21.M.FsicasCUADRO N 21 Cronograma de Metas
FsicasItemCOMPONENTES/ ACTIVIDADUnd.Cant.Costo Unit.INVERSION TOTAL
(en nuevos soles)EJECUCION DEL PROYECTOAO I (Meses)AO II
(Meses)1234567891011121234567891011121Oportuna Transferencia
Tecnologica Productiva Agropecuaria11,900.001.1ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes55002,5001.2ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE
PASTOSMes55002,5001.3ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y
CRIANZA DE CUYES MEJORADOSMes55002,5001.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,5001.5PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje116001,6001.6LIQUIDACION DEL
PROYECTOMes13003002.0Implementacin de Adecuadas Condiciones
Productivas Agropecuarias4,394.732.1.INSTALACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo494.875379.502.2.INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo4282.81251,131.252.3INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4302.251,209.002.4IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo443.745174.982.5GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)Varios115001,500.003.0Mayores espacios de
promocin y Fortalecimiento Comunal3,000.003.1CONCURSO DE PRODUCCION
DE HORTALIZAS EN TITOTOLDOSEvento115001,5003.2CONCURSO EN
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSEvento115001,5003.3CONCURSO EN MANEJO DE
CUYESEvento115001,5003.4CONCURSO EN PRODUCCION E INSTALACION DE
PLANTONES FORESTALESEvento115001,500TOTAL49,397.80Fuente:
Elaboracion del proyectista
17,18,19y20CostosPRESUPUESTO DEL PROYECTOCuadro N 17: Costos de
Inversin por Fuente de FinanciamientoAlternativa Unica (costos a
precios de mercado)ITEMComponente / ActividadUND.CantidadCosto
UnitarioPresupuesto Total s/.APORTESTotalALIADOSBENEF.AO 0AO 1AO
2AO 3AO 4TOTAL1Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria11900.0011900.0011900.005950.005950.0011900.001.1ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes55002,500.002,500.002,500.001,250.001,250.002,500.001.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE
PASTOSMes55002,500.002,500.002,500.001,250.001,250.002,500.001.3ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes55002,500.002,500.002,500.001,250.001,250.002,500.001.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,500.002,500.002,500.001,250.001,250.002,500.001.5PASANTIA
REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje11,6001,600.001,600.001,600.00800.00800.001,600.001.6LIQUIDACION
DEL
PROYECTOMes1300300.00300.00300.00150.00150.00300.002Implementacin
de Adecuadas Condiciones Productivas
Agropecuarias4394.7311500.209879.6021379.8010689.9010689.9028800.0028800.0028800.00107779.802.1.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo494.88379.503,420.00375.003,795.001,897.501,897.507,200.007,200.007,200.0025,395.002.2.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo4282.811,131.254,000.007,312.5011,312.505,656.255,656.257,200.007,200.007,200.0032,912.502.3INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4302.251,209.002,460.00562.503,022.501,511.251,511.257,200.007,200.007,200.0024,622.502.4IMPLEMENTACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo443.75174.98120.201,629.601,749.80874.90874.907,200.007,200.007,200.0023,349.802.5GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE
AUTORIDADES)Varios11,5001,500.001,500.001500.00750.00750.001,500.003Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento
Comunal6,000.006,000.003000.003000.003000.006000.003.1CONCURSO DE
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOSEvento11,5001,500.001,500.001500.00750.00750.001,500.003.2CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSEvento11,5001,500.001,500.001500.00750.00750.001,500.003.3CONCURSO
EN MANEJO DE
CUYESEvento11,5001,500.001,500.001500.00750.00750.001,500.003.4CONCURSO
EN PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES
FORESTALESEvento11,5001,500.001,500.001500.00750.00750.001,500.00TOTAL22,294.7329,400.209,879.6036,279.8019,639.9019,639.9028,800.0028,800.0028,800.00125,679.80Fuente:
Elaboracion del proyectista31600.00Cuadro N 18: Costos de Inversin
por Fuentes de Financiamiento49500Alternativa Unica (costos a
precios sociales)ITEMComponente / ActividadUND.CantidadCosto
UnitarioPresupuesto Total s/.APORTESTotalALIADOSBENEF.AO 0AO 1AO
2AO 3AO 4TOTAL1Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria13722.8013722.8013722.806861.406861.400.000.000.0013722.801.1ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes4455.001,820.001,820.001820.00910.00910.001,820.001.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE
PASTOSMes4455.001,820.001,820.001820.00910.00910.001,820.001.3ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes5455.002,275.002,275.002275.001,137.501,137.502,275.001.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes5455.002,275.002,275.002275.001,137.501,137.502,275.001.5PASANTIA
REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje24200.204,804.804,804.804804.802,402.402,402.404,804.801.6LIQUIDACION
DEL
PROYECTOMes1728.00728.00728.00728.00364.00364.00728.002Implementacin
de Adecuadas Condiciones Productivas
Agropecuarias14728.536609.389384.3515993.737996.867996.8628800.0028800.0028800.00102393.732.1.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo4078.023,120.942,967.190.02,967.191,483.601,483.607,2007,2007,20024,567.192.2.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo40218.228,728.990.08,728.998,728.994,364.494,364.497,2007,2007,20030,328.992.3INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4236.49945.972,134.30230.632,364.921,182.461,182.467,2007,2007,20023,964.922.4IMPLEMENTACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo4010.62424.740.0424.74424.74212.37212.377,2007,2007,20022,024.742.5GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE
AUTORIDADES)Varios11,507.891,507.891,507.891507.89753.94753.941,507.893Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento
Comunal2,429.282,429.282429.281214.641214.640.000.000.002429.283.1CONCURSO
DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOSEvento12,082.242,082.242,082.242082.241,041.121,041.122,082.243.2CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSEvento1347.04347.04347.04347.04173.52173.52347.043.3CONCURSO
EN MANEJO DE CUYESEvento10.00.00.00.000.000.000.03.4CONCURSO EN
PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES
FORESTALESEvento10.00.00.00.000.000.000.0TOTAL30,880.6122,761.469,384.3532,145.8116,072.9016,072.9028,800.0028,800.0028,800.00118,545.81Fuente:
Elaboracion del proyectista
VACs 10,11,12,13Flujo de Costos a precio de mercadoALTERNATIVA
UNICAAos01234Costos de preinversin e
inversin19,639.9019,639.900.000.000.00Costos de operacin y
mantenimiento0.000.003,200.003,200.003,200.00Flujo de costos
sociales totales19,639.9019,639.903,200.003,200.003,200.00Tasa de
descuento
10%1.000.910.830.750.68TOTAL19,64017,8542,6452,4042,186VACST44,728.83Fuente:
Elaboracin propia*VACST: Valor Actual Costo Social TotalFlujo de
Costos SocialesTotalesALTERNATIVA UNICAAos01234Costos de
preinversin e inversin16,072.9016,072.900.000.000.00Costos de
operacin y mantenimiento0.000.002,688.962,688.962,688.96Flujo de
costos sociales
totales16,072.9016,072.902,688.962,688.962,688.96Tasa de descuento
10%1.000.910.830.750.68TOTAL16,07314,6122,2222,0201,837VACST36,763.77Fuente:
Elaboracin propia*VACST: Valor Actual Costo Social Total
Ratio CE.14 y 15Costo EfectividadALTERNATIVA
1ConceptoAlternativaVACSN en (S/.)36,763.77IE40CE = VACSN /
IE919.09VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)IE =
ndice de EfectividadCE = Costo Efectividad
16. Crono MetasCuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn
MetasItem.COMPONENTES/ ACTIVIDADUnd.Cant.C. Unit.Inversin Total (en
nuevos soles)EJECUCION DEL PROYECTOEJECUCION DEL
PROYECTOItem.COMPONENTES/ ACTIVIDADUnd.Cant.C. Unit.Inversin Total
(en nuevos soles)EJECUCION DEL PROYECTOAO I (Meses)AO I I(Meses)AO
I (Meses)MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES
11MES 12MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES
11MES 12MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES
11MES 121Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria11,900.001Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria11,900.001.1ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes55002,5005005005005005001.1ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes55002,5005005005005001.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOSMes55002,500500.0500.0500.0500.0500.01.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOSMes55002,5005005005005001.3ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes55002,500500.0500.0500.0500.0500.01.3ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes55002,5001.4ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,500500.0500.0500.0500.0500.01.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,5001.5PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje11,6001,6001,6001.5PASANTIA REGIONAL PARA EL
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje11,6001,6006767676767676767676767671.6LIQUIDACION
DEL PROYECTOMes1300300300.01.6LIQUIDACION DEL
PROYECTOMes13003002.0Implementacin de Adecuadas Condiciones
Productivas Agropecuarias4,394.732.0Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias2,894.732.1.INSTALACION DE
MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo494.88379.50151.8151.819.019.019.019.02.1.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo49538063.2563.2563.2563.2563.2563.252.2.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo4282.811,131.25678.890.590.590.590.590.52.2.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo42831,131188.54188.54188.54188.54188.54188.542.3INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4302.251,209.00604.5362.760.560.560.560.452.3INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo43021,2092.4IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo443.75174.9887.53.283.283.283.283.283.283.283.283.283.283.2835.003.283.283.283.283.282.4IMPLEMENTACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo4441752.5GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE
AUTORIDADES)Varios11,500.001,500.0062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.502.5GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE
AUTORIDADES)Varios11,5001,50062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.5062.503.0Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento Comunal6,000.003.0Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento Comunal3,000.003.1CONCURSO
DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOSEvento11,5001,5001,500.003.1CONCURSO DE PRODUCCION DE
HORTALIZAS EN TITOTOLDOSEvento11,5001,5003.2CONCURSO EN PRODUCCION
DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOSEvento11,5001,5001,500.03.2CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSEvento11,5001,5003.3CONCURSO EN MANEJO DE
CUYESEvento11,5001,5001,500.00CONCURSO EN MANEJO DE
CUYESEvento11,5001,5001,500.003.4CONCURSO EN PRODUCCION E
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALESEvento11,5001,5001,500.0CONCURSO
EN PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES
FORESTALESEvento11,5001,5001,500.0TOTAL22,294.731,328.7656.3656.3656.3656.31,656.31,170.3928.5626.2626.2626.23,226.2597.5565.8565.8565.8565.81,565.8714.3714.3581.5581.5581.51,881.5TOTAL17,794.73692.4692.4692.4692.4192.41,692.4817.7817.7817.7817.7317.71,817.7Fuente:
Elaboracion del proyectistaFuente: Elaboracion del
proyectista22,294.7Item.COMPONENTES/ ACTIVIDADUnd.Cant.C.
Unit.Inversin Total (en nuevos soles)EJECUCION DEL PROYECTOAO II
(Meses)MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES
121Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria11,900.001.1ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOSMes55002,5001.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOSMes55002,5001.3ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes55002,500500.0500.0500.0500.0500.01.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,500500.0500.0500.0500.0500.01.5PASANTIA REGIONAL
PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje11,6001,6002202202202202202202202202202202202201.6LIQUIDACION
DEL PROYECTOMes1300300800.02.0Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias2,894.732.1.INSTALACION DE
MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo494.88379.502.2.INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo4282.811,131.252.3INSTALACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4302.251,209.00503.8503.75503.8503.8503.8503.82.4IMPLEMENTACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo443.75174.98291.6291.6291.6291.6291.6291.63.0Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento
ComunalVarios13,000.003.1CONCURSO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOSEvento11,5001,5001,500.003.2CONCURSO EN PRODUCCION DE
CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOSEvento11,5001,5001,500.03.3CONCURSO EN
MANEJO DE CUYESEvento11,5001,5003.4CONCURSO EN PRODUCCION E
INSTALACION DE PLANTONES
FORESTALESEvento11,5001,500TOTAL17,794.731,223.81,223.81,223.81,223.81,223.82,223.81,011.61,011.61,011.61,011.61,011.62,811.6Fuente:
Elaboracion del proyectista
FACTOR CORREC.precio de mercado silla15sillaprecio social de
silla12.7118644068precio mercado (compu)1000previo social de
compu867.5395614106Datos GeneralesTasa de Impuesto General a las
Ventas (IGV)18%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad
(IR)10%Coeficiente de rotacin12Tasa descuento10%Tasa aplicable para
gastos generales6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos1%Tasa
de impuestos directos a la mano de obra (IMO)10%Tasa impuestos
combustibles0.66Factores de correcinFactor correcin de bienes de
origen nacional (impuesto indirecto
IGV)FCBN=1/(1+IGV)0.8470.847Factor correcin Valor de Recuperacion
de bienes origen nacionalFCVRBN10.06Factor correccin de la
divisaFCD1.08ArancelAR5.5%Factor correcin de bienes de origen
importadoFCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD0.8675106%0.06000.1800Factor
correcin de mano de obra
calificadaFCMONC=1/(1+IMO)0.9091.061.181.25080.7994883275MO No
calificada - Sierra - UrbanoFCMONC- SIU0.600.8634473937MO No
calificada - Sierra - RuralFCMONC- SIR0.41MO No calificada - Selva
- UrbanoFCMONC- SEU0.63MO No calificada - Selva - RuralFCMONC-
SER0.49Factor correcin de los combustiblesFCCOMB0.66
22.Oper y Mante.Programa de Apoyo a las Alianzas rurales
Productivas de la Sierra ALIADOSCuadro N 22: Acciones de Operacin y
MantenimientoCon ProyectoITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AO 0AO
1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 62.00Implementacin de Adecuadas Condiciones
Productivas
Agropecuarias8000.00.03,2003,2003,2003,2003,2002.1.Mejoramiento de
Canal de Riego e instalacin de mdulo de riego por
aspersinFamilia405.02000.00.08008008008008002.2.Construccin de
Corrales Mejorados y Adquisicin de
ReproductoresFamilia405.02000.00.08008008008008002.3Instalacin de
Pastos AsociadosFamilia405.02000.00.08008008008008002.4Construccin
de
CobertizosFamilia405.02000.00.0800800800800800TOTAL8000.00.03,2003,2003,2003,2003,200Fuente:
Elaboracion del proyectistaCuadro N 22-A: Acciones de Operacin y
MantenimientoSin ProyectoITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AO 0AO
1AO 2AO 3AO 4TOTAL2.00Implementacin de Adecuadas Condiciones
Productivas Agropecuarias0.00.00.00.00.00.00.02.1.Mejoramiento de
Canal de Riego e Instalacin de modulos de Riego por
AspersinFamilia400.00.00.00.00.00.00.00.02.2.Construccin de
Corrales MejoradosFamilia400.00.00.00.00.00.00.00.02.3Instalacin de
Pastos Asociados y Conservacin (Heno y
Ensilado)Familia400.00.00.00.00.00.00.00.02.4Adquisicin e
Implementacin de Botiqun
VeterinarioFamilia400.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.0Fuente:
Elaboracion del proyectistaCOSTO DE
OPERACINITEMDESCRIPCIONUND.METAP. UNIT.PPTO.AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO
5AO 62.00Implementacin de Adecuadas Condiciones Productivas
Agropecuarias2,894.731,447.371,447.374,960.004,960.004,960.004,960.004,960.002.1.Implementacin
de Mdulos de Enseanza de Riego
TecnificadoMdulo494.88379.50189.75189.751,200.001,200.001,200.001,200.001,200.002.2.Instalacin
de Mdulos de Enseanza para el Manejo de Ganado
AlpacunoMdulo4282.811,131.25565.63565.631,360.001,360.001,360.001,360.001,360.002.3Instalacin
de Mdulos de Enseanza para la Produccin de Pastos
AsociadosMdulo4302.251,209.00604.50604.501,200.001,200.001,200.001,200.001,200.002.4Implementacin
de Mdulos de Enseanza para la Construccin de
CobertizosMdulo443.75174.9887.4987.491,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00TOTAL2,894.731,447.371,447.374,960.004,960.004,960.004,960.004,960.00Fuente:
Elaboracion del proyectista0.0000.00
C. UNITARIOSAnlisis de Costos UnitariosALTERNATIVA
UNICA1Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria1.1ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE
HOTALIZAS EN FITOTOLDOSCOSTOS : CAP2500DESCRIPCIONUNID.CANT.C.
UNIT.C. PARCIALSUB TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE
OBRA CALIFICADA2500.002500.00Asistente
TcnicoEvento5.00500.002500.00455.00INSUMOS Y MATERIALES0.000.00MANO
DE OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>2500250001.2ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOSCOSTOS : CAP2500DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C.
PARCIALSUB TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA2500.002500.00Asistente
TcnicoEvento5.00500.002500.00455.00INSUMOS Y MATERIALES0.000.00MANO
DE OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>2500250001.3ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOSCOSTOS :
CAP2500DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA2500.002500.00Asistente
TcnicoEvento5.00500.002500.00455.00INSUMOS Y MATERIALES0.000.00MANO
DE OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>2500250001.4ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALCOSTOS : CAP2500DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA2500.002500.00Asistente
TcnicoEvento5.00500.002500.00455.00INSUMOS Y MATERIALES0.000.00MANO
DE OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>2500250001.5PASANTIA
REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASCOSTOS :
CAP5280DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA NO
CALIFICADA5280.005280.00Gestor
ComunalEvento24.00220.005280.00200.20INSUMOS Y
MATERIALES0.000.00MANO DE OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>5280528001.6LIQUIDACION
DEL PROYECTOCOSTOS : CAP800DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C.
PARCIALSUB TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA800.00800.00Personal ProfesionalLiq.
Proy1.00800.00800.00728.00INSUMOS Y MATERIALES0.000.00MANO DE
OBRA0.000.00. Pen (1)H.H0.000.000.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>80080000.00COSTOS
: GLB1500DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSASISTENTE
TECNICO310.00310.00Facilitador
eventoDias2.00155.00310.00PASAJE600.00600.00Pasaje 08
beneficiariosPsj.8.0075.00600.00ALIMENTACIN240.00240.000.00AlimentacinDa2.00120.00240.00HOSPEDAJE150.00150.000.00HospedajeNoche1.00150.00150.00IMPREVISTOS200.00200.00ImprevistosGlb1.00200.00200.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>1500150001301.402Implementacin
de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias2.1.INSTALACION
DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSCOSTOS : CAP3795DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C.
PARCIALSUB TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA0.000.00Asistente TcnicoMes0.000.00INSUMOS Y
MATERIALES3,420.003,420.002967.19Canastilla de
SuccinUnid.10.00140.001,400.00AspersoresUnid.40.0030.001,200.00Mangueras
1"m400.002.00800.00Elevadores (rollizos 1")Und.40.000.5020.00MANO
DE OBRA375.00375.00153.75. PenH.H100.003.75375.00COSTO
TOTAL379534203753120.94958678.022.2.INSTALACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOSCOSTOS
: CAP11312DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA0.000.00Asistente TcnicoMes0.000.00INSUMOS Y
MATERIALES10,375.00Piedras
medianasM32,550.002.506,375.006,375.005127.41Macho
reproductorU.A4.001,000.004,000.004,000.003217.20MANO DE
OBRA937.50937.50384.38. PenH.H250.003.75937.50COSTO
TOTAL11312400073128728.99283100218.222.3INSTALACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOSCOSTOS :
CAP3022DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA0.000.00Asistente TcnicoMes0.000.00INSUMOS Y
MATERIALES2,460.002,460.002134.30Semillas de Trebol
BlancoKg55.0030.001,650.00Semillas de Rye Grass
ItalianoKg54.0015.00810.00MANO DE OBRA562.50562.50230.63.
PenH.H150.003.75562.50COSTO
TOTAL302224605622364.92302246236.492.4IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO FORESTALCOSTOS :
CAP1750DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSMANO DE OBRA
CALIFICADA0.000.00Asistente TcnicoMes0.000.00INSUMOS Y
MATERIALES120.20120.20101.00BreaKg20.003.0060.00Clavo de
3"Kg6.004.0024.00Clavos de 1"Kg5.004.0020.00Clavos de
4"Kg4.054.0016.20Rollizos
(8*5)Unidad80.005.00400.00400.00400.00Rollizos
(8*4)Unidad60.004.00240.00240.00240.00Material para techo
(ichu,ramas)Viaje20.0010.00200.00200.00200.00MANO DE
OBRA789.60789.60323.74. PenH.H210.563.75789.60COSTO
TOTAL17501201630424.7444310.621000098802.5GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)COSTOS :
GLOBAL1738DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSGASTOS
ADMINISTRATIVOS1738.001738.001507.89Flete y Transporte de
AutoridadesGlb11738.001738.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>1738173803Mayores
espacios de promocin y Fortalecimiento Comunal3.1CONCURSO DE
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN TITOTOLDOSCOSTOS :
VECES9600DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSCONCURSOS9600.009600.002082.24Implementacin
de Mdulos de Enseanza de Riego
TecnificadoConcurso12400.002400.00Instalacin de Mdulos de Enseanza
para el Manejo de Ganado AlpacunoConcurso12400.002400.00Instalacin
de Mdulos de Enseanza para la Produccin de Pastos
AsociadosConcurso12400.002400.00Implementacin de Mdulos de Enseanza
para la Construccin de CobertizosConcurso12400.002400.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>9600960003.2CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOSCOSTOS :
VECES1600DESCRIPCIONUNID.CANT.C. UNIT.C. PARCIALSUB
TOTALFINANCIAMIENTOALIADOSBENEFICIARIOSCONCURSOS1600.001600.00347.04Implementacin
de Mdulos de Enseanza de Riego
TecnificadoConcurso1400.00400.00Instalacin de Mdulos de Enseanza
para el Manejo de Ganado AlpacunoConcurso1400.00400.00Instalacin de
Mdulos de Enseanza para la Produccin de Pastos
AsociadosConcurso1400.00400.00Implementacin de Mdulos de Enseanza
para la Construccin de CobertizosConcurso1400.00400.00COSTO
TOTAL------------------------------------------------------>160016000
23 Crono. Desem. Programa de Apoyo a las Alianzas rurales
Productivas de la Sierra ALIADOSCuadro N 23: Cronograma de
DesembolsosItem.COMPONENTES/ ACTIVIDADUnd.Cant.C. Unit.Inversin
Total (en nuevos soles)EJECUCION DEL PROYECTOAO I - TrimestresAO II
- Trimestres1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4
Trim.1Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva
Agropecuaria11,900.001.1ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN
FITOTOLDOSMes55002,500.002,500.001.2ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE
PASTOSMes55002,500.002,500.001.3ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN
MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMes55002,500.002,500.001.4ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
EN LA PRODUCCION, INTALACION Y MANEJO
FORESTALMes55002,500.002,500.001.5PASANTIA REGIONAL PARA EL
INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIASViaje11,6001,600.001,600.001.6LIQUIDACION DEL
PROYECTOMes1300300.00300.002.0Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas Agropecuarias4,394.732.1.INSTALACION DE
MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOSMdulo494.88379.50379.502.2.INSTALACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSMdulo4282.811,131.251,131.252.3INSTALACION DE MODULOS DE
ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
MEJORADOSMdulo4302.251,209.001,209.002.4IMPLEMENTACION DE MODULOS
DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION , INSTALACION Y MANEJO
FORESTALMdulo443.75174.98122.4952.492.5GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE
AUTORIDADES)Varios11,500.001,500.00750.00750.003.0Mayores espacios
de promocin y Fortalecimiento Comunal3,000.003.1CONCURSO DE
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
TITOTOLDOSEvento11,5001,500.00750.00750.003.2CONCURSO EN PRODUCCION
DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
PASTOSEvento11,5001,500.00750.00750.00TOTAL19,294.7311,312.747,981.99Fuente:
Elaboracion del proyectista
