2016 Yılı Mali Durum Raporu - Selçuklu€¦ · Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı . 2016 Yılı Mali Durum Raporu Sayfa 6 . 2016 Yılı Mali Durum Raporu Sayfa 7

2016 YILI

KURUMSAL MALİ

DURUM ve

BEKLENTİLER RAPORU

2016 Yılı Mali Durum Raporu

Sayfa 2


Sayfa 3

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...……05

I) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…………..…….……...….07

a) BÜTÇE GİDERLERİ…………………………………………………………………………………...…………………...07

01 PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………………………...……………………...09

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ………………….………………….10

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ…………………………………………………………………………………11

04 FAİZ GİDERLERİ……………………………………………………………………………………………………………12

05 CARİ TRANSFERLER……………………………………………………………………………………………………...13

06 SERMAYE GİDERLERİ……………………………………………………………………………………………...…….14

07 SERMAYE TRANSFERLERİ……………………………………………………………………………………………..15

08 BORÇ VERME………………………………………………………………………………………………………………...16

b) BÜTÇE GELİRLERİ………………………………………………………………………………….……………………...17

01 VERGİ GELİRLERİ……..…………………………………………………………………………………………………...19

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.…………………………………………………………………………….20

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER.………………………………...……………………21

05 DİĞER GELİRLER……………………………………………………………………………………...…….……………..22

06 SERMAYE GELİRLERİ …………………………………………………………………………………...……………….23

II) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……………………………24

III) TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER………..…………….……26

a) BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA BEKLENTİLER…………………………………………………………………...26

b) BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA BEKLENTİLERİ………………………………………..……………….………...28

IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER……………………………………30

EK:1 Bütçe Giderlerin Gelişimi…………………………………………………………………………...……………………..31

EK:2 Bütçe Gelirlerin Gelişimi………………………………………………………………………………………………….34


Sayfa 4


Sayfa 5

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde genel yönetim

kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve

hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel

denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri

ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerinin yer aldığı “Selçuklu Belediyesi 2016

Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

Uğur İbrahim ALTAY

Selçuklu Belediye Başkanı


Sayfa 6


Sayfa 7

I-OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

a) BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemize 2016 yılı başlangıç ödeneği toplam 385.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2015

yılında 286.283.953,79 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2015 yılı gider gerçekleşmesine göre 2016 yılı bütçesi % 34.48 artış olmuştur.

Tablo:1; Gider 2015 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi 2015 Gider

Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %

01 Personel Giderleri 25.776.141,29 31.300.600,00 21,43

02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.116.238,39 4.831.126,00 17,37

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 109.628.231,34 135.836.008,00 23,91

04 Faiz Giderleri 1.793.960,89 1.800.000,00 0,34

05 Cari Transferler 10.083.234,82 11.502.664,00 14,08

06 Sermaye Giderleri 133.500.065,13 173.964.000,00 30,31

07 Sermaye Transferleri 1.125.581,93 1.350.000,00 19,94

08 Borç Verme 260.500,00 250.000,00 0,00

09 Yedek Ödenekler 0,00 24.165.602,00 0,00

TOPLAM 286.283.953,79 385.000.000,00 34,48

25

.77

6.1

41

,29

4.1

16

.23

8,3

9

10

9.6

28

.23

1,3

4

1.7

93

.96

0,8

9

10

.08

3.2

34

,82

13

3.5

00

.06

5,1

3

1.1

25

.58

1,9

3

26

0.5

00

,00

0,0

0

31

.30

0.6

00

,00

4.8

31

.12

6,0

0

13

5.8

36

.00

8,0

0

1.8

00

.00

0,0

0

11

.50

2.6

64

,00

17

3.9

64

.00

0,0

0

1.3

50

.00

0,0

0

25

0.0

00

,00

24

.16

5.6

02

,00

21,43 17,37 23,910,34

14,0830,31

19,940,00

0,00

Grafik 1; 2015 Gider Gerçekleşme - 2016 Başlangıç Ödeneği

2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %


Sayfa 8

2015 Ocak – Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi Tablosunda

da görüldüğü gibi 126.377.004,19 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %

44,84 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2016 Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderlerin toplamı ise 146.166.497,57 TL

olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 37,97 olmuştur.

Tablo:2; 2015 VE 2016 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerin Gerçekleşmesi

Bütçe Tertibi 2015 Gider

Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç

Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran %

2015 2016 2015 2016 Artış Oranı

%

01 Personel Giderleri

25.776.141,29 31.300.600,00 12.878.934,86 14.001.020,18 49,96 44,73 8,71

02 SGK Devlet Primi Giderleri

4.116.238,39 4.831.126,00 1.938.537,84 2.078.172,90 47,09 43,02 7,20

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

109.628.231,34 135.836.008,00 47.907.331,51 53.525.140,39 43,70 39,40 11,73

04 Faiz Giderleri 1.793.960,89 1.800.000,00 437.644,91 2.166.161,73 24,40 120,34 0,00

05 Cari Transferler 10.083.234,82 11.502.664,00 5.437.953,42 7.634.850,27 53,93 66,37 40,40

06 Sermaye Giderleri

133.500.065,13 173.964.000,00 56.390.519,72 65.561.517,41 42,24 37,69 16,26

07 Sermaye Transferleri

1.125.581,93 1.350.000,00 1.125.581,93 1.074.634,69 100,00 79,60 -4,53

08 Borç Verme 260.500,00 250.000,00 260.500,00 125.000,00 0,00 50,00 0,00

09 Yedek Ödenekler

0,00 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 286.283.953,79 385.000.000,00 126.377.004,19 146.166.497,57 44,14 37,97 15,66

PersonelGiderleri

SGK DevletPrimi

Giderleri

Mal veHizmet

AlımGiderleri

CariTransferler

SermayeGiderleri

SermayeTransferleri

BorçVerme

YedekÖdenekler

12

.87

8.9

34

,86

1.9

38

.53

7,8

4

47

.90

7.3

31

,51

43

7.6

44

,91

5.4

37

.95

3,4

2

56

.39

0.5

19

,72

1.1

25

.58

1,9

3

26

0.5

00

,00

14

.00

1.0

20

,18

2.0

78

.17

2,9

0

53

.52

5.1

40

,39

2.1

66

.16

1,7

3

7.6

34

.85

0,2

7

65

.56

1.5

17

,41

1.0

74

.63

4,6

9

12

5.0

00

,00

Grafik 2; Gider Gerçekleşmeleri 2015-2016 Ocak Haziran Dönemleri

2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme


Sayfa 9


Personel Giderleri için 2016 Yılı başında 31.300.600,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.878.934,86 TL olan personel giderleri 2016 Ocak-

Haziran döneminde 1.122.085,32 TL artışla 14.001.020,18 TL olmuştur. Personel Giderleri artış oranı

% 8,71 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim

oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

Tablo:3; 2015 -2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 2.641.558,99 3.076.954,43 435.395,44 16,48

Şubat 2.008.585,97 2.419.883,63 411.297,66 20,48

Mart 1.939.003,53 2.224.702,40 285.698,87 14,73

Nisan 2.169.049,84 2.112.718,93 -56.330,91 -2,60

Mayıs 2.085.082,90 1.993.647,95 -91.434,95 -4,39

Haziran 2.035.653,63 2.173.112,84 137.459,21 6,75

Toplam 12.878.934,86 14.001.020,18 1.122.085,32 8,71

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2016 3.076.954,43 2.419.883,63 2.224.702,40 2.112.718,93 1.993.647,95 2.173.112,84

2015 2.641.558,99 2.008.585,97 1.939.003,53 2.169.049,84 2.085.082,90 2.035.653,63

Grafik 3; 2015-2016 Ocak-Haziran Personel Giderleri


Sayfa 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2016 Yılı başında 4.831.126,00 TL

ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.938.537,84 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Pirimi giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 139.635,06 TL artırma ile 2.078.172,90 TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri artış oranı % 7,20 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin

aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir.

