Reporte de Evaluación de Proyectos y del Sistema de Gestión P3e, 2003-2006

Reporte de Evaluación de Proyectosy del Sistema de Gestión P3e, 2003-2006

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Presentación

• El presente reporte contiene un análisis histórico del ejercicio de los proyectos en el sistema P3e de los años 2003 al 2007.

• Se subdivide en 5 secciones, en un primer nivel encontramos la cantidad de proyectos, por gran entidad y eje estratégico, su monto por tipo de recurso y por programa y subprograma de los años 2003 al 2007.

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• En un segundo nivel se muestra la cantidad de proyectos evaluados y no evaluados, por gran entidad y por eje de 2003 a 20061, asimismo su monto presupuestado que abarca de 2004 a 20062.

• La tercera parte es un análisis del cumplimiento de las metas de los proyectos, y del monto destinado a las mismas de 2003 a 2006.

Presentación

• En 2007 no se han evaluado proyectos

• No se presentan los montos de los proyectos de 2003 debido a inconsistencias del sistema.

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• En cuarto término se presentan comentarios y propuestas, que a lo largo del período 2003-2005, dieron los responsables de proyecto para mejorar el sistema P3e.

• Por último, en los años 2004 al 2006, los responsables de proyecto señalaron qué tipos de acciones realizaron primordialmente para impactar al PDI.

Presentación

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Contexto

• El presente reporte de evaluación de proyectos es una importante etapa de la evaluación sistémica P3e.

• Representa la evaluación de salida que alimentará con nuevos insumos el contexto del cual saldrán nuevos proyectos en el ejercicio siguiente.

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Objetivo

• Producir conocimiento para oriente el proceso de toma de decisiones relacionadas con los procesos y la aplicación informática que constituyen el sistema P3e.

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• Conocer la distribución de los recursos institucionales en los ejes estratégicos del PDI.

• Conocer el grado de cumplimiento de las metas de los proyectos.

• Conocer y sistematizar la problemática que enfrentan los responsables de la elaboración de los proyectos para implementarlos.

• Identificar que acciones se emprendieron para que los proyectos impactaran en los ejes estratégicos del PDI.

Objetivos específicos

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Metodología

• La metodología que se siguió para elaborar el siguiente reporte de evaluación de proyectos del sistema P3e fue la siguiente.

• La información se obtuvo de la plataforma SIIAU Web del módulo de evaluación y del módulo de proyectos del rol presupuesto. De esta herramienta informática se extrajeron los datos correspondientes al número y monto de proyectos, así como lo correspondiente con la evaluación de los proyectos.

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• El ejercicio de evaluación de proyectos se llevó a cabo en el módulo de evaluación P3e mediante la aplicación de distintas baterías de preguntas y solicitudes de propuesta de las cuales se obtuvo: la evaluación de las metas de los proyectos, las apreciaciones que sobre el sistema P3e tienen los responsables de proyectos, y una serie de propuestas para mejorarlo.

• La información se organizó en bases de datos. Posteriormente se realizó el tratamiento de los datos de manera que pudieran presentarse en sencillas tablas y gráficas.

• A continuación se describe el manejo que se les dio a los datos.

Metodología

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Metodología

• En los años 2003 y 2004, se aplicaron dos tipos de pregunta cuya respuesta debía ser abierta. Las primeras se referían a la manera en que P3e coadyuva con la programación y el ejercicio del gasto, las segundas a la descripción del impacto de las acciones de los proyectos en los ejes del PDI. Las propuestas de mejora también tenían la misma característica.

• Por lo anterior las respuestas y propuestas de los responsables de proyecto se agruparon en categorías con el objetivo de presentarlas, como ya se mencionó, en tablas y gráficas.

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Metodología

• En la evaluación de 2005 se elaboró un menú de respuestas y propuestas que se obtuvo de las categorías que se encontraron en los ejercicios de 2003 y 2004.

• Lo anterior no aplicó para las preguntas relacionadas con la descripción del impacto de las acciones en el PDI. Se mantuvo la respuesta abierta para 2005 y 2006, y de la misma manera que en años anteriores, estas respuestas abiertas se agruparon en categorías.

• Los cuadros que describen las acciones realizadas para impactar al PDI son una síntesis de las categorías encontradas del 2004 al 2006 por gran entidad.

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• Total de proyectos y montos totales

2003-2007

13

Total de proyectos por gran entidad, 20003-2007

14521424

1121

762

928

467

612

331306

275

19 18 16

598 611

316

425458

621

393 398

322

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

CT CR SUV SEMS AG

Total de Proyectos

Fuente: Módulo de proyectos del rol prespuesto, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos.

SUV fue creado en 2005.

CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

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Número de proyectos por eje estratégico, 2003- 2007

750

972

720

569

710

374 374

266

190217

181 175150

68

137

376

564

435

310 301

196

635

685

563

516500

535

219

10085

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Innovación educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno

Número de proyectos por Eje estratégico


15

Monto de los proyectos por gran entidad, 2003-2007

$527,299,912

$227,927,826

$313,346,024

$154,603,421

$117,574,778

$30,323,641 $28,735,234

$142,878,483

$679,927,688

$396,131,275

$516,479,766

$615,113,344

$495,228,357

$146,495,846

$140,059,408

$152,021,181

$35,450,183

$104,406,411

$117,596,030

$125,693,204

$334,501,899

$349,016,057

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

800,000,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

CT CR SUV SEMS AG

Monto de proyectos






16

Monto destinado a los proyectos por eje estratégico, 2003-2006

$422,953,375

$98,296,229

$46,673,594

$101,133,455

$80,645,580

$109,853,408

$17,999,985

$103,108,273

$155,590,252

$189,239,939

$86,258,283

$629,279,724

$141,969,124

$109,031,483

$59,567,556

$92,026,286

$241,547,014

$230,924,659

$269,767,530

$280,052,343

$444,752,320

$469,234,501

$493,082,966

$21,935,137$21,096,590

$26,358,862

$33,507,677

$238,201,395

$261,891,482$274,830,947

$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Innovación educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno

Monto por Eje estratégico


17

Distribución del monto de proyecto por contratos y recursos materiales por grandes entidades, 2002-2007

$357,465,188

$417,700,607

$514,278,882

$154,603,421

$527,299,912

$212,749,407

$264,958,752

$32,889,938

$70,837,706

$100,834,461

$733,366$6,021,378 $8,921,146

$15,042,011

$39,515,801

$41,052,060

$48,387,272

$679,927,688

$23,828,386 $17,341,566$22,829,026

$131,006,053

$127,538,064

$134,049,262

$143,959,779

$293,449,839

$309,500,256

$108,674,885

$118,646,445

$111,553,400

$103,194,556

$424,390,651

$12,521,344

$98,779,160

$7,494,615$11,393,668

$11,621,797

$8,847,221

$8,061,403

$15,489,793

$7,046,760

$0

$100,000,000

$200,000,000

$300,000,000

$400,000,000

$500,000,000

$600,000,000

$700,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007

AG CR CT SEMS SUV

Contratos

Recursos Materiales






18

2003 2004 2005 2006 2007 Total Red universitaria 2377 3255 2475 1800 1966 11873

CT 1452 1424 1121 762 928 5687CR 467 612 331 306 275 1991SUV - - 19 18 16 53SEMS - 598 611 316 425 1950AG 458 621 393 398 322 2192

Número de proyectos por gran entidad, 2003-2007

AñoEntidad Universitaria

2003 2004 2005 2006 20072377 3255 2475 1800 1966750 972 720 569 710374 374 266 190 217181 175 150 68 137376 546 435 310 301196 635 685 563 516500 535 219 100 85

Número de proyectos por eje estratégico, 2003-2007

Innovación educativa

Investigación

AñoEntidad Universitaria

Red Universitaria

Internacionalización

Extensión

Gestión

Gobierno







19

2003 2004 2005 2006 2007

1,361,831,021.14 880,486,693.08 1,135,021,316.21 1,152,184,460.24 1,221,286,477.60

422,953,374.93 280,052,343.49 269,767,530.42 241,547,014.21 230,924,658.98

98,296,228.98 46,673,594.07 101,133,455.01 80,645,579.96 109,853,407.57

21,935,136.76 17,999,985.32 21,096,589.50 26,358,862.34 33,507,676.63

103,108,273.43 155,590,251.56 189,239,938.53 274,830,947.01 261,891,482.40

86,258,282.95 238,201,394.83 444,752,320.21 469,234,501.03 493,082,966.37

629,279,724.09 141,969,123.81 109,031,482.54 59,567,555.69 92,026,285.65

Ejes estratégicos

Monto de los recursos destinados a proyectos por eje estratégico

Total Ejes estratégicos

Gobierno

Gestión


Investigación


Extensión

Año







2003 2004 2005 2006 2007$1,361,831,021 $880,486,693 $1,135,021,316 $1,152,184,460 $1,221,286,478

$527,299,912 $227,927,826 $349,016,057 $334,501,899 $313,346,024$154,603,421 $104,406,411 $117,574,778 $125,693,204 $117,596,030

- - $30,323,641 $35,450,183 $28,735,234- $152,021,181 $142,878,483 $140,059,408 $146,495,846

