PROPOSTA PRESSUPOST 2012 FITXES DE PROGRAMES … · associació catalana de municipis i comarques 13.616,00 € 1U006.4321.46602 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS

FITXES DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS Pressupost 2011

Oficina Pressupostària i Serveis Financers

26-10-2011

Oficina Pressupostària i Serveis Financers 22-02-2012

PROPOSTA PRESSUPOST 2012

Fitxes Pressupost per programes



26-10-2011



Pressupost per programes

AREA Planificació Estratègica i Govern

Elaboració Pressupost Municipal

AJUNTAMENT DE RUBÍ Àrea : U005 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Servei : U011 - COMISSIONAT DE POLITIQUES D'IGUALTAT

Any : 2012

Programa : 2320 :: COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Data : 24/02/2012

PROGRAMES DE GESTIÓ (2)

PRESSUPOST PREVIST D'INGRESSOS (3)

CAPíTOL III Taxes i altres ingresos

Aplicació Descripció Pressupost 2012

2320.34300 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Cursos de ioga 15.125,00 €15.125,00 €

CAPíTOL IV Transferències corrents


2320.45081 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Subv. Generalitat - Institut Català de la dona 34.500,00 €

2320.46104 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. DIBA - Ajuts per al desenvolupament i la creació de centres 24.000,00 €

58.500,00 €

Total Ingressos : 73.625,00 €

PRESSUPOST PREVIST DE DESPESES (9)

CAPíTOL I Despeses de Personal


1U011.2320.13000 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Retribucions bàsiques 47.824,82 € 1U011.2320.13002 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Altres remuneracions 65.656,08 €

1U011.2320.15300 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Complement de dedicació especial 15.513,40 €

1U011.2320.16000 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Seguretat Social 29.339,52 €158.333,82 €

CAPíTOL II Béns corrents i serveis


1U008.2320.22602 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Promoció i difusió 9.754,13 €

1U011.2320.2260910 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Activitats culturals i esportives 22.000,00 €

1U011.2320.22799 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Programes de col·laboració 51.602,00 €83.356,13 €



3U011.2320.48000 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. Subvenció a entitats col.lectiu dones vídues 1.300,00 €

3U011.2320.48002 COMISSIONAT POLÍTIQUES D'IGUALTAT. PREMIS CONCURSOS 1.000,00 €2.300,00 €

Total Despeses : 243.989,95 €

http://sl02.ajrubi.intern/epar/programas/presupuestarios/consultas2.popup.php?id=7924/02/2012 13:24:48



Servei : U009 - COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

Any : 2012

Programa : 3301 :: COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Data : 24/02/2012





1U009.3301.12001 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Sous del grup A2 25.813,02 € 1U009.3301.12006 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Triennis 1.403,82 € 1U009.3301.12100 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Complement de destinació 11.054,82 € 1U009.3301.12101 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Complement específic 19.976,74 € 1U009.3301.12103 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Altres complements 4.636,66 € 1U009.3301.16000 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Seguretat Social 20.029,37 €

82.914,43 €CAPíTOL II Béns corrents i serveis


1U009.3301.22602 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Promoció i difusió 9.500,00 €9.500,00 €



1U009.3301.46700 COMISSIONAT POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Aportació consorci de Normalització Lingüística 105.000,00 €

105.000,00 €





Servei : U012 - COMISSIONAT EMANCIPACIÓ JUVENIL

Any : 2012

Programa : 3370 :: COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL

Data : 24/02/2012





3370.46117 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. DIBA - Ajuts per al desenvolupament dels plans locals de jov 17.102,00 €

17.102,00 €




1U012.3370.13000 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Retribucions bàsiques 14.058,66 € 1U012.3370.13002 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Altres remuneracions 19.599,30 € 1U012.3370.16000 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Seguretat Social 11.043,42 €



1U012.3370.22602 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Promoció i difusió 7.131,20 €

1U012.3370.22606 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Reunions, conferències i cursos 15.069,12 €

1U012.3370.22609 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Activitats culturals i esportives 35.653,42 €

1U012.3370.22610 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Altres despeses diverses 11.090,67 € 1U012.3370.22710 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Programes de col·laboració 26.055,59 €

95.000,00 €CAPíTOL IV Transferències corrents


3U012.3370.48000 COMISSIONAT D'EMMANCIPACIÓ JUVENIL. Subvencions a entitats 7.000,00 €7.000,00 €





Servei : U009 - COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR

Any : 2012

Programa : 4320 :: IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR

Data : 24/02/2012





4320.36000 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Vendes botiga de Rubí 7.000,00 €7.000,00 €




1U009.4320.13000 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Retribucions bàsiques 34.368,60 € 1U009.4320.13002 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Altres remuneracions 50.677,62 € 1U009.4320.16000 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Seguretat Social 27.664,26 €



1U009.4320.21600 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Manteniment d'equips per a processos d'informació 665,40 €

1U009.4320.22001 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Premsa, revistes, llibre i altres publicacions 576,68 €

1U009.4320.22002 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Material informàtic no inventariable 443,60 €

1U009.4320.22201 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Comunicacions postals 354,88 € 1U009.4320.22203 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Comunicacions informàtiques 354,88 €

1U009.4320.22601 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Atencions protocol.làries i representatives 762,02 €

1U009.4320.22602 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Promoció i difusió 12.999,25 €

1U009.4320.22609 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Despeses d'activitats culturals i esportives 26.811,28 €

1U009.4320.22610 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Altres despeses diverses 7.754,13 € 1U009.4320.22706 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Projectes i activitats de millora 2.883,40 € 1U009.4320.22710 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Programes de col·laboració 11.888,48 €



1U009.4320.46700 IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR. Quota consorci turimes 6.500,00 €6.500,00 €





Servei : U006 - PROMOCIÓ CIUTAT

Any : 2012

Programa : 4321 :: COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS

Data : 24/02/2012





4321.33906 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Lloguer d'espais RUBI+D 500,00 €

500,00 €CAPíTOL IV Transferències corrents


4321.46100 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. DIBA - Ajuts per a processos de planificació estratègica 20.000,00 €

4321.46125 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. DIBA - Ajuts per als observatoris del desenvolupament econòm 21.600,00 €

4321.46133 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. DIBA - Polítiques de teixit productiu 29.130,00 €

70.730,00 €





1U006.4321.12000 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Sous del grup A1 3.918,64 €

1U006.4321.12001 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Sous del grup A2 12.906,52 €

1U006.4321.12003 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Sous del grup C1 9.884,86 €

1U006.4321.12006 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Triennis 4.537,48 €

1U006.4321.12100 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Complement de destinació 12.739,19 €

1U006.4321.12101 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Complement específic 23.901,96 €

1U006.4321.12103 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Altres complements 9.612,37 €

1U006.4321.13000 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Retribucions bàsiques 86.019,47 €

1U006.4321.13002 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Altres remuneracions 108.413,62 €

1U006.4321.14303 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Retribucions per programes 66.693,90 €

1U006.4321.15300 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Complement de dedicació especial 21.170,94 €

1U006.4321.16000 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Seguretat Social 78.787,08 €

438.586,03 €

http://sl02.ajrubi.intern/epar/programas/presupuestarios/consultas2.popup.php?id=83 (1 de 2)24/02/2012 13:28:10




1U006.4321.22706 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Estudis i treballs tècnics 47.253,50 €

1U006.4321.22710 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Programes de col·laboració 21.073,80 €

1U008.4321.22602 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Promoció i difusió 2.700,20 €

1U006.4321.22799 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Mesures excepcionals. Millora polígons industrials 360.000,00 €



1U006.4321.46200 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Membre Ple Dret Eurocities 2.750,00 €

1U006.4321.46400 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota associació parc industrial regió metropolitana de Barc 2.779,08 €

1U006.4321.46600 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota Federació de municipis de Catalunya 13.826,14 €

1U006.4321.46601 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota associació catalana de municipis i comarques 13.616,00 €

1U006.4321.46602 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. AMTU Agrupació municipis titulars del servei de transport ur 9.000,00 €

1U006.4321.46700 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota consorci B-30 30.000,00 €

1U006.4321.46701 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota consorci Localred 8.415,16 €

1U006.4321.46800 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Quota Forum síndic i defensores locals de Catalunya 1.169,00 €

1U006.4321.47902 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS. Altres subvencions a Empreses privades. 600,00 €

82.155,38 €





Servei : U005 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Any : 2012

Programa : 9120 :: ÒRGANS DE GOVERN

Data : 24/02/2012





9120.33902 ÒRGANS DE GOVERN. Taxa per casaments 200,00 €200,00 €




1U005.9120.10000 ÒRGANS DE GOVERN. Retribucions regidors 552.199,82 € 1U005.9120.10001 ÒRGANS DE GOVERN. Retribucions regidors sense dedicació 213.999,84 € 1U005.9120.11000 ÒRGANS DE GOVERN. Retribucions bàsiques 272.999,92 € 1U005.9120.16000 ÒRGANS DE GOVERN. Seguretat Social 196.643,52 €

1.235.843,10 €CAPíTOL IV Transferències corrents


1U005.9120.48000 ÒRGANS DE GOVERN. Aportació a grups municipals 226.076,25 €226.076,25 €

Total Despeses : 1.461.919,35 €




Servei : U008 - ACCIÓ INSTITUCIONAL

Any : 2012

Programa : 9121 :: ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (16)

Desenvolupar la representació institucional de l'ajuntamentCrear i difondre un manual únic de referència per als documents administratius en paper i digitals donant uniformitat a la imatge corporativaCrear i difondre un manual únic de referència per la senyalització de tots els espais municipals i parc de vehicles donant uniformitat a la imatge corporativaProtocolitzar, articular la comunicació i difondre la missió, visió i valors de l'ajuntament de RubíInformar a la població sobre les accions municipalsReduir el cost de les subscripcionsProtocolitzar i optimitzar el servei de fotografiaElaborar un recull de premsa diari que ofereixi indicadors d'avaluació de la percepció de la gestió municipalReduir el cost de la producció del recull de premsaElaborar 10 revistes municipals anualsPrioritzar la informació relacionada amb la reactivació econòmica, la generació d'ocupació, el manteniment de la qualitat urbana i les polítiques socials i de cohesióPlantejar diferents escenaris futurs per reduir el cost de la revista La CiutatMillorar la gestió dels continguts de la web municipalElaborar un mapa de recursos web i 2.0Elaborar un protocol d'utilització de recursos 2.0 a l'ajuntament de RubíRacionalitzar i ordenar els recursos 2.0 existents


Nom Projecte

Acció Institucional Representació institucional

Màrqueting i Imatge Institucional Manual d'identificació i unificació de la imatge als espais municipals i el parc de vehicles

Unificació gràfica dels documents administratius de l'ajuntament

Pla Estratègic de Comunicació (programa transversal del servei de comunicació)

Pla estratègic de comunicació

PremsaElaboració i difusió d'informació municipal utilitzant diferents canals i elements de comunicació (notes de premsa, anuncis, tríptics, revista, web, etc...)

Millora del recull de premsa

Racionalització del servei de subscripcions

Redisseny del servei de fotografia

Revista La Ciutat Elaboració de la revista La Ciutat

www. rubí.cat i eines 2.0 Gestió de la web www.rubí.cat

Utilització d'eines 2.0 en la comunicació institucional






1U007.9121.12000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Sous del grup A1 14.677,32 € 1U007.9121.12003 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Sous del grup C1 9.884,86 € 1U007.9121.12006 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Triennis 4.176,22 € 1U007.9121.12100 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complement de destinació 15.923,74 € 1U007.9121.12101 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complement específic 25.103,26 € 1U007.9121.12103 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres complements 3.276,28 € 1U007.9121.13000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Retribucions bàsiques 19.987,68 € 1U007.9121.13002 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres remuneracions 36.877,68 € 1U007.9121.15001 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Productivitat 2n rendiment 5.053,86 €

1U007.9121.15300 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complement de dedicació especial 21.186,20 €

1U007.9121.16000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Seguretat Social 39.515,52 € 1U009.9121.12001 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Sous del grup A2 12.906,52 € 1U009.9121.12006 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Trienis 1.931,88 € 1U009.9121.12100 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complements de destinació 4.899,02 € 1U009.9121.12101 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complements específic 9.127,72 € 1U009.9121.12103 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres complements 3.281,60 € 1U009.9121.13000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Retribucions bàsiques 53.650,82 € 1U009.9121.13002 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres remuneracions 92.076,83 €

1U009.9121.15300 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Complement de dedicació especial 5.939,36 €

1U009.9121.16000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Seguretat Social 48.047,16 €427.523,53 €



1U007.9121.22602 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Promoció i difusió 27.594,90 € 1U007.9121.22610 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres despeses diverses 45.000,00 € 1U007.9121.22710 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Programes de col.laboració 20.000,00 €

1U008.9121.22000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Material d'oficina no inventariable 300,00 €

1U008.9121.22001 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.900,00 €

1U008.9121.22601 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Atencions protocol.làries i representatives 600,00 €

1U008.9121.22602 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Promoció i difusió 45.983,26 € 1U008.9121.22610 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Altres despeses diverses 7.500,00 € 1U008.9121.22706 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Projectes i activitats de millora 6.000,00 € 1U008.9121.22799 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Programes de col·laboració 75.121,84 €



1U008.9121.41000 ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ. Aportació IMCO 514.145,06 €514.145,06 €





Servei : U010 - GOVERNANÇA I SUPORT ENTITATS

Any : 2012

Programa : 9122 :: GOVERNANÇA

Data : 24/02/2012





9122.34207 GOVERNANÇA. Preu públic formació soc. informació 8.295,00 €8.295,00 €




1U010.9122.13000 GOVERNANÇA. Retribucions bàsiques 26.563,02 € 1U010.9122.13002 GOVERNANÇA. Altres remuneracions 33.403,58 € 1U010.9122.16000 GOVERNANÇA. Seguretat Social 19.735,39 €



1U010.9122.21600 GOVERNANÇA. Manteniment equips per a processos d'informació 14.222,50 € 1U010.9122.22002 GOVERNANÇA. Material informàtic no inventariable 2.844,50 € 1U010.9122.22201 GOVERNANÇA. Comunicacions postals 341,34 € 1U010.9122.22602 GOVERNANÇA. Promoció i difusió 1.706,70 € 1U010.9122.22610 GOVERNANÇA. Altres despeses diverses 2.415,70 € 1U010.9122.22706 GOVERNANÇA. Projectes i activitats de millora 2.408,89 € 1U010.9122.22710 GOVERNANÇA. Programes de col·laboració 78.468,92 €

102.408,55 €




AJUNTAMENT DE RUBÍ Àrea : U002 - GERENCIA

Servei : U002 - GERENCIA

Any : 2012

Programa : 9125 :: GERENCIA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Implantar l'e-Administració per simplificar els processos i facilitar l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públicsMillorar els sistemes d'avaluació, planificació i gestió, treballant en la racionalització de processosMillorar les relacions amb la ciutadania, treballant per fer de l'ajuntament una administració més propera, transparent i participativaPotenciar l'equip humà de l'ajuntament, millorant la gestió dels recursos humans i impulsant la professionalització de la plantillaMillorar la qualitat dels serveis d'atenció a la ciutadania


Nom Projecte

MOAR - e-Administració: simplificació administrativa Digitalització Procediment Genèric

Mapa de processos

Quadre de classificació

MOAR - Organització i gestió: PAM i sistema de gestió Pla d'Actuació Municipal 2012-2015

Sistema de Gestió Integral - Cartera de Serveis

MOAR - Organització institucional: espais col·laboratius Pla de Transversalitat

Pla d'Igualtat

Projecte Nexe

MOAR - Pla d'Impuls: professionalització Pla de Formació

MOAR - Qualitat de servei: Atenció a la ciutadania Atenció a la ciutadania




9U002.9125.11000 GERENCIA. Retribucions bàsiques 80.963,40 € 9U002.9125.13000 GERENCIA. Retribucions bàsiques 12.627,60 € 9U002.9125.13002 GERENCIA. Altres remuneracions 22.385,02 € 9U002.9125.15300 GERENCIA. Complemet de dedicació especial 2.412,34 € 9U002.9125.16000 GERENCIA. Seguretat Social 24.366,98 € 9U003.9125.12001 GERENCIA. Sous del grup A2 19.722,71 € 9U003.9125.12006 GERENCIA. Triennis 667,14 € 9U003.9125.12100 GERENCIA. Complement de destinació 7.465,18 € 9U003.9125.12101 GERENCIA. Complement específic 14.312,12 € 9U003.9125.12103 GERENCIA. Altres complements 918,21 € 9U003.9125.16000 GERENCIA. Seguretat Social 14.040,48 € 9U004.9125.13000 GERENCIA. Retribucions bàsiques 16.570,24 €



9U004.9125.13002 GERENCIA. Altres remuneracions 18.382,28 € 9U004.9125.16000 GERENCIA. Seguretat Social 11.389,04 €



9U002.9125.22706 GERENCIA. Projectes i activitats de millora 66.665,50 €66.665,50 €






Any : 2012

Programa : 9240 :: PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Data : 24/02/2012





1U010.9240.13000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Retribucions bàsiques 13.499,36 € 1U010.9240.13002 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Altres remuneracions 19.647,30 € 1U010.9240.16000 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Seguretat Social 10.997,44 €



1U010.9240.22706 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Projectes i activitats de millora 10.000,00 €10.000,00 €






Any : 2012

Programa : 9241 :: INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS

Data : 24/02/2012





9241.33910 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Lloguer Ateneu 1.200,00 €1.200,00 €




1U010.9241.13000 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Retribucions bàsiques 27.055,75 € 1U010.9241.13002 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Altres remuneracions 59.406,06 € 1U010.9241.16000 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Seguretat Social 26.357,16 €



1U010.9241.22610 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Altres despeses diverses 400.000,00 €

1U010.9241.22700 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Neteja 6.000,00 €406.000,00 €



1U010.9241.48000 INFRAESTRUCTURA I SUPORT A LES ENTITATS. Subvenció de participació 33.750,00 €

33.750,00 €





26-10-2011




AREA Promoció Econòmica, Hisenda i

Règim Interior


AJUNTAMENT DE RUBÍ Àrea : U013 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Servei : U024 - HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

Any : 2012

Programa : 0110 :: DEUTE PÚBLIC

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (10)

