

ORÇAMENTO ANUAL ESTIMADO R$ 636.320,00 R$ 26.500,00 R$ 216.000,00 R$ 191.700,00 Ano

Tabela 10: Plano de Ação

.


47

PLANO DE PESSOAS

O objetivo do Plano de Pessoas é relacionar, diante das metas e ações do PDTI, as

necessidades especificamente relacionadas aos temas pessoal e capacitação.

Vale destacar que a capacitação objetiva o desenvolvimento dos servidores nas

competências necessárias ao cumprimento das metas e ações do PDTI. Estas por sua vez, estão

alinhadas ao Planejamento Estratégico do MPT para auxiliar no cumprimento dos objetivos e

desafios da instituição. A quantidade prevista de pessoas é uma estimativa de necessidade

mínima de pessoas, que deverá ser reavaliada no momento da execução das ações.

O quadro atual de colaboradores

O atual quadro de servidores de Tecnologia da Informação atuando no âmbito da

PRT17 é de 06 servidores, distribuídos pelos seguintes cargos: 02 Analistas do MPU -

Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas, 01 Analistas do MPU - Especialidade: Suporte e

Infraestrutura e 02 Técnicos do MPU - Especialidade: Tecnologia da Informação e Comunicação.

As informações sobre os cargos dos servidores e sua respectiva lotação foram obtidas junto ao

Setor de Recursos Humanos em julho/2017.

Ações por área de execução do PDTI

Área Ações do PDTI Quantidade de pessoas

Informação A17.8.3, A17.12.4, A17.13.1, A17.13.2, A17.13.3, A17.14.1, A17.14.4

2

Infraestrutura A17.1.2, A17.1.4, A17.4.3, A17.6.2, A17.7.6,A17.8.2, A17.8.4, A17.8.6, A17.10.3, A17.10.4, A17.11.1, A17.11.2, A17.11.5, A17.14.5

3

Gestão A17.4.4, A17.6.3, A17.6.5, A17.6.6, A17.7.1, A17.7.2, A17.7.3, A17.7.4, A17.7.5, A17.8.5, A17.9.5, A17.11.4

3

Serviços de TI A17.1.3, A17.5.1, A17.6.1, A17.6.4, A17.6.7, A17.10.1, A17.10.5, A17.13.4, A17.14.2, A17.14.6

3

Aquisição e Contratos

A17.2.2, A17.4.1, A17.8.1, A17.10.2, A17.11.3, A17.12.1, A17.12.2, A17.12.3

3

Tabela 11 – Ações por área de TI


48

Estimativa de Pessoal por Área de execução do PDTI

As tabelas a seguir estimam a quantidade de servidores necessários para a execução

do PDTI. Estes números não consideram a alocação de uma pessoa em mais de uma atividade

durante o período.

Estimativa de pessoal para executar as ações com entrega prevista durante o ano de 2017:

Área Quantidade Atual Quantidade Necessária

Informação 2 2

Infraestrutura 1 2

Gestão 1 2

Serviços de TI 1 3

Aquisição e Contratos 1 3

Total 6 12

Tabela 12 - Quantitativo de pessoal para executar projetos em 2017

Estimativa de pessoal para executar ações com entrega prevista durante 2018:

Área Quantidade Atual Quantidade Necessária

Informação 2 2

Infraestrutura 1 3

Gestão 1 3

Serviços de TI 1 3

Aquisição e Contratos 1 3

Anual 6 14

Tabela 13 - Quantitativo de pessoal para executar projetos em 2018

Quadro de Capacitações

Ação do PDTI

Conhecimentos e Habilidades Quantidade de Pessoas

Capacitação

A17.1.5 Elaboração do plano de comunicação de TI

1 Prospectar treinamentos e/ou fontes de informação da web para autodesenvolvimento

A17.4.1, A17.11.1, A17.11.3, A17.12.2

Planejar e realizar as aquisições para a sede nova. (para atender as necessidades dessa meta)

3 Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação (PCTI) - ENAP

A17.6.1 Implantação sistemas de monitoramento da infra

3 Buscar instrutoria interna junto ao NR de Monitoramento.


49

A17.6.4 Implantação e operação de sistema de backup

3 Buscar instrutoria interna junto ao NR de Continuidade.

A17.6.5 Implantação do Plano de Continuidade de Serviços de TI

3 Curso Plano de Continuidade de Negócios

A17.6.6 Implantação do Plano de Gestão de Risco

3 1. Treinamento gestão de riscos baseado no RISKIT; 2. Curso Capacitação em Gerenciamento de Riscos de TI.

A17.7.2 Mapear e modelar os principais processos de TI

2 Curso em Modelagem de Processos e Decisões com BPMN e DMN (MPD)

A17.8.5 Implantação do comitê de segurança da informação da

Regional

3 Buscar instrutoria interna junto ao NR de Segurança.

A17.13.1 Implantação de sistema de controle posicional e inventário patrimonial com tecnologia RFID do COSMOS

1 Programa de Treinamentos do RFID CoE

A17.13.4 Otimização de processos administrativos de forma a buscar a redução no consumo de bens e insumos

3 Curso em Modelagem de Processos e Decisões com BPMN e DMN (MPD)


50

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Riscos são eventos ou condições incertas cuja ocorrência pode trazer um efeito

positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo da meta/ação dos planos do PDTI.