Tablo:4; 2015 -2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri


Ocak 295.858,82 324.657,46 28.798,64 9,73

Şubat 306.649,32 337.746,18 31.096,86 10,14

Mart 336.003,86 367.183,11 31.179,25 9,28

Nisan 298.549,41 328.107,65 29.558,24 9,90

Mayıs 347.436,87 339.682,58 -7.754,29 -2,23

Haziran 354.039,56 380.795,92 26.756,36 7,56

Toplam 1.938.537,84 2.078.172,90 139.635,06 7,20


2015 295.858,82 306.649,32 336.003,86 298.549,41 347.436,87 354.039,56

2016 324.657,46 337.746,18 367.183,11 328.107,65 339.682,58 380.795,92

Grafik4; 2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Gerçekleşmeleri


Sayfa 11


Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 2016 Yılı başında 135.836.008,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 47.907.331,51 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2016

Ocak-Haziran döneminde 5.617.808,88 TL artışla 53.525.140,39 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı

Giderleri artış oranı % 11,73 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo:5; 2015 -2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri


Ocak 2.208.398,65 4.112.779,83 1.904.381,18 86,23

Şubat 7.707.919,99 8.819.457,70 1.111.537,71 14,42

Mart 7.926.781,82 10.177.212,58 2.250.430,76 28,39

Nisan 8.087.522,08 8.047.389,05 -40.133,03 -0,50

Mayıs 9.521.986,30 11.173.845,51 1.651.859,21 17,35

Haziran 12.454.722,67 11.194.455,72 -1.260.266,95 -10,12

Toplam 47.907.331,51 53.525.140,39 5.617.808,88 11,73


2015 2.208.398,65 7.707.919,99 7.926.781,82 8.087.522,08 9.521.986,30 12.454.722,67

2016 4.112.779,83 8.819.457,70 10.177.212,58 8.047.389,05 11.173.845,51 11.194.455,72

Grafik 5; 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri


Sayfa 12

04 Faiz Giderler

Faiz Giderleri için 2016 Yılı başında 1.800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 437.644,91 TL olan Faiz Giderleri 2016 Ocak-Haziran

döneminde 1.728.516,82 TL artışla 2.166.161,73 TL olmuştur. Faiz Giderler artış oranı % 494,96

olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo:6; 2015 -2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 81.934,19 395.299,80 313.365,61 482,46

Şubat 0,00 380.378,40 380.378,40 0,00

Mart 153.175,75 375.935,50 222.759,75 245,43

Nisan 71.175,58 350.075,80 278.900,22 491,85

Mayıs 67.522,91 334.691,42 267.168,51 495,67

Haziran 63.836,48 329.780,81 265.944,33 516,60

Toplam 437.644,91 2.166.161,73 1.728.516,82 494,96


2016 395.299,80 380.378,40 375.935,50 350.075,80 334.691,42 329.780,81

2015 81.934,19 0,00 153.175,75 71.175,58 67.522,91 63.836,48

Tablo 6; 2015 - 2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri


Sayfa 13

05 Cari Transferler

Cari Transferler için 2016 Yılı başında 11.502.664,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.437.953,42 TL olan Cari Transferler 2016 Ocak-Haziran

döneminde 2.196.896,85 TL artışla 7.634.850,27 TL olmuştur. Cari Transferler artış oranı % 40,40


2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transferler aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo 7; 2015 -2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri


Ocak 249.844,64 748.462,53 498.617,89 199,57

Şubat 748.113,15 1.184.226,73 436.113,58 58,30

Mart 601.759,09 1.143.854,89 542.095,80 90,09

Nisan 816.489,98 1.549.189,30 732.699,32 89,74

Mayıs 1.707.140,40 1.819.396,57 112.256,17 6,58

Haziran 1.314.606,16 1.189.720,25 -124.885,91 -9,50

Toplam 5.437.953,42 7.634.850,27 2.196.896,85 40,40


2015 249.844,64 748.113,15 601.759,09 816.489,98 1.707.140,40 1.314.606,16

2016 748.462,53 1.184.226,73 1.143.854,89 1.549.189,30 1.819.396,57 1.189.720,25

Grafik 7; 2015 -2016 Cari Transferler Gerçekleşmeleri


Sayfa 14


Sermaye Giderleri için 2016 Yılı başında 173.964.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.390.519,72 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-

Haziran döneminde 9.170.997,69 TL artışla 65.561.517,41 TL olmuştur. Sermaye Giderleri artış oranı

% 16.26 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Giderleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo 8; 2015 -2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri


Ocak 6.255.758,48 5.593.790,32 -661.968,16 -10,58

Şubat 7.637.677,06 8.292.212,28 654.535,22 8,57

Mart 10.849.070,29 9.595.170,96 -1.253.899,33 -11,56

Nisan 5.935.196,64 3.013.885,10 -2.921.311,54 -49,22

Mayıs 9.215.253,61 21.310.178,01 12.094.924,40 131,25

Haziran 16.497.563,64 17.756.280,74 1.258.717,10 7,63

Toplam 56.390.519,72 65.561.517,41 9.170.997,69 16,26


2016 5.593.790,32 8.292.212,28 9.595.170,96 3.013.885,10 21.310.178,01 17.756.280,74

2015 6.255.758,48 7.637.677,06 10.849.070,29 5.935.196,64 9.215.253,61 16.497.563,64

Grafik 8 ; 2015-2016 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri


Sayfa 15


Sermaye Transferleri için 2016 Yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.125.581,93 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-Haziran

döneminde 50.947,24 TL azalışla 1.074.634,69 TL olmuştur. Sermaye Transferleri artış oranı % -4,53


2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Transferleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo 9; 2015 -2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri


Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00

Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00

Mart 0,00 0,00 0,00 0,00

Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00

Haziran 1.125.581,93 1.074.634,69 -50.947,24 -4,53

Toplam 1.125.581,93 1.074.634,69 -50.947,24 -4,53


2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.634,69

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93

Grafik 9; 2015-2016 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri


Sayfa 16

08 Borç Verme

Borç Verme için 2016 Yılı başında 250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 260.500,00 TL olan Sermaye Giderleri 2016 Ocak-Haziran

döneminde 135.500,00 TL azalışla 125.000,00TL olmuştur. Borç Verme artış oranı % -208,40 olarak

gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Borç verme aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları

Tablo 10 ile Grafik 10’de gösterildiği şekildedir.

Tablo 10; 2015 -2016 Borç Verme Gerçekleşmeleri


Ocak 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0!

Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00

Mart 135.500,00 125.000,00 -10.500,00 0,00

Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00

Mayıs 125.000,00 0,00 -125.000,00 0,00

Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 260.500,00 125.000,00 -135.500,00 208,40


2016 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 135.500,00 0,00 125.000,00 0,00

Tablo 10; 2015-2016 Borç Verme Gerçekleşmeleri


Sayfa 17

b) BÜTÇE GELİRLERİ

Belediyemize 2016 yılı başlangıç ödeneği toplam 385.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup; 2015

yılında 262.333.035,37 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2015 yılı gelir gerçekleşmesine göre 2016 yılı bütçesi % 46,76 artış olmuştur.

Tablo:11; Gelir 2015 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi 2015 Gelir

Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %

01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 49,25

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.844.940,17 10.070.051,00 28,36

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.830.451,35 8.987.267,00 31,58

05 Diger Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 37,23

06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 72,81

09 Red ve İadeler (-) 0,00 -1.375.000,00 0,00

TOPLAM 262.333.035,37 385.000.000,00 46,76

Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri

Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirler

Diger Gelirler SermayeGelirleri

Red ve İadeler(-)

86

.25

3.0

43

,65

7.8

44

.94

0,1

7

6.8

30

.45

1,3

5

11

3.3

74

.18

3,6

8

48

.03

0.4

16

,52

0,0

0

12

8.7

30

.05

6,0

0

10

.07

0.0

51

,00

8.9

87

.26

7,0

0

15

5.5

87

.62

6,0

0

83

.00

0.0

00

,00

-1.3

75

.00

0,0

0

49

,25

28

,36

31

,58

37

,23

72

,81

0,0

0

Grafik 11; Gelir 2015 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği


Sayfa 18

2015 Ocak – Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Gelirleri Gerçekleşmesi Tablosunda

da görüldüğü gibi 125.946.812,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin %

48.,01 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2016 Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirlerin toplamı ise 161.370.827,23 TL

olarak gerçekleşmiş olup bu dönem bütçenin kullanım oranı % 41,91 olmuştur.