Disminuir les factures pendents de tramitar en el tancament de l'exerciciAconseguir l'equilibri pressupostari de l'exerciciIncrementar o mantenir el romanament de Tresoreria positiuIncrementar l'import de despesa tramitada amb consignació prèviaIncrementar el percentatge d'ingressos recaptats en periode de voluntàriaIncrementar la capacitat de finançament mitjançant subvencionsIncrementar els ingressos derivats del patrimoni municipalDisminuir el percentatge de pagament d'interessos financersReduir els terminis de pagament de factures a proveïdorsDisminuir o eliminar les desviacions de finançament acumulades


Nom Projecte

Política Financera Gestió dels actius financers

Política financera


CAPíTOL III Despeses financeres


2U024.0110.31000 DEUTE PÚBLIC. Interessos operacions a curt termini 420.000,00 € 2U024.0110.31001 DEUTE PÚBLIC. Interessos préstecs a llarg termini 2.571.402,90 € 2U024.0110.31100 DEUTE PÚBLIC. Despeses de formalització, modificació i cancel·lació 92.598,41 € 2U024.0110.31900 DEUTE PÚBLIC. Despeses financeres d'altres operacions 15.000,00 € 2U024.0110.35200 DEUTE PÚBLIC. Interessos de demora i altres despeses financeres 75.000,00 €

3.174.001,31 €CAPíTOL IX Passius financers


2U024.0110.91301 DEUTE PÚBLIC. Amortització de préstecs a llarg termini sector privat 7.095.183,23 €7.095.183,23 €


http://sl02.ajrubi.intern/epar/programas/presupuestarios/consultas2.popup.php?id=155 [24/02/2012 13:25:27]



Servei : U013 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Any : 2012

Programa : 2410 :: PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Millorar la qualificació i l'ocupabilitat de les persones mitjançant l'assoliment i el perfeccionament de noves competències professionalsMillorar les competències per a la inserció laboral amb la definició d'itineraris personalitzats .Suport tècnic per a la recerca de feina individualitzadaInformar, assessorar i derivar als recursos per l'ocupació.Conciliar la recerca de feina de les persones usuàries i les necessitats de personal de les empreses privades col·laboradores


Nom Projecte

Formació Certificats de professionalitat: donar caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional a la formació professional rebuda

Consell de la formació professional: crear una plataforma estable de treball per impulsar la formació professional

IIOQUID: accions integrades per la inserció laboralal sector de serveis d'atenció a les persones (cursos de formació sector serveis a les persones)

Plans formatius: millorar les competències professionals, les competències de base i les competències transversals en àrees professionals prioritàries

PQPI: programes de qualificació inicial per a joves menors de 24 anys sense graduat en ESO

Qualifica't:: validació d'accions formatives amb el catàleg d'especialitats del CFGM (cicles formatius de grau mig de la formació reglada)

SEFED: accions formatives en el camp de l'administració i gestió empresarial mitjançant la metodologia de simulació d'empreses

Suma't:: programes d'experiència professional per a l'ocupació juvenil dirigit a joves entre 18 i 24 anys, sense graduat en ESO

Treball als barris: accions per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció de les persones residents al barri d'El Pinar (taller d'ocupació i dues accions formatives)

Informació i Orientació Acollida inicial: punt atenció presencial d'informació i assessorament de recursos per l'ocupació

ILOQUID: accions integrades per a la inserció laboral al sector de serveis d'atenció a les persones

Itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a persones percepctores de la RMI (Renda mínima d'inserció)

Itineraris Personals d'Inserció ( IPI )

Plans d'Ocupació: contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d'obres i serveis d'interès social i comunitari

Taller de recerca de feina: suport, acompanyament i ajuda personalitzada en la recerca activa de feina

Treball als barris: accions per la millora de l'ocupabillitat i la inserció laboral de les persones residents al barri d'El Pinar (dispositiu d'inserció sociolaboral, pla d'ocupació)

Inserció-Intermediació LaboralBTI (Borsa de Treball de l'IMPES amb assistència tècnica): intermediació entre ofertes de treball i candidats inscrits al servei, mitjançant la preselecció i enviament dels seus informes

BTI en línia (portal web d'ocupació): intermediació laboral per realitzar autocandidatures amb ofertes, telemàticament

Oficina Tècnica Laboral: normalització sociolaboral vers la inserció de persones amb trastorns de salut mental

http://sl02.ajrubi.intern/epar/programas/presupuestarios/consultas2.popup.php?id=88 (1 de 2) [24/02/2012 13:27:18]





2410.46700 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ. Subv. Consorci per l'ocupació i la promoc. econ del Vallès 244.156,09 €

244.156,09 €




2U014.2410.41000 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ. Aportació IMPES 715.511,43 €715.511,43 €





Servei : U016 - COMERÇ

Any : 2012

Programa : 4310 :: COMERÇ

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (14)

Relacionar-se amb els diferents agents socialsFacilitar la comunicació amb els comerciants de la ciutatPromocionar eines de comunicació i participació pel Comerç UrbàFer un seguiment d'accions d'altres serveis municipals que tenen repercussió en l'àmbit del comerçPromocionar l'associacionisme comercialGestió conjunta i projectes de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Comerciants i Gremis de RubíDissenyar i promoure campanyes per la promoció del Comerç LocalDinamitzar els mercats ja existentsCreació d'un mercat que dinamitzi i complementi l'oferta del mercat municipalCompletar l'oferta comercial existent a RubíOcupar els locals comercials buits amb preferència al centre per evitar discontinuïtatsPromocionar l'emprenedoria i l'autoocupació en el sector del comerç al detallPosar en contacte emprenedors, potencials franquiciats, amb franquiciadors amb plans d'expansióDissenyar i promoure accions que contribueixin a modernitzar i dinamitzar el comerç local


Nom Projecte

Accions Institucionals Comunicació / Portal web

Consell de Comerç de Rubí

Reformulació Nit del Comerç: Premis millor idea comercial

Accions Transversals Seguiment d'altres temes que afecten al comerç local (urbanisme, taxes)

Associacionisme Comercial Creació de noves associacions territorials o sectorials

Federació d'associacions de comerciants i gremis de Rubí

Programes de col·laboració amb el teixit comercial

Dinamització Comercial Disseny de campanyes de promoció del Comerç Urbà i l'Hosteleria

Ordenança reguladora d'usos (accions transversals)

Seguiment del bus a l'illa peatonal (accions transversals)

Dinamització de Mercats Dinamització mercat municipal

Dinamització mercat no sedentari (mercadal)

Mercat ecològic del Vallès

Nou mercat

Implantació nou comerç Accions per a la implantació de marques i franquícies comercials

Millora del comerç local Assessorament (Comerç)

Formació (Comerç)

Subvencions (Comerç)






4310.46132 COMERÇ. DIBA-Ajuts implantar mesures dinamització comercial (comerç) 33.500,00 €

33.500,00 €




2U016.4310.13000 COMERÇ. Retribucions bàsiques 22.983,84 € 2U016.4310.13002 COMERÇ. Altres remuneracions 30.645,02 € 2U016.4310.14303 COMERÇ. Retribucions per programes 36.504,28 € 2U016.4310.16000 COMERÇ. Seguretat Social 19.072,19 €



2U016.4310.20300 COMERÇ. Arrendament de maquinària, instal.lacions i utillatge 28.000,00 € 2U016.4310.22006 COMERÇ. Altre material divers 1.500,00 € 2U016.4310.22601 COMERÇ. Atencions protocol.làries i representatives 1.500,00 € 2U016.4310.22602 COMERÇ. Promoció i difusió 19.000,00 € 2U016.4310.22606 COMERÇ. Reunions, conferències i cursos 2.000,00 € 2U016.4310.22610 COMERÇ. Altres despeses diverses 2.500,00 € 2U016.4310.22700 COMERÇ. Neteja i lavabo. 1.000,00 € 2U016.4310.22706 COMERÇ. Projectes i activitats de millora 3.000,00 € 2U016.4310.22710 COMERÇ. Programes de col·laboració 127.000,00 € 2U016.4310.24000 COMERÇ. Despeses de publicacions 3.000,00 €



2U016.4310.48000 COMERÇ. Subvenció millora del comerç 25.000,00 € 2U016.4310.48001 COMERÇ. Ajudes dinamització associacions de comerciants 25.000,00 €

50.000,00 €





Servei : U015 - OFICINA DE SERVEI A L'EMPRESA

Any : 2012

Programa : 4330 :: SERVEI A LES EMPRESES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (2)

Posar en marxa accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva competitivitatPromoure la posada em marxa de projectes empresarials viables


Nom Projecte

Serveis a les empreses Accions de suport a Polígons d'Activitat Econòmica - Diputació de Barcelona

Desenvolupament de jornades d'interés empresarial

Plataforma de Serveis Empresarials en línia "Net Rubí"

Posada en marxa del centre d'empreses "Can Serra"

Projectes de suport a empreses - Diputació de Barcelona

Serveis a persones emprenedoresPrograma INICIA: Sessions informatives grupals; assessorament individualitzat per avaluar la viabilitat del pla d'empresa,; informació sobre les tramitacions d'ajuts i subvencions

Seguiment i recerca de finançament pels projectes vinculats al servei d'assessorament per a la creació d'empreses




2U015.4330.12000 SERVEI A LES EMPRESES. Sous del grup A1 14.677,32 € 2U015.4330.12001 SERVEI A LES EMPRESES. Sous del grup A2 25.813,02 € 2U015.4330.12003 SERVEI A LES EMPRESES. Sous del grup C1 9.884,82 € 2U015.4330.12006 SERVEI A LES EMPRESES. Triennis 11.689,74 € 2U015.4330.12100 SERVEI A LES EMPRESES. Complement de destinació 22.229,06 € 2U015.4330.12101 SERVEI A LES EMPRESES. Complement específic 37.407,02 € 2U015.4330.12103 SERVEI A LES EMPRESES. Altres complements 10.525,48 € 2U015.4330.13000 SERVEI A LES EMPRESES. Retribucions bàsiques 14.398,06 € 2U015.4330.13002 SERVEI A LES EMPRESES. Altres remuneracions 13.979,00 € 2U015.4330.16000 SERVEI A LES EMPRESES. Seguretat Social 45.227,28 €



2U015.4330.22602 SERVEI A LES EMPRESES. Promoció i difusió 5.000,00 € 2U015.4330.22610 SERVEI A LES EMPRESES. Altres despeses diverses 7.730,00 € 2U015.4330.22710 SERVEI A LES EMPRESES. Programes de colaboració 229.283,40 €

242.013,40 €






Any : 2012

Programa : 4390 :: PROMOCIÓ ECONÒMICA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Donar suport als serveis generals de Promoció Econòmica


Nom Projecte

Serveis Generals de Promoció Econòmica Serveis Generals de Promoció Econòmica




2U014.4390.13000 PROMOCIÓ ECONÒMICA. RETRIBUCIONS BASIQUES 24.625,16 € 2U014.4390.13002 PROMOCIÓ ECONÒMICA. ALTRES REMUNERACIONS 42.295,96 € 2U014.4390.16000 PROMOCIÓ ECONÒMICA. SEGURETAT SOCIAL 21.214,35 €

88.135,47 €





Servei : U027 - SECRETARIA GENERAL

Any : 2012

Programa : 9201 :: SECRETARIA I ARXIU

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (9)

Accès a través de la webCommemoració "Rierada 62"Arxiu de memòria oralMillora instal·lacionsIngrés arxiu RosetDigitalitzacióDefinir el sistema de gestió documentalAplicar el sistema de gestió documentalAvaluar sèries documentals


Nom Projecte

Accès i Difusió (arxiu) Portar a terme enregistraments audiovisuals sobre el tema "Rubí en temps de guerra"

Portar a terme la digitalització de les Actes del Ple (19845-1980)

Portar a terme la digitalització dels microfilms de l'arxiu parroquial

Portar a terme un estudi del cost humà que va suposar la rierada

Conservació (arxiu) Adequació de l'espai de conservació de l'arxiu fotogràfic

Ampliació de la capacitat de dipòsit:: prestatges al soterrani de la biblioteca

Contractes del dipòsit de l'arxiu Roset 2011-2012 (final)

Dipòsit central: estabilitzar les condicions mediambientals del mateix

Portar a terme enregistraments audiovisuals sobre el tema

Portar a terme la digitalització de documents de tercers (escàner)

Proseguir la intervenció arxivística a l'arxiu Roset

Gestió Documental (Arxiu) Elaboració del manual de gestió documental, i posterior formació al personal de l'organització

Elaboració del quadre de classificació corporatiu

Eliminació de documentació administrativa inactiva

Secretaria General Adequació de l'espai de conservació de l'arxiu fotogràfic

Ampliació de la capacitat de dipòsit:: prestatges al soterrani de la biblioteca

Contractes del dipòsit de l'arxiu Roset 2011-2012 (final)

Dipòsit central: estabilitzar les condicions mediambientals del mateix

Elaboració del quadre de classificació corporatiu

Elaboració d'un manual de gestió documental, i posterior formació al personal de l'organització

Portar a terme enregistraments audiovisuals sobre el tema "Rubí en temps de Guerra"

Portar a terme la digitalització de documents de tercers (escàner)

Portar a terme la digitalització de les Actes del Ple (19845-1980)

Portar a terme la digitalització dels microfilms de l'arxiu parroquial

Portar a terme un estudi del cost humà que va suposar la rierada

Proseguir la intervenció arxivística a l'arxiu Roset






9201.39901 SECRETARIA I ARXIU. Reintegrament anuncis publicacions 3.000,00 €3.000,00 €



9201.42004 SECRETARIA I ARXIU. Subvencions per processos electorals 1.000,00 €1.000,00 €





2U027.9201.12000 SECRETARIA I ARXIU. Sous del grup A1 10.551,76 € 2U027.9201.12001 SECRETARIA I ARXIU. Sous del grup A2 12.906,52 € 2U027.9201.12004 SECRETARIA I ARXIU. Sous del grup C2 16.757,16 € 2U027.9201.12006 SECRETARIA I ARXIU. Triennis 4.623,96 € 2U027.9201.12100 SECRETARIA I ARXIU. Complement de destinació 28.461,60 € 2U027.9201.12101 SECRETARIA I ARXIU. Complement específic 41.843,32 € 2U027.9201.12103 SECRETARIA I ARXIU. Altres complements 6.832,30 € 2U027.9201.13000 SECRETARIA I ARXIU. Retribucions bàsiques 31.495,04 € 2U027.9201.13002 SECRETARIA I ARXIU. Altres remuneracions 42.697,34 € 2U027.9201.15001 SECRETARIA I ARXIU. Productivitat 2n rendiment 8.003,94 € 2U027.9201.15300 SECRETARIA I ARXIU. Complement de dedicació especial 54.466,56 € 2U027.9201.16000 SECRETARIA I ARXIU. Seguretat Social 53.509,32 € 2U028.9201.12004 SECRETARIA I ARXIU. Sous del grup C2 8.378,58 € 2U028.9201.12006 SECRETARIA I ARXIU. Triennis 3.003,12 € 2U028.9201.12100 SECRETARIA I ARXIU. Complement de destinació 3.640,98 € 2U028.9201.12101 SECRETARIA I ARXIU. Complement específic 6.469,40 € 2U028.9201.12103 SECRETARIA I ARXIU. Altres complements 2.115,82 € 2U028.9201.13000 SECRETARIA I ARXIU. Retribucions bàsiques 30.335,48 € 2U028.9201.13002 SECRETARIA I ARXIU. Altres remuneracions 40.994,94 € 2U028.9201.16000 SECRETARIA I ARXIU. Seguretat Social 26.037,12 €



2U027.9201.22001 SECRETARIA I ARXIU. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.134,36 € 2U027.9201.22601 SECRETARIA I ARXIU. Atencions protocol.làries i representatives 1.380,00 € 2U027.9201.22603 SECRETARIA I ARXIU. Publicacions en diaris oficials 25.000,00 € 2U027.9201.22610 SECRETARIA I ARXIU. Altres despeses diverses 10.000,00 € 2U027.9201.22704 SECRETARIA I ARXIU. Custòdia, dipòsits i emmagatzematge 23.184,30 € 2U027.9201.22706 SECRETARIA I ARXIU. Projectes i activitats de millora 10.000,00 € 2U027.9201.22200 SECRETARIA I ARXIU. Serveis de telecomunicacions 620,00 €

78.318,66 €





Servei : U020 - SERVEIS JURIDICS

Any : 2012

Programa : 9203 :: SERVEIS JURÍDICS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Assessorar, fiscalitzar, elaborar, redactar i emetre informesAssegurar la defensa jurídica de l'ajuntamentGestionar i optimitzar els lloguers municipalsGestionar la contractació de les assegurances municipalsTramitar els expedients de responsabilitat municipal


Nom Projecte

Assessorament Jurídic Suport i assessorament jurídic a les diferents àrees de l'ajuntament

Serveis Jurídics Contenciosos Assegurances globals municipals

Lloguers municipals

Representació i defensa jurídica

Suport jurídic intern (transversal)




9203.39800 SERVEIS JURÍDICS. Indemnitzacions assegurances 1,00 €1,00 €




2U020.9203.12000 SERVEIS JURÍDICS. Sous del grup A1 13.340,15 € 2U020.9203.12006 SERVEIS JURÍDICS. Triennis 3.078,00 € 2U020.9203.12100 SERVEIS JURÍDICS. Complement de destinació 10.543,73 € 2U020.9203.12101 SERVEIS JURÍDICS. Complement específic 14.245,57 € 2U020.9203.12103 SERVEIS JURÍDICS. Altres complements 864,63 € 2U020.9203.15300 SERVEIS JURÍDICS. Complement de dedicació especial 8.806,75 € 2U020.9203.16000 SERVEIS JURÍDICS. Seguretat Social 9.043,76 € 2U022.9203.12000 SERVEIS JURÍDICS. Sous del grup A1 88.063,90 € 2U022.9203.12006 SERVEIS JURÍDICS. Triennis 14.567,63 € 2U022.9203.12100 SERVEIS JURÍDICS. Complement de destinació 53.767,14 € 2U022.9203.12101 SERVEIS JURÍDICS. Complement específic 88.839,52 € 2U022.9203.12103 SERVEIS JURÍDICS. Altres complements 12.099,22 € 2U022.9203.13000 SERVEIS JURÍDICS. Retribucions bàsiques 71.466,10 € 2U022.9203.13002 SERVEIS JURÍDICS. Altres remuneracions 88.042,22 € 2U022.9203.15300 SERVEIS JURÍDICS. Complement de dedicació especial 42.136,50 € 2U022.9203.16000 SERVEIS JURÍDICS. Seguretat Social 111.657,27 €