$679,927,688 $396,131,275 $495,228,357 $516,479,766 $615,113,344

Monto destinado a proyectos por gran entidad, 2003-2007

AG

Año

Red Universitaria

Entidad Universitaria

CTCR

SUVSEMS

20






2003 2004 2005 2006 2007

$1,361,831,021 $874,095,647 $1,135,039,316 $1,152,184,460 $1,221,268,478

$1,361,831,021 $817,368,930 $1,002,322,596 $981,163,340 $1,036,260,137

$0 $56,726,717 $132,716,721 $171,021,120 $185,026,340

$527,299,912 $227,791,418 $349,016,057 $334,501,899 $313,346,024

$527,299,912 $212,749,407 $309,500,256 $293,449,839 $264,958,752

$0 $15,042,011 $39,515,801 $41,052,060 $48,387,272

$154,603,421 $103,927,921 $117,574,779 $125,693,204 $117,596,030

$154,603,421 $103,194,556 $111,553,400 $118,646,445 $108,674,885

$0 $733,366 $6,021,378 $7,046,760 $8,921,146

- - $30,323,641 $35,450,183 $28,735,234

- - $22,829,026 $23,828,386 $17,341,566

- - $7,494,615 $11,621,797 $11,393,668

- $152,021,181 $142,896,483 $140,059,408 $146,495,846

- $143,959,779 $134,049,262 $127,538,064 $131,006,053

- $8,061,403 $8,847,221 $12,521,344 $15,489,793

$679,927,688 $390,355,126 $495,228,357 $516,479,766 $615,113,344

$679,927,688 $357,465,188 $424,390,651 $417,700,607 $514,278,882

$0 $32,889,938 $70,837,706 $98,779,160 $100,834,461

SEMS

Recursos Materiales

Contratos

Recursos Materiales

Contratos

Recursos Materiales

Contratos

Total Red Universitaria

CT

CR

SUV

Recursos Materiales

Contratos

Montos anuales por entidad y tipo de recurso presupuestado, 2003-2007

Gran entidad Año

Tipo de recurso

Recursos Materiales

Contratos

Recursos Materiales

Contratos

AG

21

2003 2004 2005 2006 2007

Recursos materiales

$422,953,375 $255,001,873 $231,539,700 $211,472,105 $193,468,620

Contratos $0 $23,538,671 $38,227,830 $30,074,910 $37,456,039

Recursos materiales

$98,296,229 $45,656,098 $83,606,759 $66,524,393 $95,995,245

Contratos $0 $1,001,996 $17,526,696 $14,121,187 $13,858,163

Recursos materiales

$21,935,137 $16,817,072 $19,937,352 $24,155,943 $30,764,053

Contratos $0 $1,022,913 $1,159,238 $2,202,920 $2,743,623

Recursos materiales

$103,108,273 $149,586,413 $168,831,409 $235,996,255 $223,389,913

Contratos $0 $3,155,070 $20,408,529 $38,834,692 $38,501,570

Recursos materiales

$86,258,283 $213,757,180 $398,365,034 $390,752,717 $411,481,392

Contratos $0 $22,631,236 $46,405,287 $78,481,784 $81,601,574

Recursos materiales

$629,279,724 $136,550,293 $100,042,342 $52,261,927 $81,160,915

Contratos $0 $5,376,831 $8,989,141 $7,305,629 $10,865,370

Gobierno

Internacio-nalización

Investigación


Extensión

Gestión

Montos por eje estratégico y tipo de recurso, 2003-2007

Eje estratégicoTipo de recurso

Año


22

Monto de los recursos por Programa/Subprograma, 2003-2007

Programa y subprograma*Año

2003 2004 2005 2006 2007

Programa 1 $51,572,962 $618,763 $215,712 - $60,001

Subprograma 101 $33,964,113 $30,109,762 $36,657,722 $52,510,580 $49,093,132

Subprograma 102 $8,396,580 $25,825,860 $21,223,283 $25,342,544 $29,466,557

Subprograma 103 $6,639,117 $25,568,756 $25,820,555 $26,437,088 $26,776,462

Subprograma 104 $2,509,915 $9,482,945 $11,506,862 $7,244,606 $9,120,667

Subprograma 105 $17,268,502 $15,151,703 $20,289,963 $21,244,012 $32,468,350

Programa 2 $34,414,078 $4,139,078 $1,032,195 $605,867 $121,600

Subprograma 201 $10,985,977 $60,491,481 $31,293,377 $31,039,847 $38,861,340

Subprograma 202 $84,766,614 $86,936,626 $129,709,275 $118,847,794 $90,887,414

Subprograma 203 $2,326,032 $8,812,587 $2,836,968 $2,324,164 $1,085,000

Programa 3 $231,585 $78,981 - - -

Subprograma 301 $106,178,848 $7,538,997 $10,031,492 $5,776,681 $4,702,666

Subprograma 302 $25,421,084 $4,038,425 $5,943,143 $6,043,136 $4,052,050

continúa

23

Monto de los recursos por Programa/Subprograma

Programa y subprogramaAño

2003 2004 2005 2006 2007

Programa 4 $21,042,870 $354,586 - - -

Subprograma 401 $22,555,101 $21,095,115 $22,668,102 $15,918,340 $19,740,532

Subprograma 402 $20,672,617 $8,909,722 $3,049,359 $4,315,313 $6,358,964

Programa 5 $468,105 $344,000 $470,000 $547,000 $547,000

Subprograma 501 $9,202,693 $5,070,056 $12,255,012 $6,377,415 $4,229,754

Subprograma 502 $3,847,268 $3,671,276 $2,668,398 $4,067,876 $7,260,721

Programa 6 $1,189,839 $1,323,511 $60,500 - -

Subprograma 601 $14,866,567 $990,787 $1,401,146 $1,861,780 $1,116,011

Subprograma 602 $7,114,509 $12,549,207 $19,602,231 $19,653,227 $11,547,658

Programa 7 $6,415,743 $1,781,009 $2,318,833 $2,341,781 $2,317,350

Subprograma 701 $33,756,517 $40,297,718 $52,344,336 $60,412,989 $87,270,054

Subprograma 702 $1,839,578 $1,782,373 $1,395,801 $1,911,631 $516,242

Subprograma 703 $60,336,366 $10,093,455 $24,395,477 $25,944,693 $16,881,682

Subprograma 704 $4,911,825 $3,156,657 $29,342,183 $11,476,722 $9,099,038

continúa

24

Monto de los recursos por Programa/Subprograma

Año

2003 2004 2005 2006 2007

Programa 8 $22,665,883 $4,291,492 $842,400 - $40,000

Subprograma 801 $31,487,303 $58,524,005 $68,284,968 $109,518,959 $132,386,199

Subprograma 802 $36,588,820 $39,833,091 $67,999,074 $114,821,428 $66,212,260

Subprograma 803 $23,247,736 $18,472,792 $29,877,119 $40,348,529 $28,045,976

Programa 9 $15,269,045 $11,304,277 $463,245 $177,000 $170,173

Subprograma 901 $32,804,218 $47,632,742 $68,503,785 $67,033,426 $68,289,617

Subprograma 902 $107,877,725 $11,136,146 $44,893,094 $31,508,832 $23,987,205

Subprograma 903 $157,842,016 $42,919,965 $116,859,548 $66,472,107 $128,383,922

Subprograma 904 $13,932,384 $3,656,490 $19,181,945 $14,197,628 $7,151,699

Subprograma 905 $179,457,584 $153,671,754 $133,269,941 $131,789,932 $143,614,469

Programa 10 $8,399,875 $2,779,590 $689,332 $183,503 -

Subprograma 1001 $64,678,022 $24,123,066 $57,734,833 $64,073,661 $73,299,679

Subprograma 1002 $7,946,853 $9,627,110 $4,890,757 $2,115,686 $1,186,349

Programa 11 $18,751,616 $3,151,403 $116,708 - -

Subprograma 1101 $3,913,056 $5,634,956 $3,169,746 $3,241,610 $2,583,107

Subprograma 1102 $8,008,161 $10,991,699 $11,040,360 $7,243,647 $11,141,075

Subprograma 1103 $20,973,889 $13,035,249 $17,343,764 $25,775,182 $51,048,567

Subprograma 1104 $15,091,828 $29,487,432 $21,328,772 $21,438,244 $30,165,934


Nota: *La descripción de programas y subprogramas se encuentra disponible en el PDI puesta a punto de la Red Universitaria 2002-2010.

25

2003 2004 2005 2006 20072377 3255 2475 1800 1966

750 972 720 569 710374 374 266 190 217181 175 150 68 137376 546 435 310 301196 635 685 563 516500 535 219 100 85

1452 1424 1121 762 928504 454 332 239 282304 296 217 150 182145 134 118 40 107230 250 220 135 15326 119 177 180 191

243 171 57 18 13176 180 179 141 12794 92 87 77 5822 25 16 11 145 8 12 12 14

35 29 34 27 253 14 23 12 13

17 12 7 2 3343 372 275 200 15374 61 50 31 22

140 141 98 75 6320 24 17 10 971 72 50 35 206 33 50 43 37

32 41 10 6 2GestiónGobierno

Innovación educativaInvestigaciónInternacionalizaciónExtensión

Gobierno

CUAAD

CUCBA

InvestigaciónInternacionalizaciónExtensiónGestión

Gobierno

CU temáticos



ExtensiónGestiónGobierno


Total Red UniversitariaInnovación educativaInvestigaciónInternacionalización

Número de proyectos por entidad y eje estratégico, 2003-2007Año

Entidad universitaria/ Eje estratégico

continúa

26

2003 2004 2005 2006 2007274 300 112 66 150111 112 29 20 4945 50 28 15 1721 15 7 5 742 62 21 8 229 20 19 16 55

46 41 8 2287 269 228 180 15791 108 77 58 5456 40 36 26 2419 11 4 2 242 42 56 41 375 20 34 52 38

74 48 21 1 2132 126 115 128 10151 39 33 42 4018 17 10 12 111 6 9 8 5

17 16 19 17 103 23 37 43 31

42 25 7 6 4240 177 212 47 24083 42 56 11 5923 23 29 11 5379 70 69 3 7023 29 40 7 39

- 9 14 14 1732 4 4 1 2

Número de proyectos por entidad y eje estratégico, 2003-2007

Entidad universitaria/ Eje estratégicoAño

GobiernoCUCSH

GobiernoGestiónExtensiónInternacionalizaciónInvestigaciónInnovación educativa

CUCS

GestiónExtensiónInternacionalizaciónInvestigaciónInnovación educativa

CUCEI


Investigación

GobiernoGestiónExtensiónInternacionalización

CUCEAInnovación educativa

continúa

27

2003 2004 2005 2006 2007467 612 331 306 275179 245 128 132 11458 61 36 28 2622 26 23 18 1549 83 45 41 3727 108 76 68 64

132 89 23 19 1956 39 41 19 178 18 13 9 7

17 2 5 1 11 2 5 2 27 4 7 1 11 8 7 5 5

22 5 4 1 1138 203 61 58 9150 70 24 17 3417 20 3 3 87 7 3 2 5

10 22 3 5 169 34 20 23 21

45 50 8 8 776 80 55 52 3536 28 18 16 147 12 10 10 54 3 6 6 2

13 16 10 10 42 10 9 8 8

14 11 2 2 2123 151 36 50 4648 57 19 23 189 14 2 4 66 9 1 1 18 23 4 6 5

14 32 7 13 1338 16 3 3 3

CUCOSTASUR


CUCOSTA


CUCIENEGA


CUALTOS


Innovación educativaInvestigaciónInternacionalización

GobiernoGestiónExtensión

CU regionales



continúa

28

2003 2004 2005 2006 20076 18 13 21 113 11 2 9 4- 1 2 2 2- 2 2 2 -2 2 3 3 1

1 4 4 31 1 1 1- 25 10 11 8- 9 2 4 2- 2 1 1 1- 2 1 1 1- 5 1 2 1- 4 4 2 2- 3 1 1 1

68 35 46 44 4634 17 8 25 268 2 4 1 44 4 4 29 3 7 5 71 11 19 6 4

12 2 4 3 3- 61 69 51 21- 35 42 29 9- 2 1 - -- 7 9 6 1- 8 10 9 2- 8 6 7 8- 1 1 1



Gobierno


CUNORTE

CUSUR

CUVALLES


InternacionalizaciónInvestigación

ExtensiónGestiónGobierno


CULAGOS



continúa

29

2003 2004 2005 2006 2007- - 19 18 16- - 19 13 5- - - 2 2- - - 0 6- - - 1 1- - - 2 1- - - 0 1- 598 611 316 425- 181 188 128 278- 7 9 4 1- 2 0 0 0- 55 47 20 11- 230 279 145 128- 123 88 19 7