Inicialmente, foram identificados os riscos, elaborados planos de ação (ações de

prevenção) e planos de contingência para tratamento dos riscos de acordo com critérios de

aceitação pré-estabelecidos.

Critérios de Aceitação de Riscos

É importante ter um ponto de corte, um limite de tolerância a riscos que a organização

está disposta a aceitar. São os chamados critérios de aceitação de riscos. Para cada risco a ser

identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. São estratégias

possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades:

Aceitar: não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios

de aceitação e ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver

criar um plano de contingência, em caso de o risco ocorrer (Aceitação ativa).

Eliminar: Prevenir a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, retirar

uma tarefa do PDTI ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério

a ser utilizado para risco não toleráveis pela organização.

Mitigar: minimizar os impactos negativos e a probabilidade de o risco ocorrer,

reduzindo sua criticidade e tornando-o um risco menor.

Transferir: tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo,

contratando seguros ou terceirizando trabalhos.

Explorar: em caso de oportunidades (riscos positivos) determinar ações para

maximizar as possibilidades de um risco ocorrer e otimizar seu impacto caso

ele ocorra.


51

Os critérios de Aceitação de Riscos representam o critério de tolerância a riscos ou

limites dos riscos que a organização está disposta a aceitar. Por exemplo: “um risco que afete a

reputação da organização não será tolerado, logo precisa ser tratado”.

De posse dos Planos Específicos (Plano de Metas, Planos de Ações, Plano de

Pessoal, Plano Orçamentário), foram estabelecidos critérios de aceitação de riscos com

indicação do grau de sensibilidade e, por consequência, de tolerância aos principais conhecidos.

Essa decisão norteará as atividades subsequentes de identificação dos riscos, a

avaliação das ações planejadas e a concepção de novas ações destinadas a mitigar os riscos

existentes (medida preventiva) ou a tratar os resultados das ocorrências impactantes (medida de

contingência).

Outro aspecto importante é definir a categoria do risco. A categorização do risco

identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável. Esse atributo é importante para que

o gerenciamento de riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.

A tabela abaixo apresenta as categorias de risco e os critérios de aceitação de risco.

Categoria de Risco

Descrição Critério de Aceitação

Recursos Humanos

Riscos relacionados à adequação dos recursos humanos em termos de número (falta de pessoal de TI), conhecimentos, habilidades e experiência necessárias para execução da meta ou ação.

Somente serão aceitos quando não houver possibilidade de realocação de pessoas, redefinição das prioridades, terceirização do serviço ou extensão dos prazos.

Orçamento

Riscos relativos à falta, corte ou não aprovação de recursos orçamentários e/ou financeiros necessários para execução da meta ou ação.

Somente serão aceitos quando não houver condições de execução da meta / ação por equipe interna e os recursos existentes.

Externo

Riscos externos ao controle direto da TI do MPT, mas que ainda assim podem afetar o sucesso das metas e ação (reestruturação organizacional, suporte organizacional, mercado e tecnologias, Cotação do dólar etc.)

Os riscos externos podem ser aceitos, pois independem de ação direta da TI.

Operacional Riscos que afetam o desempenho e a qualidade das atividades operacionais de TI.

Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.


52

Reputação Riscos que podem afetar a imagem da organização.

Os riscos devem ser mitigados, transferidos, eliminados ou explorados, pois não poderão ser aceitos.

Tabela 14: Categoria de riscos e critérios de aceitação

Identificação e Tratamento dos Riscos

A identificação dos riscos foi feita por meio de reuniões de brainstorms com a

participação do Diretor de TI e da equipe de elaboração do PDTI. Para cada Meta foram

identificados os riscos relevantes, sua descrição, categoria, probabilidade e impacto,

considerando o grupo de ações definido para aquela meta. Para a definição das probabilidades

e impactos foram utilizados os seguintes critérios:

Pontos Probabilidade

5 Iminente ( >= 80% )

4 Muito Provável ( entre 61% e 80% )

3 Provável ( entre 41% e 60% )

2 Pouco Provável ( entre 21% e 40% )

1 Improvável ( <= 20% )

Tabela 15: Classificação de Probabilidade de Riscos

Pontos Impacto Critérios de classificação (riscos negativos)

5 Muito Alto

Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação

4 Alto Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (>= 25%) e podem impedir a execução da meta / ação

3 Médio Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 16% e 25%), mas não impede a execução da meta / ação

2 Baixo Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 6% e 15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta / ação

1 Muito Baixo

Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (<= 5%)

Tabela 16: Classificação de Impacto dos Riscos

Os riscos identificados possuem um atributo chamado “ Exposição do Risco “.


53

A Exposição é o resultado da multiplicação de Probabilidade pelo Impacto. O

resultado dessa operação possui valores possíveis de 1 a 25. Dessa forma, os riscos se

enquadram de acordo com a matriz abaixo. Foram definidos que os riscos de exposição inferior

a 7 possuem exposição Baixa, entre 7 e 14 possuem exposição Média e acima de 14 exposição

Alta.