2U023.9203.12000 SERVEIS JURÍDICS. Sous del grup A1 14.677,32 € 2U023.9203.12006 SERVEIS JURÍDICS. Triennis 1.128,84 € 2U023.9203.12100 SERVEIS JURÍDICS. Complement de destinació 7.137,76 € 2U023.9203.12101 SERVEIS JURÍDICS. Complement específic 18.864,16 € 2U023.9203.12103 SERVEIS JURÍDICS. Altres complements 2.500,40 € 2U023.9203.13000 SERVEIS JURÍDICS. Retribucions bàsiques 38.030,44 € 2U023.9203.13002 SERVEIS JURÍDICS. Altres remuneracions 69.500,20 € 2U023.9203.16000 SERVEIS JURÍDICS. Seguretat Social 42.504,72 €



2U020.9203.20200 SERVEIS JURÍDICS. Arrendament edificis i altres construccions 380.000,00 €

2U020.9203.21600 SERVEIS JURÍDICS. Reparació, manteniment i conservació Equips per a processos 380,00 €

2U020.9203.22400 SERVEIS JURÍDICS. Primes d'assegurances 160.000,00 € 2U020.9203.22604 SERVEIS JURÍDICS. Despeses d'actes jurídics i contenciosos 90.000,00 € 2U020.9203.22710 SERVEIS JURÍDICS. Programes de col·laboració 35.100,00 € 2U020.9203.23300 SERVEIS JURÍDICS. Altres indemnitzacions 20.000,00 € 2U020.9203.22610 SERVEIS JURÍDICS. Altres despeses diverses 4.000,00 €

689.480,00 €





Servei : U017 - RECURSOS HUMANS

Any : 2012

Programa : 9204 :: RECURSOS HUMANS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (8)

Millorar la gestió interna del Servei de Recursos Humans per augmentar la motivació del personal davant dels serveis municipals que es presten a la ciutadaniaElaborar i executar el Plà de Formació PIP (Pla Impuls Professional)Negociar i consensuar els ítems que queden per tancar amb els sindicats (comissió experts)Establir un Organigrama a nivell de llocs de treballEstablir l'estructura i política retributiva de l'ajuntamentEstablir les condicions de prestació dels serveis municipalsIntroduir la e-administració en els sistemes de produccióElaborar els plans de formació lligats als sistemes de producció de l'organització


Nom Projecte

Administració de personal Administració dels Recursos Humans

Servei d'Impuls MOAR, sistemes de treball i TIC

Pla de racionalització dels Recursos Humans de l'ajuntament

Pla d'Impuls Professional




9204.31012 RECURSOS HUMANS. Taxa d'inscripció per a la selecció de personal 1.000,00 €1.000,00 €

CAPíTOL VIII Actius financers


9204.83000 RECURSOS HUMANS. Préstecs i bestretes al personal 120.000,00 €120.000,00 €







2U017.9204.12000 RECURSOS HUMANS. Sous del grup A1 27.043,59 € 2U017.9204.12001 RECURSOS HUMANS. Sous del grup A2 38.719,54 € 2U017.9204.12004 RECURSOS HUMANS. Sous del grup C2 33.514,30 € 2U017.9204.12006 RECURSOS HUMANS. Triennis 9.239,14 € 2U017.9204.12100 RECURSOS HUMANS. Complement de destinació 51.818,92 € 2U017.9204.12101 RECURSOS HUMANS. Complement específic 93.466,43 € 2U017.9204.12103 RECURSOS HUMANS. Altres complements 12.112,73 € 2U017.9204.13000 RECURSOS HUMANS. Retribucions bàsiques 57.704,64 € 2U017.9204.13002 RECURSOS HUMANS. Altres remuneracions 194.142,64 € 2U017.9204.13005 RECURSOS HUMANS. Altres complements 21.999,96 € 2U017.9204.13006 RECURSOS HUMANS. Altres complements 1.500,00 € 2U017.9204.15005 RECURSOS HUMANS. Productivitat 25% 280.815,48 € 2U017.9204.15300 RECURSOS HUMANS. Complement de dedicació especial 26.120,78 € 2U017.9204.16000 RECURSOS HUMANS. Seguretat Social 170.628,00 € 2U017.9204.16204 RECURSOS HUMANS. Ajuts socials 112.722,36 €

1.131.548,51 €CAPíTOL II Béns corrents i serveis


2U017.9204.22001 RECURSOS HUMANS. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.000,00 € 2U017.9204.22610 RECURSOS HUMANS. Altres despeses diverses 5.000,00 € 2U017.9204.22612 RECURSOS HUMANS. Vestuari i equips de protecció individual 25.540,67 € 2U017.9204.22699 RECURSOS HUMANS. Altres despeses diverses 500,00 € 2U017.9204.22706 RECURSOS HUMANS. Projectes i activitats de millora 15.000,00 € 2U017.9204.22710 RECURSOS HUMANS. Programes de col·laboració 80.700,00 € 2U017.9204.22712 RECURSOS HUMANS. Formació per al personal Ajuntament 45.000,00 € 2U017.9204.23010 RECURSOS HUMANS. Dietes del personal directiu 6.000,00 € 2U017.9204.23301 RECURSOS HUMANS. Dietes membres tribunals 1.000,00 €



2U017.9204.48000 RECURSOS HUMANS. Conveni seguiment Prevenció i Seguretat Laboral 8.703,16 €8.703,16 €

CAPíTOL VIII Actius financers


2U017.9204.83000 RECURSOS HUMANS. Reintegraments de préstecs i bestretes al personal 120.000,00 €120.000,00 €





Servei : U018 - INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

Any : 2012

Programa : 9205 :: INFORMÀTICA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (9)

Realitzar el manteniment dels equips informàtics i de comunicacions corporatiusRealitzar el manteniment preventiu del sistema informàticAdequar-nos a la normativa vigent en matèria de seguretat dels sistemes informàticsControlar la seguretat dels accesos externsMilllorar els serveis públics realitzant l'anàlisi i la programació dels processos administratius i la reenginyeria dels existentsMillorar les prestacions dels programes corporatiusEstudiar i planificar estratègies de govern a partir de les dades corporativesDonar continuïtat al sistema de comunicacions de veu i dadesAbaratir la despesa en comunicacions


Nom Projecte

Manteniment maquinària Manteniment i renovació dels equips de microinformàtica, servidors i comunicacions corporatius

Seguretat Actualització del document de seguretat corporatiu segons l'ENS ( Esquema Nacional de Seguretat) i la LOPD

Implementació d'un sistema de sensors centralitzat al CPD

Portar a terme una auditoria anual de vulnerabilitats de seguretat dels accesos externs

Sistemes d'informació Actualització dels programes Registre/Padró d'habitants/Tramitació (PAC)

e-Administració

Quadre de comandament

Telecomunicacions Fer el tancament físic de l'anell de fibra

Implementació de la següent fase de telefonia IP




2U018.9205.12003 INFORMÀTICA. Sous del grup C1 39.539,34 € 2U018.9205.12006 INFORMÀTICA. Triennis 11.143,96 € 2U018.9205.12100 INFORMÀTICA. Complement de destinació 18.966,36 € 2U018.9205.12101 INFORMÀTICA. Complement específic 42.500,64 € 2U018.9205.12103 INFORMÀTICA. Altres complements 19.239,50 € 2U018.9205.13000 INFORMÀTICA. Retribucions bàsiques 150.213,67 € 2U018.9205.13002 INFORMÀTICA. Altres remuneracions 238.917,23 € 2U018.9205.15300 INFORMÀTICA. Complement de dedicació especial 14.287,98 € 2U018.9205.16000 INFORMÀTICA. Seguretat Social 149.029,32 €





2U018.9205.20400 INFORMÀTICA. Arrendament de material de transport 5.154,64 € 2U018.9205.20600 INFORMÀTICA. Arrendament d'equips per a processos d'informació 63.550,00 €

2U018.9205.21300 INFORMÀTICA. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 31.480,08 €

2U018.9205.21600 INFORMÀTICA. Reparacions, manteniment i conservació de sistemes per a pr 166.127,12 €

2U018.9205.22002 INFORMÀTICA. Material informàtic no inventariable 2.700,00 € 2U018.9205.22103 INFORMÀTICA. Combustibles i carburants 600,00 € 2U018.9205.22203 INFORMÀTICA. Comunicacions informàtiques 11.692,83 € 2U018.9205.22704 INFORMÀTICA. Despeses de custòdia, dipòsits i emmagatzematge 6.052,62 € 2U018.9205.22706 INFORMÀTICA. Projectes i activitats de millora 11.930,00 € 2U018.9205.22710 INFORMÀTICA. Programes de col·laboració 42.396,60 €

341.683,89 €





Servei : U021 - CONTRACTACIÓ I COMPRES

Any : 2012

Programa : 9207 :: CONTRACTACIÓ I COMPRES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Contenir la despesa de costos en recursos d'impressióReduïr els costos d'emmmagatzematge mitjançant la reducció de l'estoc existent, i optimitzar els costos de magatzemAssessorar en matèria de compres a les diferents àrees de l'ajuntamentGestionar i optimitzar les compres del material d'oficina estandaritzat de l'ajuntament de RubíGestionar i optimitzar les compres no estandaritzades de l'ajuntament de RubíGestionar la contractació administrativaRealitzar l'assesorament en matèria de contractació a les diferents àrees de l'ajuntament


Nom Projecte

Compres Assessorament en matèria de compres a les diferents àrees de l'ajuntament

Gestió de les compres del material d'oficina estandaritzat de l'ajuntament

Gestió de les compres no estandaritzades de l'ajuntament

Gestió de magatzems

Gestió dels recursos d'impressió

Contractació administrativa Gestió de la contractació administrativa




2U021.9207.12000 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Sous del grup A1 14.677,32 € 2U021.9207.12006 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Triennis 814,68 € 2U021.9207.12100 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Complement de destinació 7.137,76 € 2U021.9207.12101 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Complement específic 11.011,14 € 2U021.9207.12103 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Altres complements 754,60 € 2U021.9207.13000 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Retribucions bàsiques 74.305,41 € 2U021.9207.13002 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Altres remuneracions 109.869,76 € 2U021.9207.15300 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Complement de dedicació especial 16.676,80 € 2U021.9207.16000 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Seguretat Social 65.231,28 €



2U021.9207.20300 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Arrendament de maquinària, instal.lacions i utillatge 95.000,00 €

2U021.9207.21300 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 1.750,00 €



2U021.9207.21500 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Reparació, manteniment i conservació de mobiliari 600,00 €

2U021.9207.22000 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Material d'oficina ordinari no inventariable 48.500,00 € 2U021.9207.22006 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Altre material divers 400,00 € 2U021.9207.22610 CONTRACTACIÓ I COMPRES. Altres despeses diverses 200,00 €

146.450,00 €






Any : 2012

Programa : 9209 :: SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (2)

Simplificar i racionalitzar l'estructura municipalProveïr el 100% de la telefonia mòbil i fixa als diferents serveis municipals i els òrgans de govern


Nom Projecte

Serveis generals de l'Àrea de de Promoció Econòmica, Hisenda i Règim Interior

Modernització administrativa

Racionalització de la despesa




2U013.9209.12003 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Sous del grup C1 9.884,84 €

2U013.9209.12006 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Triennis 4.383,20 €

2U013.9209.12100 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Complement de destinació 4.270,14 €

2U013.9209.12101 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Complement específic 8.623,30 €

2U013.9209.12103 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Altres complements 3.277,54 €

2U013.9209.13000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Retribucions bàsiques 12.245,08 €

2U013.9209.13002 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Altres remuneracions 21.566,72 €

2U013.9209.15300 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Complement de dedicació especial 4.932,34 €

2U013.9209.16000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Seguretat Social 22.440,10 €



2U013.9209.21200 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c

500,00 €

2U013.9209.21300 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal

43.710,93 €

2U013.9209.22000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Material d'oficina ordinari no inventariable 1.000,00 €

2U013.9209.22200 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Servei de telecomunicacions 216.150,00 €



2U013.9209.22601 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Atencions protocol.làries i representatives 1.000,00 €

2U013.9209.22706 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Projectes i activitats de millora 40.000,00 €



2U013.9209.48000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, HISENDA I RÈGIM INTERIOR. Conveni becaris serveis centrals 500,00 €

500,00 €





Servei : U019 - ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Any : 2012

Programa : 9250 :: ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Reduïr el temps d'espera de la ciutadania en la realització dels tràmits entre un 5% i un 10%Iniciar la implementació de la tramitació telefònica, amb la gestió d'un 25% dels tràmitsDur a terme el 100% de l'atenció presencial dels procediments encomenats a les Oficines d'Atenció a la CiutadaniaElaborar la Carta de Serveis d'Atenció a la Ciutadania. Implementar un 25% dels tràmits disponibles on-line


Nom Projecte

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) Atenció presencial

Atenció telefònica

Atenció telemàtica

Gestió de les notificacions, missatgeria i correspondència




9250.46106 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. DIBA - Serveis municipals de consum 11.400,00 €11.400,00 €




2U019.9250.12001 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Sous del grup A2 12.906,52 € 2U019.9250.12003 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Sous del grup C1 9.884,86 € 2U019.9250.12004 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Sous del grup C2 31.838,58 € 2U019.9250.12005 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Sous del grup E 15.357,18 € 2U019.9250.12006 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Triennis 14.622,27 € 2U019.9250.12100 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Complement de destinació 36.613,92 € 2U019.9250.12101 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Complement específic 89.090,20 € 2U019.9250.12103 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Altres complements 18.089,40 € 2U019.9250.13000 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Retribucions bàsiques 117.475,60 € 2U019.9250.13002 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Altres remuneracions 229.969,51 € 2U019.9250.14301 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Retribucions per substitucions 19.793,62 € 2U019.9250.14302 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. remuneracio per reforços 6.058,75 € 2U019.9250.15300 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Complement de dedicació especial 11.150,44 € 2U019.9250.16000 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Seguretat Social 160.218,60 €





2U019.9250.20400 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Arrendament de material de transport 5.038,00 €

2U019.9250.21400 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transpo 500,00 €

2U019.9250.22006 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Altre material divers 1.348,00 € 2U019.9250.22103 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Combustibles i carburants 2.700,00 € 2U019.9250.22201 ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Comunicacions postals 56.128,00 €

65.714,00 €





Servei : U029 - INTERVENCIÓ

Any : 2012

Programa : 9310 :: INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

Data : 24/02/2012





2U029.9310.12000 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Sous del grup A1 29.354,64 € 2U029.9310.12001 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Sous del grup A2 12.906,50 € 2U029.9310.12006 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Triennis 13.539,91 € 2U029.9310.12100 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Complement de destinació 32.024,02 € 2U029.9310.12101 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Complement específic 48.890,10 € 2U029.9310.12103 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Altres complements 10.201,52 € 2U029.9310.13000 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Retribucions bàsiques 8.467,06 € 2U029.9310.13002 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Altres remuneracions 11.890,62 € 2U029.9310.15300 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Complement de dedicació especial 14.972,72 € 2U029.9310.16000 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Seguretat Social 36.427,20 € 2U030.9310.13000 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Retribucions bàsiques 49.169,26 € 2U030.9310.13002 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Altres remuneracions 66.136,98 € 2U030.9310.15300 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Complement de dedicació especial 4.909,38 € 2U030.9310.16000 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Seguretat Social 32.661,72 €



2U029.9310.22001 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 200,00 €

2U029.9310.22706 INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT. Projectes i activitats de millora 30.000,00 €30.200,00 €





Servei : U024 - HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

Any : 2012

Programa : 9320 :: HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (10)

Incrementar o mantenir el romanent de tresoreria positiuAconseguir l'equilibri pressupostari de l'exerciciDisminuir les factures pendents de tramitar en el tancament de l'exerciciIncrementar l'import de despesa tramitada amb consignació prèviaReduïr els terminis de pagament de factures a proveïdorsIncrementar el percentatge d'ingressos recaptats en període de voluntàriaIncrementar la capacitat de finançament mitjançant subvencionsIncrementar els ingressos derivats del patrimoni municipalDisminuir el percentatge de pagament d'interessos financersDisminuir o eliminar les desviacions de finançament i acumulades


Nom Projecte

El Pressupost Municipal Anàlisi i difusió de les magnituds econòmiques municipals

Diagnosi pressupost

Digitalització de la tramitació de la despesa pressupostària

El firmadoc: segona fase

El pressupost per programes: segona fase

Els costos dels serveis

Els escenaris pluriennals

Estabilitat pressupostària

Expedient del pressupost anual

Gestió de subvencions rebudes

Indicadors econòmics

Normalització de subvencions municipals

Procediment d'inversions municipals

Procediments de gestió econòmica

Retiment de comptes

Política Fiscal Anàlisi i difusió de magnituds fiscals

Beneficis fiscals, ajuts i beques

Calendaris fiscals

Control i seguiment ORTG

Estudi de costos, taxes i preus públics

Expedient de modificació d' OOFF

Maximitzar ingressos tributaris

Revisió catastral




CAPíTOL I Impostos Directes


9320.11200 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre béns immobles. béns immobles de natural rústica 4.000,00 €

9320.11300 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 28.947.469,03 €

9320.11400 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre béns immobles de característiques especials 189.000,00 €

9320.11500 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 4.450.000,00 €

9320.11600 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre l'increment del valor del terreny (Plus-vàlua) 1.900.000,00 €

9320.13000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre activitats econòmiques 4.000.000,00 €39.490.469,03 €

CAPíTOL II Impostos Indirectes


9320.29000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Impost sobre construcciones intal·lacions i obres 400.000,00 €

400.000,00 €CAPíTOL III Taxes i altres ingresos


9320.33200 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Taxa per utilit. privat. o aprofit. especial per emp.explot 1.100.000,00 €

9320.33800 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Taxa ocupació telefònica 250.000,00 €

9320.39110 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Multes per infraccions tributàries i anàlogues. 70.000,00 €

9320.39200 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Recàrrec per declaració extemporánea sense requerimi. Previ 10.000,00 €

9320.39211 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Recàrrec d'apressament 10% i 20% 500.000,00 € 9320.39300 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Interessos de demora 115.000,00 € 9320.39902 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Imprevistos 500,00 € 9320.39905 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Ingressos per serveis bancaris 1.000,00 €



9320.42000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Participació en els Tributs de l'Estat. 11.940.729,79 €