Tablo:12; 2015 VE 2016 Yıları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerin Gerçekleşmesi

Bütçe Tertibi 2015 Gelir

Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç

Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran %

2015 2016 2015 2016 Artış Oranı

%

01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 48.736.335,39 53.620.018,60 56,50 41,65 10,02

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7.844.940,17 10.070.051,00 3.110.373,88 3.778.359,23 39,65 37,52 21,48

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

6.830.451,35 8.987.267,00 3.679.394,35 866.720,80 53,87 9,64 -76,44

05 Diger Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 55.104.145,33 61.831.183,30 48,60 39,74 12,21

06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 15.316.563,57 41.274.545,30 31,89 49,73 169,48

09 Red ve İadeler (-) 0,00 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 262.333.035,37 385.000.000,00 125.946.812,52 161.370.827,23 48,01 41,91 28,13


Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirler


Red ve İadeler(-)

48

.73

6.3

35

,39

3.1

10

.37

3,8

8

3.6

79

.39

4,3

5

55

.10

4.1

45

,33

15

.31

6.5

63

,57

0,0

0

53

.62

0.0

18

,60

3.7

78

.35

9,2

3

86

6.7

20

,80

61

.83

1.1

83

,30

41

.27

4.5

45

,30

0,0

0Grafik 12; Gelir Gerçekleşmeleri Ocak - Haziran 2015-2016 Dönemi

2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme


Sayfa 19

01 Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri için 2016 Yılı başında 128.730.056,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 48.736.335,39 TL olan Vergi Gelirleri 2016 Ocak-Haziran

döneminde 4.883.683,21 TL artışla ile 53.620.018,60 TL olmuştur. Vergi Gelirleri artış oranı % 10,02


2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Vergi Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo13; 2015 -2016 Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Ocak 5.277.988,58 5.432.176,12 154.187,54 2,92

Şubat 4.272.054,26 5.250.042,91 977.988,65 22,89

Mart 6.170.914,15 6.959.007,77 788.093,62 12,77

Nisan 5.136.693,94 5.968.651,62 831.957,68 16,20

Mayıs 17.009.736,59 24.380.578,89 7.370.842,30 43,33

Haziran 10.868.947,87 5.629.561,29 -5.239.386,58 -48,21

Toplam 48.736.335,39 53.620.018,60 4.883.683,21 10,02


2016 5.432.176,12 5.250.042,91 6.959.007,77 5.968.651,62 24.380.578,89 5.629.561,29

2015 5.277.988,58 4.272.054,26 6.170.914,15 5.136.693,94 17.009.736,59 10.868.947,87

Grafik 13; 2015-2016 Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Sayfa 20


Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2016 Yılı başında 10.070.051,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.110.373,88 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015

Ocak-Haziran döneminde 667.985,35 TL artışla 3.778.359,23 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri artış oranı % 21,48 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık gerçekleşmeleri

ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14’de gösterildiği şekildedir.

Tablo14; 2015 -2016 Teşebbus ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Ocak 655.002,09 488.471,20 -166.530,89 0,00

Şubat 481.185,09 499.113,02 17.927,93 0,00

Mart 491.795,84 846.065,00 354.269,16 0,00

Nisan 308.508,82 752.054,87 443.546,05 143,77

Mayıs 480.689,87 642.599,02 161.909,15 0,00

Haziran 693.192,17 550.056,12 -143.136,05 -20,65

Toplam 3.110.373,88 3.778.359,23 667.985,35 21,48


2016 488.471,20 499.113,02 846.065,00 752.054,87 642.599,02 550.056,12

2015 655.002,09 481.185,09 491.795,84 308.508,82 480.689,87 693.192,17

Grafik 14; 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Sayfa 21

04 Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler için 2016 Yılı başında 8.987.267,00 TL ödenek

ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.679.394,35 TL olan Alınan Bağış Yardımlar ile Özel

Gelirleri 2016 Ocak-Haziran döneminde 2.812.673,55 TL düşüşle 866.720,80 TL olmuştur. Alınan

Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler azalış oranı % -76,44 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gelirler aylık

gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 15 ile Grafik 15’de gösterildiği şekildedir.

Tablo15; 2015 -2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Ocak 89.977,35 23.263,04 -66.714,31 0,00

Şubat 211.267,70 175.456,00 -35.811,70 0,00

Mart 1.026.236,76 316.312,00 -709.924,76 0,00

Nisan 1.457.700,00 37.274,76 -1.420.425,24 -97,44

Mayıs 802.532,54 279.588,00 -522.944,54 0,00

Haziran 91.680,00 34.827,00 -56.853,00 -62,01

Toplam 3.679.394,35 866.720,80 -2.812.673,55 -76,44


2016 23.263,04 175.456,00 316.312,00 37.274,76 279.588,00 34.827,00

2015 89.977,35 211.267,70 1.026.236,76 1.457.700,00 802.532,54 91.680,00

Grafik 15;2015-2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri


Sayfa 22

05 Diğer Gelirler

Diğer Gelirler için 2016 Yılı başında 155.587.626,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.104.145,33 TL olan Diğer Gelirler 2016 Ocak-Haziran

döneminde 6.727.037,97 TL yükselerek 61.831.183,30 TL olmuştur. Diğer Gelirleri artış oranı %

12,21 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo16; 2015 -2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri


Ocak 9.500.914,06 10.931.637,77 1.430.723,71 15,06

Şubat 9.097.311,98 9.494.693,37 397.381,39 4,37

Mart 9.702.739,83 11.245.251,90 1.542.512,07 15,90

Nisan 9.317.919,47 11.084.672,46 1.766.752,99 18,96

Mayıs 8.645.775,17 9.301.868,41 656.093,24 7,59

Haziran 8.839.484,82 9.773.059,39 933.574,57 10,56

Toplam 55.104.145,33 61.831.183,30 6.727.037,97 12,21


2016 10.931.637,77 9.494.693,37 11.245.251,90 11.084.672,46 9.301.868,41 9.773.059,39

2015 9.500.914,06 9.097.311,98 9.702.739,83 9.317.919,47 8.645.775,17 8.839.484,82

Grafik 16; 2015-2016 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri


Sayfa 23

06 Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri için 2016 Yılı başında 83.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.316.563,57 TL olan Sermaye Gelirleri 2016 Ocak-

Haziran döneminde 25.957.981,73 TL artış ile 41.274.545,30 TL olmuştur. Sermaye Gelirleri artış

oranı % 169,48 olarak gerçekleşmiştir.

2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sermaye Gelirleri aylık gerçekleşmeleri ve değişim


Tablo17; 2015 -2016 Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri


Ocak 7.500.794,00 3.209.540,01 -4.291.253,99 -57,21

Şubat 509.343,00 9.873.119,51 9.363.776,51 1838,40

Mart 1.863.324,79 3.446.343,99 1.583.019,20 84,96

Nisan 571.009,78 11.365.195,18 10.794.185,40 1890,37

Mayıs 973.835,00 6.144.303,34 5.170.468,34 530,94

Haziran 3.898.257,00 7.236.043,27 3.337.786,27 85,62

Toplam 15.316.563,57 41.274.545,30 25.957.981,73 169,48


2016 3.209.540,01 9.873.119,51 3.446.343,99 11.365.195,18 6.144.303,34 7.236.043,27

2015 7.500.794,00 509.343,00 1.863.324,79 571.009,78 973.835,00 3.898.257,00

Grafik 17: 2015 - 2016 Sermaye Gelirler Gerçekleşmeleri


Sayfa 24

II) OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında 30 etkinlik düzenlenmiştir. Bosna Hersek Mahallesi kapalı halı saha ve İdari bina yapım işi tamamlanmıştır. Sızma Semt Konağı yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kelebekler Vadisi Temalı Park, Macera Oyun Parkı, Çiçek Bahçesi hizmete açılmıştır. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 88 otobüs turu Kültür Gezi Programı düzenlenmiştir. Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu

kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile 34 uçuş gerçekleştirilerek 6.000 öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanmıştır.

Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine 30.000 kişilik öğle yemekleri organizasyonu düzenlenmiştir.

Yurt içi ve Yurt dışı 50 akademik konukla Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezinde Hipo terapi Kongresi yapılmıştır.

TİMAV 5. Geleneksel Hikaye Yarışması Programı yapılarak ödül töreni ve diğer masraflar belediyemizce karşılanmıştır.

TİMAV İlhan Eğitim Programları eğitim öğrenim dönemi boyunca tüm masrafları belediyemizce karşılanmıştır.