Pro

ba

bili

dade

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

Impacto

Tabela 17: Matriz de Exposição dos Riscos

Para cada risco identificado e priorizado na etapa anterior, foram aplicados os

“Critérios de Aceitação de Riscos” e, em seguida, definidas medidas preventivas e/ou de

contingência. Segue abaixo a tabela com os riscos do PDTI identificados e o respectivo plano de

tratamento:


54

ID Riscos Categoria

Pro

bab

ilid

ad

e

Imp

acto

Exp

osiç

ão

Estr

até

gia

Ação relacionada ao risco Ação de Contingência Observação

M1 Aprimoramento da Comunicação

R.17.1.1 Não estabelecimento do Plano de Comunicação

Operacional 4 4 16 Mi Solicitar apoio a ASCOM da PRT17 para realização da ação

Redefinição de prazo da ação.

R.17.1.2 Número insuficiente de servidores para execução do Plano de Comunicação.

Recursos Humanos

5 4 20 Mi Obter junto à administração servidores de outras áreas para a realização da ação.


R.17.1.3 Não realização do Plano de Comunicação na forma e na frequência por ele estabelecida.

Operacional 4 4 16 Mi Solicitar apoio a ASCOM da PRT17 para realização da ação

Avaliar a frequência e a necessidade da periodicidade estabelecida

R.17.1.4 Quantidade de equipamentos como headsets e webcams insuficientes

Operacional 4 4 16 Mi Aquisição dos equipamentos necessários a execução da ação


R.17.1.5

Não liberação de recursos orçamentários para aquisições relacionadas às ações de aprimoramento da comunicação

Externo 5 3 15 Ac

Encaminhamento de justificativas e embasamento para fins de convencimento das instâncias superiores. Redefinição de prazo da ação.


55

R.17.1.6 Falta de espaço físico para instalar salas de vídeo conferência

Operacional 3 4 12 Mi

Solicitar apoio ao SDTI e Assessoria de Engenharia para identificação do espaço físico adequado

Criar uma solução móvel que permita rapidamente transformar um local qualquer em sala para vídeo conferência. Por exemplo utilizar os racks com rodízios e TV LCD já existentes na Regional.

M2 Desenvolver os Conhecimentos e Habilidades da Equipe de TI

R.17.2.1 Não alinhamento do plano de capacitação aos objetivos estratégicos do PETI

Recursos Humanos

3 2 6 Mi Proceder revisão do plano buscando identificação de ações não alinhadas

Notificar o SDTI sobre a falta de alinhamento do plano de capacitação aos objetivos estratégicos do PETI.

R.17.2.2 Restrição orçamentária para execução do plano de capacitação.

Orçamento 5 4 20 Mi

Buscar no quadro de servidores pessoas capacitadas a realizar a instrutoria interna, e incluir o treinamento no plano de capacitação.

Reprogramar os prazos do plano de capacitação.

R.17.2.3 Não existir no mercado cursos de capacitação para a execução do plano de capacitação.

Externo 2 4 8 Ac

Buscar no quadro de servidores pessoas capacitadas a realizar a instrutoria interna.

R.17.2.4

Execução do plano de capacitação em descompasso com o plano de ações do PDTI, ocasionando um déficit de pessoal para compor as equipes de projetos prioritários de TI.

Recursos Humanos

3 4 12 Mi

Monitorar se a execução do plano de capacitação está alinhado com as ações do PDTI.

Reprogramação do cronograma do plano de capacitação de acordo com a priorização das ações do PDTI.

M3 Desenvolvimento de Conhecimentos e Habilidades ao Uso Adequado dos Serviços de TI


56

R.17.3.1 Restrição orçamentária para execução das instrutorias

Orçamento 4 4 16 Mi Propor retribuição não financeira em forma de benefícios (folga, etc.)

Reprogramar o prazo da ação

R.17.3.2 Indisponibilidade da equipe de TI da PRT17 para realização dos mini cursos techdays

Recursos Humanos

3 3 9 Mi

Fazer gestão junto ao SGCTI para indicação de integrantes dos Núcleos de Referência para realização do Techdays

M4 Estruturação da Sede Nova

R.17.4.1 Restrição orçamentária para execução das aquisições para a Sede Nova


Gestão do Procurador Chefe para obtenção de recursos orçamentários de emendas parlamentares

Reprogramar o prazo das ações da Meta

R.17.4.2

Não providenciar a contratação do link de internet para instalação da sala de engenharia para acompanhamento da obra

Operacional 4 4 16 El

Manter/adquirir plano de dados 3G para garantir acesso à internet na sala de engenharia da nova sede para acompanhamento da obra.

R.17.4.3 Planejamento inadequado da mudança para a Sede Nova


Buscar dentro do MPT experiências e lições aprendidas relacionadas a mudança da TI.

R.17.4.4

Não aquisição dos dispositivos de segurança para o Data Center (Detector de fumaça, Sistema de combate a incêndio, Tranca Biométrica, etc.)