9320.42020 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Compensació per beneficis fiscals. (IBI-escoles concertades) 143.613,24 €

9320.42021 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Compensació por beneficis fiscals (IAE-Cooperatives) 46.129,05 €

9320.45000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Participació en tributs de la CCAA - Fonts de Cooperació Loc 464.321,00 €

9320.45001 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres transferències Generalitat de Catalunya 30.000,00 €

9320.46101 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Subvencions diverses Diputació 30.000,00 €12.654.793,08 €

CAPíTOL V Ingressos Patrimonials


9320.52000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Interessos de dipòsits 35.000,00 € 9320.54100 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Arrendaments fiques urbanes 190.000,00 € 9320.55000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Concessions administratives 10.000,00 €



9320.55002 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Concessions ninxols cementiri 12.000,00 €247.000,00 €

Total Ingressos : 54.838.762,11 €




2U024.9320.12000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Sous del grup A1 14.677,32 € 2U024.9320.12001 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Sous del grup A2 25.813,02 € 2U024.9320.12003 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Sous del grup C1 9.884,84 € 2U024.9320.12006 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Triennis 2.698,02 € 2U024.9320.12100 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement de destinació 25.721,78 € 2U024.9320.12101 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement específic 42.647,08 € 2U024.9320.12103 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres complements 4.141,06 € 2U024.9320.13000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Retribucions bàsiques 21.094,64 € 2U024.9320.13002 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres remuneracions 26.569,76 € 2U024.9320.15300 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement de dedicació especial 8.441,02 € 2U024.9320.16000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Seguretat Social 47.628,60 € 2U025.9320.13000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Retribucions bàsiques 50.063,06 € 2U025.9320.13002 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres remuneracions 67.351,20 € 2U025.9320.15300 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement de dedicació especial 10.633,70 € 2U025.9320.16000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Seguretat Social 33.350,28 € 2U026.9320.12000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Sous del grup A1 7.761,24 € 2U026.9320.12003 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Sous del grup C1 19.769,70 € 2U026.9320.12006 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Triennis 8.307,14 € 2U026.9320.12100 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement de destinació 18.496,44 € 2U026.9320.12101 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement específic 38.641,62 € 2U026.9320.12103 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres complements 6.571,41 € 2U026.9320.15001 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Productivitat 2n rendiment 714,56 € 2U026.9320.15300 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Complement de dedicació especial 17.564,36 € 2U026.9320.16000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Seguretat Social 24.639,24 €



2U024.9320.21200 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c 500,00 €

2U024.9320.22000 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Material d'oficina no inventariable 1.500,00 €

2U024.9320.22001 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.200,00 €

2U024.9320.22103 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Combustible i carburants 850,00 € 2U024.9320.22602 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Publicitat i propaganda. 550,00 € 2U024.9320.22610 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Altres despeses diverses 183.280,00 €

2U024.9320.22708 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Serveis de recaptació a favor de l'entitat 1.028.400,00 €

2U024.9320.22709 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Servei de recaptació - multes- 340.000,00 € 2U024.9320.22710 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Programes de col·laboració 10.000,00 €

2U024.9320.22711 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Retorn bestreta ORGT treball depuració cadastral 11.593,64 €





2U024.9320.48002 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Subvenció IBI aturats i famílies monoparentals 282.830,59 €

2U024.9320.48003 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Conveni col·laboració universitat 4.700,00 € 2U024.9320.48004 HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS. Mesures excepcionals. Ajuts tibutaris 58.981,66 €

346.512,25 €





26-10-2011




AREA Cohesió Social i Serveis a les

persones


AJUNTAMENT DE RUBÍ Àrea : U031 - ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

Servei : U032 - ÀMBIT DE POLÍTICA SOCIAL I CIUTADANIA

Any : 2012

Programa : 2310 :: RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Oferir una resposta educativa i d'integració laboral a les persones discapacitades psíquiquesDonar l'allotjament residencial a les persones amb discapacitat psíquicaOferir suport a les entitats de la ciutat en les activitats adreçades a persones i famílies amb discapacitatsFacilitar l'accès a les persones amb discapacitat als centres de teràpia ocupacional de fora del municipi


Nom Projecte

Finca Font del Ferro Aportació municipal a La Font del Ferro, SL

LLar Residència Ca n'Alzamora Conveni de gestió de la llar residència amb el Consorci Sanitari de Terrassa

Suport entitats discapacitats Conveni amb el club esportiu Horitzó

Conveni amb l'associació AVAN

Oficina tècnica d'atenció a les persones amb discapacitat

Transport Col·lectiu per persones amb discapacitat Contracte de prestació del servei de transport col·lectiu




2310.34102 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora 40.824,00 € 2310.34103 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Preu públic transport adaptat disminuits 40.840,00 €



2310.45004 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Contracte prog. DASC Fitxa 12 Centres ocupacionals per a per 140.459,79 €

2310.45008 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Contracte prog. DASC Fitxa 10 Llar residència per a persone 219.879,60 €

360.339,39 €







3U032.2310.13000 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Retribucions bàsiques 16.434,46 € 3U032.2310.13002 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Altres remuneracions 31.740,24 € 3U032.2310.15300 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Complement de dedicació especial 6.873,16 € 3U032.2310.16000 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Seguretat Social 12.097,44 € 3U033.2310.12001 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Sous del grup A2 12.906,52 € 3U033.2310.12006 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Triennis 467,94 € 3U033.2310.12100 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Complement de destinació 4.899,02 € 3U033.2310.12101 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Complement específic 10.530,52 € 3U033.2310.12103 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Altres complements 586,74 € 3U033.2310.16000 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Seguretat Social 9.530,99 € 3U034.2310.13000 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Retribucions bàsiques 60.850,46 € 3U034.2310.13002 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Altres remuneracions 79.307,06 € 3U034.2310.16000 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Seguretat Social 39.675,96 €



3U034.2310.22300 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Transports 85.549,99 €85.549,99 €



3U034.2310.44900 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Aportació Finca Font del Ferro 426.410,48 € 3U034.2310.46700 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Conveni Llar Tutelada 250.000,00 €

3U034.2310.48001 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Conveni associació amics de la neurologia (AVAN) 8.152,68 €

3U034.2310.48002 RUBÍ CIUTAT PER TOTHOM. Subvenció conveni Club Esportiu Horitzó 5.700,00 €690.263,16 €





Servei : U033 - SERVEIS SOCIALS

Any : 2012

Programa : 2311 :: ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (6)

Facilitar la cohesió social dels barris més desfavorits de RubíAtendre i dinamitzar a la Gent Gran del municipi de Rubí prioritzant a la població amb majors dificultats socialsProtegir i promocionar a la infància i adolescència de Rubí, prioritzant a la infància i adolescència amb dificultats socialsFacilitar la inclusió social de la població adulta amb dificultats socialsAtendre a les persones en situació de dependència, segons el grau de valoració de la Generalitat de CatalunyaAtendre les primeres demandes de la població de Rubí en matèria de Serveis Socials


Nom Projecte

Servei d'Accions Comunitàries Desenvolupament comunitari del Barri de Les Torres-Rubí 2000

Desenvolupament comunitari del PDC del Barri de Ca N'Oriol

Gestió de l'espai sociocultural del barri El Pinar

PDC Barri El Pinar

Servei d'Atenció a la Gent Gran Atenció individualitzada a la gent gran

Consell de la gent gran

Intercanvi educatiu intergeneracional

Protocol de protecció a la gent gran

Tallers de la memòria

Viatges culturals per a la gent gran

Servei d'Atenció a la Infància l l'Adolescència Atenció grupal infància i adolescència

Atenció individual i familiar infància i adolescència

Camins Escolars

Consell dels Infants

Coordinació amb els dispositius de la Xarxa d'Infància i Adolescència

Detecció i seguiment a les escoles

Detecció i seguiment als IES

Fira del Joc i l'Esport al Carrer

Servei d'Inclusió d'Adults Atenció grupal adults

Atenció individual adults

Coordinació amb els dispositius de la Xarxa d'Inclusió d'Adults

Oficina de Suport Hipotecari

Servei local d'Atenció a la Dependència Desplegament de la cartera de serveis en funció de l'estipulat en relació al grau de dependència

Servei Primera Acollida Atenció individualitzada: informació de Recursos Socials, orientació, gestió i estadística






2311.45002 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Contracte prog. DASC Fitxa 1 Serv. Socials bàsics profession 563.343,00 €

2311.45009 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Contracte prog. DASC Fitxa 6 Sistemes resposta urgent dones 33.462,00 €

2311.45010 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Contracte prog. DASC Fitxa 2 Intervenció socio educativa inf 31.000,00 €

2311.45013 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Contracte prog. DASC Fitxa 1. Ajuts d'urgències socials 51.275,00 €

2311.45017 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Contracte prog. DASC Fitxa 25 Suport a famílies sit. vulner 6.691,00 €

2311.46112 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. DIBA - Finançament dels serveis socials municipals 107.665,78 €

2311.46118 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. DIBA - Ajuts per a projectes de foment de l'autonomia person 10.000,00 €

2311.46140 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar 280.000,00 €

1.083.436,78 €




3U033.2311.12001 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Sous del grup A2 32.613,74 € 3U033.2311.12004 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Sous del grup C2 8.378,58 € 3U033.2311.12006 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Triennis 3.134,05 € 3U033.2311.12100 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Complement de destinació 15.999,53 € 3U033.2311.12101 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Complement específic 33.124,01 € 3U033.2311.12103 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Altres complements 4.447,63 € 3U033.2311.13000 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Retribucions bàsiques 257.299,31 € 3U033.2311.13002 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Altres remuneracions 343.131,97 € 3U033.2311.14301 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Retribucions per substitucions 15.605,29 € 3U033.2311.16000 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Seguretat Social 199.125,36 €



3U032.2311.22799 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Programes de col·laboració 111.500,00 €111.500,00 €



3U034.2311.46500 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Conveni equip atenció a infàncies i adolescència (EAIA) 48.500,00 €

3U034.2311.48000 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Ajuts individuals i familiars 159.000,00 € 3U034.2311.48001 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Ajuts menjador escolar 358.466,20 € 3U034.2311.48003 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Conveni Punt de Trobada 13.000,00 €

3U033.2311.48008 ATENCIÓ A INFÀNCIES I FAMÍLIES. Mesures excepcionals. Suport a famílies. 150.000,00 €

728.966,20 €





Servei : U034 - CIUTADANIA I CIVISME

Any : 2012

Programa : 2321 :: CIUTADANIA I CIVISME

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Promocionar el civisme i la convivència de Rubí


Nom Projecte

Civisme Agents Cívics / Voluntariat

Campanya de difusió del Civisme

Observatori del Civisme

Pla per a la Promoció del Civisme i la Convivència

Premis al Civisme

Servei de Mediació Ciutadana

Servei d'Orientació Jurídica a la població nouvinguda

Taula per a la Promoció del Civisme

TBC: Treballs en Benefici de la Comunitat




2321.42006 CIUTADANIA I CIVISME. Subvenció Secretaria d'Immigració 43.000,00 €

2321.45003 CIUTADANIA I CIVISME. Contracte prog. DASC Fitxa 7 Acollida i integració persones 51.821,86 €

2321.45018 CIUTADANIA I CIVISME. Contracte prog. DASC Fitxa 8 Progrma d'inclusió social 75.849,90 €

2321.45056 CIUTADANIA I CIVISME. Subv. Generalitat Pla desenvolupament comunitari (El Pinar) 45.455,00 €

2321.46102 CIUTADANIA I CIVISME. DIBA - Programa civisme i ciutadania 14.070,12 € 2321.46128 CIUTADANIA I CIVISME. DIBA - Conveni Servei de Mediació ciutadana 30.000,00 €

260.196,88 €




3U033.2321.13000 CIUTADANIA I CIVISME. Retribucions bàsiques 9.284,98 € 3U033.2321.13002 CIUTADANIA I CIVISME. Altres remuneracions 14.738,78 € 3U033.2321.16000 CIUTADANIA I CIVISME. Seguretat Social 8.045,58 € 3U034.2321.13000 CIUTADANIA I CIVISME. Retribucions bàsiques 15.959,30 € 3U034.2321.13002 CIUTADANIA I CIVISME. Altres remuneracions 19.516,98 € 3U034.2321.16000 CIUTADANIA I CIVISME. Seguretat Social 11.444,15 €



3U034.2321.22799 CIUTADANIA I CIVISME. Programes de col·laboració 88.713,00 €



88.713,00 €





Servei : U033 - SERVEIS SOCIALS

Any : 2012

Programa : 2330 :: GENT GRAN I DEPENDÈNCIA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Oferir una atenció a domicili i acompanyaments a les persones que així ho necessitin


Nom Projecte

Servei Integral d'Atenció Domiciliària Atenció domiciliària i acompanyaments, i tasques de suport personal




2330.34100 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Preu públic transport adaptat gent gran 50.955,96 €50.955,96 €



2330.45005 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Contracte prog. DASC Fitxa 1 SAD Social 220.505,68 €

2330.45006 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Contracte prog. DASC Fitxa 9 Servei de transport adaptat 40.691,85 €

2330.45007 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Contracte prog. DASC Fitxa 1 Serv. Socials bàsics SAD Depend 751.511,48 €

2330.46113 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. DIBA - Finançament dels serveis d'atenció domiciliària 60.626,56 €

1.073.335,57 €

Total Ingressos : 1.124.291,53 €




3U033.2330.12001 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Sous del grup A2 25.813,02 € 3U033.2330.12004 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Sous del grup C2 2.135,32 € 3U033.2330.12006 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Triennis 1.369,05 € 3U033.2330.12100 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Complement de destinació 10.885,91 € 3U033.2330.12101 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Complement específic 23.199,89 € 3U033.2330.12103 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Altres complements 5.401,64 € 3U033.2330.13000 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Retribucions bàsiques 149.939,03 € 3U033.2330.13002 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Altres remuneracions 202.633,80 € 3U033.2330.16000 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Seguretat Social 122.933,28 €





3U033.2330.22799 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Programes de col·laboració 1.114.778,11 € 3U034.2330.22300 GENT GRAN I DEPENDÈNCIA. Transports 116.821,89 €

1.231.600,00 €





Servei : U035 - SALUT PÚBLICA

Any : 2012

Programa : 3130 :: SALUT PÚBLICA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Contribuir a la promoció, prevenció i vigilància de la salut de les persones en l'esfera col·lectiva de la comunitat de Rubí


Nom Projecte

Promoció de la salut Educació sanitària a la comunitat de Rubí

Educació sanitària als centres educatius, Escoles Bressols, Primària i Secundària

Gestió de l'atenció a la ciutadania en relació a l'àmbit de Salut

Gestió del Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències de Rubí

Gestió del Pla Municipal de Salut de Rubí

Gestió del Programa de Salut Escolar, en els termes que s'estableixen en el Decret 155/1993, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya




3130.46119 SALUT PÚBLICA. DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes i desenvolu 8.100,00 €

3130.46123 SALUT PÚBLICA. DIBA - Ajuts pel Pla Municipal prevenció de les drogodependè 8.600,00 €

3130.48901 SALUT PÚBLICA. FEMP - Xarxa Espanyola de ciutats saludables 3.443,95 €20.143,95 €




3U035.3130.13000 SALUT PÚBLICA. Retribucions bàsiques 94.115,46 € 3U035.3130.13002 SALUT PÚBLICA. Altres remuneracions 104.392,12 € 3U035.3130.16000 SALUT PÚBLICA. Seguretat Social 54.365,76 €



3U035.3130.22610 SALUT PÚBLICA. Altres despess diverses 41.182,56 €41.182,56 €



3U035.3130.48000 SALUT PÚBLICA. Subvencions a entitats salut pública 6.000,00 € 3U035.3130.48901 SALUT PÚBLICA. Subvencions entitat salut mental 7.000,00 €

13.000,00 €







Servei : U035 - SALUT PÚBLICA

Any : 2012

Programa : 3131 :: VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Contribuir a la protecció i prevenció de la salut de les persones en l'esfera col·lectiva de la ciutat de Rubí


Nom Projecte

Protecció de la salut Gestió de les queixes, denúncies i atenció a la ciutadania en relació a l'Àmbit de la Salut

Gestió dels riscos per a la salut derivats de la presència de plagues

Gestió dels riscos per a la salut derivats de la prevenció i control de la legionel·losi

Gestió dels riscos per a la salut derivats de les aigües de consum humà

Gestió dels riscos per a la salut derivats de l'exercici de pràctiques i activitats realitzades sobre el cos humà, en els establiments d'atenció personal de caràcter no terapèutic: centres de tatuatge, piercings, etc...