Şemsi Tebriz’i A. İ.H.L. Kitap Dostları Topluluğu Projesi (gezi, baskı, davetiye, kitap ve ödül töreni) belediyemizce karşılanmıştır.

Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilmiştir.

MEB’e bağlı yaz okul ve kursları öğrencilerine her gün çeşitli ikramlar yapılmıştır. Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet

programı seminer gibi organizasyonlar yapılmıştır. İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri

çalışmaları yapılmıştır. Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında 114 yaşlıya hizmet verilmiştir. Tropikal Kelebek Bahçesi artan sayıda ziyaretçiye hizmet verilmiştir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti vermiştir.


Sayfa 25

Belediyemiz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2016 döneminde gerçekleştirdikleri bütçe

giderleri ve başlangıç ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo 18’da gösterilmiştir.

Tablo 18; Harcama Birimlerinin 2016 Bütçesi ve Gerçekleşmesi

MÜDÜRLÜKLER 2016 ÖDENEK (TL) Ocak - Haziran

Gerçekleşme Tutarı (TL)

Gerçekleşme Oranı (%)

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.602.373 757.004,22 47,24

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.801.248 2.550.147,84 43,96

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.457.590 881.468,42 35,87

DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.048.667 522.506,40 25,50

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 796.975 364.177,32 45,69

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 79.088 32.644,18 41,28

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 913.157 243.208,47 26,63

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜÜRLÜĞÜ 11.886.867 4.455.625,97 37,48

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.510.337 450.849,05 29,85

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 23.208.130 17.969.477,41 77,43

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 56.377.995 21.327.956,89 37,83

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 32.754.830 5.625.365,48 17,17

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 419.400 202.882,88 48,37

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2.352.059 773.512,30 32,89

KÜLTÜR VE SO. İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ 8.995.866 6.615.879,90 73,54

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 36.527.452 8.425.659,42 23,07

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 17.348.228 5.851.205,88 33,73

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 34.088.955 15.121.196,64 44,36

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 8.630.348 3.949.647,92 45,76

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.468.991 196.121,90 13,35

ETÜT VE PRROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.834.055 395.648,83 21,57

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 95.088.643 33.068.793,80 34,78

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 12.231.870 4.095.708,86 33,48

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.953.611 2.160.984,78 54,66

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 463.786 162.714,37 35,08

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 174.189 46.882,59 26,91

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 21.985.290 9.919.225,85 45,12

GENEL TOPLAM 385.000.000 146.166.497,57 37,97


Sayfa 26

III) TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği olarak 385.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran

aylarında 146.166.497,57 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 166.166.497,57 TL tahmin

edilmektedir. Yıl sonu itibariyle tahmini 312.332.995,14 TL öngörülmüştür.

Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,13

olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 19 ile Grafik 18’da gösterilmiştir.

Tablo 19; 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

2016 Başlangıç

Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi

(Tahmin)

2016 Yıl Sonu Gerçekleşme

(Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme

Oranı %

Personel Giderleri 31.300.600,00 14.001.020,18 14.001.020,18 28.002.040,36 89,46

SGK Devlet Primi Giderleri 4.831.126,00 2.078.172,90 2.078.172,90 4.156.345,80 86,03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

135.836.008,00 53.525.140,39 53.525.140,39 107.050.280,78 78,81

Faiz Giderleri 1.800.000,00 2.166.161,73 1.166.161,73 3.332.323,46 185,13

Cari Transferler 11.502.664,00 7.634.850,27 4.634.850,27 12.269.700,54 106,67

Sermaye Giderleri 173.964.000,00 65.561.517,41 89.561.517,41 155.123.034,82 89,17

Sermaye Transferleri 1.350.000,00 1.074.634,69 1.074.634,69 2.149.269,38 159,21

Borç Verme 250.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 100,00

Yedek Ödenekler 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 385.000.000,00 146.166.497,57 166.166.497,57 312.332.995,14 81,13

31

.30

0.6

00

,00

4.8

31

.12

6,0

0

13

5.8

36

.00

8,0

0

1.8

00

.00

0,0

0

11

.50

2.6

64

,00

17

3.9

64

.00

0,0

0

1.3

50

.00

0,0

0

25

0.0

00

,00

24

.16

5.6

02

,00

14

.00

1.0

20

,18

2.0

78

.17

2,9

0

53

.52

5.1

40

,39

2.1

66

.16

1,7

3

7.6

34

.85

0,2

7 65

.56

1.5

17

,41

1.0

74

.63

4,6

9

12

5.0

00

,00

0,0

014

.00

1.0

20

,18

2.0

78

.17

2,9

0

53

.52

5.1

40

,39

1.1

66

.16

1,7

3

4.6

34

.85

0,2

7

89

.56

1.5

17

,41

1.0

74

.63

4,6

9

12

5.0

00

,00

0,0

0

28

.00

2.0

40

,36

4.1

56

.34

5,8

0

10

7.0

50

.28

0,7

8

3.3

32

.32

3,4

6

12

.26

9.7

00

,54

15

5.1

23

.03

4,8

2

2.1

49

.26

9,3

8

25

0.0

00

,00

0,0

0

Grafik 18; 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

2016 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin) 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini)


Sayfa 27


2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 31.300.600,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında

14.001.020,18 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 14.001.020,18 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu

itibariyle tahmini 28.002.040,36 TL öngörülmüştür.

Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,46 olacağı

tahmin edilmektedir.

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 4.831.126,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarında



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe

başlangıç ödeneğinin % 86,03 olacağı tahmin edilmektedir.


2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 135.836.008,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından



Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 78,81


04 Faiz Giderleri




Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 185,13


05 Cari Transferler




Cari Transferler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 106,67 olacağı






Sermaye Giderleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89.17 olacağı






Sermaye Transferleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 159,21 olacağı


08 Borç Verme

2016 yılı başlangıç ödeneği olarak 250.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran aylarından

125.000,00 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 125.000,00 TL tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle

tahmini 250.000,00 TL öngörülmüştür.

Borç verme yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin

edilmektedir.


Sayfa 28

Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri 2016 Yılı başlangıç ödeneği olarak 385.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran


edilmektedir. Yılsonu itibariyle tahmini 322.741.584,46 TL öngörülmüştür.

Bütçe Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,83


Ödeneklerin gider türleri oranları aşağıda Tablo: 20 ile Grafik 19’da gösterilmiştir.

Tablo 20; 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

2016 Başlangıç

Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi

(Tahmini)

2016 Yıl Sonu Gerçekleşme

(Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme

Oranı %

Vergi Gelirleri 128.730.056,00 53.620.018,60 43.620.018,60 97.240.037,20 75,54

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.070.051,00 3.778.359,23 3.778.289,23 7.556.648,46 75,04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri

8.987.267,00 866.720,80 866.720,80 1.733.441,60 19,29

Diger Gelirler 155.587.626,00 61.831.183,30 51.831.183,30 113.662.366,60 73,05

Sermaye Gelirleri 83.000.000,00 41.274.545,30 61.274.545,30 102.549.090,60 123,55

Red ve İadeler (-) 1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 385.000.000,00 161.370.827,23 161.370.757,23 322.741.584,46 83,83


Alınan Bağış veYardımlar ileÖzel Gelirleri


Red ve İadeler(-)

12

8.7

30

.05

6,0

0

10

.07

0.0

51

,00

8.9

87

.26

7,0

0

15

5.5

87

.62

6,0

0

83

.00

0.0

00

,00

1.3

75

.00

0,0

0

53

.62

0.0

18

,60

3.7

78

.35

9,2

3

86

6.7

20

,80

61

.83

1.1

83

,30

41

.27

4.5

45

,30

0,0

0

43

.62

0.0

18

,60

3.7

78

.28

9,2

3

86

6.7

20

,80

51

.83

1.1

83

,30

61

.27

4.5

45

,30

0,0

0

97

.24

0.0

37

,20

7.5

56

.64

8,4

6

1.7

33

.44

1,6

0

11

3.6

62

.36

6,6

0

10

2.5

49

.09

0,6

0

0,0

0

Grafik 19; 2016 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

2016 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme (Tahmini)


Sayfa 29

01 Vergi Gelirleri

2016 yılı başlangıç Ödeneği olarak 128.730.056,00 TL ödenek verilmiş olup; Ocak-Haziran



Vergi Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,54






Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç

ödeneğinin % 75,04 olacağı tahmin edilmektedir.



aylarında 866.720,80 TL gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık ayları için 866.720,80 TL tahmin


Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe

başlangıç ödeneğinin % 19,29 olacağı tahmin edilmektedir.