Gestão para sensibilização do SDTI da importância dos dispositivos e das possíveis consequências, até relacionadas aos órgãos de controle externo caso não seja possível a realização da aquisição.


57

R.17.4.5

Não implementação de solução para suprimento alternativo e emergencial de energia elétrica para o datacenter.


Verificar se o projeto elétrico contempla a solução. Realizar prospecção de mercado para estudar alternativas. Verificar junto ao condomínio alternativa de espaço físico para instalação dos equipamentos.

R.17.4.6 Não aquisição de equipamentos de precisão para adequação da temperatura do datacenter


Gestão para sensibilização do SDTI da importância dos dispositivos e das possíveis consequências caso não seja possível a realização da aquisição.

Buscar alternativas de equipamentos com redundância e sistema de canalização de água com calha para evitar inundar o datacenter

M5 Fomentar a Busca Contínua pela Inovação em TI

R.17.5.1

Restrição orçamentária para execução das aquisições necessárias a realização das pesquisas

Orçamento 4 2 8 Mi

Gestão para sensibilização do SDTI da importância da pesquisa e desenvolvimento de soluções de software livre e do portal de software público brasileiro e das possíveis consequências, até relacionadas aos órgãos de controle externo caso não seja possível a realização do estudo de viabilidade de adoção dessas soluções.

Readequar o prazo para realização da ação

R.17.5.2

Indisponibilidade da equipe de TI da PRT17 para realização das pesquisas e desenvolvimento de soluções

Recursos Humanos

4 4 16 Mi

Fomentar a pesquisa por meio de projetos de estudos a serem realizados pelos estagiários da Regional



58

R.17.5.3

Sofrer apontamentos em relatórios de auditorias de órgão de controle externo por não analisar a viabilidade de adoção de soluções existentes de software livre ou software público Brasileiro conforme estabece o art. 12 da IN 4/2014 e Art. 10 da Resolução 102/2013 do CNMP.

Externo 2 4 8 Mi

Gestão para sensibilização do SDTI da importância da pesquisa e desenvolvimento de soluções de software livre e do portal de software público brasileiro e das possíveis consequências, até relacionadas aos órgãos de controle externo caso não seja possível a realização do estudo de viabilidade de adoção dessas soluções.

Responder ao órgão de controle externo solicitante apresentando o plano de ação deste PDTI e os projetos de pesquisa realizados para o estudo de viabilidade de adoção das soluções de software livre

M6 Garantir a Continuidade dos Serviços de TI

R.17.6.1 Falta de disponibilização de modelo padrão de PCSTI desenvolvido pelo MPT


Solicitar elaboração de modelo de PCSTI ao NR de Continuidade ou utilizar modelos de referência de outros Órgãos da APF

R.17.6.2 PCSTI não testado. Operacional 4 4 16 Mi Realizar a auditoria a fim de verificar os PCSTIs testados.

R.17.6.3 Falta de recursos tecnológicos necessários à ativação dos PCSTI.


Notificação pelo Gestor do PCSTI ao SDTI sobre a falta de recursos tecnológicos para ativação do plano.

Buscar recursos alternativos em outras regionais

R.17.6.4 Falta de documentação dos serviços, sistemas e infraestrutura de TI.

Operacional 5 4 20 Mi providenciar a documentação dos serviços e sistemas.

Redefinição dos prazos para conclusão do PCSTI.

R.17.6.5 Falta de compreensão da área fim sobre continuidade e riscos de TI

Externo 3 3 9 Mi Conscientização do SDTI sobre a importância da continuidade e risco de TI


59

R.17.6.6 Falta de pessoal para testar e implementar o PCSTI

Recursos Humanos

4 4 16 Mi

Planejar a ação no escopo de um projeto para realização de acordo com os critérios de prioridade para implementação e testes do PCSTI.

Solicitar apoio ao NR de Continuidade

R.17.6.7 Não execução das análises de risco nos períodos determinados.


Acompanhamento das atividades de análise risco a fim de detectar possíveis problemas que possam atrasar a execução da atividade.

Redefinição dos prazos para execução da análise de risco

R.17.6.8 Falta de alinhamento com segurança intitucional no levantamento dos riscos.


Gestões do Diretor Regional junto ao setor de Segurança Institucional sobre os requisitos institucionais que interferem na análise de risco de TI.

R.17.6.9 Falta de patrocínio do SDTI e das chefias para execução das análises de risco.

Externo 2 4 8 Mi Conscientização do SDTI sobre a importância da análise de risco de TI

R.17.6.10

Quantidade insuficiente de fornecedores para contratação de links de contingência para as PTMs

Externo 3 5 15 Ac Aquisição de Plano de Dados via telefonia celular

R.17.6.11 Indisponibilidade da equipe de TI para implantação da solução de backup

Recursos Humanos

2 5 10 Mi Solicitar apoio ao NR para dar suporte a realização da ação

R.17.6.12 Não formalização e implantação da política de backup

Recursos Humanos

4 5 20 Ac Readequar o prazo para realização da ação

M7 Garantir a Excelencia da Gestão de TI


60

R.17.7.1

Divergência com relação ao alinhamento estratégico da PRT17 aos objetivos estratégicos do MPT


Revisões constantes do PDTI Regional buscando o alinhamento aos objetivos estratégicos do PETI MPT

Alertar ao SDTI de eventuais falta de alinhamento estratégicos entre PRT17 e MPT.