Gestió dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris en les activitats de comerç minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà dels productes alimentaris

Gestió dels riscos per a la salut i el control de la salubritat als llocs de convivència humana: salubritat dels espais públics i privats i dels habitatges




3131.31902 VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT. Inspecció i control sanitari d'establiments de carn fresca 5.087,20 €



3131.46120 VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT. DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes 7.650,00 €

3131.46121 VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT. DIBA - Ajuts per a la prevenció de plagues urbanes i legione 8.900,00 €

16.550,00 €





3U035.3131.22700 VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT. Neteja i toaleta 5.000,00 €

3U035.3131.22710 VIGILÀNCIA I CONTROL DELS CENTRES DE SALUT. Programes de col·laboració 39.186,58 €

44.186,58 €





Servei : U036 - SERVEI D'EDUCACIÓ

Any : 2012

Programa : 3200 :: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (9)

Informar a les famílies i l'alumnat dels centres docents de la ciutat i del procés de preinscripció i matriculacióInformar sobre les característiques del sistema educatiuDonar suport a l'adaptació dels nous alumnes de P3 i a les seves famíliesInformar a la població adulta de l'oferta educativa a l'escola d'adultsInformar d'un espai familiar per a famílies amb fills menors de 3 anysDonar suport a l'orientació acadèmica i professional de l'alumnatSuport a la comunitat educativa per activitatsSuport a la infraestructura PTT (Conveni amb la Generalitat)Suport al manteniment dels centres educatius


Nom Projecte

Administració general de l'educació Ajudes transport centre J.V. Foix

Ajuts per al petit manteniment d'infraestructures

Campanya de preinscripció i matriculació

Instalació d'ordinadors PTT

Publicitat Escola d'Adults

Publicitat Espai Creixença

Suport a l'Escola Oficial d'Idiomes




3U036.3200.12003 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Sous del grup C1 9.884,84 € 3U036.3200.12005 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Sous del grup E 13.175,53 € 3U036.3200.12006 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Triennis 4.689,76 € 3U036.3200.12100 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Complement de destinació 9.978,35 € 3U036.3200.12101 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Complement específic 28.084,37 € 3U036.3200.12103 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Altres complements 4.840,95 € 3U036.3200.13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Retribucions bàsiques 226.809,84 € 3U036.3200.13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Altres remuneracions 400.577,38 €

3U036.3200.14301 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Retribucions per substitucions 2.815,57 €

3U036.3200.16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Seguretat Social 200.791,56 €901.648,15 €





3U036.3200.20300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 9.000,00 €

3U036.3200.22000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Material d'oficina ordinari no inventariable 3.300,00 €

3U036.3200.22103 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Combustibles i carburants. 100,00 € 3U036.3200.22602 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Promoció i difusió 3.900,00 €



3U036.3200.48000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Conveni autonomia de centres CEIP'S 25.000,00 €

3U036.3200.48001 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ. Ajuts transport 7.000,00 €32.000,00 €





Servei : U037 - ESCOLES BRESSOLS

Any : 2012

Programa : 3210 :: ESCOLA BRESSOL SOL SOLET

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Oferir 127 places escolars de 0 a 3 anysOferir el servei d'acollida matinal i de tardaOferir servei de menjadorEducar infants autònoms i que es desenvolupin com a personesConciliar la vida familiar i laboral


Nom Projecte

Escola bressol Sol Solet Gestió indirecta de l'escola bressol Sol Solet




3210.34201 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Preu públic escola bressol Sol Solet 323.464,00 €323.464,00 €



3210.45030 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Subv. Generalitat - Reducció quotes famílies desfavorides 44.100,00 €

3210.45031 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Subv. Generalitat - Escola Bressol Sol Solet 185.600,00 €

229.700,00 €





3U037.3210.13000 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Retribucions bàsiques 8.050,54 € 3U037.3210.13002 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Altres remuneracions 10.054,17 € 3U037.3210.14301 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Retribucions substitucions 41.575,52 €



3U037.3210.22710 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Programes de col·laboració 570.000,00 €570.000,00 €





3U037.3210.48000 ESCOLA BRESSOL SOL SOLET. Subvenció alumnes preu públic 40.000,00 €40.000,00 €






Any : 2012

Programa : 3211 :: ESCOLA BRESSOL LA LLUNA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Oferir 127 places escolrs de 0 a 3 anysOferir el servei d'acollida matinal i de tardaOferir servei de menjadorEducar infants autònoms i que es desenvolupin com a personesConciliar la vida familiar i laboral


Nom Projecte

Escola bressol La Lluna Gestió indirecta de l'escola bressol La LLuna




3211.34200 ESCOLA BRESSOL LA LLUNA. Preu públic escola bressol La Lluna 290.493,00 €290.493,00 €



3211.45034 ESCOLA BRESSOL LA LLUNA. Subv. Generalitat - Escola Bressol Lluna 190.400,00 €190.400,00 €





3U037.3211.22710 ESCOLA BRESSOL LA LLUNA. Programes de col·laboració 570.000,00 €570.000,00 €



3U037.3211.48000 ESCOLA BRESSOL LA LLUNA. Subvenció alumnes preu La Lluna 40.000,00 €40.000,00 €






Any : 2012

Programa : 3213 :: ESCOLA BRESSOL LA BRUNA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (6)

Oferir 114 places escolars de 0 a 3 anysOferir el servei d'acollida matinalOferir el servei de menjadorOferir el servei familiar Creixença amb 30 placesEducar infants autònoms i que es desenvolupin com a personesConciliar la vida familliar i laboral


Nom Projecte

Escola bressol La Bruna Gestió directa de l'escola bressol La Bruna




3213.34202 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Preu públic escola bressol la Bruna 236.252,00 €236.252,00 €



3213.45035 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Subv. Generalitat - Escola Bressol Bruna 174.400,00 €

3213.46139 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. DIBA - Ajuts suficiència alimentària escoles bressol 8.240,00 €

182.640,00 €





3U037.3213.13000 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Retribucions basiques 216.460,10 € 3U037.3213.13002 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Altres remuneracions 283.212,01 € 3U037.3213.14301 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Retribucions per substitucions 14.620,47 € 3U037.3213.15001 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Productivitat 2n rendiment 1.868,58 € 3U037.3213.16000 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Seguretat Social 145.924,80 €



3U037.3213.22000 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Material d'oficina ordinari no inventariable 11.250,00 €



3U037.3213.22105 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Productes alimentaris 89.550,00 € 3U037.3213.22110 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Productes de neteja i acondicionament 3.240,00 €



3U037.3213.48000 ESCOLA BRESSOL LA BRUNA. Subvenció alumnes preu la Bruna 35.000,00 €35.000,00 €





Servei : U038 - ESCOLA D'ART

Any : 2012

Programa : 3221 :: ESCOLA D'ART

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (6)

Sensibilitzar i formar els alumnes en ensenyaments artísticsDonar-se a conèixer a la ciutat, treballar amb l'entornFacilitar l'accès a l'escola d'art a fills de famílies desfavoridesFormar als alumnes de la ciutat en cicles professionals de grau mitjàFormar als alumnes de la ciutat en cicles professionals de grau superiorCurs de preparació per accedir al cicle


Nom Projecte

Activitats complementàries Beques i ajuts a l'alumnat

Concurs de màscares, Shopart, concurs de pintura ràpida, etc...

Cursos d'expressió plàstica destinats a infants de 5 a 16 anys. Monogràfics de ceràmica, escultura, dibuix i pintura, model al natural, serigrafia, videojocs i animació

Cicles grau mitjà Art final (proposat que sigui disseny web)

Serigrafia artística

Cicles grau superior Projectes i direcció d'obres de decoració

Curs d'introducció al disseny Curs d'introducció al disseny




3221.31200 ESCOLA D'ART. Rebuts escola d'art 74.580,00 €74.580,00 €



3221.45033 ESCOLA D'ART. Subv. Generalitat - Escola d'Art 316.031,23 €316.031,23 €







3U038.3221.12000 ESCOLA D'ART. Sous del grup A1 14.677,32 € 3U038.3221.12006 ESCOLA D'ART. Triennis 2.822,10 € 3U038.3221.12100 ESCOLA D'ART. Complement de destinació 8.160,88 € 3U038.3221.12101 ESCOLA D'ART. Complement específic 9.304,40 € 3U038.3221.12103 ESCOLA D'ART. Altres complements 2.299,36 € 3U038.3221.13000 ESCOLA D'ART. Retribucions bàsiques 251.061,01 € 3U038.3221.13002 ESCOLA D'ART. Altres remuneracions 255.105,78 € 3U038.3221.14301 ESCOLA D'ART. remuneracio per substitucions 13.559,32 € 3U038.3221.15300 ESCOLA D'ART. Complement de dedicació especial 7.133,42 € 3U038.3221.16000 ESCOLA D'ART. Seguretat Social 145.244,40 €



3U038.3221.20600 ESCOLA D'ART. Arrendament d'equips per a processos d'informació 19.635,00 €

3U038.3221.21300 ESCOLA D'ART. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 11.645,00 €

3U038.3221.21600 ESCOLA D'ART. Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces 5.100,00 €

3U038.3221.22001 ESCOLA D'ART. Premsa, revistes i altres publicacions 5.525,00 € 3U038.3221.22006 ESCOLA D'ART. Altre material divers 6.290,00 € 3U038.3221.22609 ESCOLA D'ART. Activitats culturals i esportives 2.890,00 € 3U038.3221.22610 ESCOLA D'ART. Altres despeses diverses 2.900,00 €



3U038.3221.48000 ESCOLA D'ART. Subvenció alumnes preu públic 1.061,00 €1.061,00 €





Servei : U039 - ESCOLA DE MÚSICA

Any : 2012

Programa : 3222 :: ESCOLA DE MÚSICA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Apropar-se i donar-se a conèixer a l'entornOferir tallers instrumentals de diversa tipologiaFacilitar l'accès a l'escola de música a fills de famílies desfavoridesFussionat amb el grau professional , en total hi ha 4 cursos (entre nivell avançat i grau professional)Fussionat amb el grau professional , en total hi ha 4 cursos (entre nivell avançat i grau professional)Ofertar places en els diferents grups: Sensibilització I i II, Iniciació, Primer, Segon, Tercer i Quart (5 a 11 anys). Aconseguir els objectius bàsics del nivellOfertar places en els diferents grups: Primer, Segon, Tercer i Quart.. Aconseguir els objectius bàsics del nivell


Nom Projecte

Altres cursos Beques i ajuts a l'alumnat

Cicle de música de cambra. Participar en Sant Antoni Abat i altres festes populars, Premi Pere Burés, Setmana Cultural, etc...

Taller d'instruments per pares i mares, taller de relaxació, etc...

Grau professional Nivell Avançat i grau professional

Nivell Avançat Nivell Avançat

Nivell Elemental Nivell Elemental

Nivell Elemental per adults Nivell Elemental per adults




3222.34204 ESCOLA DE MÚSICA. Rebuts escola de música 320.526,21 €320.526,21 €



3222.45032 ESCOLA DE MÚSICA. Subv. Generalitat - Escola de Música 155.940,00 €155.940,00 €







3U039.3222.13000 ESCOLA DE MÚSICA. Retribucions bàsiques 334.634,82 € 3U039.3222.13002 ESCOLA DE MÚSICA. Altres remuneracions 348.825,15 € 3U039.3222.14301 ESCOLA DE MÚSICA. Retribucions substitucions 2.620,95 € 3U039.3222.15300 ESCOLA DE MÚSICA. Complement de dedicació especial 7.354,20 € 3U039.3222.16000 ESCOLA DE MÚSICA. Seguretat Social 198.465,24 €



3U039.3222.21300 ESCOLA DE MÚSICA. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 3.330,00 €

3U039.3222.22006 ESCOLA DE MÚSICA. Altre material divers 7.200,00 € 3U039.3222.22602 ESCOLA DE MÚSICA. Promoció i difusió 1.250,00 € 3U039.3222.22609 ESCOLA DE MÚSICA. Activitats culturals i esportives 7.550,00 €



3U039.3222.48000 ESCOLA DE MÚSICA. Subvenció alumnes preu públic 2.000,00 € 3U039.3222.48001 ESCOLA DE MÚSICA. Premis Pere Burés 1.185,00 €

3.185,00 €






Any : 2012

Programa : 3230 :: PROMOCIÓ EDUCATIVA

Data : 24/02/2012





3230.34205 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Casals 18.000,00 €18.000,00 €



3230.45036 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvenció Ensenyament (Pla educatiu d'entorn) 124.546,00 €

3230.46127 PROMOCIÓ EDUCATIVA. DIBA - Ajuts programa """" Coneixem els nostres parcs"""" 1.595,54 €

3230.48001 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre 900,00 €

127.041,54 €





3U036.3230.12005 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Sous del grup E 7.678,58 € 3U036.3230.12006 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Triennis 188,58 € 3U036.3230.12100 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Complement de destinació 3.326,68 € 3U036.3230.12101 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Complement específic 12.009,76 € 3U036.3230.12103 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Altres complements 401,66 € 3U036.3230.13000 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Retribucions bàsiques 15.484,14 € 3U036.3230.13002 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Altres remuneracions 16.343,88 € 3U036.3230.16000 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Seguretat Social 17.671,74 €



3U036.3230.22001 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.200,00 € 3U036.3230.22300 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Transports 30.000,00 € 3U036.3230.22602 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Promoció i difusió 3.062,00 € 3U036.3230.22606 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Reunions, conferències i cursos. 19.950,00 € 3U036.3230.22609 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Activitats culturals i esportives 41.000,00 € 3U036.3230.22610 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Altres despeses diverses 2.950,00 € 3U036.3230.22706 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Projectes i activitats de millora 37.400,00 € 3U036.3230.22710 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Programes de col·laboració 290.750,00 €





3U036.3230.48000 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Conveni ADFAR. Escola d'adults 5.000,00 € 3U036.3230.48001 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvenció Esbartdansaires de Rubí 23.700,00 € 3U036.3230.48002 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvenció Aula Jove 2.000,00 € 3U036.3230.48003 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvencions Consells Escolars 15.000,00 € 3U036.3230.48004 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Subvenció per intercanvi d'idiomes 1.000,00 € 3U036.3230.48100 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Premi de recerca Miquel Segura 1.250,00 € 3U036.3230.48101 PROMOCIÓ EDUCATIVA. Premi creactiva't 300,00 €

48.250,00 €






Any : 2012

Programa : 3231 :: PARTICIPACIÓ EDUCATIVA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Organitzar xarxes de participació amb els diferents agents de la comunitat educativaOrganitzar i participar dels diferents òrgans de consulta de la ciutatFacilitar la formació als pares i mares per l'educació dels seus fills/lles en les diverses etapes evolutivesSuport a entitats de caire pedagògicCol·laborar en la difusió del 50è aniversari de la rierada de RubíTreballar transversalment en un acte per a tota la ciutatTreballar per i amb les famílies


Nom Projecte

Participació educativa Consell Escolar Municipal

Conveni amb l'entitat Moviment de Mestres de Rubí

Formació de pares

Projecte xarxa Rubí 0-6

Promoció i Difusió Activitats grups treball "Rierada" (maleta educativa)

Conferències i assessorament grup de treball "Rierada"

Difusió de materials del grup de treball "Rierada 50 anys"

Espai de debat educatiu




3231.46126 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i ensenyamen 26.389,00 €

3231.46138 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. DIBA - Acompanyament a l'escolaritat 3.313,00 €29.702,00 €






3U036.3231.22602 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Promoció i difusió 650,00 € 3U036.3231.22606 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Reunions, conferències i cursos 600,00 € 3U036.3231.22609 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Activitats culturals i esportives 11.750,00 € 3U036.3231.22610 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Altres despeses diverses 120,00 €



3U036.3231.48000 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Subvenció Asociación Internacional Ciudades Educadores 330,00 €

3U036.3231.48001 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Conveni moviment de mestres 800,00 € 3U036.3231.48002 PARTICIPACIÓ EDUCATIVA. Subvenció amics de la bressola i cercle 601,00 €

1.731,00 €






Any : 2012

Programa : 3232 :: LLEURE EDUCATIU

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Proporcionar a les famílies del municipi recursos per conciliar la vida familiar i laboralQue tots els infants del municipi puguin participar de les activitats d'estiu amb una oferta que segueixi uns mínims de garanties de qualitatAjudar a les famílies amb dificultats econòmiques o amb famílies nombroses a participar dels casals d'estiuFacilitar als infants amb alguna disminució que puguin participar d'aquestes activitatsSubvencionar als centres educatius que celebren cinc anys de funcionament o múltiples de cinc i donar-los suport en les activitats que organitzin amb aquest motiu


Nom Projecte

Lleure educatiu Casals d'estiu

Subvencions aniversaris escoles




3U036.3232.22000 LLEURE EDUCATIU. Material oficina no inventariable 100,00 €100,00 €



3U036.3232.48000 LLEURE EDUCATIU. Subvenció per lleure educatiu 35.000,00 € 3U036.3232.48001 LLEURE EDUCATIU. Subvenció aniversaris escoles 500,00 € 3U036.3232.48002 LLEURE EDUCATIU. Subvenció esplais i agrupacions escoles 16.000,00 €

51.500,00 €





Servei : U041 - CULTURA

Any : 2012

Programa : 3300 :: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA

Data : 24/02/2012





3U041.3300.13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA. Retribucions bàsiques 35.980,70 € 3U041.3300.13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA. Altres remuneracions 50.441,72 €

3U041.3300.15001 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA. Productivitat 2 esp. rendiment 4.849,74 €

3U041.3300.16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CULTURA. Seguretat Social 27.046,74 €118.318,90 €






Any : 2012

Programa : 3320 :: BIBLIOTEQUES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (2)

Consolidar la Biblioteca Miunicipal com l'espai d'accès al coneixement i la informació de la ciutat de RubíIncrementar en 5.000 usuaris anuals més respecte a l'any 2011


Nom Projecte

Biblioteca Mestre Martí i Tauler Gestió i activitats de la biblioteca

Seguretat a la biblioteca




3320.33909 BIBLIOTEQUES. Lloguer Biblioteca 2.500,00 €2.500,00 €




3U041.3320.12003 BIBLIOTEQUES. Sous del grup C1 47.447,26 € 3U041.3320.12005 BIBLIOTEQUES. Sous del grup E 7.678,56 € 3U041.3320.12006 BIBLIOTEQUES. Triennis 3.575,96 € 3U041.3320.12100 BIBLIOTEQUES. Complement de destinació 23.823,38 € 3U041.3320.12101 BIBLIOTEQUES. Complement específic 47.908,28 € 3U041.3320.12103 BIBLIOTEQUES. Altres complements 10.027,36 € 3U041.3320.13000 BIBLIOTEQUES. Retribucions bàsiques 21.485,15 € 3U041.3320.13002 BIBLIOTEQUES. Altres remuneracions 28.653,24 € 3U041.3320.16000 BIBLIOTEQUES. Seguretat Social 54.214,80 €



3U041.3320.22602 BIBLIOTEQUES. Promoció i difusió 47.756,44 € 3U041.3320.22701 BIBLIOTEQUES. Seguretat. 17.880,00 €

65.636,44 €






Any : 2012

Programa : 3340 :: PROMOCIÓ CULTURAL

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Establir canals de comunicació estable amb el teixit associatiu de la ciutatDotar d'eines al teixit associatiu de la ciutat per ajudar-los a aconseguir els seus objectiusAugmentar el sentiment d'orgull i pertinença a la ciutatGarantir la igualtat d'oportuniats davant les possibles ajudes a través de la convocatòria de subvencionsFacilitar espais de reunions, xerrades i conferències al teixit associatiu de la ciutat


Nom Projecte

Promoció cultural Ateneu

Casino

CECAR

Entitats culturals

RubíFolk

Sant Antoni




3340.46108 PROMOCIÓ CULTURAL. DIBA - Ajuts per actuacions desenv. Locals municipals +20000 29.588,00 €

3340.46137 PROMOCIÓ CULTURAL. DIBA-Ajuts per a festiv. i esdeveniments artístics (RUBIFOLK 18.500,00 €

3340.45038 PROMOCIÓ CULTURAL. Subv Generalitat - Centre de Dansa Tradicional 40.000,00 €88.088,00 €




3U041.3340.22710 PROMOCIÓ CULTURAL. Programes de col·laboració 90.000,00 € 3U041.3340.22611 PROMOCIÓ CULTURAL. Activitats Centre de Dansa Tradicional Catalana 37.706,00 €



