SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE …

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

INFORME DE SUPERVISIÓN ________________________________________________________________

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Dirección General /Regional / Centro de Formación en Actividad Física y Cultura

Direccion Trasversal 78 J No 41 D – 15 sur, Ciudad Boogota D.C. - PBX (57 1) 5461500 www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

Pag 1 GD-F-011 V04

INFORME PARCIAL _____ FINAL ___X____ 30 de septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA No. __54412 NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLSUBSIDIO IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT. 860007336 TELEFONO: 7420100 - 1849 DIRECCION: Calle 26 No 25 - 50 piso 3Bogotá - Colombia

EMAIL: [email protected] OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA FECHA DE EMISIÓN CONTRATO: 31 de agosto de 2020 FECHA DE FINAL DEL CONTRATO: 30 de septiembre de 2020 VALOR DEL CONTRATO: nueve millones setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos SUPERVISOR: Néstor Alfonso Puerto Jiménez IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.652.085 RELACIÓN DE LAS GARANTÍAS HECHOS:

1. La Aceptación de la ORDEN DE COMPRA No. 54412se suscribió el 31 de agosto de 2020 con

el contratista COLSUBSIDIO con NIT. 860007336

2. El día 2 de septiembre de 2020 fui designado como supervisor del contrato mediante

comunicación electrónica No. 9-2020-015970 – NIS: 2020-02-186026, una vez notificado, se

procede a entablar las comunicaciones del caso con el proveedor mediante los medios de

comunicación idóneos, en este caos correo institucional.

3. El 22 de septiembre el Proveedor por intermedio de la Sra. Vanessa Buitrago Granados

manifiesta la intención de realizar la entrega de los elementos de la orden de compra en

donde manifiesta” Amablemente solicitamos la confirmación de la dirección, la fecha y

hora en la que podemos entregar los productos de la orden de compra N° 54412,

adicionalmente también el nombre y teléfono de la persona encargada de recibirnos.” Tal

como se observa en la imagen anexa:






Pag 2 GD-F-011 V04

4. El 23 de septiembre se envía por parte de este servidor correo electrónico al líder de

almacén, coordinador de formación profesional, administrador de edificios y líder de salud

Ocupacional, la solicitud para generar la logística necesaria y poder así tener conocimiento

del día, hora y protocolos de seguridad que tendrían para la recepción de los elementos de

la orden de compra 54412.

5. El día 24 de septiembre se recibe confirmación por parte del líder de almacén del día y

hora en que se realizara la recepción de los elementos de la orden 54412, así mismo, se

especifican las acciones de bioseguridad que se den implementar ese día.

6. El mismo 24 de septiembre se envía a la Señora Vanessa Buitrago Granados de la División

Mercadeo Social- Dpto Ventas Institucionales Auxiliar Oficina de COLSUBSIDIO la

información del día, hora y medidas de bioseguridad que se implementaran para coordinar

lo pertinente y recibir confirmación de dicha funcionaria para la entrega de elementos.

7. Ante el silencio de la señora Vanessa Buitrago el día 28 de septiembre se procede a enviar

nuevamente recordatorio para la recepción de los elementos de la orden 54412, a lo cual

el mismo 28 de septiembre se recibe confirmación por parte de la Sra. Vanessa Buitrago de

la entrega de los elementos de la orden 54412

8. El día 29 de septiembre a las 09:00 se procede con la recepción y revisión de la entrega de

elementos de la orden 54412, en donde se reciben todos los elementos a satisfacción, sin

que se presenten faltantes, elementos dañados o alguna otra novedad relevante.






Pag 3 GD-F-011 V04

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO Y TRABAJOS EJECUTADOS Orden DE Compra No.54412, se encuentra en estado EJECUTADO; esto teniendo en cuenta

que la fecha de entrega de los Materiales para atender la formación de los grupos de población desplazada, en el centro de formación en actividad física y cultura, cuyo objeto principal es el que se enmarca en la orden de compra 54412 se realizó dentro de los tiempos establecidos y con el lleno de requisitos de las especificaciones técnicas, de cantidad y calidad contratadas.






