EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS ... · EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DIRETORIA DE CONTABILIDADE SIGA MANUAL DO USUÁRIO Módulo de

EXÉRCITO BRASILEIRO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

SIGA

MANUAL DO USUÁRIO

Módulo de Custos

Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário –

SIGA

Brasília, 12 de setembro de 2017

Versão 1.2

Módulo de Custos – Manual do Usuário

Processo de Desenvolvimento de Software

Manual do Usuário – Módulo de Custos

Página 2 de 109

Histórico do Documento

Data Versão Descrição Autor 12/09/2017 1.0 - Elaboração do artefato. Hiago Bontempo

05/12/2017 1.1 - Aplicado os ajustes solicitados pelo cliente.

Hiago Bontempo

18/12/2017 1.2 - Aplicado os ajustes referentes a revisão geral do manual.

Hiago Bontempo

Homologação

Nome Cargo Data Assinatura




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Sumário

1 Introdução .................................................................................................................... 8

1.1 Finalidade ........................................................................................................................ 8

2 Funcionalidades do Módulo ....................................................................................... 9

2.1 Autenticação ................................................................................................................... 9

2.2 Área de Trabalho (Página Principal) ............................................................................ 10

2.2.1 Mensagens de Comunicação................................................................................... 10

2.2.2 Centros de Custos Desativados com Insumos Vinculados ...................................... 11

2.2.3 Remover Pessoal do Centro de Custos Inativo ........................................................ 12

2.2.4 Remover Telefone do Centro de Custos Inativo....................................................... 14

2.2.5 Remover Potência Elétrica do Centro de Custos Inativo .......................................... 15

2.2.6 Mensagem de Bloqueio do Módulo .......................................................................... 16

3 Administração do Sistema ....................................................................................... 17

3.1 Datas do Módulo ........................................................................................................... 17

3.2 Analisar Pedido de Criação de Centro de Custos ...................................................... 19

3.2.1 Pesquisar Pedido de Criação de Centro de Custos ................................................. 19

3.2.2 Detalhar Pedido de Criação de Centro de Custos .................................................... 20

3.3 Rateio de Custos .......................................................................................................... 21

3.3.1 Processar o Rateio de Custos ................................................................................. 21

3.3.2 Visualizar LOG......................................................................................................... 22

3.4 Estrutura Grupo de Custos/Centro de Custos ............................................................ 23

3.4.1 Listar Grupo de Custos/Centro de Custos ................................................................ 23

3.4.2 Incluir Grupo de Custos ........................................................................................... 26

3.5 Código de UG Custos ................................................................................................... 27

3.5.1 Listar Códigos de UG Custos ................................................................................... 27

3.6 Migrar Dados entre OM ................................................................................................ 29

3.6.1 Migrar Dados entre OM ........................................................................................... 30

3.7 Salários Segurança da OM ........................................................................................... 32

3.7.1 Incluir Salário Segurança de OM ............................................................................. 32

3.8 Insumo ........................................................................................................................... 33

3.8.1 Listar Insumo ........................................................................................................... 33

3.8.2 Incluir Insumo .......................................................................................................... 34

3.9 Macroatividade .............................................................................................................. 35

3.9.1 Listar Macroatividade ............................................................................................... 35




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3.9.2 Incluir Macroatividade .............................................................................................. 36

4 Cadastro da Unidade ................................................................................................ 37

4.1 Cadastrar Servidor de Outro Órgão ............................................................................ 37

4.1.1 Listar Servidores ...................................................................................................... 38

4.1.2 Incluir Servidor ......................................................................................................... 38

4.1.3 Alterar Servidor .................................................................................................... 39

4.2 Selecionar Centro de Custos da OM ........................................................................... 40

4.2.1 Listar Centro de Custos da OM ................................................................................ 40

4.2.2 Incluir Centro de Custos da OM ............................................................................... 42

4.3 Telefone ......................................................................................................................... 43

4.3.1 Listar Telefone ......................................................................................................... 43

4.3.2 Incluir Telefone ........................................................................................................ 44

4.3.3 Alterar Telefone ....................................................................................................... 45

4.3.4 Selecionar Centro de Custos ................................................................................... 46

4.3.5 Cadastrar Valores .................................................................................................... 47

4.4 Vinculação ao Centro de Custos ................................................................................. 48

4.4.1 Pessoal .................................................................................................................... 48

4.4.2 Potência Elétrica ...................................................................................................... 50

4.5 Informar Unidade Beneficiada ..................................................................................... 53

4.5.1 Selecionar OM ......................................................................................................... 55

4.6 Realizar Pedido de Criação de Centro de Custos....................................................... 56

4.6.1 Incluir Pedido de Criação de Centro de Custos........................................................ 57

4.6.2 Alterar Pedido de Criação de Centro de Custos....................................................... 57

5 Checklist .................................................................................................................... 58

6 Analisar Pendências – RAOM .................................................................................. 59

6.1 Lista de Organizações Militares com Pendências ...................................................... 59

6.2 Detalhar Pendência....................................................................................................... 60

7 Importadores ............................................................................................................. 61

7.1 Importar Pessoal ........................................................................................................... 61

7.1.1 Importar Pessoal ...................................................................................................... 62

7.1.2 Visualizar LOG......................................................................................................... 62

7.2 Importar Dados do SIAFI .............................................................................................. 63

7.2.1 Importar Dados do SIAFI ......................................................................................... 63

7.2.2 Visualizar LOG......................................................................................................... 64




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7.3 Importar Dados do SISCOFIS ...................................................................................... 65

7.3.1 Importar Dados do SISCOFIS .................................................................................. 65

7.3.2 Visualizar LOG......................................................................................................... 66

8 Mensagem Comunica ............................................................................................... 67

8.1 Incluir Mensagem ......................................................................................................... 67

8.2 Mensagem Enviada....................................................................................................... 69

8.3 Mensagem Recebida .................................................................................................... 70

9 Relatórios ................................................................................................................... 71

9.1 Todos os Centros de Custos ....................................................................................... 72

9.1.1 Relatório de Todos os Centros de Custos................................................................ 73

9.2 Centros de Custos Selecionados ................................................................................ 74

9.2.1 Relatório de Centros de Custos Selecionados ......................................................... 75

9.3 Pessoal Alocado por Centro de Custos ...................................................................... 76

9.3.1 Relatório de Pessoal Alocado por CC ...................................................................... 77

9.4 Pessoal Sem Centro de Custos ................................................................................... 78

9.4.1 Relatório de Pessoal sem Centro de Custos ............................................................ 79

9.5 Liquidações Mensais no SIAFI .................................................................................... 81

9.5.1 Relatório de Liquidações Mensais no SIAFI ............................................................. 82

9.6 Possíveis Erros das Liquidações no SIAFI ................................................................. 83

9.6.1 Relatório dos Possíveis Erros de Liquidações do SIAFI ........................................... 84

9.7 Movimentação de Material no SISCOFIS ..................................................................... 85

9.7.1 Relatório de Movimentação de Material no SISCOFIS............................................. 86

9.8 Custo por Insumo ......................................................................................................... 88