05 Diğer Gelirler




Diğer Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 73,05 olacağı

tahmin edilmektedir

06 Sermaye Gelirleri




Sermaye Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin, 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 123,55

olacağı tahmin edilmektedir


Sayfa 30

IV) TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Sosyal Değerler Eğitim Projesi (SEDEP) kapsamında etkinlikler artırılarak düzenlenecektir. Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında 100 otobüs turu Kültür Gezi Programı

düzenlenecektir. Selçuklunun Torunları Ecdat ile Buluşuyor Çanakkale Şehitleri ziyaret organizasyonu

kapsamında 10 sınıf öğrencileri günü birlik uçak ile 6.000 öğrencinin tarihi bilinçlenmesi sağlanacaktır.

Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine yeni öğrenim yılında öğle yemekleri organizasyonu düzenlenecektir.

Demokrasi nöbetleri kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlar ve bayrak, Kur’an-ı Kerim gibi hediyeler verilecektir.

Çok yaşa Bebek Projesi Selçuklu ilçesinde doğumu gerçekleşen ailelere battaniye zıbın çanta hediye paketleri ile destek verilecektir.

Halk sağlığı müdürlüğü ile birlikte Obezite ile mücadelede çeşitli ölçüm, egzersiz, diyet programı seminer gibi organizasyonlar yapılacaktır.

İlçemizde engellilerin taşıma hizmetleri ve engelli araçlarının bakım, onarım ve benzeri çalışmaları yapılacaktır.

Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında yaşlılara hizmet verilecektir. Umut Evleri il dışından gelen kanser hastaları ve yakınlarına konaklama hizmeti verilecektir. Tropikal Kelebek Bahçesi artan sayıda ziyaretçilere hizmet verecektir. SOBE (Selçuklu Otizm Bireyler Eğitim Merkezi) hizmete açılacaktır. 1 Hadis 1 Film kısa filmin yarımsının 2. si düzenlenecektir. Tüm organizasyonu Belediyemize

aittir. 22 Nolu Sağlık Ocağı tamamlanarak hizmete açılacaktır. Dumlupınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açılacaktır. Sille Barajı restorasyonu yapılacaktır.

Başarakavak Semt Konağı hizmete açılacaktır.

Anadolu Selçuklu mirası eseri yayın hayatına kazandırılacaktır.

Bozkır Kapalı Pazar alanı yapılacaktır.

Tepekent Halı saha ve idari bina yapılacaktır.

Sille subaşı camii restorasyonu yapılacaktır.

2 adet 112 acil servis hizmet binası tamamlanarak hizmete açılacaktır.

İlçemizin tüm mahallelerinde haşerat ve Larvasitlere karşı ilaçlamalar devam edecektir.

Selçuklu Kongre Merkezi ikmal inşaatı tamamlanarak hizmete açılacaktır.


Sayfa 31

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ 2014

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2015 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN


AR

TIŞ

OR

AN

I

OCAK-HAZİRAN GERÇEK.

ORANI ** (%)

2015 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 % 2014 2015

BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAMI 230.280.318,45 305.000.000,00 12.678.768,94 11.733.353,77 13.866.495,08 18.408.945,49 11.914.099,63 21.941.294,34 16.644.824,78 17.377.983,53 15.962.271,74 23.069.422,99 18.725.400,66 33.846.004,07 89.791.860,83 126.377.004,19 41 39 41 250.000.000,00

01 PERSONEL GİDERLERİ 23.814.704,30 29.457.880,00 2.273.077,84 2.641.558,99 1.963.047,49 2.008.585,97 2.079.648,42 1.939.003,53 1.909.456,49 2.169.049,84 1.717.248,35 2.085.082,90 1.848.998,55 2.035.653,63 11.791.477,14 12.878.934,86 9 50 44 25.757.869,72

01 1 MEMURLAR 11.824.699,78 15.955.301,00 1.352.503,52 1.510.122,35 933.257,24 1.064.081,79 930.713,56 1.035.025,43 1.026.594,23 1.083.679,76 969.878,21 1.037.930,62 966.761,82 1.041.869,49 6.179.708,58 6.772.709,44 10 52 42 13.545.418,88

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 342.670,87 663.609,00 4.126,51 136.126,23 8.531,36 104.975,42 7.070,22 105.014,37 7.450,59 124.829,66 7.594,35 131.936,68 7.728,90 147.633,98 42.501,93 750.516,34 1666 12 113 1.501.032,68

01 3 İŞÇİLER 11.153.264,56 12.149.616,00 902.001,94 966.167,09 988.492,71 785.582,77 1.078.969,26 746.989,38 856.284,26 894.561,52 703.672,93 861.361,84 827.390,47 797.741,35 5.356.811,57 5.052.403,95 -6 48 42 10.104.807,90

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 3.649,91 40.824,00 462,52 490,60 474,92 532,58 421,30 481,04 467,26 523,99 421,30 489,63 421,30 420,91 2.668,60 2.938,75 0 73 0 5.877,50

01 5 DİĞER PERSONEL 490.419,18 648.530,00 13.983,35 28.652,72 32.291,26 53.413,41 62.474,08 51.493,31 18.660,15 65.454,91 35.681,56 53.364,13 46.696,06 47.987,90 209.786,46 300.366,38 43 43 46 600.732,76

01 7 MİLLETVEKİLLERİ

01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ

01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

3.748.464,79 4.548.743,00 250.707,09 295.858,82 284.729,94 306.649,32 323.605,88 336.003,86 285.926,21 298.549,41 283.993,65 347.436,87 330.211,72 354.039,56 1.759.174,49 1.938.537,84 10 47 43 3.877.075,68

02 1 MEMURLAR 1.758.668,79 2.322.165,00 138.152,75 152.086,61 179.105,54 152.348,48 135.381,11 148.893,82 142.315,28 147.765,24 142.337,96 148.472,02 142.620,87 148.810,23 879.913,51 898.376,40 2 50 39 1.796.752,80

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 45.900,83 107.631,00 645,48 21.659,87 1.296,19 16.990,41 1.093,32 16.997,66 1.171,29 19.961,66 1.182,31 21.506,83 1.228,34 23.988,89 6.616,93 121.105,32 1730 14 113 242.210,64

02 3 İŞÇİLER 1.936.122,67 2.107.712,00 111.314,57 121.459,19 103.676,66 136.637,69 186.479,90 169.439,64 141.788,09 130.149,77 139.818,37 176.781,71 185.709,86 180.566,55 868.787,45 915.034,55 5 45 43 1.830.069,10

02 4 GEÇİCİ PERSONEL

02 5 DİĞER PERSONEL 7.772,50 11.235,00 594,29 653,15 651,55 672,74 651,55 672,74 651,55 672,74 655,01 676,31 652,65 673,89 3.856,60 4.021,57 0 50 36 8.043,14



Sayfa 32


03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

83.189.636,77 113.022.921,00 1.904.620,28 2.208.398,65 6.201.685,89 7.707.919,99 6.677.201,80 7.926.781,82 6.587.865,38 8.087.522,08 5.780.556,24 9.521.986,30 7.101.027,08 12.454.722,67 34.252.956,67 47.907.331,51 40 41 0 93.060.654,64

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

802.047,22 743.820,00 0,00 1.652,00 18.069,93 17.469,87 103.838,22 75.283,76 64.419,27 150.989,70 54.632,25 43.597,84 117.997,49 241.350,18 358.957,16 530.343,35 48 45 71 1.060.686,70

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

18.300.537,68 21.691.000,00 831.782,88 1.173.385,72 1.448.806,48 1.547.955,15 1.570.869,97 2.517.791,73 1.396.500,00 1.313.696,90 1.194.856,56 2.296.256,67 1.078.337,04 1.668.764,14 7.521.152,93 10.517.850,31 40 41 48 21.035.700,62