Pag 4 GD-F-011 V04

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

De acuerdo a lo antes señalado; el supervisor del contrato de la orden de compra Numero 54412 da visto bueno de la idoneidad, calidad y cantidades de los elementos recibidos el día 29 de septiembre a las 09:00 am, en el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura del SENA, resaltando que dichos elementos se encuentran el almacén para su ingreso y posterior disposición según corresponda; por ende, se realiza el presente informe final de supervisión donde se expresa el cumplimiento a cabalidad de la orden de compra 54412 por parte del proveedor empresa COLSUBSIDIO con NIT 860007336.

Atentamente,

Néstor Alfonso Puerto Jiménez C.C 79.652.085 DE BOGOTA Supervisor Orden de compra 54412 Vo. Bo. Ordenador del Contrato Jose Giovanni Lozano Bolívar Sub director. Centro de Actividad Física y Cultura

FECHA CIUDAD

REGIONAL

TIPO DE INGRESO:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO FECHA

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA

$ 9.786.400

SI

N° DE IDENTIFICACIÓN

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA

OBSERVACIONES:

1356

VALOR TOTAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA

ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL CENTRO DE

FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA

FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2020

TECNICO 3


PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

29/09/2020 Bogotà

COD REGIONAL

COD CENTRO DE COSTO 9508

54412 31/08/2020

CANTIDAD BIENES CONSUMO:

79652085 DE BOGOTA

Los elemento se reciben en en sus empaques originales, no presnetan deteriores y se eveidenca que cumple con las caracteristcas señaladas en la ficha tecnica y

oreden de compra; no s erealizan devolucines y se reciben las cantidades señaladas en la orede de compra 54412

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:

DISTRITO 11

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA

PROVEEDOR/CONTRATISTA COLSUBSIDIO

FIRMA DE SUPERVISOR:

NOMBRE COMPLETO: NESTOR ALFONSO PUERTO JIMENEZ

860007336

COMPRA

CENTRO DE COSTO

CARGO:

GIL-F-010 V.03

Regional D.C / Centro de Formación en Actividad Física y Cultura Transv. 78J Nº 41D-15 Sur, Bogotá D.C. - PBX (57 1) 5461500

GD

-F-0

11

V.0

5

11-9508

Bogotá D.C

Señor NÉSTOR ALFONSO PUERTO JIMÉNEZ Técnico Grado 03 [email protected]

Asunto: Designación de Supervisión: orden de compra 54412 – COLSUBSIDIO

Cordial saludo, En forma atenta, me permito informarle que de acuerdo con lo contenido en los estudios previos relacionados con la orden de compra, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA” fue designado como supervisor del contrato señalado en el asunto, para lo cual se anexa la orden de compra. En consecuencia, sus:

OBLIGACIONES De acuerdo con la Resolución 00202 del 2014, entre otras son las siguientes:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para cada una de las partes.

Cerciorarse que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad de acuerdo con las normas y estándares de calidad y eficiencia.

Informar al ordenador del gasto cualquier irregularidad en la ejecución del contrato.

Suscribir el Acta o informe definitivo de recibo a satisfacción.

Las demás contenidas en la Resolución 00202 del 2014. Cordialmente,

___________________________ JOSÉ GIOVANNI LOZANO BOLÍVAR

Subdirector Centro de Formación en Actividad Física y Cultura Elaboró y Revisó: Andrea Paola Villamarin Navero Revisó: Leonardo Benavides – Contratista Abogado CFAFC

Fecha

Empresa

NI 860007336

Banco

Periodo de Cotización Para Salud

Periodo de Cotización Otros Riesgos

septiembre de 2020

agosto de 2020

1032419059

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI

Información de la Planilla Pagada

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

2020-09-09, 09:08:14 AM

Referencia de Pago/ Número Planilla

001 ( PRINCIPAL )

Tipo de Planilla

Código Sucursal (Nombre)

E

737163660

NIT

Nit de comercio Operador de Información

Razón Social del Operador de Información

900097333-9

Descripción

Valor

Estado de la Transacción Aprobada

Dirección IP de Origen 10.42.17.1

SIMPLE S.A.