3U034.3340.48000 PROMOCIÓ CULTURAL. Subvencions anuals ordinàries a entitats culturals 62.240,70 € 3U034.3340.48001 PROMOCIÓ CULTURAL. Conveni Cultural Casino Espanyol 41.280,00 € 3U034.3340.48002 PROMOCIÓ CULTURAL. Subvenció Conveni Casino Espanyol 8.978,40 € 3U034.3340.48003 PROMOCIÓ CULTURAL. IBI Casino 8.000,00 €



3U034.3340.48004 PROMOCIÓ CULTURAL. Suport al Rubifolk 18.000,00 € 3U034.3340.48006 PROMOCIÓ CULTURAL. Subvenció CECAR 8.000,00 € 3U034.3340.48007 PROMOCIÓ CULTURAL. Subvenció Sant Antoni 7.020,00 €

153.519,10 €






Any : 2012

Programa : 3341 :: PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Garantir un mínim de 6 exposicions anuals d'art a la ciutatConsolidar l'Ateneu com a espai d'exposicions per al teixit associatiuConsolidar el Castell com a espai d'exposicions divulgativesConsolidar la sala d'exposicions de la Biblioteca per a exposicions de ciutat


Nom Projecte

Projecte expositiu de la ciutat Projecte expositiu de la ciutat




3U041.3341.13000 PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT. Retribucions bàsiques 17.228,70 € 3U041.3341.13002 PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT. Altres remuneracions 23.851,66 € 3U041.3341.16000 PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT. Seguretat Social 12.097,44 €



3U041.3341.22602 PROJECTE EXPOSITIU DE LA CIUTAT. Promoció i difusió 9.000,00 €9.000,00 €






Any : 2012

Programa : 3350 :: ARTS ESCÈNIQUES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Garantir una programació d'espectacles diversa i de qualitatMantenir el Teatre Municipal de La Sala com l'espai de referència d'espectacles per a la ciutatRealitzar programacions semestrals de teatre, música, dansa i cinemaIncorporar les programacions de teatre amateur i infantils en l'oferta d'espectacles de la ciutat


Nom Projecte

Teatre municipal La Sala Ajuda a les produccions

Manteniment d'infraestructures del teatre municipal La Sala

Programació de la Temporada Estable d'Arts Escèniques

Serveis tècnics




3350.33907 ARTS ESCÈNIQUES. Lloguers del Teatre Municipal La Sala 17.000,00 € 3350.33908 ARTS ESCÈNIQUES. Lloguers de l'auditori 3.500,00 €



3350.45086 ARTS ESCÈNIQUES. Suvb. Generalitat - Activitats culturals (Arts escèniques de 5.054,00 €

5.054,00 €







3U041.3350.13000 ARTS ESCÈNIQUES. Retribucions bàsiques 30.727,84 € 3U041.3350.13002 ARTS ESCÈNIQUES. Altres remuneracions 56.020,02 € 3U041.3350.16000 ARTS ESCÈNIQUES. Seguretat Social 27.276,11 €



3U041.3350.22609 ARTS ESCÈNIQUES. Activitats culturals i esportives 59.550,00 €59.550,00 €



3U034.3350.48000 ARTS ESCÈNIQUES. Subvenció grups produccions artístiques 4.197,23 €4.197,23 €






Any : 2012

Programa : 3360 :: MUSEUS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (6)

Consolidar el Castell Ecomuseu com l'espai de referència del patrimoni localEstablir relacions estables i continuades amb els diferents agents culturals, socials i econòmics per a temes patrimonials i museístics i en especial amb la Fundació Biblioteca i el Grup de Col·laboradors del museuRestaurar un mínim de dues peces patrimonials durant l'any 2012Realitzar un mínim de 6 accions i activitats de divulgació i reflexió del patrimoni localPosar en marxa l'edifici del Celler Cooperatiu durant l'any 2012 com a un nou espai museístic de la ciutatPosar en marxa l'edifici del Celler Cooperatiu durant l'any 2012 com a un nou espai museístic de la ciutat


Nom Projecte

Museu El Castell 50è aniversari de la Rierada

Exposicions temporals i difusió del patrimoni

Restauracions

Subvencións per a la conservació i difusió del patrimoni del Celler Cooperatiu

Projecte museugràfic El Celler Subvencións per a la conservació i difusió del patrimoni del Celler Cooperatiu




3360.46131 MUSEUS. DIBA-Ajuts al programa de suport serve. i activ. Xarxa museu 2.900,00 €2.900,00 €




3U041.3360.13000 MUSEUS. Retribucions bàsiques 32.299,68 € 3U041.3360.13002 MUSEUS. Altres remuneracions 54.663,98 € 3U041.3360.16000 MUSEUS. Seguretat Social 25.410,48 €



3U041.3360.22609 MUSEUS. Activitats culturals i esportives 70.388,86 €70.388,86 €





3U034.3360.48002 MUSEUS. Conveni GCMuseu per Escoles Evangèliques 5.040,00 € 3U034.3360.48003 MUSEUS. Conveni FMBR per Escoles Evangèliques 10.000,00 €

15.040,00 €






Any : 2012

Programa : 3380 :: FESTES POPULARS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Recuperar i consolidar elements festius i identitaris de la ciutat, per augmentar el sentiment d'estima i pertinença de la ciutadania envers la poblacióAprofitar les festes populars com a excusa per promoure la convivència entre tots els ciutadans i ciutadanesApropar la cultura als ciutadans i ciutadanes


Nom Projecte

Festes populars Carnaval

Onze de Setembre

Sant Jordi

Sant Roc

Xatos




3U041.3380.12001 FESTES POPULARS. Sous del grup A2 12.906,52 € 3U041.3380.12100 FESTES POPULARS. Complement de destinació 4.899,02 € 3U041.3380.12101 FESTES POPULARS. Complement específic 10.692,50 € 3U041.3380.12103 FESTES POPULARS. Altres complements 585,90 € 3U041.3380.13000 FESTES POPULARS. Retribucions bàsiques 46.650,82 € 3U041.3380.13002 FESTES POPULARS. Altres remuneracions 69.961,50 € 3U041.3380.16000 FESTES POPULARS. Seguretat Social 40.329,84 €



3U041.3380.22609 FESTES POPULARS. Activitats culturals i esportives 53.836,46 €53.836,46 €






Any : 2012

Programa : 3381 :: CICLE DE NADAL

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Augmentar el sentiment d'orgull i pertinença de la ciutadania envers la poblacióGarantir una programació d'activitats en el període nadalencConsolidar el mag rubisenc com a activitat del Cicle de NadalRealitzar la Cavalcada de Reis com un acte multitudinari i important de la ciutatAprofitar el Cicle de Nadal com a excusa per promoure la convivència entre tots els ciutadans i ciutadanes al voltant d'un espai comú


Nom Projecte

Cicle de Nadal i Reis Cicle de Nadal i Reis




3U041.3381.22610 CICLE DE NADAL. Altres despeses diverses 92.604,50 €92.604,50 €






Any : 2012

Programa : 3382 :: FESTA MAJOR

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Augmentar el sentiment d'orgull i pertinença envers la ciutatConsolidar la Festa Major de la ciutat com a un esdeveniment important de referència comarcalGarantir una programació diversa i de qualitat per al conjunt de la ciutadania


Nom Projecte

Festa Major Festa Major




3382.34401 FESTA MAJOR. Venda d'entrades per Festa Major 20.000,00 €20.000,00 €



3382.47000 FESTA MAJOR. Patrocinis Festa Major 5.000,00 €5.000,00 €





3U041.3382.22609 FESTA MAJOR. Activitats culturals 189.320,91 €189.320,91 €





Servei : U040 - ESPORTS

Any : 2012

Programa : 3400 :: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Dotar al servei d'esports dels elements materials i infraestructurals necessaris pel funcionament del servei


Nom Projecte

Administració general de l'esport Dotació de material esportiu i infraestructural necessari pel funcionament del servei




3U040.3400.22199 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT. Altres subministraments 2.000,00 €2.000,00 €






Any : 2012

Programa : 3410 :: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Potenciar i incrementar la pràctica d'activitat física i esportiva de forma regular en les persones majors de 30 anysPotenciar i incrementar la pràctica d'activitat física i esportiva de forma regular en edat escolarPotenciar i incrementar la pràctica d'activitat física i esportiva de forma regular en els jovesPotenciar i incrementar el nivell de participació de les entitats esportives en l'organització de l'esport local


Nom Projecte

Promoció i foment de l'esport Cicles de caminades: tardor i primavera

Dinamització esportiva i de lleure

Promoció, foment i organització d'activitats esportives en edat escolar. Jocs esportius escolars

Suport a entitats i programes esportius

Suport a projectes adreçats a persones amb discapacitats

Suport a projectes d'activitats esportives a l'àrea de promoció de la dona

Suport a projectes esportius especials d'interès local

Suport al projecte "esport per a tothom". Activitats de manteniment físic, campus esportius i altres

Suport infraestructural adreçat a entitats




3410.46109 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes esportius 7.194,00 €

3410.46110 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals 6.940,00 €

14.134,00 €






3U040.3410.13000 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Retribucions bàsiques 29.151,08 € 3U040.3410.13002 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Altres remuneracions 35.960,40 € 3U040.3410.16000 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Seguretat Social 19.040,96 €



3U040.3410.22602 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Promoció i difusió 2.600,00 € 3U040.3410.22609 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Activitats culturals i esportives 16.500,00 € 3U040.3410.22610 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Altres despeses diverses 4.400,00 €



3U040.3410.48000 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala. 56.000,00 €

3U040.3410.48001 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvencions a entitats i programes esportius 18.450,00 €

3U040.3410.48002 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció per la participació en els JEE 9.365,00 €

3U040.3410.48004 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvencions especials activitats esportives 10.630,00 €

3U040.3410.48005 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció activitats esportives promoció de la Dona 6.525,00 €

3U040.3410.48006 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Unió Esportiva Rubí. Dinamització futbol 36.000,00 €

3U040.3410.48007 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció CE Olímpic de Can Fatjó. Dinamització futbol 18.000,00 €

3U040.3410.48008 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció CE Esportiu Rubí Futbol Sala. Dinamització futbol sala 13.500,00 €

3U040.3410.48009 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció CF Juventud 25 de Septiembre. Dinamització futbol 12.600,00 €

3U040.3410.48010 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Unió Atlètica Rubí. Dinamització atletisme 7.200,00 €

3U040.3410.48011 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Club Esportiu Horitzó. Dinamització activitats discapacitats 4.000,00 €

3U040.3410.48012 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Club Voleibol Rubí. Dinamització voleibol 2.700,00 €

3U040.3410.48013 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció CEB Sant Jordi. Dinamització bàsquet 5.400,00 €

3U040.3410.48014 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Club Handbol Rubí. Dinamització Handbol 1.500,00 €

3U040.3410.48015 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportiva CE Rubí Futbol Sala. 3.100,00 €

3U040.3410.48016 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportiva CEB Sant Jordi 2.500,00 €

3U040.3410.48017 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportiva Club Voleibol Rubí 1.500,00 €

3U040.3410.48018 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportiva Handbol Rubí 600,00 €

3U040.3410.48019 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportivs Club Cent Patins 1.000,00 €

3U040.3410.48020 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció Escola Esportiva Associació Esportiva Regica C. 1.000,00 €

3U040.3410.48021 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT. Subvenció dinamització Jocs Esportius Escolars. Club Esportiu Rubí Futbol Sala 13.000,00 €



224.570,00 €






Any : 2012

Programa : 3420 :: INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Dotar a les instal·lacions esportives dels recursos personals, materials i infraestructurals necessaris pel seu correcte funcionamentMillorar les instal·lacions esportives existents a la ciutat amb accions de remodelació i condicionamentDotar a les instal·lacions esportives del material i equipament esportiu necessaris, així com del materialde neteja necessari pel seu correcte funcionament


Nom Projecte

Dinamització instal·lacions esportives Adquisició de material i equipaments esportius, i material de neteja per a les instal·lacions esportives

Ajuts per a la remodelació i condicionament d'instal·lacions esportives

Dinamització Camp de Futbol 25 de Setembre

Dinamització de les instal·lacions esportives de la Pista Poliesportiva F. Calvo i de l'escola Maria Montesori

Dinamització Pavelló Poliesportiu de Can Rosés

Dinamització Pistes d'Atletisme de Can Rosés




3420.31300 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Taxa per als serveis i activitats esportives 6.281,00 €

6.281,00 €




3U040.3420.13000 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Retribucions bàsiques 43.816,34 € 3U040.3420.13002 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Altres remuneracions 84.196,56 € 3U040.3420.16000 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Seguretat Social 37.002,60 €



3U040.3420.20300 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Arrendament de maquinària, instal.lacions i utillatge 175.633,66 €

3U040.3420.21200 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c 5.500,00 €

3U040.3420.22109 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Altres subministrament 2.500,00 € 3U040.3420.22110 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Productes de neteja i acondicionament 3.000,00 € 3U040.3420.22710 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Programes de col·laboració 140.000,00 €





3U040.3420.48000 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Conveni Club Esportiu Futbol Sala. Gestió Pavelló Can Rosés 64.669,00 €

3U040.3420.48001 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Conveni CF.25 setembre. Gestió Camp Futbol 25 de setembre 12.300,00 €

3U040.3420.48002 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Conveni Unió Atlètica de Rubí. Gestió pistes atlestisme 81.000,00 €

3U040.3420.48003 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Subvenció dinamització instal.lacions esportives CEIP Montes 5.825,00 €

3U040.3420.48004 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Subvenció Club Esportiu Futbol Sala. Construcció pista gespa 2.000,00 €

3U040.3420.48005 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Subvenció CF.Joventut 25 setembre. Remodelació camp 25 setem 51.000,00 €

3U040.3420.48006 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Subvenció Unió Atlètica de Rubí. Subvenció condicionament pi 22.000,00 €

3U040.3420.48007 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. Subvenció condicionament instal.lacions esportives 2.000,00 €

240.794,00 €





Servei : U031 - ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

Any : 2012

Programa : 9213 :: SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

Data : 24/02/2012





3U031.9213.11000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. Retribucions bàsiques 55.099,94 €

3U031.9213.13000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 85.248,39 €

3U031.9213.13002 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. ALTRES REMUNERACIONS 126.503,16 €

3U031.9213.15001 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. PRODUCTIVITAT 2n RENDIMENT 397,88 €

3U031.9213.15300 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL 7.711,76 €

3U031.9213.16000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES. SEGURETAT SOCIAL 73.963,32 €

348.924,45 €





Servei : U034 - CIUTADANIA I CIVISME

Any : 2012

Programa : 9242 :: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (2)

Fomentar i recolzar accions de suport a la cooperació internacional pel desenvolupamentFomentar i recolzar accions de suport a la cooperació internacional pel desenvolupament


Nom Projecte

Cooperació Campanyes d'emergència

Participació en fons supramunicipals

Projectes i accions de sensibilització a la ciutadania

Subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Subvencions a projectes de sensibilització de les entitats de la ciutat

Suport a ciutats agermanades

Projectes de cooperació Campanyes d'emergència

Participació en fons supramunicipals

Projectes i accions de sensibilització a la ciutadania

Subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Subvencions a projectes de sensibilització de les entitats de la ciutat

Suport a ciutats agermanades




3U034.9242.22602 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Promoció i difusió (20% del 0,7%) 66.577,89 €66.577,89 €



3U034.9242.48000 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Projectes Cooperació (45% del 0,7) 149.800,25 €

3U034.9242.48001 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Subvencions projectes de sensibilització /10% del 0,7) 33.288,94 €

3U034.9242.48002 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Participació fons supramunicipal (5% del 0,7) 16.644,47 €

3U034.9242.48003 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Suport a les ciutats agermanades (15% del 0,7%) 49.933,42 €

3U034.9242.48005 COOPERACIÓ INTERNACIONAL. Campanyes d'emergències (5% del 0,7%) 16.644,48 €

266.311,56 €





26-10-2011




AREA Planificació, Ecologia Urbana i

Seguretat


AJUNTAMENT DE RUBÍ Àrea : U042 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT

Servei : U051 - SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIO CIVIL

Any : 2012

Programa : 1320 :: SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (10)

Els objectius són generals per a tota l'àrea durant l'any 2012:Assegurar el funcionament ordinari de la Policia LocalMillorar la satisfacció ciutadanaMillorar la seguretat ciutadanaMillorar la seguretat i fluidesa del trànsitMillorar el clima laboral i la satisfacció del personal de la Policia LocalMillorar la qualitat dels serveis ofertatsMillorar la gestió dels serveisMillorar l'eficàcia policialIntegrar la Policia Local en el Sistema Català de Seguretat, garantint la coordinació policial


Nom Projecte

Seguretat Ciutadana Convivència Ciutadana

Coordinació Policial

Gestió interna de la Policia Local

Policia Administrativa

Policia Assistencial

Seguretat ciutadana

Seguretat del Trànsit

Transversalitat




1320.30902 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Prestació de serveis de policia local 1.500,00 € 1320.32500 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Expedició de documents 55.000,00 € 1320.39120 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Multes per infraccions de circulació 1.000.000,00 €

1.056.500,00 €






4U051.1320.12001 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Sous del grup A2 25.813,04 € 4U051.1320.12003 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Sous del grup C1 69.193,84 € 4U051.1320.12004 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Sous del grup C2 670.991,37 € 4U051.1320.12006 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Triennis 147.041,77 € 4U051.1320.12100 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Complement de destinació 460.159,25 € 4U051.1320.12101 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Complement específic 1.653.346,85 € 4U051.1320.12103 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Altres complements 267.443,21 € 4U051.1320.13000 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Retribucions bàsiques 50.897,57 € 4U051.1320.13002 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Altres remuneracions 88.848,34 € 4U051.1320.15002 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Valoració policia 176.402,54 € 4U051.1320.15003 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Complement grua 6.999,96 € 4U051.1320.15100 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Serveis extraordinaris funcionaris 80.000,04 € 4U051.1320.15300 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Complement de dedicació especial 61.138,14 € 4U051.1320.16000 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Seguretat Social 1.054.435,29 €

4.812.711,21 €CAPíTOL II Béns corrents i serveis


4U051.1320.20400 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Arrendament de material de transport 153.202,32 € 4U051.1320.20500 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Arrendament de mobiliari i béns 3.400,00 €