R.17.7.2 Não definição dos processos a serem modelados


Priorização da ação e realizar reunião com a equipe de TI para definir os processos a serem modelados

Readequação do prazo para realização da ação

R.17.7.3 Falta de pessoal disponível para mapear e modelar os processos de TI

Recursos Humanos

4 5 20 Ac Readequação do prazo para realização da ação

R.17.7.4

Conhecimentos e habilidades insuficiente para o mapeamento e modelagem dos processos de TI

Recursos Humanos

3 3 9 Mi

Realização de cursos de capacitação presenciais e Online para desenvolvimento das habilidades de conhecimentos de BPM

R.17.7.5 Indisponibilidade de recursos orçamentários para gratificação de projeto


Sensibilização do SDTI da importância do projeto e da recompensa como meio de valorização e estimulo da equipe de TI

R.17.7.6 Não formalização do escritório de projetos de TI da Regional

Operacional 4 4 16 Ac

Readequar o praz para realização da ação e o SDTI da importância do escritório de projetos de TI no acompanhamento dos projetos de TI

R.17.7.7 Indisponibilidade de pessoal de TI para realização do desfazimento de bens de TI

Recursos Humanos

4 4 16 Mi Solicitar apoio do Setor de Patrimônio para condução do processo



61

R.17.7.8 Não definição dos critérios de priorização do portfólio de projetos de TI da Regional


Realizar reunião com o SDTI para estabelecimento dos critérios de priorização dos projetos do portfólio de TI

Definição dos critério de priorização dos projetos de TI pela própria equipe de TI e posterior encaminhamento ao SDTI para aprovação.

R.17.7.9

Falta de pessoal e sistemas para inventariar o parque tecnológico de hardware e serviços de TI da Regional

Recursos Humanos


R.17.7.10 Indefinição de ferramenta para realizar o inventário de hardware e serviços de TI da Regional


Buscar apoio do NR de Serviços de TI para indicação de uma ferramenta para realização do inventário dos ativos de TI


M8 Garantir a Segurança Física e Lógica dos Ativos de TI

R.17.8.1

Não conformidade dos processos de TI com a política e normas de segurança da informação.

Operacional 3 3 9 Mi Realizar auditorias internas dos processos de TI quanto à conformidade

R.17.8.2 Não estabelecimento de Comitê de Segurança da Informação.


Pautar nas reuniões do SDTI a criação do Comitê de Segurança da Informação

R.17.8.3 Não implantação da DMZ no prazo


Priorizar a realização da ação tendo em vista a necessidade de proteger a rede interna das vulnerabilidades de alguns serviços



62

R.17.8.4

Insuficiência orçamentária para aquisição do sistema de detecção de fumaça do datacenter

4 4 16 Mi

Sensibilizar o SDTI da importância da implantação imediata do dispositivo de detecção de fumaça do datacenter da sede atual com alarme sonoro

R.17.8.5

Não realização das ações de sensibilização da política da segurança da informação para membros e servidores.


Solicitar apoio à ASCOM para preparar e divulgar o programa de conscientização em segurança da informação


R.17.8.6 Não realização das ações necessárias ao fortalecimento da segurança física dos ativos de TI


Sensibilizar o SDTI da importância da realização imediata das ações para fortalecer a segurança física dos ativos de TI.

M9 Garantir Estrutura Organizacional e Física Adequada para TI

R.17.9.1 Falta de apoio da alta administração do MPT

Externo 3 5 15 Mi

SDTI deve conscientizar a alta administração sobre a importância da estrutura organizacional adequada para o perfeito andamento do projeto e processos da TI na PRT17.

R.17.9.2 Insuficiência de FC e CC para readequação da nova estrutura de TI

Externo 5 3 15 Mi

SDTI deve conscientizar a alta administração sobre a importância da estrutura organizacional adequada para o perfeito andamento do projeto e processos da TI na PRT17.

Na falta de FC e CC, informar à alta administração da impossibilidade de readequar a nova estrutura de TI.

R.17.9.3 Resistencia a mudança Recursos Humanos

4 3 12 Mi

Conscientizar todos os envolvidos sobre os objetivos com a nova estrutura organizacional com

Abrir canal de diálogo com as partes envolvidas para esclarecimento e


63

demonstração transparente dos objetivos.

negociação dos pontos conflitantes.

R.17.9.4

Quadro reduzido de servidores para alocação de pessoal para adequação da nova estrutura organizacional.

Recursos Humanos

5 4 20 Mi Prover alocação dos recursos nas atividades priorizadas pelo PDTI.

Obter junto à administração servidores de outras áreas com perfil de TI que possam apoiar as atividades da TI.

R.17.9.5 Baixo nível de Satisfação dos profissionais de TI quanto ao ambiente de trabalho.