$ 11.068.066.608

Pago de Seguridad Social

Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 025-14 $ 1.534.568.0003747COLPENSIONESN900336004

$ 0231001 $ 220.466.800681COLFONDOSN800227940

$ 0230301 $ 729.633.3002269PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 2.483.366.0007981PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIASN800229739

$ 0230901 $ 78.584.900102OLD MUTUAL SKANDIAN800253055

$ 0CCFC55 $ 1.607.40013EPS-S CAJACOPIN890102044

$ 0EPS008 $ 430.722.9001745COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN860066942

$ 0CCFC53 $ 2.620.00028EPS-S COMFACUNDIN860045904

$ 0ESSC33 $ 1.485.20017EPS-S COMPARTAN804002105

$ 0ESSC76 $ 78.5002ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQN818000140

$ 0EPS048 $ 196.5001EPS-S MUTUAL SERN806008394

$ 0EPS044 $ 29.328.100147MEDIMAS EPSN901097473

$ 0EPS045 $ 37.2001MEDIMAS EPS - MOVILIDADN901097473

$ 0EPS046 $ 90.2002SALUD MIA EPSN900914254

$ 0EPS005 $ 590.343.7002056ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.N800251440

$ 0ESSC07 $ 1.311.20011ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESSN806008394

$ 0ESSC91 $ 1.220.10012ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOSN901093846

$ 0EPS040 $ 2.032.20034ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SASN900604350

$ 0EPS041 $ 883.00011NUEVAEPS REG MOVILIDADN900156264

$ 0ESSC24 $ 1.297.30012EPS-S COOSALUDN900226715

$ 0EPS042 $ 406.6008COOSALUDN900226715

$ 0EPS001 $ 80.221.900190ALIANSALUD EPS S.A.N830113831

$ 0EPSC34 $ 12.395.600103RECAUDO SGP CAPITAL SALUDN900298372

$ 0EPS002 $ 167.671.9001053SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUDN800130907

$ 0CCFC24 $ 90.0002EPS-S COMF HUILAN891180008

$ 0ESSC62 $ 723.9005ASMET SALUD ESSN900935126

$ 0MIN001 $ 7.917.00048ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRESN901037916

$ 0EPS037 $ 123.319.500767NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.N900156264

$ 0EPS010 $ 297.953.7001715EPS SURAN800088702

$ 0ESSC18 $ 378.9005CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.SN901021565

$ 0EPS012 $ 1.314.20010COMFENALCO VALLE E.P.S.N890303093

$ 0EPSC22 $ 2.117.90023EPS-S CONVIDAN899999107

$ 0EPS018 $ 9.818.50068ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.N805001157

$ 0EPS017 $ 1.538.888.7007209ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDION830003564

$ 0EPS016 $ 31.190.100115COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.N805000427

$ 014-11 $ 274.993.10815022ARL SURAN890903790

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

2Página 1 deLíneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 -Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar laveracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0CCF15 $ 251.8006COMFACESARN892399989

$ 0CCF13 $ 358.7007CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACAN891190047

$ 0CCF39 $ 8.216.200113CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASANN890200106

$ 0CCF33 $ 407.1009CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENAN891780093

$ 0CCF07 $ 1.761.90028CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICON890101994

$ 0CCF34 $ 12.286.400190CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREMN892000146

$ 0CCF43 $ 3.295.70065CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDION890000381

$ 0CCF44 $ 11.418.200128CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDAN891480000

$ 0CCF08 $ 1.334.40025CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCON890480023

$ 0CCF32 $ 1.158.70028CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIARN891180008

$ 0CCF11 $ 541.4008CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDASN890806490

$ 0CCF03 $ 58.497.5001125CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIAN890900842

$ 0CCF22 $ 1.099.373.90012780CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDION860007336

$ 0CCF50 $ 4.175.10080CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCON890700148

$ 0CCF57 $ 13.078.600178COMFANDIN890303208

$ 0CCF69 $ 714.40013CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANAREN844003392

$ 0PASENA $ 476.861.2009994SENAN899999034

$ 0PAICBF $ 715.061.4009994INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARN899999239

SubTotales: $ 0$ 11.068.066.608

$ 11.068.066.608Total a Pagar:

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SENA - Actividad física y cultural N.I.T. 899999034 ORDEN DE COMPRA

COLSUBSIDION.I.T. 860007336Calle 26 No 25 - 50 piso 3Bogotá D.C.,Atte: Dixon [email protected]éfono: +57 7420100 1849

Número de OrdenNo de InstrumentoInstrumento agregaciónFecha de EmisiónFecha de VencimientoCompradorOrdenador del gastoSupervisorTeléfonoDetalle de EntregaGravámenes adicionalesJustificación