458 621 393 398 32267 92 53 57 3112 10 4 6 614 13 9 10 997 176 123 113 99

143 178 153 168 132125 152 51 44 45

SUV


SEMS


AG









30

2003 2004 2005 2006 2007

$1,361,831,021 $880,486,693 $1,135,021,316 $1,152,184,460 $1,221,286,478

$422,953,375 $280,052,343 $269,767,530 $241,547,014 $230,924,659

$98,296,229 $46,673,594 $101,133,455 $80,645,580 $109,853,408

$21,935,137 $17,999,985 $21,096,590 $26,358,862 $33,507,677

$103,108,273 $155,590,252 $189,239,939 $274,830,947 $261,891,482

$86,258,283 $238,201,395 $444,752,320 $469,234,501 $493,082,966

$629,279,724 $141,969,124 $109,031,483 $59,567,556 $92,026,286

$527,299,912 $227,927,826 $349,016,057 $334,501,899 $313,346,024

$118,264,115 $74,197,978 $66,819,163 $68,663,060 $62,887,736

$34,203,607 $31,371,277 $80,564,416 $61,230,617 $60,811,286

$9,323,100 $9,371,432 $7,120,895 $11,443,915 $7,824,249

$38,444,671 $30,348,053 $51,079,108 $47,470,119 $42,628,196

$5,496,944 $37,056,364 $126,521,594 $140,072,784 $128,018,011

$321,567,474 $45,582,722 $16,910,882 $5,621,403 $11,176,546

$21,816,066 $22,238,501 $17,951,754 $24,604,630 $21,470,151

$10,665,124 $12,581,764 $7,601,580 $11,439,292 $9,636,671

$2,469,222 $1,610,000 $594,075 $690,474 $795,125

$141,000 $282,000 $613,000 $1,001,026 $941,859

$2,514,898 $3,011,756 $3,866,282 $6,517,486 $4,869,411

$215,152 $1,262,830 $3,927,768 $4,671,352 $4,830,699

$5,810,670 $3,490,150 $1,349,048 $285,000 $396,386

Monto de los proyectos por Entidad y eje estratégico, 2003-2007Año

Red Universitaria



Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación

CU temáticos

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


CUAAD

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


continúa

31

2003 2004 2005 2006 2007

$20,795,306 $28,690,141 $57,032,356 $60,885,967 $51,953,634

$6,445,006 $3,152,368 $4,069,881 $3,964,429 $2,595,603

$5,121,379 $11,205,573 $36,510,884 $34,421,199 $29,179,824

$742,934 $1,329,057 $966,679 $732,840 $884,562

$4,228,224 $4,642,082 $5,574,252 $10,398,614 $9,407,647

$333,348 $5,088,598 $8,551,947 $10,903,277 $9,728,998

$3,924,415 $3,272,462 $1,358,712 $465,608 $157,000

$57,044,814 $78,637,169 $96,206,014 $60,864,929 $95,644,985

$22,838,869 $35,856,147 $28,082,706 $13,681,614 $27,224,518

$8,009,987 $9,975,268 $18,057,783 $10,608,083 $14,115,605

$2,092,131 $2,262,007 $1,056,669 $6,254,906 $1,366,291

$5,848,386 $6,595,599 $7,241,371 $4,072,404 $7,144,684

$1,271,600 $6,037,747 $38,424,623 $26,102,539 $45,793,886

$16,983,841 $17,910,401 $3,342,862 $145,383

$304,593,769 $35,586,194 $69,072,871 $69,939,862 $53,653,111

$18,338,947 $10,634,328 $8,481,719 $11,741,693 $5,701,507

$12,921,795 $4,509,720 $11,221,549 $6,498,549 $5,492,209

$1,148,839 $897,151 $763,542 $51,200 $721,500

$7,062,487 $4,805,913 $21,846,449 $18,605,739 $10,360,670

$113,000 $12,509,108 $23,456,405 $32,188,680 $30,461,225

$265,008,701 $2,229,974 $3,303,206 $854,000 $916,000

$31,178,824 $41,174,172 $65,186,731 $74,164,487 $54,289,136

$5,675,374 $9,428,702 $11,255,432 $20,356,276 $11,949,512

$1,238,025 $1,121,654 $4,502,641 $922,041 $2,179,731

$750,000 $2,841,213 $1,670,926 $1,688,790 $982,427

$2,626,559 $5,519,356 $8,294,399 $5,429,315 $8,564,779

$3,563,845 $6,373,779 $34,736,123 $43,422,726 $22,431,601

$17,325,022 $15,889,468 $4,727,211 $2,345,339 $8,181,086

Monto de los proyectos por Entidad y eje estratégico, 2003-2007


Año

Extensión


CUCBA


Investigación

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


Gobierno

Gestión

Gobierno

Gestión

Extensión


Extensión


Investigación


CUCEA

CUCEI

CUCS

Investigación


Gobierno

Gestión

continúa

32

2003 2004 2005 2006 2007

$91,871,133 $21,601,650 $43,566,331 $44,042,024 $36,335,007

$54,300,795 $2,544,669 $7,327,844 $7,479,757 $5,779,925

$4,443,199 $2,949,063 $9,677,483 $8,090,272 $9,048,791

$4,448,196 $1,760,004 $2,050,079 $1,715,152 $2,927,610

$16,164,117 $5,773,347 $4,256,354 $2,446,560 $2,281,005

- $5,784,300 $17,424,728 $22,784,209 $14,771,601

$12,514,826 $2,790,267 $2,829,843 $1,526,073 $1,526,074

$154,603,421 $104,406,411 $117,574,778 $125,693,204 $117,596,030

$53,697,290 $42,044,095 $41,670,126 $49,755,865 $44,850,511

$16,891,791 $7,586,164 $13,805,005 $11,872,823 $12,198,475

$1,393,236 $2,335,938 $6,308,187 $6,289,411 $5,202,866

$7,169,544 $9,632,767 $10,277,826 $11,626,583 $10,706,076

$2,058,253 $32,188,149 $39,148,463 $42,436,705 $41,006,767

$73,393,306 $10,619,299 $6,365,173 $3,711,817 $3,631,335

$12,704,334 $10,354,338 $9,393,948 $11,319,034 $10,973,762

$1,409,530 $4,897,207 $2,056,744 $6,182,903 $5,379,762

$1,133,230 $212,500 $1,473,896 $1,220,000 $1,320,000

$176,000 $410,000 $1,225,264 $503,000 $315,000

$559,944 $414,697 $747,668 $250,000 $300,000

$18,000 $3,728,934 $3,015,376 $2,899,131 $3,395,000

$9,407,630 $691,000 $875,000 $264,000 $264,000

$27,226,780 $25,326,213 $23,011,514 $22,850,527 $18,467,908

$14,549,853 $9,565,896 $7,241,302 $6,047,072 $5,731,525

$4,855,923 $964,233 $638,000 $1,017,000 $786,348

$715,477 $502,382 $1,208,995 $1,174,398 $1,212,278

$757,233 $1,514,271 $1,288,310 $1,068,300 $1,141,079

$401,130 $8,794,835 $11,353,007 $12,761,257 $9,085,678

$5,947,164 $3,984,596 $1,281,901 $782,500 $511,000


Año


Investigación


Gobierno

Gestión

Extensión


CUALTOS

CUCIENEGA

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


CUCSH

CU regionales

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


continúa

33

2003 2004 2005 2006 2007

$69,477,902 $13,402,797 $18,987,111 $23,877,960 $26,635,864

$22,714,376 $5,614,859 $6,967,016 $11,228,959 $9,027,276

$459,705 $1,095,839 $3,215,055 $1,763,014 $3,768,335

$42,300 $105,000 $319,347 $663,347 $501,233

$2,853,955 $1,627,576 $2,514,554 $2,614,554 $2,504,784

$80,000 $4,181,100 $5,651,139 $7,218,086 $10,314,235

$43,327,566 $778,423 $320,000 $390,000 $520,000

$19,199,794 $13,526,861 $17,165,556 $19,712,324 $18,350,194

$4,940,475 $3,737,276 $5,710,495 $4,720,987 $4,375,642

$1,350,400 $2,699,007 $3,296,726 $3,887,328 $4,762,802

$268,364 $273,224 $391,507 $285,000 $595,000

$1,492,383 $1,961,226 $1,611,600 $1,763,750 $1,735,000

$1,508,263 $2,330,814 $4,549,828 $7,875,526 $6,074,151

$9,639,909 $2,525,314 $1,605,400 $1,179,733 $807,600

$2,398,740 $6,287,009 $9,194,770 $9,533,499 $7,389,740

$740,398 $2,170,137 $3,210,748 $3,742,764 $3,138,848

- $1,378,585 $1,515,885 $1,080,150

- $595,966 $1,133,766 $1,886,666 $1,818,766

$265,460 $860,906 $1,218,531 $1,010,906 $864,406

- $1,025,720 $2,115,840 $1,463,013 $1,217,720

$1,392,882 $255,695 $350,000 $350,000

- $6,262,930 $7,032,132 $7,283,001 $6,933,591

- $1,987,030 $1,629,863 $3,393,231 $2,591,780

- $225,000 $453,000 $263,000 $595,000

- $400,000 $563,000 $346,000 $407,975

- $1,089,630 $978,699 $1,912,270 $1,455,836

- $537,640 $2,922,570 $1,016,100 $1,423,000

- $2,023,630 $485,000 $352,400 $460,000



Año

Gestión

Gobierno


Investigación


Extensión

Investigación


Investigación


CUNORTE

CULAGOS

Gobierno

Gestión

Extensión


Gobierno

Gestión

Extensión


CUCOSTA

CUCOSTASUR

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


continúa

34

2003 2004 2005 2006 2007

$23,595,871 $19,064,665 $18,938,525 $16,361,929 $18,845,981

$9,342,659 $6,103,203 $3,536,590 $6,516,917 $9,856,849

$9,092,533 $683,000 $3,041,617 $373,000 $791,989

$191,095 $1,394,500 $1,431,000 $352,614

$1,240,569 $1,061,560 $779,883 $1,574,690 $1,791,887

$50,860 $11,136,901 $8,406,703 $6,073,138 $5,597,907

$3,678,155 $80,000 $1,779,232 $393,184 $454,735

- $10,181,598 $13,851,222 $14,754,931 $9,998,990

- $7,968,487 $11,317,368 $7,923,032 $4,748,829

- $328,000 $170,826 $2,269,331 $174,000

- $49,366 $71,808 - -

- $1,102,900 $1,138,581 $1,432,114 $913,084

- $452,206 $1,134,000 $3,130,455 $3,899,077

- $280,640 $18,640 - $264,000

- - $30,323,641 $35,450,183 $28,735,234

- - $30,323,641 $22,319,602 $8,688,190

- - - $1,938,972 $1,604,548