03 3 YOLLUKLAR 257.847,44 821.000,00 3.736,77 27.316,13 8.762,58 44.152,57 9.148,48 33.027,04 9.143,60 21.806,33 20.786,61 119.769,65 40.925,44 14.245,21 92.503,48 260.316,93 181 36 32 520.633,86

03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.249.041,86 857.000,00 23.462,32 41.039,63 11.005,43 18.397,90 50.685,87 48.773,15 44.498,82 305.576,27 11.533,17 42.677,04 58.711,09 220.097,75 199.896,70 676.561,74 238 16 79 1.353.123,48

03 5 HİZMET ALIMLARI 53.043.076,25 75.619.601,00 1.000.739,71 893.660,59 3.767.199,29 5.609.896,47 3.550.871,66 4.445.964,05 4.304.728,08 4.869.494,21 3.681.319,77 5.723.185,94 4.759.474,89 6.361.442,71 21.064.333,40 27.903.643,97 32 40 37 53.053.279,56

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

5.884.834,04 6.926.000,00 35.000,00 39.507,00 729.796,06 191.351,96 831.118,52 276.505,83 585.820,31 1.129.630,33 534.586,29 902.331,95 788.969,98 3.185.215,07 3.505.291,16 5.724.542,14 63 60 83 11.449.084,28

03 7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.035.208,37 5.549.500,00 49,00 24.493,58 153.836,03 230.289,42 538.912,31 510.151,19 134.702,03 174.764,68 202.330,98 328.202,87 241.277,05 654.083,72 1.271.107,40 1.921.985,46 51 42 35 3.843.970,92

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

506.771,25 515.000,00 0,00 0,00 52.690,09 33.726,30 11.388,77 10.994,27 39.269,27 107.607,58 71.534,55 56.489,14 6.838,10 102.248,29 181.720,78 311.065,58 71 36 60 622.131,16

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

110.272,66 300.000,00 9.849,60 7.344,00 11.520,00 14.680,35 10.368,00 8.290,80 8.784,00 13.956,08 8.976,06 9.475,20 8.496,00 7.275,60 57.993,66 61.022,03 5 53 20 122.044,06

04 FAİZ GİDERLERİ 266.798,36 450.000,00 0,00 81.934,19 0,00 0,00 0,00 153.175,75 0,00 71.175,58 0,00 67.522,91 0,00 63.836,48 0,00 437.644,91 0 0 97 875.289,82

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

266.798,36 450.000,00 0,00 81.934,19 0,00 0,00 0,00 153.175,75 0,00 71.175,58 0,00 67.522,91 0,00 63.836,48 0,00 437.644,91 0 0 97 875.289,82

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 4 İSKONTO GİDERLERİ

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ

05 CARİ TRANSFERLER 7.889.138,11 7.088.796,00 330.396,62 249.844,64 825.047,00 748.113,15 297.547,89 601.759,09 753.747,06 816.489,98 470.314,06 1.707.140,40 799.600,41 1.314.606,16 3.476.653,04 5.437.953,42 56 44 77 10.875.906,84

05 1 GÖREV ZARARLARI 315.891,64 600.196,00 0,00 0,00 191.695,60 150.099,40 0,00 0,00 0,00 124.451,26 70.652,05 150.096,00 0,00 44.172,69 262.347,65 468.819,35 79 83 78 937.638,70

05 2 HAZİNE YARDIMLARI

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

5.341.314,47 4.300.000,00 168.901,73 57.383,99 450.270,21 425.784,56 152.104,61 402.093,64 570.278,92 491.669,03 384.766,01 1.411.176,81 658.891,08 1.099.552,29 2.385.212,56 3.887.660,32 63 45 90 7.775.320,64

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

566.407,89 720.000,00 13.030,00 19.640,00 63.089,08 18.084,00 13.630,80 24.975,00 38.025,80 26.994,00 14.896,00 11.646,00 13.400,00 11.028,00 156.071,68 112.367,00 -28 28 16 224.734,00

05 5

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER


Sayfa 33

05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

1.665.524,11 1.468.600,00 148.464,89 172.820,65 119.992,11 154.145,19 131.812,48 174.690,45 145.442,34 173.375,69 0,00 134.221,59 127.309,33 159.853,18 673.021,15 969.106,75 44 40 66 1.938.213,50

06 SERMAYE GİDERLERİ 110.297.166,77 127.098.000,00 7.794.967,11 6.255.758,48 4.591.984,76 7.637.677,06 2.525.595,64 10.849.070,29 7.107.829,64 5.935.196,64 7.710.159,44 9.215.253,61 7.821.153,55 16.497.563,64 37.551.690,14 56.390.519,72 50 34 44 112.781.039,44

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6.778.499,07 4.046.000,00 706.186,35 181.590,70 560.720,31 267.977,73 24.190,00 13.688,00 761.366,20 6.003,87 45.598,04 944.107,22 8.125,00 452.772,26 2.106.185,90 1.866.139,78 -11 31 46 3.732.279,56

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

6.701.688,90 6.821.000,00 0,00 0,00 2.065,00 435.979,32 94.390,56 2.360,00 0,00 0,00 0,00 59.976,00 0,00 320.686,24 96.455,56 819.001,56 749 1 12 1.638.003,12

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

196.865,00 2.161.000,00 0,00 0,00 44.073,00 0,00 0,00 67.171,50 0,00 40.356,00 0,00 19.175,00 0,00 71.649,60 44.073,00 198.352,10 350 22 9 396.704,20

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

18.749.463,99 20.300.000,00 1.211.987,48 1.704.866,68 782.861,82 1.276.173,70 245.931,82 1.026.496,82 309.756,82 1.447.546,82 304.696,82 1.621.883,54 3.363.941,82 5.147.361,14 6.219.176,58 12.224.328,70 97 33 60 24.448.657,40

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

77.870.649,81 93.770.000,00 5.876.793,28 4.369.301,10 3.202.264,63 5.657.546,31 2.161.083,26 9.739.353,97 6.036.706,62 4.441.289,95 7.359.864,58 6.570.111,85 4.449.086,73 10.505.094,40 29.085.799,10 41.282.697,58 42 37 44 82.565.395,16

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06 8 STOK ALIMLARI

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

824.409,35 1.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.409,35 1.125.581,93 824.409,35 1.125.581,93 37 100 92 2.251.163,86

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

824.409,35 1.228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.409,35 1.125.581,93 824.409,35 1.125.581,93 37 100 92 2.251.163,86

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 BORÇ VERME 250.000,00 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 135.500,00 260.500,00 92 54 174 521.000,00

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 250.000,00 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 135.500,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 135.500,00 260.500,00 92 54 174 521.000,00

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 21.955.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 21.455.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 7

YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

* 2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.


Sayfa 34

Ek-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2015


2016 BÜTÇE


GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ

ORANI* (%)

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI

** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

262.333.035,37 385.000.000,00 23.024.676,08 20.085.088,14 14.571.162,03 25.292.424,81 19.255.011,37 22.812.980,66 16.791.832,01 29.207.848,89 27.912.569,17 40.748.937,66 ########### ########## ########### ########### 28 48 42 322.741.584,46

01 Vergi Gelirleri 86.253.043,65 128.730.056,00 5.277.988,58 5.432.176,12 4.272.054,26 5.250.042,91 6.170.914,15 6.959.007,77 5.136.693,94 5.968.651,62 17.009.736,59 24.380.578,89 ########### 5.629.561,29 48.736.335,39 53.620.018,60 10 57 42 97.240.037,20

01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler

01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

65.714.118,96 98.465.552,00 3.437.943,64 3.816.085,58 2.540.101,37 3.220.879,43 4.222.493,45 5.088.676,99 3.756.593,92 4.504.068,09 15.447.467,20 22.760.387,74 8.656.920,85 4.135.501,40 38.061.520,43 43.525.599,23 14 58 44 77.051.198,46

01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

11.138.783,73 15.718.832,00 1.119.594,56 1.070.700,37 954.685,13 1.080.931,40 878.339,41 984.611,89 932.772,04 842.364,07 973.658,02 962.929,18 901.129,20 872.249,70 5.760.178,36 5.813.786,61 1 52 37 11.627.573,22

01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler

01 5 Damga Vergisi

01 6 Harçlar 9.400.140,96 14.545.672,00 720.450,38 545.390,17 777.267,76 948.232,08 1.070.081,29 885.718,89 447.327,98 622.219,46 588.611,37 657.261,97 1.310.897,82 621.810,19 4.914.636,60 4.280.632,76 -13 52 29 8.561.265,52