54412 CCE-GS-2019-1 Grandes Almacenes 31/08/20 30/09/20 Jose Giovanni Lozano Bolivar Jose Giovanni Lozano Bolivar Néstor Alfonso Puerto Jiménez 3505162078 No aplica CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES

PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DEPOBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL CENTRO DE FORMACIÓN ENACTIVIDAD FISICA Y CULTURA

Enviar aSENA - Actividad física y culturalTransv. 78J Nº 41D-15 SurBogotá D.C.Atte: JOSE GIOVANNI LOZANOBOLIVAR

1356100

1350964

1380638

1356151

1377108

1377109

1377193

1377068

1377144

1356111

1377070

1380489

1380624

556046

1356141

Facturar aSENA - Actividad física y culturalTransv. 78J Nº 41D-15 SurBogotá D.C.,Atte: Jose Giovanni LozanoBolivar

Línea Presupuesto Descripción Cant.Unidad Precio Total1 CDP 4820 LAPIZ NEGRO X 12 UNIDADES HB SENPOL REFE KLIPP 40.0 Unidad 2.400,00 96.000,00

2 CDP 4820 EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 10.0 Unidad 6.500,00 65.000,00

3 CDP 4820 BORRADOR B-5 * 24 DORICOLOR MED 10.0 Unidad 6.100,00 61.000,00

4 CDP 4820 EF-18002 TIJERA 6.5" * 2 UND 120.0 Unidad 4.200,00 504.000,00

5 CDP 4820 MARCADOR BORRABLE NEGRO *10 UND KL 24.0 Unidad 10.900,00 261.600,00

6 CDP 4820 MARCADOR BORRABLE ROJO *10 UND KLIP 24.0 Unidad 10.900,00 261.600,00

7 CDP 4820 PORTAMINAS 0.5 MM *12 KLIPP 20.0 Unidad 9.200,00 184.000,00

8 CDP 4820 RESALTADOR AMARILLO *10 KLIPP 24.0 Unidad 8.400,00 201.600,00

9 CDP 4820 ESFERO TAPA 1.0 *12 NEGRO KLIP 40.0 Unidad 4.000,00 160.000,00

10 CDP 4820 03032000 MINA 0.5 *12 PELIKAN 20.0 Unidad 7.100,00 142.000,00

11 CDP 4820 RESALTADOR ROSADO * 10 KLIPP 24.0 Unidad 8.400,00 201.600,00

12 CDP 4820 Bolsa Harrison Bolsa kambrel- BO0389 240.0 Unidad 2.100,00 504.000,00

13 CDP 4820 MEMORIA USB 16 GB KINGSTON 240.0 Unidad 24.400,00 5.856.000,00

14 CDP 4820 CUADERNO COSIDO 100-1 HJ MASC SUMMER PLUS 480.0 Unidad 2.200,00 1.056.000,00

15 CDP 4820 EF-G004 REGLA 30 CM METALICA * 6 UNIDADE 40.0 Unidad 5.800,00 232.000,00

9.786.400,00 COP

FECHAUSUARIOPAGINA 1

07/10/20LERINCONR

5de

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE899.999.034-1

11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 950810 CENTRO FORMAC ACTIVIDAD FISICA CULTURAL

07/10/2020 15:Fecha Ratificación07/10/2020 15:Fecha Movimiento60595Transación No.

102Movimiento

Estado. RATIFICADA

NOTA DE ENTRADA CONSUMO

860007336 80851107

99 ALMACEN AREAS EXTERNAS001

COLSUBSIDIO - CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMIL4041 VARIOS PROVEEDORES

11 CTRO. ATENCION A BOGOTA -ALMACEN CONSUMO-001 4041 BODEGA CTRO. ATENCION DE BOGOTA

RINCON RUIZ LUIS EDUARDO

ORIGEN DESTINO

Tipo de Ingreso: ORDEN DE COMPR Número: 54412 Fecha: 31/08/2020Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

Nota de Entrada - Materiales para Población Desplazada según orden de compra 54412

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr. Presente

Placa Padre

Origen Cant.

127 001906 REGLA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;

UNIDAD $ 194.959,20$ 812,33MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:REGLA METÁLICA 30 CM

ODC 54412 31/8/2020

COLSUBSIDIO - CAJACOLOMBIANA DE SUBSIDIO

240,00 $ 0,00 $ 0,0010 5

Total Grupo $ 194.959,20

143 278252 MEMORIA USB >>TIPO ELEMENTO CONSUMOCAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDADCARACTERISTICA N.A.