- - - - $10,670,971

- - - $5,271,103 $1,935,000

- - - $5,920,506 $5,436,525

- - - - $400,000

- $152,021,181 $142,878,483 $140,059,408 $146,495,846

- $77,895,072 $57,852,667 $70,114,130 $81,055,793

- $1,223,595 $1,657,872 $823,014 $1,227,690

- $304,586 - - -

- $8,961,585 $9,555,717 $4,694,153 $1,581,244

- $42,112,763 $57,981,076 $60,493,605 $61,684,930

- $21,523,580 $15,831,149 $3,934,506 $946,189

$679,927,688 $396,131,275 $495,228,357 $516,479,766 $615,113,344

$250,991,970 $85,915,199 $73,101,933 $30,694,358 $33,442,428

$47,200,831 $6,492,558 $5,106,162 $4,780,154 $34,011,410

$11,218,800 $5,988,029 $7,667,508 $8,625,536 $9,809,591

$57,494,058 $106,647,847 $118,327,288 $205,768,989 $205,040,966

$78,703,085 $126,844,119 $221,101,187 $220,310,900 $256,936,733

$234,318,944 $64,243,523 $69,924,279 $46,299,830 $75,872,216



Año

AG

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


SEMS

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


SUV

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


Gobierno

Gestión

Extensión



Investigación

Gobierno

Gestión

Extensión


Investigación


CUVALLES

CUSUR






35

• Proyectos evaluados y no evaluados

-

521

774

618

465

240306

222

116 13081

141

63

266

470

351

219

143

537

629

482

369430

204

79

229

198

102

104

13468

44

74 5194

9

5

110

94

84

91

53

98

56

81

131

105

15

21

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Innovación Educativa Investigación Internacionalización Extensión Gestión Gobierno

No evaluados

Evaluados

Proyectos evaluados y no evaluados por eje estratégico, 2003-2006

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

37

Proyectos evaluados y no evaluados por gran entidad, 2003-2004

902

1032972

657

411

577

277 302

515597

273356

489

300220

550

392

149

105

56

35

54 4

8314

43

102

132

93178

18 1621

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 2006 2003 2004 2005 2006

CT CR SEMS SUV AG

No evaluados

Evaluados

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos.

SUV fue creado en 2005.CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría.CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

38

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Evaluado $41,089,897 $20,904,253 $7,620,839 $40,469,091 $32,903,441 $47,338,865 $61,098,652 $60,207,575 $60,124,003

No evaluado $44,825,301 $52,197,680 $23,073,519 $1,575,004 $8,766,684 $2,417,000 $13,099,326 $6,611,588 $8,539,057

Total $85,915,199 $73,101,933 $30,694,358 $42,044,095 $41,670,126 $49,755,865 $74,197,978 $66,819,163 $68,663,060

Evaluado $5,672,551 $3,906,162 $1,650,071 $7,439,559 $10,806,450 $11,862,823 $22,873,388 $64,115,957 $44,649,817

No evaluado $820,008 $1,200,000 $3,130,082 $146,605 $2,998,555 $10,000 $8,497,889 $16,448,458 $16,580,801

Total $6,492,558 $5,106,162 $4,780,154 $7,586,164 $13,805,005 $11,872,823 $31,371,277 $80,564,416 $61,230,617

Evaluado $5,952,490 $7,167,508 $7,179,493 $2,291,572 $5,457,387 $6,239,411 $8,655,906 $6,498,891 $11,154,249

No evaluado $35,540 $500,000 $1,446,043 $44,366 $850,800 $50,000 $715,526 $622,004 $289,666

Total $5,988,029 $7,667,508 $8,625,536 $2,335,938 $6,308,187 $6,289,411 $9,371,432 $7,120,895 $11,443,915

Evaluado $91,322,019 $109,888,954 $89,844,744 $9,002,680 $7,741,604 $11,626,583 $20,238,579 $25,902,743 $39,381,620

No evaluado $15,325,828 $8,438,334 $115,924,245 $630,086 $2,536,222 $0 $10,109,474 $25,176,365 $8,088,499

Total $106,647,847 $118,327,288 $205,768,989 $9,632,767 $10,277,826 $11,626,583 $30,348,053 $51,079,108 $47,470,119

Evaluado $117,462,192 $200,023,662 $170,230,673 $26,068,664 $33,547,324 $42,436,705 $25,404,685 $101,087,577 $132,237,692

No evaluado $9,381,926 $21,077,526 $50,080,227 $6,119,485 $5,601,139 $0 $11,651,679 $25,434,018 $7,835,092

Total $126,844,119 $221,101,187 $220,310,900 $32,188,149 $39,148,463 $42,436,705 $37,056,364 $126,521,594 $140,072,784

Evaluado $37,242,149 $66,839,187 $37,775,390 $10,337,324 $6,045,173 $3,511,817 $42,618,707 $16,801,613 $5,435,540

No evaluado $27,001,374 $3,085,092 $8,524,440 $281,975 $320,000 $200,000 $2,964,015 $109,268 $185,864

Total $64,243,523 $69,924,279 $46,299,830 $10,619,299 $6,365,173 $3,711,817 $45,582,722 $16,910,882 $5,621,403

$298,741,298 $408,729,726 $314,301,210 $95,608,890 $96,501,378 $123,016,204 $180,889,916 $274,614,356 $292,982,920

$97,389,977 $86,498,631 $202,178,557 $8,797,521 $21,073,400 $2,677,000 $47,037,910 $74,401,701 $41,518,979

$396,131,275 $495,228,357 $516,479,766 $104,406,411 $117,574,778 $125,693,204 $227,927,826 $349,016,057 $334,501,899Total

Monto de los proyectos evaluados y no evaluados por gran entidad y eje estratégico, 2004-2006

Gestión

Gobierno

Total evaluado

Total No evaluado


Investigación


Extensión

AG CR CTEje estratégico Proyecto

Continúa

39

2004 2005 2006 2005 2006

Evaluado $76,430,337 $55,819,717 $60,353,038 $29,287,430 $21,699,602

No evaluado $1,464,735 $2,032,950 $9,761,091 $1,036,211 $620,000

Total $77,895,072 $57,852,667 $70,114,130 $30,323,641 $22,319,602

Evaluado $1,223,595 $1,657,872 $823,014 - $1,938,972

No evaluado $0 $0 $0 - $0

Total $1,223,595 $1,657,872 $823,014 - $1,938,972

Evaluado $304,586 - - - -

No evaluado $0 - - - -

Total $304,586 - - - -

Evaluado $8,776,729 $9,501,515 $4,642,194 - $5,271,103

No evaluado $184,856 $54,202 $51,959 - $0

Total $8,961,585 $9,555,717 $4,694,153 - $5,271,103

Evaluado $34,329,434 $53,667,046 $51,260,167 - $5,920,506

No evaluado $7,783,329 $4,314,030 $9,233,438 - $0

Total $42,112,763 $57,981,076 $60,493,605 - $5,920,506

Evaluado $18,996,751 $15,657,682 $3,836,576 - -

No evaluado $2,526,829 $173,467 $97,930 - -

Total $21,523,580 $15,831,149 $3,934,506 - -

$140,061,432 $136,303,833 $120,914,989 $29,287,430 $34,830,183

$11,959,749 $6,574,650 $19,144,419 $1,036,211 $620,000

$152,021,181 $142,878,483 $140,059,408 $30,323,641 $35,450,183

Monto de los proyectos evaluados y no evaluados por gran entidad y eje estratégico, 2004-2006

Proyecto Eje estratégico

Gobierno

Total evaluado

Total No evaluado

Total

Investigación


Extensión

Gestión

SEMS SUV




40

• Cumplimiento de metas

41

Cumplimiento de metas por gran entidad, 2003-2006 (Número de metas)

GRAN ENTIDAD Año CumplidasMuy Avanzado

(80-99%)Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)Muy bajo (0-19%)

Total

AG

2003 832 140 93 76 36 120 1297

2004 965 171 58 55 35 104 1388

2005 740 71 30 36 14 39 930

2006 423 55 16 11 1 18 524

Total AG 2960 437 197 178 86 281 4139

CR

2003 393 55 59 49 55 136 747

2004 778 87 35 33 26 104 1063

2005 546 48 21 31 16 36 698

2006 630 46 18 23 3 30 750

Total CR 2347 236 133 136 100 306 3258

CT

2003 889 110 52 59 31 67 1208

2004 1040 134 81 104 14 88 1461

2005 1321 132 81 63 13 83 1693

2006 853 125 58 26 6 31 1099

Total CT 4103 501 272 252 64 269 5461

SEMS

2004 1717 403 183 184 91 365 2943

2005 2086 301 134 128 29 117 2795

2006 1182 137 65 48 5 18 1455

Total SEMS 4985 841 382 360 125 500 7193

SUV2005 35 9 8 4 1 4 61

2006 59 14 5 4 1 83

Total SUV 94 23 13 8 1 5 144

Total general 14489 2038 997 934 376 1361 20195



42

Cumplimiento del número de metas por gran entidad expresado en porcentaje

64%

70%

80%

81%

53%

73%

78%

84%

73%

71%

78%

78%

58%

75%

81%

57%

71%

11%

12%

8%

10%

7%

8%

7%

6%

9%

9%

8%

11%

14%

11%

9%

15%

17%

7%

4%

3%

3%

8%

3%

3%

2%

4%

6%

5%

5%

6%

5%

4%

13%

6%

6%

4%

4%

2%

7%

3%

4%

3%

5%

7%

4%

6%

5%

3%

7%

5%

3%

2%

7%

2%

2%

3%

1%

1%

3%

1%

2%

9%

7%

4%

3%

18%

10%

5%

4%

5%

6%

5%

12%

4%

1%

7%

2%1%

3%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2005

2006

AG

CR

CT

SE

MS

SU

V

Cumplidas

Muy Avanzado (80-99%)

Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del

Campus Lagos de 2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.