Recursos Humanos

3 3 9 Mi

Estabelecer um canal de diálogo com os servidores de TI e encaminhar a Procurador Chefe o resultado da negociação e proposta de valorização dos profissionais de TI.

R.17.9.6 Insatisfação dos profissionais de TI com relação a nova estrutura organizacional de TI do MPT.

Recursos Humanos

3 4 20 Mi

Estabelecer um canal de diálogo com os servidores de TI e encaminhar ao Procurador Chefe o resultado da negociação e proposta de valorização dos profissionais de TI.

R.17.9.7 Não ampliação do espaço físico para a alocação do pessoal de TI da Regional


Sensibilizar o SDTI da importância da ampliação do espaço físico da DTI para a devida alocação da equipe de TI e acondicionamento dos ativos de TI


64

R.17.9.8

Desmotivação da equipe de TI tendo em vista o sentimento de desvalorização e falta de reconhecimento

Recursos Humanos

3 3 9 Mi

Estabelecer um canal de diálogo com os servidores de TI e encaminhar a alta administração do MPT o resultado da negociação e proposta de valorização dos profissionais de TI.

M10 Manutenção Adequada dos Serviços de TI

R.17.10.1 Não existência de fornecedor contratado para fornecimento dos certificados digitais

Externo 2 4 8 Mi

Encaminhar solicitação ao DTI/PGT para realizar licitação e/ou Ata de Registro de Preço para contratar fornecedor para prestação do serviço de certificação digital

Análise de casos urgentes para proceder aquisição direta com fornecedores disponíveis no mercado local. (Caixa, Correios, etc.)

R.17.10.2 Não realização das aquisições no prazo previsto


Planejar as aquisições de insumos de TI priorizando por meio da análise da evolução do estoque pelo consumo.

R.17.10.3 Não acompanhamento da TI dos projetos para mudança de PTMs


Estabelecer atualizado o canal de comunicação do o Diretor Regional e Diretor Administrativo

R.17.10.4 Não cumprimento de SLAs e monitoramento do nível de satisfação dos usuários


Acompanhamento mensal do relatório SLAs e satisfação pelo chefe do setor de atendimento para identificação de motivos e correções necessárias.


65

R.17.10.5

Quantidade inadequada de pessoal de TI para estruturação dos níveis de atendimento do service desk para fazer frente a demanda da Regional e dos projetos nacionais.

Recursos Humanos

4 4 16 Mi

Solicitar ao SDTI a criação de novos cargos de TI para o setor de forma adequada aos quantitativos necessários.

Realocar pessoal entre os setores da TI da Regional para atendimento da demanda. Cientificar o SDTI da regional e o CETI /MPT

R.17.10.6

Restrição orçamentário para as aquisições e contratações de TI necessários ao adequado funcionamento dos serviços de TI da Regional

Orçamento 2 3 6 Ac

Informar o SDTI dos impactos da restrição orçamentária e sensibilizar para a racionalização do consumo

R.17.10.7

Não realização dos treinamentos e capacitações necessárias para obtenção da melhoria da eficiência e eficácia dos atendimentos de TI e ao adequado funcionamento dos serviços de TI da Regional

Recursos Humanos

4 4 16 Mi Buscar a priorização do CETI para a realização dos treinamentos

M11 Manutenção adequada da Infraestrutura de TI

R.17.11.1 Falta de recursos humanos para compor a equipe de suporte à infraestrutua.

Recursos Humanos

4 5 20 Mi

Solicitar ao SDTI a criação de novos cargos de TI para o setor de forma adequada aos quantitativos necessários.

Solicitar apoio dos grupos nacionais relacionados à infra para atuação na otimização e melhoria de infraestrutura.

R.17.11.2

Falta de recursos financeiros para aquisição de hardware e software e implantação de soluções.

Orçamento 5 4 20 Ac

Informar à alta administração os impactos relacionados à implementação dos serviços de infraestrutura pela falta de recurso.


66

R.17.11.3

Não nivelamento no conhecimento da equipe da PRT17 em relação as soluções nacionais.

Recursos Humanos

3 3 9 Mi

Participar de tech days de forna a nivelar o conhecimento de todos os servidores.

R.17.11.4 Resistencia das pessoas quanto a mudança no uso dos recursos tecnológicos.

Recursos Humanos

3 2 6 Ac

Realizar plano de comunicação específico para conscientização e esclarecimento dos usuários.

R.17.11.5 Atraso na implementação das novas solução


Realizar estimativa de duração dos projetos com tempo baseado em projetos anteriores.

Redefinição dos prazos de implantação.

R.17.11.6 Não cumprimento dos prazos de implantação.


Acompanhamento das atividades do projeto de implementação do serviço com objetivo de cumprir os prazos pré-estabelecidos.

Redefinição dos prazos de implantação.

R.17.11.7 Falta ou falha na detecção proativa de incidentes.

Operacional 4 4 16 Mi Implementar sistema de monitoramento para detecção prévias de incidentes.

R.17.11.8 Não realização de treinamentos necessários para implantação de serviços.

Recursos Humanos

4 4 16 Mi

Buscar no quadro de servidores pessoas capacitadas a realizar a instrutoria interna, e incluir o treinamento no PDC.

