แผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ พ.ศ. 2559 – 2563

ฉบับเผยแพร ่

o นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนองค์กร (Digital Economy) และผลักดันให้องค์กรคล่องตัว แข่งขันได้

o นโยบายภาครัฐให้ ทีโอที และ กสท เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสาย ใต้ดิน และบริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ

o กทค. อนุมัติให้ ทีโอที ปรับเทคโนโลยี 2300 MHz เป็น LTE o การเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ทั้งทางสายและไร้สาย o การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับอุตสาหกรรม Telecom และ Broadcasting รวมทั้งบริการประเภท Over The Top (OTT)

o การเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปประมูล ของ กสทช. o การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดกิจการโทรคมนาคม

o กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน และคดีเกี่ยวกบัเรื่อง Interconnection Charge กับผู้ให้บริการรายอื่น

o เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีหลากหลายมาตรฐาน

S

W

O

T

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

o มีทรัพย์สินจ านวนมาก เช่น ที่ดิน อาคาร ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม และคลื่นความถี่

o มีโครงข่ายใยแก้วน าแสงจ านวนมากครอบคลุมทั่วประเทศ

o มีฐานลูกค้าทางสายจ านวนมาก o มีบริการที่หลากหลายสนองได้ทุกความต้องการและต่อยอด

ได้ o เป็นหน่วยงานรัฐ สามารถท าธุรกิจแบบ G2G ได้ง่าย

o ภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และภาครัฐ

o มีค่าใช้จ่ายพนักงานเทยีบกบัรายได้สูงกวา่อตุสาหกรรม (ทีโอที 47% เทียบกับอตุสาหกรรม 18%)

o การบริหารจดัการไม่คล่องตัว ไม่มีประสิทธิภาพ o ระเบียบและวัฒนธรรมองคก์รไม่เอือ้ต่อการแข่งขันทางธรุกิจ o การแทรกแซงของ Vendor โดยใช้ ทโีอที เป็นเครื่องมือแสวงหา

ผลประโยชน ์o ปัญหาการเมืองภายในองค์กร ขาดความสามัคคี o ไม่ได้น าศกัยภาพของพนักงานมาใชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ o ลูกค้ามีทัศนคติคณุภาพด้อยกวา่คู่แข่ง o ขาดนวตักรรม และการตลาดเชิงรกุ

ผลการวิเคราะห์ SWOT

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

มีทักษะความช านาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย

ความสามารถหลักขององค์กร

1. นโยบายภาครัฐให้ TOT+CAT เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสายใต้ดินและบริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ

2. นโยบาย DE: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ IDC ภาครัฐ

3. กทค. อนุมัติปรับเทคโนโลยีคลื่น 2300 MHz เป็น LTE

4. มีทรัพย์สินจ านวนมาก เช่น ที่ดินและอาคารในพื้นที่เศรษฐกิจ คลื่นความถี่ ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายใยแก้วน าแสง

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

1. การถูกเรียกคืนคลื่น 900 MHz จาก กสทช. เพื่อน าไปประมูล

2. มีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์ที่ลดลงเหลือ 27% และมีผู้แข่งขันรายใหม่ AIS

3. มีค่าใช้จ่ายพนักงานเทียบกับรายได้สูงกว่าอุตสาหกรรม (ทีโอที 47% เทียบกับอุตสาหกรรม 18%)

4. หารายได้ชดเชยผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ AIS และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5. ข้อพิพาทและคดีความมีมูลค่าสูง

6. การบริหารจัดการองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

7. ขาดการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8. การเข้าแทรกแซง ทีโอที จากภายนอก

แผนงาน/โครงการส าคัญจ านวน 22 แผน

BU 1: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบเคเบิลใยแก้วน าแสงและท่อร้อยสาย รวมถึงบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม IP Star แก่ผู้ให้บริการภายนอก โดยมีการรับประกันทั้งคุณภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) นอกจากนี้ ยังให้บริการเช่าที่ดินและพื้นที่อาคารชุมสาย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบการก าลัง ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนพัฒนาทรัพย์สินที่ดิน/อาคาร 2. แผนจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย 3. แผนงานให้บริการท่อร้อยสาย 4. แผนลดต้นทุนบริการ

แนวทางการด าเนินการ

ระดมทุนจากการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย แล้วน ามาลงทุนขยายบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขยายท่อร้อยสายตามแนวถนนที่ กฟน. ได้รับอนุมัติ แผนน าสายไฟฟ้าลงดินจาก ครม. ระยะทาง 261 กม.