43

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de

2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

GRAN ENTIDAD Año CumplidasMuy Avanzado

(80-99%)Avanzado (60-

79%)Medio(40-59%) Bajo (20-39%) Muy bajo (0-19%) Total general

2004 $224,819,573.33 $30,215,015.43 $9,815,225.84 $9,538,706.75 $5,205,266.21 $16,246,682.64 $295,840,470.20

2005 $335,023,925.41 $36,715,079.11 $3,358,683.72 $16,086,158.19 $1,538,192.86 $16,007,686.42 $408,729,725.71

2006 $249,844,827.32 $39,613,940.68 $1,446,741.86 $8,105,569.93 $185,309.53 $6,837,489.19 $306,033,878.51

Total AG $809,688,326.06 $106,544,035.22 $14,620,651.42 $33,730,434.87 $6,928,768.60 $39,091,858.25 $1,010,604,074.42

2004 $83,936,156.25 $10,713,345.84 $2,813,951.00 $979,641.04 $1,439,547.00 $4,043,516.81 $103,926,157.94

2005 $78,903,421.39 $5,491,543.78 $3,333,914.97 $2,955,187.02 $3,444,751.01 $2,372,559.40 $96,501,377.57

2006 $105,178,939.67 $6,377,300.60 $8,265,418.57 $1,272,607.00 $159,000.00 $1,507,938.65 $122,761,204.49

Total CR $268,018,517.31 $22,582,190.22 $14,413,284.54 $5,207,435.06 $5,043,298.01 $7,924,014.86 $323,188,740.00

2004 $117,952,908.40 $26,374,182.73 $12,503,134.68 $9,986,264.57 $429,498.50 $7,466,921.35 $174,712,910.23

2005 $172,013,197.73 $56,429,588.91 $21,623,192.78 $5,717,589.93 $1,881,113.60 $16,949,673.21 $274,614,356.16

2006 $184,892,646.28 $45,762,658.57 $21,948,988.71 $9,097,747.00 $439,000.00 $7,195,369.14 $269,336,409.70

Total CT $474,858,752.41 $128,566,430.21 $56,075,316.17 $24,801,601.50 $2,749,612.10 $31,611,963.70 $718,663,676.09

2004 $66,806,474.87 $35,560,791.40 $6,922,969.40 $5,640,271.11 $2,612,645.89 $32,813,060.90 $150,356,213.57

2005 $109,249,251.79 $13,624,441.89 $4,216,940.85 $5,420,463.66 $1,454,530.94 $2,338,203.93 $136,303,833.06

2006 $95,561,698.59 $10,520,892.75 $2,117,732.40 $1,143,184.72 $169,000.00 $779,356.16 $110,291,864.62

Total SEMS $271,617,425.25 $59,706,126.04 $13,257,642.65 $12,203,919.49 $4,236,176.83 $35,930,620.99 $396,951,911.25

2005 $16,492,938.41 $4,988,912.81 $2,347,302.56 $5,040,768.84 $3,000.00 $414,507.50 $29,287,430.12

2006 $31,842,094.52 $1,833,102.30 $851,706.82 $234,196.91 $69,082.20 $34,830,182.75

Total SUV $48,335,032.93 $6,822,015.11 $3,199,009.38 $5,274,965.75 $3,000.00 $483,589.70 $64,117,612.87

Total general $1,872,518,053.96 $324,220,796.80 $101,565,904.16 $81,218,356.67 $18,960,855.54 $115,042,047.50 $2,513,526,014.63

SEMS

SUV

Monto de las metas por rango de cumplimiento por gran entidad, 2004-2006

AG

CR

CT

44

$224,819,573

$335,023,925

$249,844,827

$83,936,156

$78,903,421

$105,178,940

$117,952,908

$172,013,198

$184,892,646

$66,806,475

$109,249,252

$95,561,699

$16,492,938

$31,842,095

$30,215,015

$39,613,941

$10,713,346

$5,491,544

$6,377,301

$26,374,183

$56,429,589

$45,762,659

$35,560,791

$13,624,442

$10,520,893

$4,988,913

$8,265,419

$12,503,135

$21,623,193

$21,948,989

$2,347,303

$9,986,265

$5,040,769

$16,949,673

$32,813,061

$36,715,079

$1,833,102

$3,358,684

$1,446,742$2,813,951

$3,333,915

$2,117,732

$851,707

$6,922,969

$4,216,941

$9,815,226

$8,105,570

$979,641

$2,955,187

$1,272,607

$1,143,185

$234,197

$5,640,271

$5,420,464

$9,097,747

$5,717,590

$16,086,158

$9,538,707

$1,439,547

$3,444,751

$429,499

$169,000

$2,612,646 $1,454,531

$439,000

$1,881,114

$1,538,193

$5,205,266

$6,837,489

$4,043,517

$2,372,559

$1,507,939

$7,466,921

$779,356

$414,508

$69,082

$2,338,204

$7,195,369

$16,007,686

$16,246,6832004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2005

2006

AG

CR

CT

SE

MS

SU

V

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Monto de las metas por rango de cumplimiento por gran entidad, 2004-2006

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU- Web. Fecha 23 de marzo de 2007.Notas: SEMS no capturó proyectos en 2003 debido a problemas técnicos. SUV fue creado en 2005. CULagos fue creado en 2004. Los proyectos del Campus Lagos de

2003 corresponden a Vicerrectoría. CUNorte y CUValles fueron creados en 2005. Los proyectos de los Campi Norte y Valles de 2003 corresponden a Vicerrectoría.Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

45

Eje Año CumplidasMuy Avanzado

(80-99%)Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Total general

2003 488 75 61 63 44 96 827

2004 1317 234 139 159 74 240 2163

2005 1413 188 111 107 37 89 1945

2006 1191 170 63 48 5 42 1519

Total Innovación 4409 667 374 377 160 467 6454

2003 271 41 20 34 18 32 416

2004 336 48 27 30 17 52 510

2005 340 46 26 27 11 22 472

2006 240 25 18 8 3 3 297

Total Investigación 1187 160 91 99 49 109 1695

2003 283 23 25 19 20 58 428

2004 151 14 4 9 2 19 199

2005 210 6 2 7 4 229

2006 92 8 2 2 3 107

Total Internacionalización 736 51 33 37 22 84 963

2003 345 43 16 15 9 28 456

2004 753 131 46 57 16 85 1088

2005 674 58 47 34 2 55 870

2006 328 26 20 20 1 22 417

Total Extensión 2100 258 129 126 28 190 2831

2003 485 90 56 31 21 80 763

2004 1187 221 76 51 38 187 1760

2005 1582 212 65 75 21 88 2043

2006 1105 124 53 31 5 24 1342

Total Gestión 4359 647 250 188 85 379 5908

2003 242 33 26 22 10 29 362

2004 756 147 65 70 19 78 1135

2005 509 51 23 12 2 21 618

2006 191 24 6 3 1 4 229

Total Gobierno 1698 255 120 107 32 132 2344

Total general 14489 2038 997 934 376 1361 20195

Extensión

Gestión

Gobierno

Cumplimiento de metas por eje estratégico, 2003-2006 (Número de metas)


Investigación


Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.

46

Cumplimiento del número de metas por eje estratégico expresado en porcentaje, 2003-2006

67%

67%

82%

83%

64%

67%

77%

82%

76%

69%

77%

79%

66%

76%

92%

86%

65%

66%

72%

81%

59%

61%

73%

78%

9%

13%

8%

10%

12%

13%

10%

9%

9%

12%

7%

6%

5%

7%

3%

7%

10%

9%

10%

8%

9%

11%

10%

11%

7%

6%

4%

3%

7%

4%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

6%

2%

2%

5%

5%

6%

6%

7%

6%

6%

4%

6%

6%

2%

4%

3%

4%

3%

5%

4%

5%

4%

5%

8%

6%

6%

3%

8%

7%

6%

3%

2%

3%

2%

1%

2%

1%

5%

1%

4%

3%

2%

1%

5%

3%

2%

8%

7%

3%

2%

10%

11%

4%

2%

6%

8%

6%

5%

14%

10%

8%

10%

5%

1%

12%

11%

5%

3%

1%

1%

2%

3%

2%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Go

bier

no

Ge

stió

nE

xten

sió

nIn

tern

aci

ona

lizac

ión

Inve

stig

aci

ón

Inno

vaci

ón E

duca

tiva

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)


47

Eje Año Cumplidas Muy Avanzado

(80-99%)Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Total general

2004 $113,606,773 $45,342,749 $16,762,495 $8,017,457 $4,034,731 $30,513,059 $218,277,264

2005 $138,892,189 $26,842,564 $8,860,970 $15,089,162 $4,807,267 $4,630,264 $199,122,417

2006 $146,818,427 $22,588,050 $7,132,434 $1,434,584 $554,000 $3,262,307 $181,789,801

Total Innovación $399,317,389 $94,773,363 $32,755,899 $24,541,202 $9,395,998 $38,405,631 $599,189,481

2004 $24,000,315 $2,626,927 $2,738,825 $2,607,876 $2,062,974 $3,818,671 $37,855,588

2005 $42,337,704 $15,915,627 $15,486,586 $3,162,582 $1,684,973 $1,898,970 $80,486,442

2006 $31,066,293 $5,681,815 $16,077,110 $1,987,596 $141,000 $160,235 $55,114,049

Total Investigación $97,404,311 $24,224,368 $34,302,520 $7,758,055 $3,888,947 $5,877,876 $173,456,078

2004 $12,947,827 $1,528,037 $828,882 $467,107 $169,186 $303,967 $16,245,006

2005 $16,300,534 $634,616 $875,000 $1,221,466 $92,170 $19,123,786

2006 $21,742,960 $1,598,082 $558,000 $140,000 $517,000 $24,556,043

Total Internacionalización $50,991,321 $3,760,735 $2,261,882 $1,828,573 $169,186 $913,137 $59,924,834

2004 $107,471,603 $14,074,223 $5,040,960 $8,421,694 $990,946 $4,572,156 $140,571,582

2005 $128,375,988 $7,106,019 $3,067,284 $8,767,885 $757,841 $4,959,799 $153,034,816

2006 $136,786,712 $6,417,379 $3,422,507 $1,796,791 $7,000 $2,106,615 $150,537,004

Total Extensión $372,634,303 $27,597,621 $11,530,751 $18,986,371 $1,755,787 $11,638,570 $444,143,402

2004 $153,322,011 $27,566,767 $3,729,117 $2,985,318 $1,276,267 $10,056,488 $198,935,968

2005 $294,171,506 $58,404,017 $5,364,683 $3,561,401 $1,064,341 $25,759,660 $388,325,608

2006 $290,374,990 $61,356,236 $7,296,918 $11,543,048 $247,310 $7,765,078 $378,583,579

Total Gestión $737,868,508 $147,327,019 $16,390,718 $18,089,767 $2,587,917 $43,581,226 $965,845,155

2004 $82,166,584 $11,724,633 $2,955,002 $3,645,431 $1,152,855 $11,305,841 $112,950,345

2005 $91,604,814 $8,346,724 $1,225,512 $3,417,671 $7,166 $741,768 $105,343,655

2006 $40,530,825 $6,466,333 $143,620 $2,951,287 $3,000 $2,578,000 $52,673,064

Total Gobierno $214,302,222 $26,537,690 $4,324,134 $10,014,389 $1,163,021 $14,625,609 $270,967,064

Total general $1,872,518,054 $324,220,797 $101,565,904 $81,218,357 $18,960,856 $115,042,048 $2,513,526,015

Gobierno

Gestión


Investigación


Extensión

Monto destinado a las metas según rango de cumplimiento por eje estratégico, 2004-2006


Nota: Los montos de 2003 no se consideran debido a inconsistencias del sistema.