UNIDAD $ 4.921.008,00$ 20.504,20MARCA:KINGSTON SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:MEMORIA USB 16GB

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,001 5

Total Grupo $ 4.921.008,00

124 013277 MORRAL O TULA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;MATERIAL=LONA;

UNIDAD $ 423.528,00$ 1.764,70MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:BOLSA HARRISON BOLSAKAMBREL- BO0389 -INSTITUCIONALODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,0015 5

Total Grupo $ 423.528,00


07/10/20LERINCONR

5de




102Movimiento

Estado. RATIFICADA


860007336 80851107





ORIGEN DESTINO


OBSERVACIÓN:



Placa


Placa Padre

Origen Cant.

144 019275 MARCADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;USO=PARA TABLEROACRILICO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=BORRABLE;

UNIDAD $ 219.832,80$ 915,97MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE NEGRO

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,002 5

144 019275 MARCADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;USO=PARA TABLEROACRILICO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=BORRABLE;

UNIDAD $ 219.832,80$ 915,97MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:MARCADOR BORRABLE ROJO

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,003 5

144 079891 MARCADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=RESALTADOR;COLOR=VARIOS-SURTIDA;

UNIDAD $ 169.411,20$ 705,88MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:RESALTADOR AMARILLO

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,004 5

144 079891 MARCADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=RESALTADOR;COLOR=VARIOS-SURTIDA;

UNIDAD $ 169.411,20$ 705,88MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:RESALTADOR ROSADO

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,005 5


07/10/20LERINCONR

5de




102Movimiento

Estado. RATIFICADA


860007336 80851107





ORIGEN DESTINO


OBSERVACIÓN:



Placa


Placa Padre

Origen Cant.

144 011707 SACAPUNTAS O TAJALAPIZ >>TIPOELEMENTO=ELEMENTO DE CONSUMO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;

UNIDAD $ 54.621,60$ 227,59MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:TAJALAPIZ METALICO

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,007 5

144 019266 LAPIZ >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;MATERIAL=GRAFITO;

UNIDAD $ 96.000,00$ 200,00MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:LAPIZ COLOR NEGRO HB

ODC 54412 31/8/2020


480,00 $ 0,00 $ 0,008 5

144 003417 MINA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;REFERENCIA=HB;DIAMETRO=0.5MM;USO=PARA PORTAMINA;UNIDAD DEMEDIDA=12 UNIDADES;

UNIDAD $ 119.328,00$ 497,20MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:MINA 0.5MM

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,009 5

144 021186 TIJERA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;

UNIDAD $ 423.532,80$ 1.764,72MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:TIJERA INSTITUCIONAL

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,0011 5


07/10/20LERINCONR

5de




102Movimiento

Estado. RATIFICADA


860007336 80851107





ORIGEN DESTINO


OBSERVACIÓN:



Placa


Placa Padre

Origen Cant.

144 231877 ESFERO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDADDE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICAN.A. COLOR NEGRO MATERIAL N.A.

UNIDAD $ 134.452,80$ 280,11MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:ESFERO NEGRO CLIC TAPA

ODC 54412 31/8/2020


480,00 $ 0,00 $ 0,0012 5

144 023689 PORTAMINA >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;TAMAÑO=0.50 MM;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;

UNIDAD $ 154.622,40$ 644,26MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:PORTAMINAS 0.5 MM

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,0013 5

144 023901 CUADERNO >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;

UNIDAD $ 1.056.000,00$ 2.200,00MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:CUADERNO COSIDO 100H

ODC 54412 31/8/2020


480,00 $ 0,00 $ 0,0014 5

144 003449 BORRADOR >>TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DECONSUMO;USO=PARA DIBUJO;UNIDAD DEMEDIDA=UNIDAD;COLOR=BLANCO;

UNIDAD $ 51.259,20$ 213,58MARCA:NA. SERIAL:NA. MODELO:NA.OBSERVACIONES:BORRADOR INSTITUCIONAL

ODC 54412 31/8/2020


240,00 $ 0,00 $ 0,0016 5


07/10/20LERINCONR

5de




102Movimiento

Estado. RATIFICADA


860007336 80851107





ORIGEN DESTINO


OBSERVACIÓN:



Placa


Placa Padre

Origen Cant.