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนลดต้นทุนบริการ การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการลด

ต้นทุนบริการ

2. แผนจัดตั้ง IFF ท่อร้อยสาย เป้าหมาย : จัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2559

ความล่าช้าของแผนงานจัดตั้ง IFF ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy กลาง 3:4 แผนบริหารความเสี่ยงการจัดตั้ง

IFF ท่อร้อยสาย การสรรหาที่ปรึกษาตามแผนจัดตั้ง IFF ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy กลาง 2:4

3. แผนงานให้บริการท่อร้อยสาย

รายได้จากบริการท่อร้อยสายไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 4:4 แผนบริหารความเสี่ยงการให้

บริการท่อร้อยสาย ข้อมูลท่อร้อยสายไม่ครบถ้วน สมบูรณ์

Strategy กลาง 2:4

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ 1. ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย S = Strategy O = Operation F = Financial C = Compliance 2. ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความ

เสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนให้บริการ Telecom Tower รายได้จากแผนให้บริการ Telecom Tower ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงธุรกิจ

เสาโทรคมนาคม

ข้อมูลเสาโทรคมนาคมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Strategy กลาง 2:4

BU 2 : ธุรกิจเสาโทรคมนาคม (Tower Co)

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม และสร้างรายได้เพิ่มโดยการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ AIS เมื่อ 30 กันยายน 2558 จ านวน 13,198 ต้น

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนให้บริการ Telecom Tower

แนวทางการด าเนินงาน

น าเสาโทรคมนาคมโดยเฉพาะเสาที่ได้รับจากสัญญาอนุญาตฯ กับ AIS ที่มีมากกว่า 13,000 ต้น มาให้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสา โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจ านวนสายอากาศที่น ามาติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีการติดตั้งสายอากาศทั้งในคลื่น 900 MHz และ 2100 MHz เป็นอย่างน้อย

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ - เส้นทาง AAE-1 เป้าหมาย : โครงการแล้วเสร็จในปี 2559 และสร้างรายได้ในปี 2560

ความล่าช้าของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1

Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศฯเส้นทาง AAE-1

รายได้จากบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 2:5

BU 3 : ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ

ลักษณะธุรกิจ ให้บริการใน 2 รูปแบบหลัก คือ บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเดิม ได้แก่ บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ-IPLC บริการ International IP-VPN บริการ IIG บริการเครือข่าย-Traffic และบริการ NIX

เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ โดยเร่ิมให้บริการในปี 2560 ได้แก่บริการ Oversea Bandwidth และบริการ IPLC for IIG แผนงาน/โครงการส าคัญ

1. โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในเส้นทาง AAE1 (Africa-Asia-Europe)

แนวทางการด าเนินงาน

ร่วมด าเนินการกับ กสท. ในการให้บริการเกตเวย์แห่งชาติและบริการเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

BU 4 : ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ลักษณะธุรกิจ

ด าเนินการสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร ทั้งบริการสื่อสารทางเสียงและบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ตลอดจนการให้เช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่บนสถานีฐานที่ ทีโอที รับมอบภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของบริษัท AIS เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนบริหารข้อพิพาท 2. แผนให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900HMz 3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100MHz 4. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz

แนวทางการด าเนินการ

ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในคลื่น 2100 MHz และ 2300 MHz รวมทั้งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับหน่วยงานภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนบริหารจัดการข้อพิพาท เป้าหมาย : น าทรัพย์สินข้อพิพาทมาใช้ประโยชน์ได้

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการบริหาร

จัดการข้อพิพาท

การแพ้คดีความ Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหา

พันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz

2. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz

การสรรหาพันธมิตรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5

3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz

การสรรหาพันธมิตรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5

4. แผนให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy กลาง 3:3

แผนบริหารความเสี่ยงให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G

ข้อพิพาททางกฎหมาย Compliance กลาง 3:5

รายได้ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy กลาง 3:3

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

BU 5 : ธุรกิจโทรศัพท์ประจ าท่ีและบรอดแบนด์ ลักษณะธุรกิจ

แนวทางการด าเนินการ

มุ่งครองตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 รวมทั้งสนองนโยบายรัฐ Digital Economy โดยเฉพาะนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และนโยบายการให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง (USO) ผ่านโครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ตด้วยเทคโนโลยี Fiber Optics และการน าคลื่น 2300 MHz มาใช้ให้บริการแบบ Fixed Wireless Broadband ในพ้ืนที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยี LTE

ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงและบริการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อทางสายและไร้สาย รวมถึงบริการข้อมูลและมัลติมีเดียต่างๆ เช่น TOT IPTV เกมออนไลน์ NetCall e-Auction เป็นต้น

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนลดต้นทุนบริการ 2. แผน Digital Marketing: Self-Service 3. โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต 4. แผนงาน FTTX on Demand 5. แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายความถี่ 2300 MHz 6. แผนขยายโครงข่ายรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนลดต้นทุนบริการ การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการลดต้นทุนบริการ

2. แผน Digital Marketing: Self-Service เป้าหมาย : เพิ่ม Transaction ใช้บริการ Online Self-Service ≥ 30 %