48

$82,166,584

$91,604,814

$40,530,825

$153,322,011

$294,171,506

$290,374,990

$107,471,603

$128,375,988

$136,786,712

$12,947,827

$16,300,534

$21,742,960

$24,000,315

$42,337,704

$31,066,293

$113,606,773

$138,892,189

$146,818,427

$11,724,633

$8,346,724

$6,466,333

$27,566,767

$58,404,017

$61,356,236

$14,074,223

$1,528,037

$2,626,927

$15,915,627

$5,681,815

$45,342,749

$26,842,564

$22,588,050

$828,882

$875,000

$2,738,825

$15,486,586

$16,077,110

$16,762,495

$8,421,694

$1,221,466

$2,607,876

$15,089,162

$3,818,671

$30,513,059

$7,106,019

$1,598,082

$634,616

$6,417,379

$5,364,683

$3,067,284

$7,132,434$8,860,970

$558,000

$3,422,507

$5,040,960

$7,296,918

$3,729,117

$143,620

$1,225,512$2,955,002

$3,561,401

$11,543,048

$8,767,885

$1,434,584

$8,017,457

$1,987,596

$3,162,582

$140,000

$467,107

$1,796,791

$2,985,318

$2,951,287

$3,417,671

$3,645,431

$1,064,341

$757,841

$554,000

$2,062,974

$4,807,267

$4,034,731 $141,000

$1,684,973

$169,186

$990,946

$1,276,267

$1,152,855

$25,759,660

$4,959,799

$4,630,264

$3,262,307

$160,235

$1,898,970

$517,000

$92,170

$303,967

$2,106,615

$4,572,156

$7,765,078

$10,056,488

$2,578,000

$741,768

$11,305,8412004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Go

bie

rno

Ge

stió

nE

xte

nsi

ón

Inte

rna

cio

na

liza

ció

nIn

vest

igac

ión

Inn

ova

ció

n E

duc

ativ

a

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Monto de las metas por rango de cumplimiento por eje estratégico, 2004-2006 (pesos)



49

Cumplimiento de metas por entidad, 2004

Entidad CumplidasMuy Avanzado

(80-99%)Avanzado (60-79%) Medio(40-59%) Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

Totalgeneral

CONTRAL 45.45% 10 9.09% 2 4.55% 1 - - - - 40.91% 9 22

CUVALLES 51.46% 53 16.50% 17 2.91% 3 2.91% 3 3.88% 4 22.33% 23 103

CUCEI 52.76% 134 14.17% 36 7.87% 20 11.81% 30 1.18% 3 12.20% 31 254

SEMS 58.34% 1717 13.69% 403 6.22% 183 6.25% 184 3.09% 91 12.40% 365 2943

CUSUR 60.95% 64 18.10% 19 5.71% 6 3.81% 4 2.86% 3 8.57% 9 105

CUCS 61.43% 129 18.57% 39 8.10% 17 8.57% 18 1.43% 3 1.90% 4 210

Sec Gen 67.44% 292 16.63% 72 3.00% 13 4.85% 21 1.62% 7 6.47% 28 433

CUCSUR 67.70% 241 4.21% 15 2.25% 8 5.90% 21 3.37% 12 16.57% 59 356

CUCEA 67.95% 229 7.72% 26 6.53% 22 7.42% 25 0.59% 2 9.79% 33 337

CUNORTE 70.37% 38 11.11% 6 1.85% 1 3.70% 2 5.56% 3 7.41% 4 54

Vice 71.01% 637 10.81% 97 4.91% 44 3.68% 33 3.12% 28 6.47% 58 897

RECTORIA 72.22% 26 - - - - 2.78% 1 - - 25.00% 9 36

CUCI 80.00% 196 11.84% 29 6.53% 16 0.41% 1 1.22% 3 0.00% 245

CUCBA 80.17% 287 5.31% 19 4.47% 16 4.47% 16 1.12% 4 4.47% 16 358

CUAAD 82.48% 193 5.98% 14 2.56% 6 6.41% 15 0.85% 2 1.71% 4 234

CUCOSTA 86.57% 58 1.49% 1 1.49% 1 2.99% 2 1.49% 1 5.97% 4 67

CULAGOS 92.54% 62 - - - - - - - - 7.46% 5 67

CUALTOS 100.00% 66 - - - - - - - - - - 66

CUCSH 100.00% 68 - - - - - - - - - - 68

Total general 4500 795 357 376 166 661 6855


50

Cumplimiento del número de metas por entidad expresado en porcentaje, 2004

100%

100%

93%

87%

82%

80%

80%

72%

71%

70%

68%

68%

67%

61%

61%

58%

53%

51%

45%

1%

6%

5%

12%

11%

11%

8%

4%

17%

19%

18%

14%

14%

17%

9%

3%

4%

7%

5%

2%

7%

2%

3%

8%

6%

6%

8%

3%

5%

6%

4%

3%

4%

4%

7%

6%

5%

9%

4%

6%

12%

3%

1%

1%

1%

3%

6%

1%

3%

2%

1%

3%

3%

1%

4%

7%

4%

25%

6%

7%

10%

17%

6%

9%

12%

12%

22%

41%

1%3%1%

2%

2%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CUALTOS

CUCSH

CULAGOS

CUCOSTA

CUAAD

CUCBA

CUCI

RECTORIA

Vice

CUNORTE

CUCEA

CUCSUR

Sec Gen

CUCS

CUSUR

SEMS

CUCEI

CUVALLES

CONTRAL

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)


51



Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

CUCSH $15,823,974 100.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $15,823,974

CUALTOS $9,373,338 100.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $9,373,338

CUCOSTA $12,360,537 96.75% $7,000 0.05% $10,500 0.08% $20,400 0.16% $303,347 2.37% $74,376 0.58% $12,776,160

CUCI $21,623,954 85.60% $2,326,449 9.21% $969,810 3.84% $12,000 0.05% $329,000 1.30% $0 0.00% $25,261,213

CUAAD $20,718,256 85.38% $662,000 2.73% $510,828 2.11% $2,088,500 8.61% $183,000 0.75% $103,000 0.42% $24,265,585

CULAGOS $8,603,963 84.14% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $1,621,395 15.86% $10,225,358

CUCBA $12,318,101 80.28% $1,495,732 9.75% $556,544 3.63% $274,710 1.79% $110,000 0.72% $588,186 3.83% $15,343,272

CUCSUR $10,626,145 79.07% $1,096,800 8.16% $1,094,107 8.14% $373,241 2.78% $180,400 1.34% $69,000 0.51% $13,439,693

Vice $162,542,509 78.55% $16,467,862 7.96% $9,356,042 4.52% $8,202,776 3.96% $4,454,570 2.15% $5,895,002 2.85% $206,918,762

CUCS $19,427,817 75.17% $4,108,791 15.90% $1,252,402 4.85% $955,732 3.70% $25,574 0.10% $76,076 0.29% $25,846,391

RECTORIA $16,158,572 73.36% $0 0.00% $0 0.00% $230,000 1.04% $0 0.00% $5,637,792 25.60% $22,026,364

CUNORTE $7,856,838 73.30% $1,580,000 14.74% $90,000 0.84% $90,000 0.84% $310,000 2.89% $792,011 7.39% $10,718,849

CUVALLES $6,339,140 71.56% $1,256,509 14.18% $280,934 3.17% $15,000 0.17% $109,600 1.24% $857,735 9.68% $8,858,917

Sec Gen $42,981,517 71.45% $13,522,153 22.48% $340,184 0.57% $1,105,931 1.84% $750,696 1.25% $1,459,039 2.43% $60,159,520

CUCEA $40,321,806 63.25% $6,695,962 10.50% $8,682,723 13.62% $2,473,191 3.88% $54,025 0.08% $5,523,687 8.66% $63,751,394

CUSUR $7,152,241 53.89% $4,446,588 33.50% $368,600 2.78% $469,000 3.53% $207,200 1.56% $629,000 4.74% $13,272,629

CONTRAL $3,136,975 46.57% $225,000 3.34% $119,000 1.77% $0 0.00% $0 0.00% $3,254,849 48.32% $6,735,825

SEMS $66,806,475 44.43% $35,560,791 23.65% $6,922,969 4.60% $5,640,271 3.75% $2,612,646 1.74% $32,813,061 21.82% $150,356,214

CUCEI $9,342,955 31.48% $13,411,698 45.18% $1,500,637 5.06% $4,194,132 14.13% $56,900 0.19% $1,175,973 3.96% $29,682,294

Total general $493,515,113 $102,863,335 $32,055,281 $26,144,883 $9,686,958 $60,570,182 $724,835,752

Muy bajo (0-19%)

Monto de las metas según su rango de cumplimiento, expresado en pesos y porcentaje 2004

Total generalEntidad

Cumplidas Muy Avanzado (80-99%) Avanzado (60-79%) Medio(40-59%) Bajo (20-39%)

52

Monto destinado a las metas según rango de cumplimiento, 2004 (expresado en porcentaje),

100%

100%

97%

86%

85%

84%

80%

79%

79%

75%

73%

73%

72%

71%

63%

54%

47%

44%

31%

9%

3%

10%

8%

8%

16%

15%

14%

22%

11%

34%

3%

24%

45%

4%

2%

4%

8%

5%

5%

1%

3%

14%

3%

2%

5%

5%

9%

2%

3%

4%

1%

4%

4%

4%

14%

1%

1%

2%

3%

2%

2%

16%

4%

3%

26%

7%

10%

9%

5%

48%

22%

4%

4%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CUCSH

CUALTOS

CUCOSTA

CUCI

CUAAD

CULAGOS

CUCBA

CUCSUR

Vice

CUCS

RECTORIA

CUNORTE

CUVALLES

Sec Gen

CUCEA

CUSUR

CONTRAL

SEMS

CUCEI

Cumplidas

Muy avanzado (80% al 99%)

Avanzado (60% al 79%)

Medio (40% al 59%)

Bajo (20% al 39%)

Muy bajo (0% al 19%)



53

Cumplimiento del número de metas por entidad, 2005

EntidadCumplidas


Avanzado (60-79%) Medio(40-59%) Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%) Total general