Total Grupo $ 2.868.304,80

$ 8.407.800,00SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LODISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE

1995.

ALMACENISTA


TOTAL EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2020-10-02 - 10:20:23-05:00

Recibido (Firma y Sello)Autorización Facturación Electrónica No.18764001792978 del 06 Ago de 2020 vigencia 18 meses,prefijo874 desde 9000001 al

10000000

Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio.

Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

96487ee41da7ce354218980f236e4d42da5998cd8a15848fc757a7142c9ac0972ed1c381a736af7376753c0694db4877

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptadaRepresentación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH

Pag. 1 de 2

Código Descripción Cant. Und Valor Unitario Vlr. Dto%

ImpuestoValor Impuesto Valor Base

1350964EF-E010 TAJALAPIZ METALICO

ECONOMICO *24 -INSTITUCIONAL10.00 UN 5.462,20 0,00 19.00 10.378,00 54.622,00

1356100LAPIZ NEGRO X 12 UNIDADES HB

SENPOL KLIP -INSTITUCIONAL40.00 UN 2.400,00 0,00 0.00 0,00 96.000,00

135611103032000 MINA 0.5 *12 PELIKAN

-INSTITUCIONAL20.00 UN 5.966,40 0,00 19.00 22.672,00 119.328,00

1356141EF-G004 REGLA 30 CM METALICA

* 6 UNIDADE -INSTITUCIONAL40.00 UN 4.873,95 0,00 19.00 37.042,00 194.958,00

1356151EF-18002 TIJERA 6.5" * 2 UND

-INSTITUCIONAL120.00 UN 3.529,41 0,00 19.00 80.471,00 423.529,00

13770681703 RESALTADOR AMARILLO *10

KLIPP -INSTITUCIONAL24.00 UN 7.058,83 0,00 19.00 32.188,00 169.412,00

13770701703 RESALTADOR ROSADO * 10

KLIPP -INSTITUCIONAL24.00 UN 7.058,83 0,00 19.00 32.188,00 169.412,00

13771083704 MARCADOR BORRABLE NEGRO *10

UND KL -INSTITUCIONAL24.00 UN 9.159,67 0,00 19.00 41.768,00 219.832,00

13771093704 MARCADOR BORRABLE ROJO *10

UND KLIP -INSTITUCIONAL24.00 UN 9.159,67 0,00 19.00 41.768,00 219.832,00

1377144BL002-10N ESFERO TAPA 1.0 *12

NEGRO KLIP -INSTITUCIONAL40.00 UN 3.361,35 0,00 19.00 25.546,00 134.454,00

1377193EF-19049-1 PORTAMINAS 0.5 MM

*12 UND KLI -INSTITUCIONAL20.00 UN 7.731,10 0,00 19.00 29.378,00 154.622,00

1379409CUAD COSIDO 100-2 HJ MASC SUMM

PLU CUADR -INSTITUCIONAL480.00 UN 2.200,00 0,00 0.00 0,00 1.056.000,00

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Actividad física y cultural Factura Electrónica de Venta N°: 8749821480

Identificación: NIT: 899999034 Fecha de Expedición: 02.10.2020 - 10:16:56

Dirección: Transv. 78J Nº 41D-15 Sur BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. Fecha de Vencimiento: 01.11.2020

Teléfono: 5461600 Forma de Pago: Crédito

Plazo de Pago: 01.11.2020

Medio de Pago: Crédito ACH

Servicio: Mercadeo Social

Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2020-10-02 - 10:20:23-05:00

Recibido (Firma y Sello)Autorización Facturación Electrónica No.18764001792978 del 06 Ago de 2020 vigencia 18 meses,prefijo874 desde 9000001 al

10000000

Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio.

Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

96487ee41da7ce354218980f236e4d42da5998cd8a15848fc757a7142c9ac0972ed1c381a736af7376753c0694db4877

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptadaRepresentación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

HAYDBARH

Pag. 2 de 2

Total Lineas: 15 Observaciones:

BASE GRAVABLE 19% $ 7.255.799,00

EXENTO $ 1.152.000,00

SUBTOTAL $ 8.407.799,00

IVA 5% $ 0,00

IVA 19% $ 1.378.602,00

IMP. CONSM 8% $ 0,00

ANTICIPO $ 0,00

TOTAL $ 9.786.401,00

Código Descripción Cant. Und Valor Unitario Vlr. Dto%

ImpuestoValor Impuesto Valor Base

1380489Bolsa Harrison Bolsa kambrel-

BO0389 -INSTITUCIONAL240.00 UN 1.764,70 0,00 19.00 80.471,00 423.529,00

1380624MEMORIA USB 16 GB KINGSTON

-INSTITUCIONAL240.00 UN 20.504,20 0,00 19.00 934.992,00 4.921.008,00

1380638141678 BORRADOR B-5 * 24

DORICOLOR MED -INSTITUCIONAL10.00 UN 5.126,10 0,00 19.00 9.739,00 51.261,00

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

CALLE 26 No 25 50

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Actividad física y cultural Factura Electrónica de Venta N°: 8749821480

Identificación: NIT: 899999034 Fecha de Expedición: 02.10.2020 - 10:16:56

Dirección: Transv. 78J Nº 41D-15 Sur BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. Fecha de Vencimiento: 01.11.2020

Teléfono: 5461600 Forma de Pago: Crédito

Plazo de Pago: 01.11.2020

Medio de Pago: Crédito ACH

Servicio: Mercadeo Social

Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES

Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA

Fecha Registro:

Estado:

Razon Social:

Banco: Ahorro

Nombre:

ORDEN DE

COMPRA

9.786.400,00 9.786.400,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDAD FISICA Y

CULTURA

3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2020-09-02

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL CFAFC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 9.786.400,00 0,00 9.786.400,00 9.786.400,00

9.786.400,00 0,00

FECHA OPERACION VALOR INICIALVALOR

OPERACIONVALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

950810 CENTRO DE

FORMACION EN ACTIVIDAD

C-3602-1300-7-0-3602031-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y Nación 10 CSF

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTERECURSOREC

URSOSITUAC.

CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viáticos: NoNum. Solicitud de

comisión:Numero: 54412 Tipo: Fecha: 2020-09-02

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 79613305 JOSE GIOVANNI LOZANO BOLIVAR Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y FORTALECIMIENTO SOCIO-

EMPRESARIAL - BOGOTA D.C

CUENTA BANCARIA

Numero: 007000145867 BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 9.786.400,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 9.786.400,00 Saldo x Obligar: 9.786.400,00

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4820 de fecha 2020-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 38020 2020-09-02 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante: MHinino IVAN EDUARDO NINO GIL

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-

950810

CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD

FISICA Y CULTURA - BTA DC

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-02-3:18 p. m.

Página

1

de

1

27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14701976570

8 6 0 0 0 7 3 3 6 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO COLSUBSIDIO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 26 25 50

[email protected] 1 1 1 3 1 1 7 4 2 0 1 0 0

4 7 1 1 1 9 5 7 1 2 0 4 4 7 1 9 1 9 5 7 1 2 0 4 8 5 6 0 9 0 0 8 6 1 1

03- Impuesto al patrimonio3

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto

9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 314- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

42- Obligado a llevar contabilidad

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

2 3 2 2

1 1

X 0 2020 - 08 - 05 / 19 : 56: 08

ARANGO VELEZ LUIS CARLOS

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-08-2020 07:57:32PM

24. Dirección

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764001792978

8 6 0 0 0 7 3 3 6 1


Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

CL 26 25 50

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 0 -0 8 -0 6 /1 4 :4 9 :1 1

ARANGO VELEZ LUIS CARLOS

Cédula de Ciudadanía

8 2 6 8 6 0 5 6Representante Legal Principal


2020-08-06 / 02:49:11 PM

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia2

29. Establecimiento


29. Establecimiento


29. Establecimiento


29. Establecimiento


29. Establecimiento


29. Establecimiento


29. Establecimiento


Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764001792978

8 6 0 0 0 7 3 3 6 1


2 2

OFICINAS CENTRALES SEDE ADMINISTRATIVA COLSUBSIDIO BOGOTA CL 26 25 50

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

874 9,000,001

10,000,000

AUTORIZACIÓN 1

18

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa CAJA COLOMBIANA DEL SUBSIDIO FAMILIAR con Nit número 8600073361, posee en el Banco Davivienda:

TIPO NUMERO FECHA DE APERTURA

ESTADO

AHORROS 007000145867 1988/12/16 Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!

Carlos Daza Oficina Corporativa y Empresarial CCI Banco Davivienda S.A.

Jaime C/4828

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INFORME DE …