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 2:4 แผนบริหารความเสี่ยงการปฏริูปดว้ยระบบ

ดิจิทัล การเพิ่ม Transaction ใช้บริการ Online Self-Service ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 4:4

3. โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต

การด าเนินงานตามโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการบรอดแบนด์

ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต รายได้และจ านวนลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 4:3

การอนุมตัิโครงการที่เหลือล่าช้า Strategy สูงมาก 4:5

4. แผน FTTx on Demand

รายได้และจ านวนพอร์ตไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 4:4 แผนบริหารความเสี่ยงการให้บริการ Fttx

on Demand การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 3:4

การจัดหาพสัดุอุปกรณล์่าช้า Operation สูง 4:4

5. แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายความถี่ 2300 MHz

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการให้บริการ

บรอดแบนดไ์รส้ายความถี่ 2300 MHz รายได้ตามแผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 4:4

การปฏิบัตติามประกาศของ กสทช. Compliance กลาง 3:4

6. แผนขยายโครงข่ายรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (บริเวณชายแดน 7 แห่งในพื้นที่ 6 จังหวัด) เป้าหมาย : ปี 2559 เร่ิมที่ จ.ตาก

การด าเนินงานตามโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงการขยายโครงข่าย

รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขาดงบประมาณสนับสนุน Strategy สูง 4:3

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผน IDC ภาครัฐ รายได้จากบริการ IDC ภาครฐัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy ต่ า 2:5

BU 6 : ธุรกิจ IDC และ Cloud

ลักษณะธุรกิจ

เป็นกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บริการ NetLog บริการ Cloud และ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ ทีโอที และ กสท. เป็นศูนย์ Data Center ภาครัฐ

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผน IDC ภาครัฐ

แนวทางการด าเนินการ

ร่วมด าเนินการกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กสท ในการให้บริการ IDC ภาครัฐ ตามนโยบาย Digital Economy

ปัจจัยความเสี่ยง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จากการพิจารณาเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามสถาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือลดความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามต่อการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินธุรกิจในสภาวะการณ์ด้านการแข่งขันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

แนวทางการประเมินความเสี่ยงปี 2559

❑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนงาน/โครงการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ประเภท ความเสี่ยง

ระดับ ความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนปรับโครงสรา้งองค์กร เป้าหมาย : ปรับโครงสร้างเป็น กลุ่มธุรกิจแล้วเสร็จ

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สงูมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการปรับโครงสร้างองค์กร

กรอบอัตราก าลังไมส่อดคล้องกับ กระบวนการปฏิบัติงาน

Strategy สงูมาก 4:5

2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณและการจดัหา เป้าหมาย : ส่วนกลางจัดหา แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการจดัหาพัสด ุ

3. โครงการ Early Retirement เป้าหมาย : จ านวนบุคคลากร เขา้ร่วมโครงการ = 1,300 คน

ผลตอบแทนน้อยไม่น่าสนใจ Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการEarly Retirement จ านวนบุคคลากรเข้าโครงการไม ่

บรรลเุป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5

4. แผนงานบริหารก าลังคน (Workforce) เป้าหมาย : ทุกกลุ่มธุรกิจมอีัตรา ก าลังและขีดความสามารถเพยีงพอ ต่อการด าเนินงานหลัก โดยพนักงาน ทีโอที ≥ 80%

การวิเคราะห์อัตราก าลังและขีด ความสามารถเพียงพอต่อการ ด าเนินงานหลัก โดยพนักงาน ทีโอที ล่าช้าไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

Strategy สูง 4:4

5. แผนคุณธรรมและความ โปร่งใส เป้าหมาย : ผลประเมนิจาก ปปช. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

ขาดความร่วมมือจากผู้บริหารและ พนักงาน

Strategy กลาง 3:4 แผนบริหารความเสี่ยงยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส

หมายเหตุ : ระดับความเสีย่ง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ

❑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสีย่ง ประเภท

ความเสีย่ง ระดับ

ความเสีย่ง แผนบริหารความเสี่ยง

กสทช. พ.ร.บ. องค์กร จัดสรรคลื่นความถี่

การเรียกคืนความถีจ่าก กสทช. คลื่นความถี่ 900 MHz, 470 MHz, 1900 MHz

Compliance สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงคลื่น

ความถี ่

สภาพคล่องทางการเงิน

สูญเสียส่วนแบ่งรายได้จากสัญญารว่มการงาน Financial สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง แผนการบริหารค่าใช้จา่ย

ขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการน าส่งรายได้ตามมาตรา 84

Financial สูงมาก 4:5

นโยบายภาครัฐ สภาพคล่องทางการเงิน

สูญเสียเงินสดจากการจา่ยเงินปันผล (พเิศษ) เพื่อชดเชยภาษีสรรพสามิต

Financial สูงมาก 4:5 แผนบริหารกระแสเงินสด

หรือสภาพคล่อง คดีพิพาทจ านวนมาก

และทุนทรัพย์สูง ข้อพิพาท การแพ้คดีความ Compliance

สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงข้อพิพาท

สภาพแวดล้อมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสีย่ง ประเภท

ความเสีย่ง ระดับ

ความเสีย่ง แผนบริหารความเสี่ยง

ด้านการด าเนินงาน จัดหาตามแผนงานและโครงการ

การจัดหาลา่ช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Operation สูงมาก 4:5 แผนการจัดหาตามแผนงานและโครงการ

บุคคลากร จ านวนพนกังานไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน Compliance สูง 4:4 แผนบริหารอัตราก าลัง พนักงานขาดทกัษะรองรับบริการใหม่ Operation สูง 4:4 แผนพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากร ค่าใช้จ่ายพนกังานสูงกวา่อุตสาหกรรม Operation สูงมาก 3:5 คุณภาพโครงข่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการติดตั้งล่าช้า เกิดเหตุเสียบอ่ย แก้เหตุเสียล่าช้า ความเร็วไม่คงที่ ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Operation สูงมาก 5:5 แผนปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพบริการ

คุณภาพโครงข่ายหลกัที่มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า (OFC และสื่อสัญญาณ)

Operation สูงมาก 4:5 แผนปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพโครงข่ายและสื่อสัญญาณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การติดตามผลการด าเนินงานตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กรไมสะดวกและล่าช้า

Operation กลาง 5:3 แผนพัฒนา Executive Dashboard ส าหรับผู้บริหาร

ความผิดพลาดของการเชื่อมโยงข้อมูลระบบใบแจ้งหนี้กับระบบบริการลูกคา้

Operation กลาง 2:4 แผนบริหารความเส่ียงระบบใบแจ้งหนี้

ความผิดพลาดของระบบใบแจ้งหนี ้ Operation ต่ า 4:1 แผนบริหารความเส่ียงระบบใบแจ้งหนี้

ความผิดพลาดของระบบ SCOMS Operation กลาง 3:3 แผนพัฒนาระบบ SCOM

ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง

Operation สูงมาก 3:5 แผนจัดจ้างท าระบบคอมพิวเตอร์ส ารองระบบงานหลัก

การตลาดและการสื่อสาร

การก าหนดกลยุทธ์การตลาดและส่งเสิรมการชายไม่บรรลุเป้าหมาย

Operation สูงมาก 4:5

แผนบริหารความเส่ียงการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดและส่งเสริมการขาย

สภาพแวดล้อมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภท

ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ด้านการด าเนินงาน สัญญาส าคัญที่ใกล้สิ้นสุดอายุสัญญา

รับมอบสินทรัพย์ล่าชา้ / ไม่ครบถ้วน Operation สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงรับมอบสินทรัพย์สัมปทาน

เกิดข้อพิพาทกับคู่สัญญา Compliance สูงมาก 3:5 แผนรองรับการเกิดคดีพิพาท

ระบงานรองรับบริการสัญญาร่วมลงทุนที่ใกล้จะหมดอายุสัญญา

Operation สูง 4:4 แผนรองรับการให้บริการหลังสัญญาสัมปทานหมดอาย ุ

พนักงานขาดทกัษะรองรับบริการสัญญาร่วมลงทุนที่หมดอายุสัญญา

Operation สูงมาก 3:5 แผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ความพร้อมในการให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุด Operation สูงมาก 4:5 แผนเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุด

พันธมิตร การสรรหาพันธมิตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Operation สูงมาก 3:5

แผนจัดการความเส่ียงการสรรหาพันธมิตร

การปรับโครงสร้างองค์กร

การด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

Operation สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงการปรับโครงสร้างองค์กร

กรอบอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน

Operation สูงมาก 4:5

การบริหารสินทรัพย์

ไม่สามารถน าสินทรัพยก์่อให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด

Operation กลาง 2:4 แผนบริหารความเส่ียงการพัฒนาทรัพย์สิน ที่ดิน/อาคาร

ด้านการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

รายได้บริการโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกจิ

Operation สูงมาก 4:5 แผนเร่งรัดหารายได้เพื่อชดเชยส่วนแบ่งรายได้ที่หายไป

การไม่สามารถด ารงอัตราส่วน DSCR ของปี 2559 ตามสัญญาสินเชื่อ 3G อาจถือเปน็การผิดสัญญาเงินกู้ ซ่ึงผู้ให้กู้สามารถเรียกเงินกู้คืนทั้งจ านวน

Financial สูง 2:5

แผนบริหารเงินสดหรือสภาพคล่อง

การบริหารเงินกู ้ การจัดหาเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการ Financial กลาง 1:5 ภาษ ี การบริหารแผนภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Financial ต่ า 2:3

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