CUCOSTA 45.45% 5 9.09% 1 9.09% 1 18.18% 2 - - 18.18% 2 11

SUV 57.38% 35 14.75% 9 13.11% 8 6.56% 4 1.64% 1 6.56% 4 61

CUVALLLES 60.16% 74 14.63% 18 4.07% 5 8.94% 11 4.07% 5 8.13% 10 123

CUCEI 61.90% 130 11.90% 25 7.14% 15 5.71% 12 0.95% 2 12.38% 26 210

CUNORTE 65.66% 65 9.09% 9 7.07% 7 5.05% 5 4.04% 4 9.09% 9 99

CUCS 68.16% 167 14.29% 35 8.98% 22 4.90% 12 0.82% 2 2.86% 7 245

CUSUR 69.61% 71 9.80% 10 2.94% 3 6.86% 7 0.98% 1 9.80% 10 102

CUCEA 73.54% 189 8.56% 22 3.89% 10 4.28% 11 1.17% 3 8.56% 22 257

CUCBA 74.00% 316 10.30% 44 5.85% 25 4.22% 18 1.41% 6 4.22% 18 427

SEMS 74.63% 2086 10.77% 301 4.79% 134 4.58% 128 1.04% 29 4.19% 117 2795

SEC GEN 76.65% 197 8.95% 23 3.89% 10 3.50% 9 1.17% 3 5.84% 15 257

VICE 78.36% 467 8.05% 48 3.36% 20 4.36% 26 1.85% 11 4.03% 24 596

CUAAD 84.72% 194 2.62% 6 3.93% 9 4.37% 10 - - 4.37% 10 229

CUCI 88.00% 66 - - 1.33% 1 2.67% 2 4.00% 3 4.00% 3 75

CUCSUR 89.05% 187 4.76% 10 1.90% 4 1.90% 4 1.43% 3 0.95% 2 210

Contraloría 98.15% 53 - - - - 1.85% 1 - - - - 54

CUALTOS 100.00% 55 - - - - - - - - - - 55

CUCSH 100.00% 325 - - - - - - - - - - 325

CULAGOS 100.00% 23 - - - - - - - - - - 23

Rectoría 100.00% 23 - - - - - - - - - - 23

Total general 4728 561 274 262 73 279 6177


54

Cumplimiento del número de metas por entidad, 2005 (expresado en porcentaje)

100%

100%

100%

100%

98%

89%

88%

85%

78%

77%

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74%

74%

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66%

62%

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1%

1%

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1%

1%

4%

1%

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4%

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9%

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7%

18%

1%3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CUALTOS

CUCSH

CULAGOS

Rectoría

Contraloría

CUCSUR

CUCI

CUAAD

VICE

SEC GEN

SEMS

CUCBA

CUCEA

CUSUR

CUCS

CUNORTE

CUCEI

CUVALLLES

SUV

CUCOSTA

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)


55



Total


Rectoría $15,023,617 100% $0 0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $43,252,170

CULAGOS $9,194,770 100% $0 0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20,558,413

CUCSH $43,252,170 100% $0 0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $17,951,754

CUALTOS $9,352,280 100% $0 0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,032,132

CUAAD $15,548,778 87% $638,335 4% $472,000 3% $702,857 4% $0 $0 $589,784 3% $6,390,442

CUCSUR $14,711,548 86% $1,407,803 8% $150,080 1% $876,126 5% $10,000 0.03% $10,000 0.03% $29,287,431

CUCI $17,501,413 85% $0 0% $380,000 2% $248,000 1% $1,173,000 6% $1,256,000 6% $18,938,525

Sec Gen $113,066,363 84% $8,408,301 6% $1,856,555 1% $8,487,964 6% $32,000 0.03% $3,285,572 2% $93,080,956

CUNORTE $5,770,182 82% $404,550 6% $327,000 5% $164,000 2% $65,000 1% $301,400 4% $25,005,988

Vicerrectoría $203,021,424 81% $26,336,963 11% $1,502,129 1% $5,120,273 2% $1,506,193 1% $12,722,115 5% 250209096.8

SEMS $109,249,252 80% $13,115,121 10% $4,216,941 3% $5,420,464 4% $1,454,531 1% $2,338,204 2% 135794512.6

CUCS $19,080,267 76% $2,425,721 10% $2,944,341 12% $326,718 1% $28,083 0.2% $200,859 1% $15,023,617

CUSUR $12,953,447 68% $2,790,624 15% $1,453,000 8% $1,188,554 6% $2,500 0.01% $550,400 3% $41,234,163

CUVALLES $9,294,480 67% $838,567 6% $847,335 6% $440,132 3% $2,194,251 16% $229,089 2% $54,089,328

Contraloría $3,912,521 61% $0 0% $0 $0 $2,477,921 39% $0 $0 $0 $0 $415,848

SUV $16,492,938 56% $4,988,913 17% $2,347,303 8% $5,040,769 17% $3,000 0.002% $414,508 1% 135136755

CUCEA $48,280,139 52% $25,967,787 28% $2,492,653 3% $2,993,237 3% $1,748,531 2% $11,598,608 12% $13,843,855

CUCEI $20,470,095 50% $13,645,269 33% $1,834,455 4% $1,060,390 3% $45,000 0.48% $4,178,953 10% $9,352,280

CUCBA $25,381,749 47% $13,752,477 25% $13,879,744 26% $634,387 1% $59,500 1% $381,470 1% $9,194,770

CUCOSTA $125,301 30% $50,000 12% $176,500 42% $38,376 9% $0 $0 $25,670 6% $17,165,556

Total $711,682,734 $114,770,431 $34,880,035 $35,220,167 $8,321,588 $38,082,630 $942,957,592

Monto destinado a las metas según su rango de cumplimiento, expresado en pesos y porcentaje 2005

EntidadCumplidas Muy Avanzado(80-99%) Avanzado(60-79%) Medio(40-59%) Bajo (20-39%) Muy bajo (0-19%)

56



Monto destinado a las metas según su rango de cumplimiento, 2005 (expresado en porcentaje)

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100%

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86%

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6%

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Rectoría

CULAGOS

CUCSH

CUALTOS

CUAAD

CUCSUR

CUCI

Sec Gen

CUNORTE

Vicerrectoría

SEMS

CUCS

CUSUR

CUVALLES

Contraloría

SUV

CUCEA

CUCEI

CUCBA

CUCOSTA

Cumplidas

Muy Avanzado (80% al 99%)


Medio (40% al 59%)

Bajo (20% al 39%)


57


ENTIDAD CumplidasMuy Avanzado (80-

99%)Avanzado (60-

79%)Medio(40-59%) Bajo (20-39%) Muy bajo (0-19%) Total

CUNORTE 68.42% 65 3.16% 3 6.32% 6 8.42% 8 - - 13.68% 13 95

CUCEI 69.68% 154 13.57% 30 8.60% 19 4.07% 9 0.90% 2 3.17% 7 221

SUV 71.08% 59 16.87% 14 6.02% 5 4.82% 4 - - 1.20% 1 83

SECGEN 74.70% 124 14.46% 24 - - 3.61% 6 - - 7.23% 12 166

CUCS 75.25% 225 14.72% 44 6.02% 18 1.34% 4 0.33% 1 2.34% 7 299

CUCEA 75.42% 89 16.10% 19 3.39% 4 2.54% 3 - - 2.54% 3 118

CUVALLES 76.39% 110 12.50% 18 2.78% 4 4.86% 7 - - 3.47% 5 144

VICE 79.78% 213 10.86% 29 4.87% 13 1.87% 5 0.37% 1 2.25% 6 267

CUCBA 80.87% 241 6.38% 19 5.37% 16 2.68% 8 1.01% 3 3.69% 11 298

SEMS 81.24% 1182 9.42% 137 4.47% 65 3.30% 48 0.34% 5 1.24% 18 1455

CUSUR 82.30% 93 9.73% 11 1.77% 2 2.65% 3 0.88% 1 2.65% 3 113

CUAAD 85.38% 111 10.00% 13 0.77% 1 1.54% 2 - - 2.31% 3 130

CUCOSTA 85.71% 42 6.12% 3 8.16% 4 - - - - - - 49

CUCI 86.36% 57 4.55% 3 - - - - 1.52% 1 7.58% 5 66

CONTRAL 90.20% 46 3.92% 2 5.88% 3 - - - - - - 51

CUCSUR 90.57% 192 3.77% 8 0.94% 2 2.36% 5 0.47% 1 1.89% 4 212

CUALTOS 100.00% 32 - - - - - - - - - - 32

CUCSH 100.00% 33 - - - - - - - - - - 33

CULAGOS 100.00% 39 - - - - - - - - - - 39

RECTORIA 100.00% 40 - - - - - - - - - - 40

Total general 3147 377 162 112 15 98 3911


58Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 23 de marzo de 2007.


100%

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CUALTOS

CUCSH

CULAGOS

RECTORIA

CUCSUR

CONTRAL

CUCI

CUCOSTA

CUAAD

CUSUR

SEMS

CUCBA

VICE

CUVALLES

CUCEA

CUCS

SECGEN

SUV

CUCEI

CUNORTE

Cumplidas


Avanzado (60-79%)

Medio(40-59%)

Bajo (20-39%)

Muy bajo (0-19%)

59


CUALTOS $11,319,034 100% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $11,319,034

CUCSH $24,410,250 100% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $24,410,250

CULAGOS $9,533,499 100% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $9,533,499

RECTORIA $15,023,221 100% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $15,023,221

CUCI $21,934,247 96% $74,000 0.3% $0 0% $0 0% $22,000 0.1% $820,280 4% $22,850,527

CONTRAL $3,177,521 96% $0 0% $135,000 4% $0 0% $0 0% $0 0% $3,312,521

CUCSUR $17,953,004 92% $409,120 2% $80,500 0.4% $736,500 4% $127,000 1% $151,200 1% $19,457,324

CUAAD $10,336,795 92% $699,944 6% $20,000 0.2% $50,000 0.4% $0 0% $129,000 1% $11,235,739

SUV $31,842,095 91% $1,833,102 5% $851,707 2% $234,197 1% $0 0% $69,082 0.2% $34,830,183

CUVALLES $13,174,797 89% $1,204,818 8% $54,224 0.4% $253,437 2% $0 0% $67,655 0.5% $14,754,931

SEMS $95,561,699 87% $10,520,893 10% $2,117,732 2% $1,143,185 1% $169,000 0.2% $779,356 1% $110,291,865

CUCS $58,945,415 85% $7,446,249 11% $1,895,629 3% $210,663 0% $40,000 0.1% $503,862 1% $69,041,818

SECGEN $130,058,878 84% $11,821,094 8% $0 0% $6,113,570 4% $0 0% $6,680,489 4% $154,674,031

CUNORTE $5,918,829 81% $230,363 3% $570,836 8% $208,170 3% $0 0% $354,803 5% $7,283,001

Vice $101,585,207 76% $27,792,847 21% $1,311,742 1% $1,992,000 1% $185,310 0.1% $157,000 0.1% $133,024,105

CUSUR $11,717,993 72% $4,141,500 25% $303,936 2% $74,500 0.5% $10,000 0.1% $114,000 1% $16,361,929

CUCOSTA $13,627,537 64% $317,500 1% $7,255,923 34% $0 0% $0 0% $0 0% $21,200,960

CUCEI $39,114,052 62% $7,220,069 11% $2,465,250 4% $8,503,488 13% $385,000 1% $5,504,869 9% $63,192,728

CUCBA $23,709,090 58% $2,260,256 6% $14,366,610 35% $57,596 0.1% $14,000 0.03% $478,393 1% $40,885,945

CUCEA $28,377,044 47% $28,136,140 46% $3,201,500 5% $276,000 0.5% $0 0% $579,245 1% $60,569,929

Total general $667,320,206 $104,107,895 $34,630,588 $19,853,306 $952,310 $16,389,235 $843,253,540

Muy Avanzado (80-99%)Cumplidas

Monto destinado a las metas según su rango de cumplimiento, expresado en pesos y porcentaje, 2006

ENTIDADMuy bajo (0-19%)Bajo (20-39%)Medio(40-59%)Avanzado (60-79%)

Total general



60

Monto destinado a las metas según su rango de cumplimiento, 2006 (expresado en porcentaje)

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100%

100%

100%

96%

96%

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92%

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1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CUALTOS

CUCSH

CULAGOS

RECTORIA

CUCI

CONTRAL

CUCSUR

CUAAD

SUV

CUVALLES

SEMS

CUCS

SECGEN

CUNORTE

Vice

CUSUR

CUCOSTA

CUCEI

CUCBA

CUCEA

Cumplidas

Muy avanzado (80% al 99%)


Medio (40% al 59%)

Bajo (20% al 39%)




61

Propuestas para la elaboración de proyectos,

2003-2005

62

¿Cómo considera usted que el P3e coadyuva en el ejercicio del gasto de lasdependencias?