01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

02 Sosyal Güvenlik Gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

02 1 Genel Bütçeli İdarelerden

02 2 Özel Bütçeli İdarelerden

02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan

02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından

02 5 Mahalli İdarelerden

02 6 Diğer İşverenlerden

02 7 Çalışanlardan


Sayfa 35

02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan

02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları


7.844.940,17 10.070.051,00 655.002,09 488.471,20 481.185,09 499.113,02 491.795,84 846.065,00 308.508,82 752.054,87 480.689,87 642.599,02 693.192,17 550.056,12 3.110.373,88 3.778.359,23 21 40 38 7.556.648,46

03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

4.348.950,53 5.477.958,00 510.615,24 290.999,00 285.310,40 351.918,50 416.648,75 587.790,25 227.676,17 459.388,79 306.581,47 466.201,10 315.133,29 303.555,86 2.061.965,32 2.459.853,50 19 47 45 4.919.707,00

03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri

03 4 Kurumlar Hasılatı

03 5 Kurumlar Karları

03 6 Kira Gelirleri 3.495.989,64 4.592.093,00 144.386,85 197.472,20 195.874,69 147.194,52 75.147,09 258.274,75 80.832,65 292.666,08 174.108,40 176.397,92 378.058,88 246.465,26 1.048.408,56 1.318.470,73 26 30 29 2.636.941,46

03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00


6.830.451,35 8.987.267,00 89.977,35 23.263,04 211.267,70 175.456,00 1.026.236,76 316.312,00 1.457.700,00 37.274,76 802.532,54 279.588,00 91.680,00 34.827,00 3.679.394,35 866.720,80 -76 54 10 1.733.441,60

04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

04 2

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

6.399.161,00 8.443.788,00 22.565,00 23.263,04 54.400,00 83.797,00 1.025.200,00 316.312,00 1.457.700,00 37.274,76 801.400,00 279.588,00 91.680,00 34.827,00 3.452.945,00 775.061,80 -78 54 9 1.550.123,60

04 5 Proje Yardımları 431.290,35 543.479,00 67.412,35 0,00 156.867,70 91.659,00 1.036,76 0,00 0,00 0,00 1.132,54 0,00 0,00 0,00 226.449,35 91.659,00 -60 53 17 183.318,00

04 6 Özel Gelirler

05 Diğer Gelirler 113.374.183,68 155.587.626,00 9.500.914,06 10.931.637,77 9.097.311,98 9.494.693,37 9.702.739,83 11.245.251,90 9.317.919,47 11.084.672,46 8.645.775,17 9.301.868,41 8.839.484,82 9.773.059,39 55.104.145,33 61.831.183,30 12 49 40 113.662.366,60

05 1 Faiz Gelirleri 38.481,98 83.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,58 10.595,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,58 10.595,36 2966 1 13 21.190,72

05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

103.734.809,03 141.936.897,00 8.665.021,85 9.967.992,03 8.326.594,00 8.969.793,51 8.853.027,38 10.249.234,20 8.738.612,23 9.872.960,78 7.373.128,63 7.858.270,55 8.062.671,25 8.414.624,61 50.019.055,34 55.332.875,68 11 48 39 100.665.751,36

05 3 Para Cezaları 8.436.048,66 12.379.386,00 802.893,44 896.137,56 716.361,46 455.152,87 729.452,90 902.969,98 512.727,76 564.370,58 1.193.875,24 1.207.203,98 671.665,86 1.270.821,44 4.626.976,66 5.296.656,41 14 55 43 10.593.312,82


Sayfa 36

05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.164.844,01 1.187.378,00 32.998,77 67.508,18 54.356,52 69.746,99 119.913,97 82.452,36 66.579,48 647.341,10 78.771,30 236.393,88 105.147,71 87.613,34 457.767,75 1.191.055,85 160 39 100 2.382.111,70

06 Sermaye Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 7.500.794,00 3.209.540,01 509.343,00 9.873.119,51 1.863.324,79 3.446.343,99 571.009,78 11.365.195,18 973.835,00 6.144.303,34 3.898.257,00 7.236.043,27 15.316.563,57 41.274.545,30 169 32 50 102.549.090,60

06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 48.030.416,52 83.000.000,00 7.500.794,00 3.209.540,01 509.343,00 9.873.119,51 1.863.324,79 3.446.343,99 571.009,78 11.365.195,18 973.835,00 6.144.303,34 3.898.257,00 7.236.043,27 15.316.563,57 41.274.545,30 169 32 50 102.549.090,60

06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri

06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri

08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

0,00

08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat

0,00

09 Red ve İadeler (-) 0,00 -1.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 1 Vergi Gelirleri 0,00 -1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri

09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

09 5 Diğer Gelirler -110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 6 Sermaye Gelirleri -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme / 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak - Haziran Gerçekleşme / 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.


Sayfa 37

EK- 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ 2015


2016 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ



AR

TIŞ

O

RA

NI OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI ** (%)

2016 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 % 2015 2016

BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAMI 286.283.953,79 ########### ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########### ########## ########## ########## ########### ########## ########### ########### 16 44 38 ###########

01 PERSONEL GİDERLERİ 25.776.141,29 31.300.600,00 ########## 3.076.954,43 2.008.585,97 2.419.883,63 1.939.003,53 2.224.702,40 2.169.049,84 ########## 2.085.082,90 1.993.647,95 2.035.653,63 2.173.112,84 12.878.934,86 14.001.020,18 9 50 45 28.002.040,36

01 1 MEMURLAR 12.968.812,82 16.074.491,00 1.510.122,35 1.697.569,41 1.064.081,79 1.171.501,99 1.035.025,43 1.139.023,74 1.083.679,76 1.185.421,70 1.037.930,62 1.127.455,29 1.041.869,49 1.131.737,18 6.772.709,44 7.452.709,31 10 52 46 14.905.418,62

01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1.725.029,64 3.602.445,00 136.126,23 270.311,28 104.975,42 196.978,19 105.014,37 199.366,09 124.829,66 210.867,92 131.936,68 213.275,72 147.633,98 214.305,07 750.516,34 1.305.104,27 74 44 36 2.610.208,54

01 3 İŞÇİLER 10.421.317,60 10.823.656,00 966.167,09 1.076.642,80 785.582,77 996.711,29 746.989,38 828.431,14 894.561,52 616.861,28 861.361,84 592.671,92 797.741,35 774.601,83 5.052.403,95 4.885.920,26 -3 48 45 9.771.840,52

01 4 GEÇİCİ PERSONEL 4.995,35 30.564,00 490,60 958,44 532,58 1.082,84 481,04 1.023,99 523,99 1.082,84 489,63 1.059,30 420,91 1.177,00 2.938,75 6.384,41 0 59 0 12.768,82

01 5 DİĞER PERSONEL 655.985,88 769.444,00 28.652,72 31.472,50 53.413,41 53.609,32 51.493,31 56.857,44 65.454,91 98.485,19 53.364,13 59.185,72 47.987,90 51.291,76 300.366,38 350.901,93 17 46 46 701.803,86


01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ


02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

4.116.238,39 4.831.126,00 295.858,82 324.657,46 306.649,32 337.746,18 336.003,86 367.183,11 298.549,41 328.107,65 347.436,87 339.682,58 354.039,56 380.795,92 1.938.537,84 2.078.172,90 7 47 43 4.156.345,80

02 1 MEMURLAR 1.855.914,25 2.165.008,00 152.086,61 176.359,23 152.348,48 176.200,34 148.893,82 171.074,74 147.765,24 169.682,11 148.472,02 169.077,05 148.810,23 169.182,25 898.376,40 1.031.575,72 15 48 48 2.063.151,44

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

279.907,79 617.106,00 21.659,87 42.718,86 16.990,41 31.460,94 16.997,66 31.938,30 19.961,66 33.502,66 21.506,83 34.555,92 23.988,89 34.766,94 121.105,32 208.943,62 73 43 34 417.887,24

02 3 İŞÇİLER 1.972.077,40 2.037.641,00 121.459,19 104.834,99 136.637,69 129.222,09 169.439,64 163.582,36 130.149,77 123.539,13 176.781,71 135.029,98 180.566,55 175.854,59 915.034,55 832.063,14 -9 46 41 1.664.126,28