9.8.1 Relatório de Custo por Insumo ................................................................................ 89

9.9 Custo Mensal de OM por ICFEx ................................................................................... 91

9.9.1 Relatório de Custo Mensal de OM por ICFEx .......................................................... 92

9.10 Custo Anual por Insumo .............................................................................................. 94

9.10.1 Relatório de Custo Anual por Insumo ...................................................................... 95

9.11 Gasto Mensal com Telefone ......................................................................................... 97

9.11.1 Relatório de Gasto Mensal com Telefone ................................................................ 98

9.12 Telefones Vinculados ................................................................................................. 100

9.12.1 Relatório dos Telefones Vinculados ....................................................................... 101

9.13 Equipamentos Elétricos ............................................................................................. 102

9.13.1 Relatório de Equipamentos Elétricos por Centro de Custos ................................... 103




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10 Fórum .................................................................................................................... 105

11 Manual................................................................................................................... 105

12 Gerenciar Papel .................................................................................................... 106

12.1 Selecionar Papel Temporariamente .......................................................................... 106

12.2 Minhas Informações – Módulo Administrador .......................................................... 107




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Glossário

CC – Centro de Custos

COLOG – Comando Logístico

CPEx – Centro de Pagamento do Exército

CPF – Cadastro de Pessoa Física

D Cont – Diretoria de Contabilidade

EV – Efetivo Variável

GC – Grupo de Custos

ICFEx – Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército

NS – Nota de Sistema

ODS – Órgão de Direção Setorial

OM – Organização Militar

PTTC – Prestador de Tarefa por Tempo Certo

RAOM – Relatório de Análise da OM

RM – Região Militar

SEF – Secretaria de Economia e Finanças

SIGA – Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário

UG – Unidade Gestora




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1 Introdução

O propósito deste documento é definir instruções para o uso do módulo de forma fácil e

intuitiva. Assim, são apresentados nesse manual os passos para realizar as principais ações do

Módulo de Custos do SIGA.

1.1 Finalidade Este documento tem a finalidade de auxiliar o usuário a realizar as ações presentes no

Módulo de Custos do SIGA. Portanto, ele deve esclarecer o funcionamento do módulo e sua

finalidade, evitando erros de preenchimento e enfatizando a importância do uso correto para os

objetivos finais do processo.




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2 Funcionalidades do Módulo

2.1 Autenticação Esta seção descreve a funcionalidade referente à autenticação no SIGA de forma a realizar

corretamente o seu login.

Login – Como acessar o módulo?

O Módulo de Custos do SIGA poderá ser acessado através da Intranet pelos usuários que

estiverem cadastrados.

No seu browser, acesse o endereço:

http://siga.eb.mil.br/custos

Ao ser feito isso, a seguinte tela será exibida:

Nessa tela devem ser preenchidos os campos e acionada a opção .

CPF: o CPF do usuário.

Senha: senha do usuário, encaminhada pelo Módulo Administrador após o pré-cadastro

do usuário.

Após acessar corretamente, a tela Área de Trabalho (Página Principal) é apresentada.




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2.2 Área de Trabalho (Página Principal) A primeira tela apresentada no Módulo de Custos é a página principal, em que são

apresentadas as mensagens de alerta, conforme as seções a seguir:

2.2.1 Mensagens de Comunicação

Nesta funcionalidade são apresentadas as mensagens enviadas pelas Organizações

Militares, por meio da funcionalidade de envio de mensagens. Vale ressaltar que as mensagens

podem estar direcionadas à OM do usuário autenticado ou a um conjunto de Organizações

Militares.

Nessa tela, podem ser realizadas as seguintes ações:

Visualizar: para visualizar o conteúdo das mensagens deve ser acionada a opção ,

na lista de mensagens.

Verificar Mensagens de outra OM: caso o usuário seja o Administrador de Custos,

Gerente de Custos de uma ICFEx ou Gerente de Custos de OM, que possua

Organizações Militares vinculadas, ele poderá visualizar as mensagens que foram

encaminhadas para outras Organizações Militares. Para isso deve-se informar a OM

desejada no seguinte campo: .




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2.2.2 Centros de Custos Desativados com Insumos Vinculados

Na parte “Pendências” são apresentados os Centros de Custos inativos que possuem

insumos vinculados, conforme a seguinte tela:


Verificar Pendências de outra OM: caso o usuário seja o Administrador de Custos,

Gerente de Custos de uma ICFEx ou Gerente de Custos de OM, que possua

Organizações Militares vinculadas, ele poderá visualizar os Centros de Custos

desativados das Organizações Militares. Para isso deve-se informar a OM desejada no

seguinte campo: .

Ajustar: para resolver as pendências do Centro de Custos deve-se acionar a opção

“Ajustar” na linha do Centro de Custos. O módulo apresentará a tela da funcionalidade

de acordo com o insumo:

Pessoal: apresentará a tela para Remover Pessoal do Centro de Custos Inativo.

Telefone: apresentará a tela para Remover Telefone do Centro de Custos Inativo.

Potência Elétrica: apresentará a tela para Remover Potência Elétrica do Centro de

Custos Inativo.




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2.2.3 Remover Pessoal do Centro de Custos Inativo

Para acessar esta funcionalidade deverá ser acionada a opção “Ajustar”, na página

principal, no Centro de Custos cujo insumo seja de pessoal. Ao ser feito isso, o módulo

apresentará a seguinte tela:


Retirar todos Efetivos Variáveis: permite remover a quantidade de Efetivo Variável

alocada no Centro de Custos. Para isso, deve-se acionar a opção .

Excluir: ao ser acionada a opção , o módulo apresentará a mensagem de

confirmação de exclusão. Após a confirmação, o militar do efetivo permanente será

desvinculado do Centro de Custos.

Excluir Pessoal Selecionado: para efetuar a desvinculação múltipla de pessoal do

efetivo permanente do Centro de Custos, deve-se marcar os registros e acionar a

opção . Ao ser realizado esse procedimento, o módulo apresentará a mensagem

de confirmação de exclusão. Após a confirmação, o pessoal do efetivo permanente

será desvinculado do Centro de Custos.

Mover para outro Centro de Custos: para mover o pessoal do efetivo permanente

para outro Centro de Custos, deve-se marcar o(s) registro(s) e acionar a opção

.




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Para mover o(s) registro(s) deve ser informado o Centro de Custos de destino e acionada

a opção . Após ser feito isso, o módulo apresentará a mensagem de sucesso.




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2.2.4 Remover Telefone do Centro de Custos Inativo


principal, no Centro de Custos cujo insumo seja de telefone. Ao ser feito isso, o módulo


Nessa tela, poderá ser realizada a seguinte ação:


confirmação de exclusão. Após a confirmação, o número de telefone será desvinculado

do Centro de Custos.




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2.2.5 Remover Potência Elétrica do Centro de Custos Inativo


principal, no Centro de Custos cujo insumo seja de potência elétrica. Ao ser feito isso, o módulo




confirmação de exclusão. Após a confirmação, o equipamento elétrico será

desvinculado do Centro de Custos.

Excluir Potência Elétrica Selecionada: para efetuar a desvinculação múltipla de

equipamentos elétricos do Centro de Custos, deve-se marcar os registros e acionar

a opção . Ao ser realizado esse procedimento, o módulo apresentará a

mensagem de confirmação de exclusão. Após a confirmação, os equipamentos

elétricos serão desvinculados do Centro de Custos.

Mover para outro Centro de Custos: para mover o(s) equipamento(s) elétrico(s) para

outro Centro de Custos, deve-se marcar o(s) registro(s) e acionar a opção

. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte tela:

Para mover o(s) equipamento(s) elétrico(s) deve ser informado o Centro de Custos de

destino e acionada a opção . Após ser feito isso, o módulo apresentará a mensagem de

sucesso.




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2.2.6 Mensagem de Bloqueio do Módulo

Não será permitido acesso ao Módulo de Custos caso ele esteja bloqueado para os

procedimentos mensais de rateio, o qual é informado na funcionalidade “Datas do Sistema”, que

pode ser acessada em “Custos » Administração do Sistema » Datas do Sistema”. Se o módulo

está bloqueado para o processo de Rateio de Custos, a seguinte tela será apresentada:

Nesse caso, apenas o usuário com o papel Administrador de Custos poderá ter acesso ao

Módulo de Custos.




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3 Administração do Sistema

Este menu possui as funcionalidades inerentes à administração do Módulo de Custos.

3.1 Datas do Módulo Por meio desta funcionalidade, no menu “Custos » Datas do Sistema”, os usuários poderão

verificar as datas limites, mensais, nas quais o módulo estará liberado para que sejam realizadas

as atualizações necessárias, conforme a seguinte imagem:

A D Cont, a qual possui o papel Administrador de Custos, tem responsabilidade de

gerenciar a liberação do acesso ao módulo para as Organizações Militares e Inspetorias de

Contabilidade e Finanças do Exército utilizando essa funcionalidade.

As datas apresentadas nas linhas OM e ICFEx são as datas limites para realizarem

alterações, por exemplo alocação de pessoal, cadastro de potência elétrica e telefone.

No dia seguinte a data o módulo estará bloqueado para os procedimentos de Rateio de

Custos, que são executados pela D Cont.

Ações disponíveis:

Definir Data: para definir a data limite da OM ou ICFEx, o Administrador de Custos

deverá informar no campo esquerdo inferior da tela a opção “OM” ou ICFEx, selecionar

a data dentro do mês e acionar a opção .




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Bloquear Mês: para definir o período em que o módulo estará bloqueado em um

determinado mês, o Administrador de Custos deverá informar no campo esquerdo

inferior da tela a opção “Liberação”, selecionar a data dentro do mês, marcar a opção

“bloquear o mês” e acionar a opção .

Desbloquear: para desbloquear deve-se selecionar a opção “Liberação”, escolher uma

data dentro do mês e acionar a opção .




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3.2 Analisar Pedido de Criação de Centro de Custos Possui a funcionalidade de listar os Centros de Custos propostos pelos gestores das

Organizações Militares.

3.2.1 Pesquisar Pedido de Criação de Centro de Custos

Para visualizar o pedido de criação de Centro de Custos, basta acessar “Custos »

Administração do Sistema » Analisar Pedido de Criação de Centro de Custos”:


Pesquisar: para pesquisar um pedido de criação de Centro de Custos devem ser

informados os dados dos filtros de pesquisa e acionar a opção .

Detalhar: para detalhar um pedido de criação de Centro de Custos, deve-se acionar a

opção .




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3.2.2 Detalhar Pedido de Criação de Centro de Custos

Quando na tela de “Pesquisar Pedido de Criação de Centro de Custos” é acionada a

opção “Visualizar”, o módulo apresenta a tela:




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3.3 Rateio de Custos A funcionalidade de Rateio de Custos pode ser acessada conforme a seguinte tela:

3.3.1 Processar o Rateio de Custos

Para realizar o rateio de custos, basta acessar “Custos » Administração do Sistema »

Rateio de Custos”:


Executar: para iniciar o processo de Rateio de Custos deve-se acionar a opção

“Executar”. Vale ressaltar que o rateio poderá ser realizado para todas as

Organizações Militares, uma determinada ICFEx ou apenas para uma Organização

Militar. Pode-se, também, definir para todos os insumos ou um tipo de insumo

específico.

Visualizar LOG: o LOG serve para identificar e registrar os eventos ocorridos durante

um processo. Nessa funcionalidade ele é utilizado para acompanhar o processo de

Rateio de Custos e para isso basta acionar a opção “Visualizar Log”.




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3.3.2 Visualizar LOG

Quando na tela de “Processar Rateio de Custos” é acionada a opção de “Visualizar Log”, o

módulo apresenta a tela:




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3.4 Estrutura Grupo de Custos/Centro de Custos A funcionalidade “Estrutura Grupo de Custos/Centros de Custos” possui as opções “Listar” e

“Incluir”, conforme a seguinte tela:

3.4.1 Listar Grupo de Custos/Centro de Custos

Para visualizar a estrutura de Grupo de Custos e Centro de Custos disponível no módulo,

basta acessar “Custos » Administração do Sistema » Estrutura Grupo de Custos/Centro de Custos

» Listar”:


Pesquisar: para pesquisar por um Grupo de Custos ou Centro de Custos específico

informe o código, nome ou parte do nome e acione a opção .

Incluir um Grupo de Custos: para incluir um Grupo de Custos acione a opção

. Ao ser feito isso o módulo apresentará a tela de inclusão.




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Alterar um Grupo de Custos: para alterar um Grupo de Custos, acione a opção ,

na linha do Grupo de Custos. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a tela de

alteração do Grupo de Custos:

Para realizar a alteração dos dados de Grupo de Custos, basta preencher os campos

(Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a opção ,

localizada logo abaixo dos campos. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de

confirmação.

Excluir um Grupo de Custos: para excluir um Grupo de Custos, acione a opção ,

na linha do Grupo de Custos.

Incluir Centro de Custos: para incluir um Centro de Custos no Grupo de Custos,

acione a opção “Incluir Centro de Custos”, localizada ao lado do Grupo. Ao ser feito

isso, o módulo apresentará a tela da funcionalidade de inclusão:




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Para realizar o cadastro de Centro de Custos em um Grupo de Custos, basta preencher os

campos (Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e selecionar a

opção , localizada logo abaixo dos campos. O módulo salvará o registro e exibirá a

mensagem de confirmação de cadastro.

Alterar Centro de Custos: para alterar o Centro de Custos de um Grupo de Custos,

deve-se acionar a opção “Alterar”, localizada ao lado do Centro de Custos. Ao acionar

essa opção, o módulo direcionará para tela de alteração do Centro de Custos:

Para realizar a alteração de um Centro de Custos, basta preencher os campos (Atenção!

Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a opção , localizada

logo abaixo dos campos. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de confirmação.

Inativar: para inativar um Grupo de Custos, deve-se acionar a opção na linha do

registro a ser inativado. No caso do Centro de Custos deve-se acionar a opção

“Inativar”, que se encontra ao lado do nome do Centro de Custos.