Red Universitaria

Mejora administración y gestión,

18%

Genera transparencia, 22%

Control en el ejercicio del gasto,

29%

Otros,

2%

Optimizando el uso de los recursos,

29%

Fuente: Módulo de evaluación, plataforma SIIAU Web. Fecha 10 de noviembre de 2006.

63

¿Cómo considera usted que el P3e coadyuva en la programación del gasto?Red Universitaria

Otros,

2%

Permite conocer montos, fechas y metas a alcanzar,

19%

Control en el ejercicio del gasto,

0%

Genera transparencia,

15%

Hace eficiente la programación del gasto,

22%

Mayor control en el uso de los recursos financieros,

24%

Mejora administración y gestión,

18%


64

Para alinear las metas de los proyectos, del plan de la Ures y del plan de la Entidad con las metas de los ejes estratégicos del PDI

Red Universitaria

Proyectos con metas alineadas con parámetros de

evaluación.,

16%

Programas de extensión para vincular DES con sectores

productivos,

0%

Planeación participativa.,

15%Otros,

5% Integrar evaluadores con experiencia,

6%

Información disponible en línea., 8%

Conocimiento del PDI, PD de las DES, etc.,

28%

Comprobación y evaluación periódica.,

7%

Realizar talleres y foros de discusión y capacitación

sobre el PDI, P3e.,

15%Con un menor porcentaje tenemos las siguientes categorías:

•Estimular el desarrollo y la obtención de productos académicos.

•Integrar evaluadores con experiencia.


65

Para evaluar el avance de los proyectos durante el ejercicio de aplicaciónRed Universitaria

Sesiones colegiadas periódicas para informar los

resultados y evaluar el avance,

8%

Otros, 10%

Instrumentos y mecanismos sistematizados de evaluación

continua, 10%

Evaluar los objetivos, metas y acciones programadas en relación con el proyecto,

10%

Evaluaciones periódicas, 13%

Evaluación que permita reprogramación,

8%

Establecer variables e indicadores de medición,

15%

Entregar a tiempo los recursos,

7%

Un formato de evaluación en línea que brinde información,

19%Con un menor porcentaje tenemos las siguientes categorías:

•Respetar fechas programadas en los proyectos.

•Tener metas en diferentes plazos para detectar su cumplimiento.


66

Para lograr un ejercicio de planeación más participativoRed Universitaria

Proyectos y anteproyectos

integrados por

departamentos y otras

unidades académicas

colegiadas, 6%

Realizar talleres y foros

capacitación sobre el PDI,

P3e, etc.,

11%

Revisión y seguimiento de

proyectos colegiadamente

para cumplir programación,

9%

Talleres y foros de discusión

presenciales y electrónicos

para retomar experiencias de

planeación participativa de

otros programas (federales y

universitarios) ,

10%

Diseño de incentivos para la

buena planeación

participativa, 11%

Información disponible en

línea., 6%

Otros, 1%

Participación con algún

tiempo de antelación

considerable, 10%

Participación de los

responsables y todos los

relacionados con el proyecto,

25%

Participación de unidades

académicas y órganos de

gestión administrativa y

gobierno, 11%


67

Para que los proyectos impacten positivamente a los ejes estratégicos del PDI

Red Universitaria

Manejo eficiente de recursos

financieros ,

10%Otros, 4%

Planeación participativa.,

7%

Proyectos con metas

alineadas/con parámetros de

evaluación.,

14%

Realizar talleres y foros de

discusión y capacitación

sobre el PDI, P3e, etc., 5%

Respetar planeación y

programación.,

19%

Vinculación y Coordinación

entre Grupos disciplinarios,

Departamentos y entre DES.,

7%

Comprobación y evaluación

periódica.,

5% Conocimiento del PDI, PD de

las DES, etc, 11%

Lograr las metas.,

18%


68

Para socializar en cascada a todos los niveles los objetivos y metas de los ejes estratégicos del PDI

Red Universitaria

Otros, 12%

Planeación participativa,18%

Realizar talleres y foros de discusión y capacitación sobre el PDI, P3e, etc.,

20% Espacios adecuados para el trabajo académico;

5%

Estimular el desarrollo y la obtención de productos

académicos.;

5%

Conocimiento del PDI, PD de las DES, etc.;

19%

Comprobación y evaluación periódica.;

5%

Vinculación y Coordinación entre Grupos disciplinarios,

Departamentos y entre DES.; 6%

Información disponible en línea,

10%

Con un menor porcentaje tenemos las siguientes categorías:

•Proyectos con metas alineadas con parámetros de evaluación.

•Programas de extensión para vincular DES con sectores productivos.

•Manejo eficiente de recursos financieros


69

Propuestas para mejorar el ejercicio de los recursos financierosRed Universitaria

Apegarse a la norma, 4%

Apegarse a la planeación, programación y evaluación,

24%

Descentralización, 12%

Mayor capacitación, 4%

Mayor control en el uso de los recursos financieros,

5%

Mejorar administración y gestión,

12%

Mejorar tiempos en la entrega de recursos,

31%

Otros, 8%


•Un SIIAU más útil y apropiado


70

Propuestas para mejorar la comprobación en el uso de los recursos financieros

Red Universitaria

Generar cultura de responsabilidad,

11%


Mayor flujo de información relacionada con la

comprobación, 12%

Mejorar administración y gestión,

5%

Mejorar tiempos en la entrega de recursos,

12% Otros,

9%

Simplificación del proceso, 32%

Sistemas de comprobación en línea,

13%


•Apego a la norma.


71

Propuestas para mejorar la elaboración de proyectosRed Universitaria

Cumplimiento de la programación establecida,

11%

Mayor alineación con el PDI y conocimiento del mismo,

26%


Mayor participación, 10%

Mayor pertinencia, 5%

Otros, 3%

Un SIIAU más útil y apropiado,

8%

Apoyarse en los procesos P3E y mejorarlos,

23%


72

Acciones realizadas en los proyectos para impactar al PDI,

2004-2006

73

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje Innovación Educativa, 2004-2006

Red Universitaria

AccionesGran Entidad

AG CU´s SEMS SUV

Actualización y superación académica √ √

Administración de calidad √ √ √ √

Fomento a la investigación de calidad √

Formación integral multidimensional √ √

Modelo de aprendizaje centrado en el alumno √ √ √

Programas educativos acreditados y de calidad

√ √ √ √

Vinculación √ √

Diversificación de la oferta educativa √ √


74

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje de Investigación, 2004-2006

Red Universitaria


AG CU´s SEMS SUV

Fomento a la investigación de calidad √ √ √ √

Administración de calidad √


75

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje de Internacionalización, 2004-2006

Red Universitaria*

*NOTA: SEMS y SUV no tuvieron proyectos de internacionalización en 2005 ni en 2006.


AG CU´s SEMS SUV

Actualización y superación académica √

Formación integral multidimensional √

Internacionalización √ √

Modelo de aprendizaje centrado en el alumno √

Programas educativos acreditados y de calidad √

Vinculación √


76

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje de Extensión, 2004-2006

Red Universitaria*


AG CU´s SEMS SUV

Administración de calidad √ √ √

Difusión √ √ √ √

Fomento a la investigación de calidad √

Formación integral multidimensional √ √ √ √

Modelo de aprendizaje centrado en el alumno √ √


Vinculación √ √ √

Seguimiento a egresados √ √


77

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje de Gestión, 2004-2006

Red Universitaria*


AG CU´s SEMS SUV

Administración de calidad √ √ √ √


78

Tipo de acciones realizadas para impactar al eje de Gobierno,2004-2006

Red Universitaria*

*NOTA: SUV no registró proyectos de Gobierno en 2005 ni en 2006.


AG CU´s SEMS SUV

Administración de calidad √ √ √

Difusión √

Modelo de aprendizaje centrado en el alumno √

Normatividad √ √ √


Vinculación √ √

Transparencia √ √


79

Conclusiones

A manera de punteo se enlistan las siguientes conclusiones

• En cuanto a los ejes estratégicos se registra un crecimiento en el monto destinado a los proyectos de gestión en contraste con una reducción del destinado a Innovación educativa. Los demás denotan un comportamiento normal.

• Una tarea pendiente es reorientar más recursos al eje de

investigación.

80

Conclusiones

• Lo deseable sería evaluar la totalidad de proyectos, sin embargo un porcentaje importante de proyectos no se evalúa. Un proyecto que no se evalúa pierde sentido.

• Ahora bien, un importante número de metas de proyectos han sido cumplidas, o al menos tienen un grado avanzado de cumplimiento. Lo que hace suponer que los recursos financieros empleados en la mayoría de las metas cumplieron su fin.

81

Conclusiones

• Sin embargo no en todos los casos la mayor parte del presupuesto corresponde a metas cumplidas. Las metas costosas que no se cumplen se traducen en un monto elevado de recursos financieros que todavía no cumplen su fin.

• Por otro lado, es importante señalar que los responsables de proyecto conciben al P3e como un sistema que hace más eficiente la programación del gasto y mejora el control en el ejercicio del mismo. Pero necesita simplificarse.

82

Conclusiones

• Empero la consolidación del sistema es una tarea continua, es por ello que resulta indispensable trabajar en su mejora. Las propuestas obtenidas en este reporte nos indican la importancia de trabajar en:

Mayor participación de los universitarios en los procesos del P3e.

Un sistema más flexible, especialmente en tiempos y en reprogramación.

Mayor capacitación para la elaboración de proyectos y comprobación de los recursos.

La entrega oportuna de los recursos financieros.

Documents

Reporte de Evaluación de Proyectos y del Sistema de Gestión P3e, 2003-2006