02 4 GEÇİCİ PERSONEL

02 5 DİĞER PERSONEL 8.338,95 11.371,00 653,15 744,38 672,74 862,81 672,74 587,71 672,74 1.383,75 676,31 1.019,63 673,89 992,14 4.021,57 5.590,42 0 48 49 11.180,84



03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

109.628.231,34 ########### ########## 4.112.779,83 7.707.919,99 8.819.457,70 7.926.781,82 ########## 8.087.522,08 ########## 9.521.986,30 ########## ########### ########## 47.907.331,51 53.525.140,39 12 44 0 ###########

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

768.839,28 1.105.000,00 1.652,00 0,00 17.469,87 128.281,66 75.283,76 74.161,65 150.989,70 22.856,56 43.597,84 31.311,14 241.350,18 325.773,74 530.343,35 582.384,75 10 69 53 1.164.769,50

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

20.102.273,76 26.000.500,00 1.173.385,72 1.039.593,77 1.547.955,15 2.252.772,36 2.517.791,73 2.102.736,84 1.313.696,90 2.433.847,80 2.296.256,67 1.938.661,62 1.668.764,14 1.616.781,16 10.517.850,31 11.384.393,55 8 52 44 22.768.787,10

03 3 YOLLUKLAR 490.610,08 1.303.750,00 27.316,13 9.029,51 44.152,57 21.395,18 33.027,04 64.575,90 21.806,33 19.744,70 119.769,65 49.818,92 14.245,21 41.751,31 260.316,93 206.315,52 -21 53 16 412.631,04

03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.331.033,86 1.750.500,00 41.039,63 2.230,42 18.397,90 24.070,56 48.773,15 24.129,01 305.576,27 24.480,57 42.677,04 36.293,14 220.097,75 31.499,17 676.561,74 142.702,87 -79 51 8 285.405,74

03 5 HİZMET ALIMLARI 67.934.392,57 90.762.258,00 893.660,59 2.759.280,50 5.609.896,47 6.008.962,59 4.445.964,05 7.347.692,65 4.869.494,21 4.500.199,54 5.723.185,94 6.666.552,02 6.361.442,71 7.175.609,34 27.903.643,97 34.458.296,64 23 41 38 68.916.593,28

03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

11.835.145,08 7.341.000,00 39.507,00 283.432,43 191.351,96 77.319,72 276.505,83 44.402,04 1.129.630,33 411.138,37 902.331,95 1.769.012,35 3.185.215,07 1.553.288,17 5.724.542,14 4.138.593,08 -28 48 56 8.277.186,16

03 7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

5.865.635,57 6.353.000,00 24.493,58 3.858,60 230.289,42 192.286,33 510.151,19 341.700,67 174.764,68 378.231,91 328.202,87 357.435,55 654.083,72 294.958,20 1.921.985,46 1.568.471,26 -18 33 25 3.136.942,52

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.189.216,29 970.000,00 0,00 413,00 33.726,30 101.908,98 10.994,27 170.484,22 107.607,58 248.645,60 56.489,14 289.706,99 102.248,29 145.263,99 311.065,58 956.422,78 207 26 99 1.912.845,56

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

111.084,85 250.000,00 7.344,00 14.941,60 14.680,35 12.460,32 8.290,80 7.329,60 13.956,08 8.244,00 9.475,20 35.053,78 7.275,60 9.530,64 61.022,03 87.559,94 43 55 35 175.119,88

04 FAİZ GİDERLERİ 1.793.960,89 1.800.000,00 81.934,19 395.299,80 0,00 380.378,40 153.175,75 375.935,50 71.175,58 350.075,80 67.522,91 334.691,42 63.836,48 329.780,81 437.644,91 2.166.161,73 0 24 120 3.332.323,46

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

1.793.960,89 1.800.000,00 81.934,19 395.299,80 0,00 380.378,40 153.175,75 375.935,50 71.175,58 350.075,80 67.522,91 334.691,42 63.836,48 329.780,81 0,00 2.166.161,73 0 0 120 3.332.323,46

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

04 4 İSKONTO GİDERLERİ

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ


Sayfa 38

05 CARİ TRANSFERLER 10.083.234,82 11.502.664,00 249.844,64 748.462,53 748.113,15 1.184.226,73 601.759,09 1.143.854,89 816.489,98 ########## 1.707.140,40 1.819.396,57 1.314.606,16 1.189.720,25 5.437.953,42 7.634.850,27 40 54 66 12.269.700,54

05 1 GÖREV ZARARLARI 468.819,35 792.664,00 0,00 147.090,36 150.099,40 261.882,60 0,00 0,00 124.451,26 0,00 150.096,00 458.692,07 44.172,69 59.481,79 468.819,35 927.146,82 98 100 117 1.854.293,64

05 2 HAZİNE YARDIMLARI

05 3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

7.052.447,05 7.450.000,00 57.383,99 403.979,76 425.784,56 655.980,54 402.093,64 876.807,05 491.669,03 1.321.123,53 1.411.176,81 1.171.592,12 1.099.552,29 950.298,75 3.887.660,32 5.379.781,75 38 55 72 7.759.563,50

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

565.015,23 760.000,00 19.640,00 0,00 18.084,00 89.531,74 24.975,00 64.983,58 26.994,00 32.742,21 11.646,00 33.824,70 11.028,00 14.731,00 112.367,00 235.813,23 110 20 31 471.626,46

05 5

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

1.996.953,19 2.500.000,00 172.820,65 197.392,41 154.145,19 176.831,85 174.690,45 202.064,26 173.375,69 195.323,56 134.221,59 155.287,68 159.853,18 165.208,71 969.106,75 1.092.108,47 13 49 44 2.184.216,94

06 SERMAYE GİDERLERİ 133.500.065,13 ########### ########## 5.593.790,32 7.637.677,06 8.292.212,28 ########## 9.595.170,96 5.935.196,64 ########## 9.215.253,61 ########## ########### ########## 56.390.519,72 65.561.517,41 16 42 38 ###########

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI

5.466.039,51 7.843.000,00 181.590,70 0,00 267.977,73 280.489,07 13.688,00 0,00 6.003,87 0,00 944.107,22 0,00 452.772,26 1.561.708,00 1.866.139,78 1.842.197,07 -1 34 23 3.684.394,14

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

6.216.991,69 3.961.000,00 0,00 0,00 435.979,32 0,00 2.360,00 13.216,00 0,00 61.920,50 59.976,00 9.469,50 320.686,24 0,00 819.001,56 84.606,00 -90 13 2 169.212,00

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

795.779,44 1.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.171,50 97.704,00 40.356,00 0,00 19.175,00 0,00 71.649,60 11.505,00 198.352,10 109.209,00 -45 25 8 218.418,00

06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

27.920.685,89 22.450.000,00 1.704.866,68 2.282.478,75 1.276.173,70 898.597,09 1.026.496,82 1.433.280,35 1.447.546,82 1.016.666,82 1.621.883,54 9.003.167,19 5.147.361,14 2.973.856,00 12.224.328,70 17.608.046,20 44 44 78 33.216.092,40

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

93.100.568,60 138.300.000,00 4.369.301,10 3.311.311,57 5.657.546,31 7.113.126,12 9.739.353,97 8.050.970,61 4.441.289,95 1.935.297,78 6.570.111,85 12.297.541,32 10.505.094,40 13.209.211,74 41.282.697,58 45.917.459,14 11 44 33 117.834.918,28

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06 8 STOK ALIMLARI

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

1.125.581,93 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93 1.074.634,69 1.125.581,93 1.074.634,69 -5 100 80 2.149.269,38

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

1.125.581,93 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.581,93 1.074.634,69 1.125.581,93 1.074.634,69 -5 100 80 2.149.269,38

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ

08 BORÇ VERME 260.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 260.500,00 125.000,00 -52 100 50 250.000,00

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 260.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.500,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 260.500,00 125.000,00 -52 100 50 250.000,00

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME

09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 24.165.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ

09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 23.665.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00

09 7

YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ

09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER

* =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Documents

2016 Yılı Mali Durum Raporu - Selçuklu€¦ · Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı . 2016 Yılı Mali Durum Raporu Sayfa 6 . 2016 Yılı Mali Durum Raporu Sayfa 7