4U051.1320.21300 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 2.000,00 €

4U051.1320.21600 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces 4.139,20 €

4U051.1320.21900 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat 6.100,00 €

4U051.1320.22000 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Material d'oficina ordinari no inventariable 900,00 € 4U051.1320.22006 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Altre material divers 3.000,00 € 4U051.1320.22104 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Vestuari 48.828,63 € 4U051.1320.22113 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Manutenció d'animals 2.000,00 € 4U051.1320.22200 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Serveis de telecomunicacions 900,00 € 4U051.1320.22610 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Altres despeses diverses 1.000,00 € 4U051.1320.22799 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Programes de col·laboració 620,00 €



4U051.1320.45000 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. Conveni connexió al sistema d'informació policial 3.503,76 €

3.503,76 €





Servei : U051 - SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIO CIVIL

Any : 2012

Programa : 1340 :: PROTECCIÓ CIVIL

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Disposar dels recursos sanitaris necessaris per donar cobertura a les urgències que es puguin produïr a les activitats organitzades per l'ajuntamentExecutar les accions d'arrenjament i manteniment dels camins de la xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals amb col·laboració amb la Diputació de BarcelonaDisposar d'un estudiant en pràctiques per donar suport a les tasques de planificació del Pla de Protecció Civil (Pla Bàsic, Especials i Específics), el programa de recursos mobilitzables, de les bases de dades i del programa de l'e-mapDotar d'equipament, personal, dels recursos necessaris i de la formació necessària per garantir les actuacions dels voluntarisManteniment dels equips i aparells assignats al Servei de Protecció Civil (xarxa de ràdio, grup electrògen, equips de protecció respiratòria, estació metereològica, etc...)planificar les actuacions preventives i disposar dels recursos per la gestió de les emergències (maquinària d'obra civil, sal de desgel, camió cisterna, camió cistella, etc...)Executar les tasques d'obertura i manteniment d'una franja de terreny, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, amb una amplada mínima de 25 metres, des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitz


Nom Projecte

Convenis de col·laboració Conveni amb la Fundació per als estudis de Prevenció i Seguretat integral

Conveni de col·laboració amb la Creu Roja

Conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Rubí ADF

Conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Rubí

Manteniment d'equips Manteniment d'equips de protecció civil

Protecció Civil Pla de Prevenció d'Incendis Forestals

Planificació, actuacions preventives i gestió d'emergències






4U051.1340.13000 PROTECCIÓ CIVIL. RETRIBUCIONS BASIQUES 16.162,94 € 4U051.1340.13002 PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES REMUNERACIONS 22.864,38 € 4U051.1340.15300 PROTECCIÓ CIVIL. PRODUCTIVITAT 12.281,08 € 4U051.1340.16000 PROTECCIÓ CIVIL. SEGURETAT SOCIAL 12.097,44 €



4U051.1340.21300 PROTECCIÓ CIVIL. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 5.000,00 €

4U051.1340.22006 PROTECCIÓ CIVIL. Altre material divers 10.000,00 €15.000,00 €



4U051.1340.48000 PROTECCIÓ CIVIL. Conveni col.laboració Creu Roja 4.000,00 €

4U051.1340.48001 PROTECCIÓ CIVIL. Conveni amb la Fundació per als Estudis de Prevenció i Segur 12.000,00 €

4U051.1340.48002 PROTECCIÓ CIVIL. Subvenció amb l'agrupació de Defensa Forestal Rubí ADF 20.750,00 €

36.750,00 €





Servei : U042 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT

Any : 2012

Programa : 1500 :: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME

Data : 24/02/2012





4U042.1500.13000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME. Retribucions bàsiques 24.587,22 € 4U042.1500.13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME. Altres remuneracions 36.995,00 € 4U042.1500.16000 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME. Seguretat Social 20.393,42 €



4U042.1500.21400 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME. Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transpo 6.000,00 €

4U042.1500.22610 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME. Altres despeses diverses 3.000,00 €9.000,00 €





Servei : U044 - INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS, L'EDIFICACIÓ I DISCIPLINA

Any : 2012

Programa : 1511 :: LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Tramitar llicències urbanístiques (obres majors, menors, primeres ocupacions, legalitzacions, enderrocs, prórrogues, parcel·lacions, divisions horitzontals i grues)Incoar expedients de protecció de la legalitat urbanítica, ordres d'execució i sancionadors per infraccions urbanístiquesTramitar certificats d'antiguitat i legalitat i d'innecessarietat de parcel·lació


Nom Projecte

Llicències d'obres i disciplina urbanística Certificats d'antiguitat i legalitat i d'innecessarietat de parcel·lació

Expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres d'excecució i sancions per infraccions urbanístiques

LLicències urbanístiques




1511.32100 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Taxes per llicències urbanístiques 200.000,00 €

1511.39100 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Multes per infraccions urbanístiques. 35.000,00 €

1511.39103 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Multes coercitives urbanisme 20.000,00 €

1511.39904 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Execucions subsidiàries (relacionada amb despesa) 85.000,00 €

340.000,00 €




4U044.1511.12000 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Sous del grup A1 14.677,32 € 4U044.1511.12003 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Sous del grup C1 9.884,84 € 4U044.1511.12004 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Sous del grup C2 8.378,58 € 4U044.1511.12006 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Triennis 9.223,96 €

4U044.1511.12100 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Complement de destinació 15.048,88 €

4U044.1511.12101 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Complement específic 33.189,94 €

4U044.1511.12103 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Altres complements 6.193,88 €

4U044.1511.13000 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Retribucions bàsiques 215.327,44 €

4U044.1511.13002 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Altres remuneracions 302.020,39 €

4U044.1511.15300 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Complement de dedicació especial 18.874,10 €



4U044.1511.16000 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Seguretat Social 179.100,60 €811.919,93 €



4U044.1511.22006 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Altre material divers 1.275,00 €

4U044.1511.22114 LLICÈNCIES D'OBRES I DISCIPLINA URBANÍSTICA. Altre subministrament divers 2.550,00 €

3.825,00 €





Servei : U043 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Any : 2012

Programa : 1512 :: PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Data : 24/02/2012





4U043.1512.12000 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Sous del grup A1 29.354,64 € 4U043.1512.12006 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Triennis 2.725,62 € 4U043.1512.12100 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Complement de destinació 15.930,60 € 4U043.1512.12101 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Complement específic 23.249,38 € 4U043.1512.12103 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Altres complements 2.708,30 € 4U043.1512.13000 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Retribucions bàsiques 42.962,34 € 4U043.1512.13002 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Altres remuneracions 67.767,84 € 4U043.1512.16000 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Seguretat Social 51.705,84 €



4U043.1512.22799 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA. Programes de col·laboració 55.000,00 €55.000,00 €





Servei : U045 - OBRA PÚBLICA I PROJECTES URBANS

Any : 2012

Programa : 1513 :: PROJECTES URBANS

Data : 24/02/2012





4U045.1513.12001 PROJECTES URBANS. Sous del grup A2 12.906,52 € 4U045.1513.12006 PROJECTES URBANS. Triennis 935,88 € 4U045.1513.12100 PROJECTES URBANS. Complement de destinació 6.155,80 € 4U045.1513.12101 PROJECTES URBANS. Complement específic 11.406,50 € 4U045.1513.12103 PROJECTES URBANS. Altres complements 1.669,64 € 4U045.1513.13000 PROJECTES URBANS. Retribucions bàsiques 74.039,18 € 4U045.1513.13002 PROJECTES URBANS. Altres remuneracions 92.919,96 € 4U045.1513.16000 PROJECTES URBANS. Seguretat Social 56.797,56 €



4U045.1513.22602 PROJECTES URBANS. Promoció i difusió 247,80 € 4U045.1513.22603 PROJECTES URBANS. Publicacions en diaris oficials 2.000,00 € 4U045.1513.22706 PROJECTES URBANS. Projectes i activitats de millora 10.000,00 € 4U045.1513.22799 PROJECTES URBANS. Programes de col·laboració 10.000,00 €

22.247,80 €





Servei : U044 - INTERVENCIÓ EN LES ACTIVITATS, L'EDIFICACIÓ I DISCIPLINA

Any : 2012

Programa : 1514 :: LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Millorar l'eficàcia administrativa de les llicències d'activitatsAtenció ciutadanaGarantir la legalitatAdequar a la LPCCA i reduïr tràmitsComplimentar requerimetns normatiusManteniment del cens d'activitats actualitzatSupport als serveis municiplas d'inspectors i zeladors


Nom Projecte

llicències d'activitats i disciplina Activitats d'inspectors i zeladors

Actualització del mapa de capacitat acústica

Atenció al públic

Campanyes de serveis

Cicle de l'aigua

Contaminació atmosfèrica

Control inicial i periòdic de les llicències d'activitats

Coordinar informes i inspeccions

Definir objectius de qualitat acústica

Denúnices

Guals

Illa peatonal

Informació del servei

Inspecció

Llicències ambientals segons la LPCCA

Llicències municipals segons decret 112

Manteniment de dades del cens d'activitats georeferenciat e-map

Manteniment de la via pública

Medi natural

Mesures cautelars

Modificar l'ordenança d'acústica

Ocupació de la via pública

Ordenança de prevenció de la contaminació acústica

Règim de comunicació segons ordenança

Renovació de llicència (llicències d'activitats)

Sancionadors

Senyalització

Serveis generals de l'àrea d'inspectors i zeladors

Sòl no urbanitzable






1514.32903 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Llicència d'obertures d'establiments 307.724,00 €

1514.39191 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Multes infraccions resta reglaments municipals 35.000,00 €

342.724,00 €




4U044.1514.12001 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Sous del grup A2 12.906,52 € 4U044.1514.12006 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Triennis 1.403,82 € 4U044.1514.12100 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Complement de destinació 4.899,02 € 4U044.1514.12101 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Complement específic 10.032,40 € 4U044.1514.12103 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Altres complements 3.102,26 € 4U044.1514.13000 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Retribucions bàsiques 54.912,26 € 4U044.1514.13002 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Altres remuneracions 69.240,22 €

4U044.1514.15001 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Productivitat 2. esp. rendiment 6.560,82 €

4U044.1514.15300 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Complement de dedicació especial 3.812,06 €

4U044.1514.16000 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Seguretat Social 44.455,20 €211.324,58 €



4U044.1514.21300 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS I DISCIPLINA. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 800,00 €

800,00 €





Servei : U043 - PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Any : 2012

Programa : 1520 :: COMISSIONAT URBANISME I HABITATGE

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (9)

Elaborar un cens d'habitatges buitsPotenciar el servei al ciutadà en matèria d'habitatgeDesenvolupar promocions d'habitatge públic protegit en règim de lloguerContinuar el desenvolupament del projecte de millora social, urbanística i econòmica del barri d'El PinarImpulsar les actuacions de millora dels equipamentsImpulsar la introducció de noves activitats comercials i terciàries al teixit urbàConsolidar les actuacions de millora de la viabilitat urbanaCulminar el procès de redacció i aprobació del POUMImpulsar la redacció del PLH com a eina d'ordenació de la política municipal en matèria d'habitatge


Nom Projecte

Habitatge Àrea de nova centralitat

Construcció d'habitatges de lloguer al sector A4

Gestió del parc d'habitatges de PROURSA i Municipals

Hospital de Proximitat

Inerpolar i Via Verda

Mapificació del patrimoni del sòl

Nou pont dels FGC

Nova estació FGC

Parc d'habitatge vacants al municipi

Pla de barris

Pla d'infraestructures

Pla Local d'Habitatge

Poliesportiu La Llana

POUM

Serveis d'habitatge: programes, ajuts, xarxa de mediació

Tramitació de llicències




4U043.1520.44900 COMISSIONAT URBANISME I HABITATGE. Subvenció estructura Proursa 657.310,22 €657.310,22 €





Servei : U050 - MOBILITAT

Any : 2012

Programa : 1551 :: ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (9)

Instal·lar plaques identificatives als carrers sense plaquesEliminar plaques identificatives deteriorades i que no es corresponen amb el model estandaritzatAdequar a la normativa vigent els pasos elevats i els sistemes de protecció de mobilitat

Millorar la mobilitat dels usuaris per la xarxa viàriaMillorar les tasques de manteniment de la senyalització horitzontalSenyalitzar carrers amb absència de senyalització horitzontalMantenir la senyalització vertical i elements de seguretatSenyalitzar carrers amb absència de senyalització vertical i elements de seguretatIncrementar la seguretat de les places públiques durant l'horari nocturn


Nom Projecte

Instal·lació de plaques identificatives Instal·lació de plaques identificatives

Normalització dels pasos elevats i sistemes de protecció de la mobilitat

Normalització dels pasos elevats i sistemes de protecció de mobilitat

Senyalització d'orientació urbana Senaylització d'orientació urbana per a vehicles

Senaylització d'orientació urbana per a vianants

Senyalització horitzontal Implantar nova senyalització horitzontal

Manteniment de la senyalització horitzontal

Senyalització vertical Instal·lació de nova senyalització vertical i elements de seguretat

Manteniment de la senyalització vertical i elements de seguretat

Tancament de places públiques Tancament de places públiques






1551.32600 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Servei de grua 383.067,17 € 1551.32900 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Elements publicitaris a la via pública 20.000,00 € 1551.32901 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Publicitat autobusos 20.000,00 € 1551.32902 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer 200,00 € 1551.33000 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Taxa dipòsit de vehicles 9.000,00 € 1551.33001 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Reserves per estacionament 7.000,00 € 1551.33100 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Entrada de vehicles en edificis 935.618,38 € 1551.33101 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Altes guals inspecció 49.191,00 € 1551.33102 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Plaques de gual 4.500,00 € 1551.33500 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Ocupació via pública taules i cadires 75.000,00 € 1551.33600 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Talls de trànsit 20.000,00 € 1551.33901 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Taxes ocupació via pública per construcció 20.000,00 € 1551.33904 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Parades i fires 60.000,00 €

1.603.576,55 €




4U050.1551.12000 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Sous del grup A1 14.677,32 € 4U050.1551.12003 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Sous del grup C1 19.769,68 € 4U050.1551.12006 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Triennis 7.272,64 € 4U050.1551.12100 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Complement de destinació 20.829,62 € 4U050.1551.12101 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Complement específic 45.221,96 € 4U050.1551.12103 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Altres complements 9.925,44 € 4U050.1551.13000 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Retribucions bàsiques 54.869,00 € 4U050.1551.13002 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Altres remuneracions 98.221,62 € 4U050.1551.15300 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Complement de dedicació especial 19.725,44 € 4U050.1551.16000 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Seguretat Social 80.752,68 €



4U050.1551.21000 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i 166.500,00 €

4U050.1551.22701 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Seguretat 30.000,00 € 4U050.1551.22799 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Programes de col·laboració 188.978,00 €



4U050.1551.46101 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Conveni DIBA. Elaboració Pla Mobilitat Urbana 42.500,00 €

4U050.1551.46200 ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT. Conveni Mobilitat Can Sant Joan 34.748,00 €77.248,00 €





Servei : U049 - OBRES I VIA PÚBLICA

Any : 2012

Programa : 1552 :: VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ

Data : 24/02/2012





1552.33400 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Obertura de rases (canalitzacions) 40.000,00 €

40.000,00 €




4U045.1552.12000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Sous del grup A1 14.677,32 € 4U045.1552.12006 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Triennis 1.128,84 € 4U045.1552.12100 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement de destinació 11.653,60 € 4U045.1552.12101 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement específic 16.077,18 € 4U045.1552.12103 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres complements 457,94 €

4U045.1552.15300 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement de dedicació especial 6.058,36 €

4U045.1552.16000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Seguretat Social 9.858,59 € 4U046.1552.12000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Sous del grup A1 14.677,32 € 4U046.1552.12006 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Triennis 2.413,10 € 4U046.1552.12100 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complemet destí 9.774,80 € 4U046.1552.12101 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement Destí 14.454,30 € 4U046.1552.12103 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres complements 3.525,20 € 4U046.1552.15300 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement específic 4.919,04 € 4U046.1552.16000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. SEGURETAT SOCIAL 12.019,08 € 4U048.1552.13000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Retribucions bàsiques 8.467,06 € 4U048.1552.13002 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres remuneracions 20.138,72 €


4U048.1552.16000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Seguretat Social 13.009,66 € 4U049.1552.12003 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Sous del grup C1 9.884,86 € 4U049.1552.12006 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Triennis 3.585,49 € 4U049.1552.12100 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement de destinació 4.899,02 € 4U049.1552.12101 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Complement específic 13.480,60 € 4U049.1552.12103 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres complements 3.244,92 € 4U049.1552.13000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Retribucions bàsiques 139.603,80 € 4U049.1552.13002 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres remuneracions 315.424,34 €


4U049.1552.16000 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Seguretat Social 170.326,08 €861.218,18 €





4U049.1552.20400 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Arrendament de material de transport 27.000,00 €

4U049.1552.21900 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat 68.160,00 €

4U049.1552.22006 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altre material divers 75.000,00 € 4U049.1552.22610 VIES PÚBLIQUES I MANTENIMENT URBÀ. Altres despeses diverses 15.000,00 €

185.160,00 €





Servei : U052 - SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT

Any : 2012

Programa : 1610 :: CICLE DE L'AIGUA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Controlar i fer el seguiment de la cessió a SOREAActualitzar la planificació general a mig/llarg termini dels serveis d'Abastament i ClavegueramDefinir la situació (a tots nivells) del sistema de sanejament en alta en el municipi i promure l'activitat municipal en el sentit que s'estableixi


Nom Projecte

Sanejament i abastament d'aiguaElaboració d'estudis tècnics i jurídics que clarifiquin la situació del sanejament en alta de Rubí. Adopció de les mesures que s'estableixin. Redacció-negociació de convenis amb l'ACA , gestió municipal del sistema, etc...