M12 Manutenção do Parque Tecnológico de Hardware e Software

R.17.12.1 Variação cambial (alta do dólar). Externo 3 4 12 Ac

Priorizar a execução das ações de acordo com os critérios de maior gravidade, urgência e tendência.


67

R.17.12.2 Variação cambial (redução do dólar).

Externo 3 4 12 Ex

Manter em condições, para abrir processo imediato de aquisição, tanto as ações desta meta que estão programadas em financeiros futuros quanto as necessidades que formam classificadas como de menor prioridade.

R.17.12.3 Redução de orçamento. Orçamento 4 4 16 Ac Redefinição dos prazos de implantação.

R.17.12.4 Aporte de recursos financeiros não previstos.

Orçamento 4 4 16 Ex

Manter em condições, para abrir processo imediato de aquisição, tanto as ações desta meta que estão programadas em financeiros futuros quato as necessidades que formam classificadas como de menor prioridade.

R.17.12.5

Falta de comunicação entre PGT, PRT's e PTM's quanto a aspectos relativos às aquisições nacionais/regionais de equipamentos e aplicativos básicos


Propor realização de videoconferências com os dirigentes nacionais de forma a nivelar o conhecimento de todos os servidores

R.17.12.6 Falta de otimização no uso e no consumo dos recursos de TI.

Operacional 4 4 16 Mi Garantir a aplicação da norma de uso e consumo do recurso de TI.

R.17.12.7 Falta de pessoal para realizar as ações da meta.

Recursos Humanos

4 4 16 Mi

Orquestração nacional de servidores de TI para atuação na manutenção do parque tecnológico.

Criação de força tarefa para atuação na manutenção do parque tecnológico.

Caso o risco se concretize e não possa ser mitigado nem contingenciado, comprometerá


68

seriamente as ações da meta.

R.17.12.8 Encerramento do contrato atual antes ao início da operação do novo contrato de outsourcing

Externo 4 5 20 Mi

Justificar a necessidade de forma emergencial de estender o contrato atual até a entrada em produção do novo contrato

M13 Modernização dos Processos Administrativos

R.17.13.1 Não implantação no prazo previsto da solução do RFID


Realizar gestão junto ao CETI/Product Owner do projeto Cosmos para sensibilização com relação a implantação da solução do RFID como piloto na PRT17


R.17.13.2

Falta de recurso orçamentário para aquisição de equipamentos para implantação da solução do RFID


Realizar gestão junto ao CETI/Product Owner do projeto Cosmos para sensibilização com relação a implantação da solução do RFID como piloto na PRT17


R.17.13.3 Falta de pessoal da DA/PRT17 para realização da implantação da solução de RFID

Recursos Humanos


R.17.13.4 Não capacitação do pessoal da equipe de desenvolvimento da solução de RFID

Recursos Humanos

2 4 8 Mi

Realizar gestão junto ao CETI/Product Owner do projeto Cosmos para sensibilização com relação a necessidade da capacitação da equipe de desenvolvimento tendo em vista a importância



69

estratégica da implantação da solução do RFID no MPT

R.17.13.5 Falta de pessoal da DGP/PRT17 para o desenvolvimento dos modelos de formulário

Recursos Humanos


R.17.13.6 Falta de pessoal da DA/PRT17 para a realização da otimização dos processos administrativos

Recursos Humanos


M14 Modernização dos Processos Finalisticos

R.17.14.1

Não priorização do desenvolvimento da rotina para notificação e intimação no MPTDigital pelo CETI

Externo 5 5 25 Mi Sensibilizar o CETI sobre a importância da demanda


R.17.14.2

Não realização do do desenvolvimento da rotina para notificação e intimação no MPTDigital pela equipe de desenvolvimento

Externo 4 4 16 Ac Readequar o prazo para realização da ação

R.17.14.3

Falta de interesse dos Membros para a implantação da consulta a pauta eletrônica via teletrabalho durante as sessões de julgamento do TRT

Recursos Humanos

3 4 12 Mi

Sensibilizar os membros sobre a utilização da funcionalidade existente no MPTDigital para consulta a Pauta utilizando o ambiente do teletrabalho



70

R.17.14.4

Problemas técnico operacional para acesso ao ambiente de teletrabalho para consulta a pauta eletrônica via teletrabalho durante as sessões de julgamento do TRT


Interagir com a equipe técnica de TI do TRT para viabilizar testes de acesso ao teletrabalho nas salas de julgamento do TRT, se necessário solicitar liberação de acesso

Realização de convênio de cooperação técnica no sentido de liberação do acesso ao ambiente do teletrabalho do MPT a partir das salas de julgamento do TRT

R.17.14.5 Não utilização da rotina para cadastramento de entidades assistências no MPTdigital


Sensibilizar os membros sobre a utilização da funcionalidade existente no MPTDigital


R.17.14.6

Falta de recurso orçamentário para realização das aquisições dos equipamentos para a sala de atendimento ao cidadão portador de necessidade especial

Orçamento 4 4 16 Mi Sensibilizar o CETI sobre a importância da demanda


R.17.14.7

Falta de pessoal para realização da aquisição dos equipamentos da Sala de atendimento ao cidadão PNE

Recursos Humanos

2 4 8 Mi Buscar alocação de pessoal de outros setores para apoio a realização da aquisição


R.17.14.8

Inexistencia de empresa para viabilizar a contratação de equipamentos para a Sala de atendimento ao Cidadão PNE

Externo 3 4 12 Ac Readequar o prazo para realização da ação

R.17.14.9 Espaço físico inadequado para a implantação da sala de atendimento ao cidadão PNE


Interagir com o Diretor Regional e Procurador Chefe para identificação e disponibilização de espaço adequado


Tabela 18: Plano de gestão de riscos


71

FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI

Os Fatores Críticos de Sucesso são as condições que necessariamente precisam ser

satisfeitas para que o PDTI tenha sucesso, tais como: credibilidade, compromisso e aceitação.

Esses fatores precisam ser observados como um conjunto de condições para que a

TI da Regional alcance seus objetivos. Para este PDTI, tais essas condições são:

Participação ativa do SDTI;

Política de Segurança da Informação e Comunicação implantada na

Regional;

A Central de Serviços de TI Implantada na Regional;

Controle e acompanhamento dos Projetos e Ações derivados do PDTI;

Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos.

Garantir a comunicação efetiva entre os patrocinadores, gestores e

executores das ações do plano.


72

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO PDTI

O processo de acompanhamento do PDTI tem como objetivo auxiliar a gestão e a

governança de TI na mensuração do desempenho da TI organizacional. Essa mensuração visa

a monitorar e a avaliar a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços,

com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos do negócio.

Desta forma, o processo de acompanhamento possibilita a adoção de procedimentos

que orientem a atuação dos atores responsáveis pela execução do PDTI, no sentido de

maximizar a possibilidade de se alcançar as metas planejadas com maiores eficiência e eficácia.

Os subprocessos que compõem o processo de acompanhamento do PDTI são:

• Planejamento

• Execução

• Monitoramento

• Avaliação Parcial

• Avaliação Final

O planejamento envolve, em suma, identificar quais serão objetos de monitoramento

e/ou avaliação durante a execução do PDTI. Portanto, neste subprocesso serão desenvolvidos

os planos necessários para que isso ocorra.

Os subprocessos Monitoramento e Avaliação Parcial se desenrolam durante a

execução do PDTI. O que distingue o monitoramento das avaliações parciais são os seus

objetivos. O monitoramento verifica se progresso das ações do PDTI estão evoluindo conforme

o planejado, com foco especial no processo, no esforço ou nas condições ambientais. As

avaliações parciais, por sua vez, concentram-se nos resultados parciais a serem alcançados ao

longo da execução do PDTI.


73

A Avaliação Final é realizada no encerramento do PDTI. Neste momento, a equipe

responsável pelo acompanhamento do PDTI verifica se os resultados almejados, definidos

durante o processo de Elaboração, foram efetivamente alcançados.

O fluxo que representa o processo de Acompanhamento do PDTI é apresentado a

seguir.

A implantação do processo de acompanhamento de PDTI, assim como seu

planejamento, será detalhada pelo Subcomitê de Governança de TI – SGTI. Em linhas gerais,

seguirá o modelo da figura 4, a seguir:

Figura 3: Processo de Acompanhamento do PDTI


74

Figura 4: Subprocesso de Planejamento [Acompanhamento]


75

CONCLUSÃO

O PDTI, para a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região, traduz a

consciência institucional a respeito da necessidade de aprofundar de forma planejada as

transformações dos processos de trabalho pelas quais a instituição vem passando, quer na

atividade fim, com o portfólio de soluções do MPT Digital, quer nas atividades administrativas,

atualmente com o portfólio de soluções do MPT Cosmos, quer, ainda, com os avanços

propiciados por soluções de âmbito nacional em matéria de infraestrutura, desenvolvimento,

suporte, gestão, sustentação e outras frentes de trabalho.

Nesse sentido, as ações do PDTI visam contribuir, em nível tático, para que objetivos

do Planejamento Estratégico de TI sejam atingidos, o que também satisfaz, em última instância,

os objetivos institucionais, consoante o Planejamento Estratégico do MPT.

Além de contribuir com a melhora da maturidade da governança de TI, este PDTI

pretende garantir a implementação de uma série de padrões de conformidade exigidos em

auditorias dos órgãos de controle interno e externo, como o Conselho Nacional do Ministério

Público e o Tribunal de Contas da União.

Durante a elaboração do documento, identificaram-se os principais pontos fortes e

limitações da área de TI, sobretudo com relação às expectativas dos membros, servidores e

colaboradores no que tange aos serviços ofertados.

Espera-se que, em todos os níveis de Administração, o envolvimento das unidades

da PRT17 na execução do Plano seja tão grande quanto o que se percebeu na etapa de

elaboração, de modo que, rapidamente, ações sejam iniciadas e desenvolvidas, atividades sejam

acompanhadas, riscos sejam controlados e metas sejam alcançadas.

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PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRT17 … · Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRT17 2017 - 2018 VITÓRIA-ES