Excluir Centro de Custos: para excluir um Centro de Custos de um Grupo de Custos,

acione a opção “Excluir”, localizada ao lado do nome do Centro de Custos. A opção

“Excluir” estará disponível somente após inativar o Centro de Custos.

Ativar: para ativar um Grupo de Custos, deve-se acionar a opção na linha do

registro a ser ativado. No caso do Centro de Custos deve-se acionar a opção “Ativar”,

que se encontra ao lado do nome do Centro de Custos.




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3.4.2 Incluir Grupo de Custos

Para incluir um Grupo de Custos, basta acessar “Custos » Administração do Sistema »

Estrutura Grupo de Custos/Centro de Custos » Incluir” ou a opção “Incluir Grupo de Custos - GC”

na listagem da estrutura Grupo de Custos/Centro de Custos. Ao ser feito isso, o módulo


Para realizar o cadastro de um Grupo de Custos, basta preencher os campos (Atenção!


logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de confirmação de cadastro.




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3.5 Código de UG Custos Para listar os códigos de UG Custos das Organizações Militares, basta acessar “Custos »

Administração do Sistema » Código UG Custos”. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a

seguinte tela:

3.5.1 Listar Códigos de UG Custos

Para listar os códigos de UG Custos das Organizações Militares, basta acessar “Custos »

Administração do Sistema » Código UG Custos”. Ao ser feito isso, apresentará a seguinte tela:


Pesquisar: para pesquisar podem ser informados os filtros da pesquisa e deve-se

acionar a opção .

Alterar: para alterar um código de UG Custos de uma OM, acione a opção na linha

do registro a ser alterado.




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Observação: somente é atribuído o código de UG Custos para as Organizações Militares

que não possuem autonomia administrativa.




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3.6 Migrar Dados entre OM Possui a funcionalidade de migrar dados de uma OM que foi extinta para outra OM. É

possível, também, migrar os dados de uma OM cujo CODUG ou CODOM foi alterado.




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3.6.1 Migrar Dados entre OM

Para apresentar a tela de Migrar Dados entre Organizações Militares, basta acessar

“Custos » Administração do Sistema » Migrar Dados entre OM”:


Selecionar: para selecionar uma OM de origem ou de destino deve-se acionar a opção

. Ao ser realizado esse procedimento será apresentada a funcionalidade de

“Selecionar OM”, conforme a seguinte tela:

Nessa tela é possível realizar as seguintes ações:

Filtrar: para filtrar os registros apresentados na lista de “Selecionar OM”, deve ser

preenchido pelo menos um dos campos de filtro e deve ser informado o status (Ativa,

Inativa ou Todos). Ao ser realizado este procedimento deve-se acionar a opção “Filtrar”,

que apresentará os registros que atende(m) ao(s) filtro(s) informado(s).




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Selecionar uma OM: para selecionar uma OM deve-se acionar a opção . Ao ser

realizado esse procedimento será retornado para a tela de “Migrar Dados entre OM”, com

o registro selecionado.

Excluir: para remover a OM destino ou origem, deve-se acionar a opção no registro

a ser removido.

Migrar Dados: para migrar os dados de uma OM para outra OM, deve ser informado

as Organizações Militares de Origem e de Destino; e acionar a opção de “Migrar

Dados”.




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3.7 Salários Segurança da OM Na funcionalidade de salário da segurança de OM é possível informar o salário médio dos

militares por Posto/Graduação.

3.7.1 Incluir Salário Segurança de OM

Para informar o(s) salário(s) da segurança de OM, acesse “Custos » Administração do

Sistema » Salários Segurança da OM”. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte tela:

Para informar/alterar o(s) salário(s) médio(s) da segurança de OM, basta preencher os

campos (Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a opção

, localizada logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos

com sucesso.




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3.8 Insumo A funcionalidade “Insumo” possui as opções de listar, incluir, alterar e excluir. No menu

existem as opções de “Listar” e “Incluir”, tal como na seguinte tela:

3.8.1 Listar Insumo

Para listar os insumos de rateio de custos cadastrados no módulo, basta acessar “Custos

» Administração do Sistema » Insumo » Listar”:


Incluir: para incluir um insumo de rateio deve-se acionar a opção .

Alterar: para alterar um insumo de rateio deve-se acionar a opção na linha do

registro a ser alterado. Ao ser acionada essa opção, o módulo apresentará a seguinte

tela:

Para realizar a alteração de um insumo de rateio, basta preencher os campos (Atenção!


logo abaixo dos campos. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de confirmação de

alteração.




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Excluir: para excluir um insumo de rateio deve-se acionar a opção na linha do

registro a ser excluído.

3.8.2 Incluir Insumo

Para incluir um insumo de rateio, basta acessar “Custos » Administração do Sistema »

Insumo » Incluir” ou na funcionalidade “Listar Insumo” acione a opção “Incluir”. Ao ser feito isso, o

módulo apresentará a seguinte tela:

Para realizar o cadastro de um insumo de rateio, basta preencher os campos (Atenção! Os

campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a opção , localizada logo

abaixo dos campos. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de confirmação de

cadastro.




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3.9 Macroatividade A funcionalidade “Macroatividade” permite listar, incluir, alterar e excluir as macroatividades

cadastradas no módulo.

No menu existem as seguintes opções “Listar” e “Incluir”, conforme a seguinte tela:

3.9.1 Listar Macroatividade

Para visualizar as macroatividades cadastras no módulo, basta acessar “Custos »

Administração do Sistema » Macroatividade » Listar”:


Incluir: para incluir uma macroatividade, acione a opção . Ao ser feito isso o

módulo apresentará a tela de inclusão.

Excluir: para excluir uma macroatividade, acione a opção na linha do registro a ser

excluído.




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Alterar: para alterar uma macroatividade acione a opção na linha do registro a ser

alterado. Ao ser realizado esse procedimento será apresentado a seguinte tela:

Para realizar a alteração de uma macroatividade, basta preencher o campo obrigatório e

acionar a opção , localizada logo abaixo do campo. O módulo salvará o registro e exibirá a

mensagem de confirmação de alteração.

3.9.2 Incluir Macroatividade

Para cadastrar uma macroatividade acesse “Custos » Administração do Sistema »

Macroatividade » Incluir”. Ao ser realizado esse procedimento, será apresentada a seguinte tela:

Para realizar o cadastro de uma macroatividade, basta preencher o campo obrigatório e

acionar a opção , localizada logo abaixo do campo. O módulo salvará o registro e exibirá a





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4 Cadastro da Unidade

Este menu possui as principais funcionalidades disponíveis aos usuários da OM, conforme a

seguinte tela:

4.1 Cadastrar Servidor de Outro Órgão A funcionalidade “Cadastrar Servidor de outro Órgão” possui as opções de listar, incluir,

alterar e excluir militares e/ou servidores de outros Órgãos que exerçam atividades na OM. No

menu existem as opções de “Incluir” e “Listar”, conforme a seguinte tela:




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4.1.1 Listar Servidores

Para listar os servidores de outros Órgãos que executam as suas atividades na OM, basta

acessar “Custos » Cadastro da Unidade » Cadastrar Servidor de Outro Órgão » Listar”:

4.1.2 Incluir Servidor

Esta funcionalidade permite cadastrar novos servidores de outros Órgãos no módulo. Para

incluir, basta acessar “Custos » Cadastro da Unidade » Cadastrar Servidor de Outro Órgão »

Incluir” ou acionar a opção “Incluir” na tela de listagem. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a

seguinte tela:

Para realizar o cadastro de um servidor de outro Órgão, basta preencher os campos

(Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a opção ,

localizada logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de confirmação de

cadastro.




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4.1.3 Alterar Servidor

Para alterar um servidor de outro Órgão deve-se acessar “Custos » Cadastro da Unidade

» Cadastrar Servidor de Outro Órgão » Listar” e acionar a opção . Ao realizar esse

procedimento será apresentada a seguinte tela:

Para realizar a alteração de um servidor de outro Órgão, devem ser preenchidos todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e acionar a opção , localizada

logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o módulo salvará o registro e exibirá a

mensagem de confirmação de alteração.




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Após esse procedimento, o módulo apresentará a seguinte tela:


Pesquisar: para filtrar podem ser informados os dados nos filtros e acionar a opção

.

Excluir: acionar a opção na linha do registro a ser excluído.

Participa do Rateio de Custos: marcar a opção do Centro de Custos para informar

que ele participa do Rateio de Custos. A opção encontra-se disponível na coluna

“Participa do rateio”.

Remover do Rateio de Custos: desmarcar a opção do Centro de Custos para

removê-lo do Rateio de Custos. A opção encontra-se disponível na coluna “Participa

do Rateio”.

Apresentar Descrição Completa: caso seja necessário visualizar a descrição

completa do Centro de Custos, deve-se clicar no link da “Descrição” na linha do

registro. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte tela:




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4.2.2 Incluir Centro de Custos da OM

É acessada ao acionar a opção na tela de listagem. Ao ser feito isso, o módulo

apresenta a tela de seleção de Centro de Custos para inclusão na OM:

Para pesquisar por um Centro de Custos, basta informar os campos de pesquisa e acionar

a opção . Quando o(s) Centro(s) de Custos desejado(s) for(em) apresentado(s), marque a

opção de seleção para selecionar o(s) que será(ão) incluído(s) e acione a opção “Incluir”. O

módulo atualiza a tela da listagem e apresenta a mensagem de confirmação.




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4.3 Telefone A funcionalidade “Telefone” possui as opções de incluir telefone, listar os telefones

existentes nos Centros de Custos e cadastrar os valores dos telefones.

4.3.1 Listar Telefone

Para listar os números de telefones cadastrados no módulo, basta acessar “Custos »

Cadastro da Unidade » Telefone » Listar”. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte tela:

Nessa tela é possível pesquisar, incluir, alterar e excluir os telefones cadastrados no

módulo:

Pesquisar: para pesquisar um telefone, basta informar os filtros de pesquisa e

acionar a opção . Ao ser realizado este procedimento apresentará o resultado

da pesquisa.

Alterar: para alterar um telefone, basta acionar a opção na linha do registro a ser

alterado.

Excluir: para excluir um telefone, basta acionar a opção na linha do registro a ser

excluído.

Incluir: para incluir um telefone, basta acionar a opção . A tela de inclusão

será aberta.




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Observação: A coluna OM é apresentada somente para os Administradores de Custos.

4.3.2 Incluir Telefone

Para incluir um novo número de telefone, basta acessar “Custos » Cadastro da Unidade »

Telefone » Incluir”. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte tela:


Cadastrar um registro: para realizar o cadastro de um novo número de telefone,

basta preencher os campos (Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento

obrigatório), vincular o número ao(s) Centro(s) de Custos e acionar a opção ,

localizada logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de

confirmação de cadastro.

Vincular: para vincular um ou mais Centros de Custos ao telefone, deve-se acionar a

opção . Ao ser realizado este procedimento será apresentada a tela de

“Selecionar Centro de Custos”.

Desvincular Todos: para desvincular todos os Centros de Custos do telefone, deve-se

acionar a opção .




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4.3.3 Alterar Telefone

Para alterar um registro de telefone, basta acionar a opção na tela de listagem. Ao ser

realizado esse procedimento, o módulo apresentará a seguinte tela:


Alterar um registro: para alterar um número de telefone, basta preencher os campos

(Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a

opção , localizada logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a


Vincular: para vincular um ou mais Centros de Custos ao telefone, deve-se acionar a

opção . Ao ser realizado esse procedimento será apresentado a tela de

“Selecionar Centro de Custos”. Na tela “Selecionar Centro de Custos” deve-se marcar

o(s) Centro(s) de Custos que será(ão) vinculado(s) ao telefone e acionar a opção

.

Desvincular Todos: para desvincular todos os Centros de Custos do telefone, deve-se

acionar a opção .




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4.3.4 Selecionar Centro de Custos

Para selecionar o(s) Centro(s) de Custos que será(ão) vinculado(s) ao telefone, deve-se

acessar “Custos » Cadastro da Unidade » Telefone » Incluir”, informar o número e a data de

aquisição do telefone; e acionar a opção . Pode-se, também, acionar a opção “Vincular”

por meio da listagem de telefones, acionando a opção na linha do registro a ser alterado. Ao

ser feito isso será apresentado a seguinte tela:


Filtrar: para filtrar o(s) Centro(s) de Custo(s) apresentados na lista de Centros de

Custos selecionados, pode ser informado os dados do filtro de pesquisa e ser acionada

a opção de .

Marcar Centro(s) de Custos: para informar o(s) Centro(s) de Custos que será(ão)

vinculados ao telefone, deve-se marca o campo na linha dos registros desejado.




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4.3.5 Cadastrar Valores

Esta funcionalidade apresenta os números de telefones cadastrados para a OM e os

campos para informar os valores dos telefones. Para acessar está funcionalidade basta acessar

“Custos » Cadastro de Unidade » Telefone » Cadastrar Valores”. Ao ser feito isso, o módulo


Para realizar o cadastro dos valores dos telefones, basta preencher os campos e acionar a

opção , localizada logo abaixo. O módulo salvará o registro e exibirá a mensagem de





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4.4 Vinculação ao Centro de Custos Possui as opções de vincular “Potência elétrica” e “Pessoal” aos Centros de Custos.

4.4.1 Pessoal

Para realizar a vinculação de pessoal ao(s) Centro(s) de Custos, basta acessar “Custos »

Vinculação ao Centro de Custos » Pessoal”.

4.4.1.1 Vincular pessoal ao Centro de Custos


Informar o Centro de Custos a ser alocado o pessoal: deve selecionar o Centro de

Custos. Logo acima encontra-se disponível a opção “Listar somente CC sem pessoal

na OM”. Ao ser marcada ( ) essa opção, estarão disponíveis para seleção os Centros

de Custos sem pessoal alocado.

Efetivo Variável: para alocar o Efetivo Variável no Centro de Custos deve-se informar

no formulário “Efetivo Variável”, no campo “Quantidade de EV”, a quantidade de

pessoal do efetivo variável que será alocada no Centro de Custos selecionado e

acionar a opção . Para desvincular basta informar a quantidade e acionar a opção

.

Efetivo permanente: para vincular o pessoal do efetivo permanente no Centro de

Custos, deve ser informado o CPF e quantidade de dias nesse Centro de Custos. Após

ser realizado esse procedimento deve-se acionar a opção .




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Visualizar vinculação: para visualizar a vinculação do pessoal permanente ao(s)

Centro(s) de Custos, deve-se acionar a opção . Após acionar essa opção, é

possível, também, os Administradores e Gerentes de Custos efetuarem a

desvinculação da pessoa visualizada do(s) Centros) de Custos.

4.4.1.2 Centro de Custos Segurança da OM

Para alocar pessoal no Centro de Custos 15109 – Segurança da OM, deve ser

selecionado o Centro de Custos, informar a quantidade da Guarnição de Serviço da OM e acionar

a opção . A tela encontra-se abaixo:




Página 50 de




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Incluir Item de Potência Elétrica: pesquise no campo “Descrição Item” o item de

potência elétrica a ser incluído, selecione o item, informe a quantidade, horas de uso e

a frequência e acione .

Observação: se o item de potência elétrica (equipamento elétrico) não foi encontrado

durante a pesquisa, pode-se efetuar o cadastramento na opção , que encontra-se à direita do

campo “Descrição Item”, e acionando a opção . Portanto, para o cadastro, após acionar a

opção , informe o nome e a potência elétrica do item; e acione a opção .

Excluir Item de Potência Elétrica: basta acionar a opção na linha do registro a ser

excluído.

Alterar Dados do item de Potência Elétrica: para alterar os dados do item de

Potência Elétrica deve-se acionar a opção na linha do registro.

Excluir Itens de Potência Elétricas selecionados (exclusão múltipla): para excluir

do Centro de Custos múltiplos itens, basta selecionar os registros (que pode ser

realizado acionando ). Após ser feito esse procedimento deve-se acionar a opção

.

Mover Itens de Potência Elétrica: para mover um ou mais itens de potência elétrica

para outro Centro de Custos, basta selecionar o(s) registro(s) (que pode ser realizado

acionando ). Após ser feito esse procedimento deve-se acionar a opção

.




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4.4.2.2 Mover Equipamento entre Centro de Custos

Ao ser acionada a opção com os itens escolhidos a seguinte tela

será exibida:

Nessa tela informe o Centro de Custos destino e acione a opção . Ao ser realizado

esse procedimento os itens serão movidos para o Centro de Custos destino.




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4.5 Informar Unidade Beneficiada Para acessar a funcionalidade de informar a unidade beneficiada, basta acessar “Custos »

Cadastro da Unidade » Informar Unidade Beneficiada”. Tal como na seguinte tela:

O módulo apresentará a seguinte tela:

Nela podem ser realizadas as seguintes ações:

Selecionar Unidade a Beneficiar: para selecionar uma Unidade a beneficiar, deve-se

acionar a opção , que apresentará a tela de seleção de OM, onde o usuário poderá

selecionar uma Organização Militar:




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Excluir: para excluir uma Unidade Beneficiada da lista, deve-se acionar a opção na

linha do registro a ser excluído.

Tipo de Insumo: após selecionar a Unidade a Beneficiar, o usuário deverá selecionar

um tipo de insumo e acionar a opção .




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4.5.1 Selecionar OM

Para selecionar a OM beneficiada, acione a opção “Unidade a beneficiar” na tela de

“Informar Unidade Beneficiadas”. Ao realizado esse procedimento será apresentada a seguinte

tela:




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4.6 Realizar Pedido de Criação de Centro de Custos Para realizar o pedido de criação de Centro de Custos, basta acessar “Custos » Cadastro da

Unidade » Realizar Pedido de Criação de Centro de Custos”.



Pesquisar: para pesquisar pode ser informada a OM, a qual virá preenchida por

padrão com a OM do usuário logado, marcar a situação do pedido (

) e acionada a opção .

Alterar: para alterar um pedido de criação Centro de Custos, deve-se acionar a opção

na linha do registro a ser alterado.

Excluir: para excluir um pedido de criação de Centro de Custos, deve-se acionar a

opção na linha do registro a ser excluído.




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4.6.1 Incluir Pedido de Criação de Centro de Custos

Na tela de listagem do pedido de criação de centro de Custos, acione opção . Ao

ser feito esse procedimento, o módulo apresentará seguinte tela:

Para realizar o cadastro de um pedido de criação de Centro de Custos, basta preencher

os campos (Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a



4.6.2 Alterar Pedido de Criação de Centro de Custos

Para alterar um pedido de criação de Centro de Custos, basta acionar opção na tela de

listagem. Ao ser feito esse procedimento, o módulo apresentará seguinte tela:

Para realizar a alteração de um pedido de criação de Centro de Custos, basta preencher

os campos (Atenção! Os campos com marcação têm preenchimento obrigatório) e acionar a


confirmação.




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5 Checklist

Para acessar a funcionalidade de checklist, basta acessar “Custos » Checklist”:



Pesquisar: para visualizar o checklist de outra Organização Militar, deve-se selecionar

a OM no campo de seleção ou acionar a opção .

Após ser realizado ess




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6 Analisar Pendências – RAOM

Para analisar as pendências do Relatório de Análise da OM, basta acessar “Custos »

Analisar Pendências – RAOM”.

6.1 Lista de Organizações Militares com Pendências Para verificar as Organizações Militares que estão com pendências, basta acessar “Custos

» Analisar Pendências – RAOM”:


Pesquisar: para pesquisar podem ser informados os dados do filtro de pesquisa e acionar

a opção “Pesquisar”.

Detalhar: para gerar o Relatório de Análise de OM, analisar as pendências da

Organização Militar, a D Cont e a ICFEx de vinculação adicionar observações/orientações

aos Gerentes e Operadores de Custos da OM; e os usuários da OM informarem as




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providências tomadas para sanar as pendências ou justificá-las, deve ser acionada a

opção .

6.2 Detalhar Pendência Para apresentar o Relatório de Análise de OM e verificar o detalhamento das pendências,

deve-se acionar a opção na tela de listagem de Organizações Militares com pendências:




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7 Importadores

No menu Importadores, são disponibilizadas as funcionalidades referentes às importações,

sendo elas: Importar Pessoal, Importar Dados do SIAFI e Importar Dados do SISCOFIS. As

funcionalidades são apresentadas conforme a seguinte tela:

7.1 Importar Pessoal Para realizar a importação de dados do pessoal, acesse “Custos » Importador » Importar

Pessoal”.




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7.1.1 Importar Pessoal

Ao ser acionada a funcionalidade “Importar Pessoal”, o módulo apresentará a seguinte

tela:


Adicionar Arquivo: para exibir a janela de seleção de arquivo, deve-se acionar a

opção .

Limpar Todos Arquivos: para remover todos os arquivos adicionados (Arquivo de

pagamento de militares do exército Brasileiro no Exterior, arquivo de pagamento de

militares da ativa, PTTC e servidores civis), deve-se acionar a opção .

Limpar Arquivo: para remover um arquivo especifico adicionado, deve ser acionada a

opção “Limpar” do registro a ser removido.

Visualizar Log da Importação: para visualizar o log da última importação, deve-se

acionar a opção “Visualizar Log”.

Iniciar Importação: para iniciar a importação de pagamento de pessoal, deve-se

acionar a opção .


Para acessar a visualização do log da importação de pagamento de pessoal, basta acionar

a opção “Visualizar Log”. Essa opção permite ao usuário visualizar o andamento/finalização do

processo de importação. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte:




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7.2 Importar Dados do SIAFI Para acessar a funcionalidade de importação dos dados do SIAFI, basta acessar “Custos »

Importar » Importar Dados do SIAFI”.

7.2.1 Importar Dados do SIAFI

Para realizar a importação de dados do SIAFI, acesse “Custos » Importadores » Importar

Dados do SIAFI”:


Adicionar Arquivo: para exibir a janela de seleção de arquivo, deve-se acionar a

opção .

Limpar Todos Arquivos: para remover todos os arquivos adicionados, deve-se

acionar a opção .

Limpar Arquivo: para remover o arquivo adicionado deve ser acionada a opção

“Limpar”.

Visualizar Log da Importação: para visualizar o log das importações, deve-se acionar

a opção “Visualizar Log”.

Iniciar Importação: para iniciar a importação dos dados do SIAFI, deve-se acionar a

opção .




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Para acessar a visualização do log da importação das liquidações do SIAFI, basta acionar

a opção “Visualizar Log”. Essa opção permite ao usuário visualizar o andamento/finalização do

processo de importação. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte:




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7.3 Importar Dados do SISCOFIS Para acessar a funcionalidade de importação dos dados do SISCOFIS, basta acessar

“Custos » Importadores » Importar Dados do SISCOFIS”, conforme a seguinte tela:

7.3.1 Importar Dados do SISCOFIS

Para realizar a importação de dados do SISCOFIS, acesse “Custos » Importadores »

Importar Dados do SISCOFIS”:


Executar: para executar a importação dos dados, deve-se selecionar o mês e ano da

importação; e acionar a opção . Após ser acionada a opção será apresentada

a mensagem: “Aguarde o fim da atual importação”.

Visualizar Log: para visualizar o log das importações, deve-se acionar a opção

“Visualizar Log”.




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Para acessar a visualização do log dos dados do SISCOFIS, basta acionar a opção

“Visualizar Log”. Essa opção permite ao usuário visualizar o andamento/finalização dos processos

de importação. Ao ser feito isso, o módulo apresentará a seguinte:




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8 Mensagem Comunica

O menu “Mensagem Comunica” possui as seguintes opções: Incluir Mensagem, Mensagens

Enviadas e Mensagens Recebidas.

8.1 Incluir Mensagem Para enviar uma nova mensagem a uma ou mais Organizações Militares, basta acessar

“Custos » Mensagem Comunica » Incluir Mensagem”:

Nessa tela deve-se informar o título, a descrição (conteúdo da mensagem), data inicial e

data final (período de apresentação da mensagem); selecionar a ICFEx e a(s) OM destinatária(s);

e acionar a opção . Após serem informados esses dados acione a opção . Ao serem

feitos esses procedimentos, a mensagem ficará disponível para as Organizações Militares durante

o período informado, podendo ser visualizadas na funcionalidade “Mensagens Recebidas”.

Podem ser realizadas as seguintes ações para informar as Organizações Militares:

Para enviar a uma ou mais Organizações Militares, deve-se informar a ICFEX e a OM, e

ser acionada a opção , para cada OM e ICFEx desejada.




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Para enviar a todas as Organizações Militares de uma ICFEx: selecione a ICFEx, no

campo “Selecione a OM” escolha a opção “Todos” e acione a opção .

Para enviar a todas Organizações Militares do Exército Brasileiro, no campo “Selecione

ICFEx” informe “Todos” e no campo “Selecione a OM” escolha “Todos”, depois acione a

opção .




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8.2 Mensagem Enviada Para visualizar as mensagens encaminhas por sua OM, basta acessar “Custos » Mensagem

Comunica » Mensagens Enviadas”:


Pesquisar: para visualizar as mensagens enviadas para a(s) OM destinatária(s), deve

ser informado o período desejado e acionar a opção .

Alterar: para alterar uma mensagem enviada, acione a opção na linha da mensagem

a ser alterada. Ao ser feito isso, o módulo abre a tela de edição da mensagem.

Excluir: para excluir uma mensagem enviada, acione a opção na linha da

mensagem a ser excluída.




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8.3 Mensagem Recebida Para visualizar as mensagens recebidas por sua OM, basta acessar “Custos » Mensagem

Comunica » Mensagens Recebidas”:


Pesquisar: para visualizar as mensagens recebidas, pode-se informar os dados do filtro

de pesquisa e acionar a opção .

Visualizar: para visualizar a mensagem, acione a opção , na linha da mensagem. Ao

ser feito isso, o módulo apresentará a tela de detalhamento da mensagem. Por meio da

tela de detalhamento da mensagem é possível responder a mensagem recebida

acionando a opção .

Ocultar: para que uma mensagem deixe de ser apresentada na “Página Principal” do

Módulo de Custos, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isso a mensagem

deixará de ser apresentada para todos os usuários da OM.

Apresentar: para apresentar uma mensagem que foi ocultada, deve-se acionar a opção

no registro de mensagem a ser apresentado. Ao ser feito isso a mensagem

mesma será disponibilizada, na “Página Principal” do Módulo de Custos, para os usuários

da OM.




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9 Relatórios

No menu “Custos » Relatórios” são apresentados todos os relatórios que estão disponíveis

no Módulo de Custos, conforme a seguinte tela:




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9.1 Todos os Centros de Custos Para gerar o relatório de todos os Centros de Custos, basta acessar “Custos » Relatórios »

Todos os Centros de Custos”, conforme a seguinte tela:




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9.1.1 Relatório de Todos os Centros de Custos


Imprimir: para imprimir o relatório, deve-se acionar a opção .

Gerar PDF: para gerar um arquivo pdf do relatório, deve-se acionar a opção .

Gerar XLS: para gerar um arquivo xls do relatório, deve-se acionar a opção .




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9.2 Centros de Custos Selecionados Para gerar o relatório de Centros de Custos da OM, basta acessar “Custos » Relatórios »

Centros de Custos Selecionados”, conforme a seguinte tela:




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9.2.1 Relatório de Centros de Custos Selecionados


Informar OM: o módulo apresentará por padrão, no filtro de OM, a Organização Militar

do usuário logado. No entanto, se houver necessidade, pode-se acionar a opção

para consultar outra OM. Ao ser feito isso, apresentará a seguinte tela:







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9.3 Pessoal Alocado por Centro de Custos Para gerar o relatório de pessoal alocado por Centro de Custos, basta acessar “Custos »

Relatórios » Pessoal Alocado por Centro de Custos”, conforme a seguinte tela:




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9.3.1 Relatório de Pessoal Alocado por CC



do usuário logado. No entanto, se houver necessidade pode-se acionar a opção








Página 78 de 109

9.4 Pessoal Sem Centro de Custos Para gerar o relatório de pessoal da ativa e servidores de outro Órgão da OM, que não

foram alocados na Organização Militar, e pessoal com dias disponíveis para alocação na OM,

basta acessar “Custos » Relatórios » Pessoal Sem Centro de Custos”, conforme a seguinte tela:




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9.4.1 Relatório de Pessoal sem Centro de Custos



do usuário logado. No entanto, se houver necessidade pode-se acionar a opção





Página 80 de 109




Alocar: para efetuar a alocação da pessoa no(s) Centro(s) de Custos, deve ser

informada a quantidade de alocados, na coluna “Alocar Dias”. Após ser feito esse

procedimento deverá ser acionada a opção “Salvar”.




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9.5 Liquidações Mensais no SIAFI Para gerar o relatório das liquidações mensais no SIAFI, basta acessar “Custos » Relatórios

» Liquidações Mensais no SIAFI”, conforme a seguinte tela:




Página 82 de 109

9.5.1 Relatório de Liquidações Mensais no SIAFI


Pesquisar: para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa opcionais e acionar

a opção . Ao ser realizado esse procedimento, apresentará o resultado da

pesquisa.










Página 83 de 109

9.6 Possíveis Erros das Liquidações no SIAFI Para gerar o relatório dos possíveis erros das liquidações no SIAFI, basta acessar “Custos »

Relatórios » Possíveis Erros das Liquidações no SIAFI”, conforme a seguinte tela:




Página 84 de 109

9.6.1 Relatório dos Possíveis Erros de Liquidações do SIAFI











Página 85 de 109

9.7 Movimentação de Material no SISCOFIS Para gerar o relatório da movimentação de material permanente e de consumo no

SISCOFIS, basta acessar “Custos » Relatórios » Movimentação de Material no SISCOFIS”,

conforme a seguinte tela:




Página 86 de 109

9.7.1 Relatório de Movimentação de Material no SISCOFIS








Página 87 de 109

Pesquisar: para pesquisar podem ser informados os filtros de pesquisa e acionar

opção .






Página 88 de 109

9.8 Custo por Insumo Para gerar o relatório de custo por insumo, basta acessar “Custos » Relatórios » Custo por

Insumo”, conforme a seguinte tela:




Página 89 de 109

9.8.1 Relatório de Custo por Insumo








Página 90 de 109


opção .






Página 91 de 109

9.9 Custo Mensal de OM por ICFEx Para gerar o relatório de custo mensal de OM por ICFEx, basta acessar “Custos » Relatórios

» Custos Mensal de OM por ICFEx”, conforme a seguinte tela:




Página 92 de 109

9.9.1 Relatório de Custo Mensal de OM por ICFEx






opção .





Página 93 de 109





Página 94 de 109

9.10 Custo Anual por Insumo Para gerar o relatório de custo anual por insumo, basta acessar “Custos » Relatórios »

Custo Anual por Insumo”, conforme a seguinte tela:




Página 95 de 109

9.10.1 Relatório de Custo Anual por Insumo








Página 96 de 109


opção .






Página 97 de 109

9.11 Gasto Mensal com Telefone Para gerar o relatório de gasto mensal com telefone, basta acessar “Custos » Relatórios »

Gasto Mensal com Telefone”, conforme a seguinte tela:




Página 98 de 109

9.11.1 Relatório de Gasto Mensal com Telefone






opção .





Página 99 de 109





Página 100 de 109

9.12 Telefones Vinculados Para gerar o relatório dos telefones vinculados aos Centros de Custos da OM, basta acessar

“Custos » Relatórios » Telefones Vinculados”, conforme a seguinte tela:




Página 101 de 109

9.12.1 Relatório dos Telefones Vinculados











Página 102 de 109

9.13 Equipamentos Elétricos Para gerar o relatório de equipamentos elétricos por centro de Custos, basta acessar

“Custos » Relatórios » Equipamentos Elétricos”, conforme a seguinte tela:




Página 103 de 109

9.13.1 Relatório de Equipamentos Elétricos por Centro de Custos








Página 104 de 109

Pesquisar: Pesquisar: para pesquisar podem ser informados os filtros de pesquisa e

acionar opção .







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10 Fórum

Para acessar o fórum de discussão do Módulo de Custos, basta acessar “Custos » Fórum”.

Ao ser feito isso, o módulo direcionará para o fórum.

11 Manual

Para abrir o manual do Módulo de Custos em formato pdf, em uma nova aba, basta acessar

“Custos » Manual”.




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12 Gerenciar Papel

O usuário logado, caso possua permissão no Módulo Administrador, poderá acessar a

funcionalidade de gerenciamentos de papéis, ao acionar a opção “Gerenciar Papel”.

12.1 Selecionar Papel Temporariamente Para apresentar a tela de gerenciamento de papéis, basta acionar “Gerenciar Papel”. Após

ser feito esse procedimento, o módulo apresentará a seguinte tela:


Fechar: para fechar a tela de seleção de papel.

Selecionar Papel: para selecionar um papel deve ser acionada a opção . Ao ser feito

isso o módulo atribuirá, temporariamente, ao usuário o papel selecionado. Ressalta-se

que tal papel permanecerá atribuído até o usuário sair do SIGA. Portanto, para voltar ao

papel original é necessário sair do módulo ou selecionar o seu papel original nessa

funcionalidade.

Os papéis apresentados na lista serão os informados no cadastro/alteração do usuário

no Módulo Administrador do SIGA. A funcionalidade estará disponível para o usuário

somente se ele possuir permissão no Módulo Administrador. Ressalta-se que caso não

exista pelo menos um papel para o Módulo de Custos, mesmo que o usuário possua

permissão, nenhum papel estará disponível nessa funcionalidade.




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12.2 Minhas Informações – Módulo Administrador Para apresentar a tela de alteração dos dados do usuário, no Módulo Administrador, basta

acessar “Administrador » Minhas Informações”.

Para obter a permissão de gerenciar papéis o usuário deverá escolher opção “Sim”, no item

“Administração de usuários”, e selecionar “Adm usuários ODS/ODG/OAS”, no item “Perfil Adm

Usuário”. Após ser feito isso, deve-se acionar a opção para informar o módulo e

selecionar os papéis desejados.




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Ao acionar a opção o Módulo Administrador apresentará a seguinte tela:

Nessa tela, deve-se informar o módulo desejado, por exemplo “Custos”. Ao ser feito isso, o

Módulo Administrador apresentará a seguinte tela:

Nessa tela, deverá ser realizada a seleção do(s) papel(éis) desejado(s) e acionar a opção

. Após isso, o módulo apresentará a seguinte tela:

Nessa tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:

Excluir: para excluir um papel da lista “Confirmar Papel”, deve-se acionar a opção .




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Confirmar: para confirmar os papéis selecionados deve-se acionar a opção .

Após isso, o módulo retornará para a tela de alteração de usuário, na qual deve-se

acionar a opção . Ao ser feito esse procedimento, o módulo apresentará a

mensagem de dados alterados com sucesso.

Vale ressaltar que é necessário acionar a opção para concretizar as mudanças

realizadas nos papéis, pois somente acionar não efetivará as alterações

realizadas.

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