Millora dels instruments i procediments actuals de control i seguiment de la concessió

Redacció de l'actualització dels Plans Directors d'Abastament i Clavegueram




4U052.1610.12000 CICLE DE L'AIGUA. Sous del grup A1 14.677,32 € 4U052.1610.12001 CICLE DE L'AIGUA. Sous del grup A2 12.906,52 € 4U052.1610.12006 CICLE DE L'AIGUA. Triennis 5.868,36 € 4U052.1610.12100 CICLE DE L'AIGUA. Complement de destinació 12.311,60 € 4U052.1610.12101 CICLE DE L'AIGUA. Complement específic 24.240,58 € 4U052.1610.12103 CICLE DE L'AIGUA. Altres complements 19.846,40 € 4U052.1610.16000 CICLE DE L'AIGUA. Seguretat Social 23.822,32 €

113.673,10 €






Any : 2012

Programa : 1620 :: RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (3)

Realitzar el tractament i eliminació dels residus municipalsRealitzar el servei de compostatge de les fraccions orgàniques i vegetals dels residus municipalsOptimitzar els serveis de recollida dels residus municipals d'acord a la capacitat pressupostària


Nom Projecte

Recollida i Eliminació dels residus munipals Deixalleria municipal

Plantes de compostatge

Recollida dels residus municipals

Tractament i eliminació dels residus




1620.30200 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Taxa per recollida domiciliària d'escombraries 3.072.501,58 €

1620.30201 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial. 967.589,70 €

1620.30202 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Taxa pel servei de deixalleria 38.501,53 €

1620.30300 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Prestació de servei recollida d'envasos 455.788,69 €

1620.30301 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Recollida residus elèctrics i electrònics 4.000,00 €

1620.30302 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Recollida de residus oli vegetal 2.451,00 € 1620.30400 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Retorn del cànon 144.000,00 €

4.684.832,50 €






4U052.1620.12001 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Sous del grup A2 12.906,52 € 4U052.1620.12006 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Triennis 4.679,40 € 4U052.1620.12100 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Complement de destinació 6.155,80 € 4U052.1620.12101 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Complement específic 12.298,02 € 4U052.1620.12103 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Altres complements 4.753,00 € 4U052.1620.13000 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Retribucions bàsiques 27.714,26 € 4U052.1620.13002 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Altres remuneracions 41.397,44 €

4U052.1620.15300 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Complement de dedicació especial 14.465,50 €

4U052.1620.16000 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Seguretat Social 30.618,12 €154.988,06 €



4U052.1620.22704 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Deixalleria 133.869,76 €

4U052.1620.22711 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Treballs de tractament i abocadors residus 1.849.040,38 €

4U052.1620.22712 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Plantes de compostatge 228.632,31 € 4U052.1620.22799 RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. Programes de col·laboració 3.334.040,05 €

5.545.582,50 €






Any : 2012

Programa : 1630 :: NETEJA VIÀRIA

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (1)

Optimitzar els serveis de neteja de la ciutat en base a la capacitat pressupostària


Nom Projecte

Neteja viària Neteja viària de la ciutat




4U052.1630.22700 NETEJA VIÀRIA. Neteja viària 2.850.848,93 €2.850.848,93 €





Servei : U054 - CEMENTIRI

Any : 2012

Programa : 1640 :: CEMENTIRI

Data : 24/02/2012





1640.30900 CEMENTIRI. Taxes de cementiri municipal 20.000,00 € 1640.30901 CEMENTIRI. Taxes manteniment cementiri municipal 150.000,00 €

170.000,00 €




4U054.1640.12003 CEMENTIRI. SOUS DEL GRUP C1 9.884,86 € 4U054.1640.12006 CEMENTIRI. TRIENNIS 4.334,16 € 4U054.1640.12100 CEMENTIRI. COMPLEMENT DE DESTINACIO 4.899,02 € 4U054.1640.12101 CEMENTIRI. COMPLEMENT ESPECIFIC 9.590,42 € 4U054.1640.12103 CEMENTIRI. ALTRES COMPLEMENTS 3.504,62 € 4U054.1640.13000 CEMENTIRI. RETRIBUCIONS BASIQUES 14.347,42 € 4U054.1640.13002 CEMENTIRI. ALTRES REMUNERACIONS 23.819,05 € 4U054.1640.15300 CEMENTIRI. Complement de dedicació especial 3.339,00 € 4U054.1640.16000 CEMENTIRI. SEGURETAT SOCIAL 26.267,19 €



4U052.1640.21200 CEMENTIRI. Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c 15.000,00 € 4U052.1640.22610 CEMENTIRI. Altres despeses diverses 10.000,00 €

25.000,00 €





Servei : U049 - OBRES I VIA PÚBLICA

Any : 2012

Programa : 1650 :: ENLLUMENAT PÚBLIC

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (4)

Realitzar el subministrament d'energia elèctrica de les diferents instal·lacions d'enllumenat públic i semafòric de la ciutatInstar la promoció de noves accions d'estalvi i efeciència energèticaRealitzar el manteniment i conservació de les instal·lacions de l'enllumenat públic i esportiu de la poblacióRealitzar el manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques de la població


Nom Projecte

Consum elèctric via pública Gestió energètica de l'enllumenat públic de la ciutat

Manteniment enllumenat públic manteniment de l'enllumenat públic




4U048.1650.21000 ENLLUMENAT PÚBLIC. Reparacions, manteniiment i conservació 752.987,90 € 4U048.1650.22100 ENLLUMENAT PÚBLIC. Energia elèctrica 723.211,08 €

1.476.198,98 €





Servei : U047 - PARCS I JARDINS

Any : 2012

Programa : 1710 :: PARCS I JARDINS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Estructurar els arbres per evitar perills pels ciutadansSuprimir els arbres en perill de caigudaGestionar les llicències de tala d'arbrat privatMantenir en bon estat les zones verdes de la població realitzant les tasques de manteniment adientsMantenir en bon estat les zones a desbrossarMantenir en bones condicions les zones verdes i arbrat dels polígons industrialsPortar a terme l'eliminació de plagues de l'arbrat


Nom Projecte

Esporga arbrat Esporga de l'arbrat

Instaurar les llicències de tala d'arbrat privat

Tales d'arbrat de titularitat municipal

Manteniment zones verdes Manteniment de zones a desbrossar

Manteniment de zones verdes

Manteniment dels PAES

Tractaments fitosanitaris Tractaments fitosanitaris




4U047.1710.13000 PARCS I JARDINS. Retribucions bàsiques 99.937,40 € 4U047.1710.13002 PARCS I JARDINS. Altres remuneracions 173.693,66 € 4U047.1710.15300 PARCS I JARDINS. Complement de dedicació especial 3.333,68 € 4U047.1710.16000 PARCS I JARDINS. Seguretat Social 90.378,36 €



4U047.1710.20400 PARCS I JARDINS. Arrendament de material de transport 15.986,64 €

4U047.1710.21000 PARCS I JARDINS. Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i 938.283,05 €

4U047.1710.21300 PARCS I JARDINS. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 80.000,00 €

4U047.1710.22610 PARCS I JARDINS. Altres despeses diverses 50.000,00 € 4U047.1710.22799 PARCS I JARDINS. Programes de col·laboració 150.000,00 €

1.234.269,69 €






Any : 2012

Programa : 1720 :: PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (8)

Garantir el manteniment del medi natural i millora dels espais de sòl no urbanitzable (camins, torrents, espais agrícoles, tancament de pasos a vehicles, manteniment de la riera de Rubí, desbrossament de marges de sòl rústic, manteniment dels elements delcontinuació: del catàleg del patrimoni natural, etc...)Garantir la recollida de lixiviats, la recollida de gasos i el manteniment de la instal·lacióControlar les activitats en sòl no urbanitzable coordinadament amb el departament d'activitats i altres entitats supramunicipalsAplicacio de l'ordenança reguladora de prevenció i control del mosquit tigreEstudiar espais de sòl no urbanitzable per implantar horts municipals i suprimir els horts il·legals o marginalsGestionar els abocaments incontrolats amb els propietaris de les finques rústiques i els que són de competència municipalEvitar la proliferació d'espècies invasores que desplacen les espècies autòctones


Nom Projecte

Protecció, millora i manteniment del medi natural Atorgament de llicències i autoritzacions en el sòl no urbanitzable

Control de les activitats en sòl no urbanitzable d'activitats extractives i dipòsits controlats

Control d'espècies invasores en el sòl no urbanitzable

Control i prevenció del mosquit tigre

Estudiar la viabilitat d'horts municipals

Manteniment de l'abocador de Mas Jornet

Manteniment del medi natural a través de l'empresa concessionària

Seguiment dels abocadors incontrolats en el sòl no urbanitzable




1720.39101 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Multes per infraccions urbanístiques (sòl no urbanitzable) 10.000,00 €

1720.39102 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Multes per infracció medi ambient 5.000,00 €

15.000,00 €






4U052.1720.13000 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Retribucions bàsiques 54.458,60 € 4U052.1720.13002 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Altres remuneracions 73.545,26 €

4U052.1720.15300 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Complement de dedicació especial 15.204,42 €

4U052.1720.16000 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Seguretat Social 35.406,48 €178.614,76 €



4U052.1720.21000 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT. Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i 136.600,00 €

136.600,00 €






Any : 2012

Programa : 1721 :: ACCIÓ AMBIENTAL I MEDI NATURAL

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (5)

Desenvolupar el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) derivat del pacte d'alcaldiesMantenir les instal·lacions d'energies renovables de titularitat municipalCreació dels instruments de planificació i gestió del soroll a la ciutatReducció dels nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutatSensibilitzar i formar als alumnes dels diferents cicles d'educació primària i secundària en els àmbits de les energies renovables i l'eficiència energètica


Nom Projecte

Acció ambiental Aprofitament de les cobertes municipals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Coordinació del seminari de centres escolars sostenibles: projecte d'apadrinament de zones rurals i projecte europeu 50/50 d'estalvi energètic

Crèdit de síntesi "El media ambient Urbà" per a instituts

Desenvolupament de les accions del programa de protecció de la'mbient atmosfèric de la Generalitat de Catalunya

Elaboració del mapa de contaminació acústica i pla d'acció derivat

Instal·lació de bateries de condensadors per la compensació d'energia reactiva

Instal·lació de làmpades led o altres tecnologies en nous àmbits de desenvolupament

Instal·lació de microcogeneració al centre Escardívol amb l'aprofitament de calor per climatització i ACS

Programa de manteniment d'instal·lacions existents d'energies renovables de titularitat municipal

Substituïr les làmpades d'il·luminació interior dels equipaments municipals per altres més eficients

PRESSUPOST PREVIST DE DESPESES





Any : 2012

Programa : 3132 :: TINENÇA D'ANIMALS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (7)

Fer compliment de la legislació vigent que obliga als municipis a la recollida i manteniment de gossos, gats i fures abandonats i/o perdutsPortar a terme el control de la població de coloms i de la cotorreta de pit gris, per tal d'evitar problemes higiènicosanitaris i de seguretat, derivats de la presència d'aquests animals a l'àmbit urbàPortar a terme el control de la població i de les condicions sanitàries de les colònies de gats de carrer. Gestionar l'adopció dels gats sociables de les colònies. Tramitació de les autoritzacions per alimentar gats de carrerContinuar amb la campanya informativa sobre la tinença responsable d'animals de companyia (identificació, cens, zones d'esbarjo) als centres veterinaris de Rubí.Fomentar les adopcions d'animals de companyia: organització de fires d'adopció, parades al mercadal i informació als mitjans de comunicació municipals (página web, revista La Ciutat)Continuar amb la campanya sancionadora conjunta amb la Policia Local.Tramitar les llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos


Nom Projecte

Tinença d'animals Projecte "Gats al carrer"

Promoció de la tinença responsable d'animals de companyia i foment de l'adopció

Recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats i /o perduts

Tractament de plagues modernes




3132.31901 TINENÇA D'ANIMALS. Taxes per inscripció d'animals de companyia 11.340,00 €11.340,00 €



3132.46122 TINENÇA D'ANIMALS. DIBA - Ajuts per activitats relacionades amb animals de comp 1.000,00 €

1.000,00 €







4U052.3132.22710 TINENÇA D'ANIMALS. Programes de col·laboració 240.240,70 €240.240,70 €



5U052.3132.48000 TINENÇA D'ANIMALS. Conveni Aj.Terrassa. Atenció animals domèstics de companyia 30.000,00 €

5U052.3132.48001 TINENÇA D'ANIMALS. Conveni accés base de dades AIAC 571,20 €30.571,20 €





Servei : U053 - MERCAT

Any : 2012

Programa : 4311 :: MERCAT

Data : 24/02/2012





4311.32904 MERCAT. Serveis de mercat 416.463,00 € 4311.33903 MERCAT. Mercadal 75.744,00 €

492.207,00 €




4U053.4311.13000 MERCAT. RETRIBUCIONS BASIQUES 27.211,34 € 4U053.4311.13002 MERCAT. ALTRES REMUNERACIONS 56.563,22 € 4U053.4311.14301 MERCAT. Retribucions per substitucions 2.920,10 € 4U053.4311.15300 MERCAT. Complement de dedicació especial 8.688,68 € 4U053.4311.16000 MERCAT. SEGURETAT SOCIALS 26.402,16 €



4U053.4311.20300 MERCAT. Arrendament de maquinària, instal.lacions i utillatge 7.000,00 € 4U053.4311.21300 MERCAT. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 14.600,00 € 4U053.4311.22700 MERCAT. Neteja 129.767,82 €

151.367,82 €





Servei : U050 - MOBILITAT

Any : 2012

Programa : 4410 :: TRANSPORT

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (2)

Prestar al 2012 el servei de transport entre Castellbisbal i Rubí segons la pròrroga anual del conveniPrestar el servei de transport urbà de qualitat a Rubí


Nom Projecte

Transport Castellbisbal-Rubí Transport Castellbisbal-Rubí

Transport urbà Transport Urbà




4410.42002 TRANSPORT. Subvenció de l'administració central pel transport urbà 100.000,00 € 4410.46141 TRANSPORT. Consell Comarcal subvenció transport escolar 100.000,00 € 4410.46400 TRANSPORT. AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà 264.127,68 €

464.127,68 €




4U050.4410.47900 TRANSPORT. Transferència Corporació Española de Transporte. Transport U 2.100.000,00 €

4U050.4410.47901 TRANSPORT. Conveni servei transport Castellbisbal-Rubí 26.397,65 €2.126.397,65 €





Servei : U048 - EDIFICIS I MANTENIMENT

Any : 2012

Programa : 9208 :: MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Data : 24/02/2012

OBJECTIUS (6)

Realitzar el manteniment preventiu de les instal·lacions de fontaneria en dependències municipals en matèria de prevenció de la legionel·losiRealitzar el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques , de fontaneria, calefacció, aire condicionat i puntuals de telefonia a les diferents dependències municipalsRealitzar el manteniment ordinari (correctiu i preventiu) de les instal·lacions d'aparells elevadors, de protecció d'incendis, de seguretat, parallamps, i SAI de les dependències municipals.Realitzar el manteniment ordinari i correctiu per treballs de fusteria, pintura, serralleria, etc...Realitzar un nou contracte del servei de neteja de les dependències municipalsSubministrament d'aigua potable, d'energia elèctrica, de gas natural i gasoil a les dependències, instal·lacions i edificis municipals, tot instant la promoció d'accions d'estalvi i eficiència energètica


Nom Projecte

Manteniment i reparacions Manteniment i reparacions d'instal·lacions i edificis municipals

Neteja dependències municipals Neteja dels col·legis públics i les dependències municipals

Subministraments Promoció d'accions d'estalvi dels subministraments, d'accions d'eficiència energètica i de gestió energètica




9208.36002 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Subminitr instal·lació fotovoltaica (RD 661/2007) subgr b1.1 1.000,00 €

9208.39907 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Subministraments Club Natació Rubí 250.000,00 €

251.000,00 €






4U048.9208.12004 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Sous del grup C2 8.378,60 € 4U048.9208.12006 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Triennis 2.484,70 € 4U048.9208.12100 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Complement de destinació 3.640,98 € 4U048.9208.12101 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Complement específic 13.912,78 € 4U048.9208.12103 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Altres complements 2.420,88 € 4U048.9208.13000 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Retribucions bàsiques 105.817,36 € 4U048.9208.13002 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Altres remuneracions 234.620,67 € 4U048.9208.16000 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Seguretat Social 123.854,40 €



4U046.9208.21200 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c 352.393,29 €

4U046.9208.21300 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal 212.721,54 €

4U046.9208.22006 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Altre material divers 19.000,00 € 4U046.9208.22100 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Energia elèctrica 1.302.006,38 € 4U046.9208.22101 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Aigua 200.396,27 € 4U046.9208.22102 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Gas 319.000,00 € 4U046.9208.22103 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Combustibles i carburants 18.000,00 € 4U046.9208.22109 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Altre material divers 35.000,00 € 4U052.9208.22700 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Neteja de dependències 2.400.000,00 €

4.858.517,48 €CAPíTOL VI Inversions reals


4U048.9208.62700 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Mesures excepcionals. Energies renovables 100.000,00 €

100.000,00 €





Servei : U042 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT

Any : 2012

Programa : 9210 :: SERVEIS GENERALS DE L'APEUS

Data : 24/02/2012





4U042.9210.11000 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Retribucions bàsiques 74.583,29 € 4U042.9210.12001 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Sous del grup A2 25.813,04 € 4U042.9210.12004 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Sous del grup C2 8.378,56 € 4U042.9210.12005 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Sous del grup E 7.678,58 € 4U042.9210.12006 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Triennis 3.295,26 € 4U042.9210.12100 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Complement de destinació 16.765,70 € 4U042.9210.12101 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Complement específic 42.812,28 € 4U042.9210.12103 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Altres complements 3.702,16 € 4U042.9210.13000 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Retribucions bàsiques 51.414,78 € 4U042.9210.13002 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Altres remuneracions 84.620,69 € 4U042.9210.15300 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Complement de dedicació especial 6.683,60 € 4U042.9210.16000 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Seguretat Social 83.630,36 €



4U042.9210.20500 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Arrendament de mobiliari i béns 2.934,52 €

4U042.9210.21400 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transpo 37.000,00 €

4U042.9210.22006 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Altres despeses diverses 500,00 € 4U042.9210.22103 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Combustible i carburants 85.000,00 € 4U042.9210.22706 SERVEIS GENERALS DE L'APEUS. Projectes i activitats de millora 2.000,00 €

127.434,52 €





Servei : U005 - ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Any : 2012

Programa : 9211 :: SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN

Data : 24/02/2012





1U005.9211.11000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN. Retribucions bàsiques 55.099,93 €

1U005.9211.16000 SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I GOVERN. Seguretat Social 12.488,88 €

67.588,81 €



Documents

PROPOSTA PRESSUPOST 2012 FITXES DE PROGRAMES … · associació catalana de municipis i comarques 13.616,00 € 1U006.4321.46602 COMISSIONAT PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS