INFORME MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR.docx

2023

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Reseña Histórica…………………………………………………………………………………………....3 Alcalde Actual……………………………………………………………………………………...............4 Símbolo del distrito …………………………………………………………………………………..……5Himno Al Distrito……………………………………………………………………………………………6Visión Y Misión Institucional……………………………………………………………………………..7Economía…………………………………………………………………………………………………….8Geografía……………………………………………………………………………………………………10División Administrativa…………………………………………………………………………………..11Relación De Regidores MDEP 2015-2018……………………………………………………………..12Relación De Gerencias Y Jefaturas De La MDEP……………………………………………………13Instrumentos De Gestión………………………………………………………………………………...14

ROF y Estructura Orgánica……….………………………………………………………………….15MOF……………………………………………………………………………………………………….19Informe De Verificación Al Cumplimiento De La Ley Transparencia Y Acceso A La Información Pública……………………………………………......................…..26

Clasificador de cargos de la MDEP………………………………………………………………….29 Principales Problemas Que Afronta El Distrito De El Porvenir………………….……….............32PEI- Plan Estratégico Institucional 2011-2014……………………………………………….............36POI- Plan Operativo Institucional 2014………………………………………………….....................48PDMD- Plan De Desarrollo Municipal Distrital Concertado De El Porvenir 2015 – 2021……...54Encuesta:¿Y cómo nos fue en la Municipalidad?........................................................................61Presupuesto de gastos a nivel de genérica/rubro de financiamiento y específicas 2014..…..62Presupuesto de gastos y su ejecución a nivel de proyectos/actividades/productos 2014…..63Análisis del Presupuesto de gastos 2014……………………………………………………………..69Presupuesto de gastos a nivel de genérica/rubro de financiamiento y específicas 2015..….72Presupuesto de gastos y su ejecución a nivel de proyectos/actividades/productos 2015….73Análisis del Presupuesto de gastos 2015…………………………………………………………….76Presupuesto de ingresos a nivel de genérica/rubro de financ. y específicas 2014…...…..….80Análisis del Presupuesto de ingresos 2014…………………………………………………………..81Presupuesto de ingresos a nivel de genérica/rubro de financ. y específicas 2015..………….84Análisis del Presupuesto de ingresos 2015…………………………………………………………..85Metas Alcanzadas……………………………………………………………………….……………...…88Presupuesto Por Resultados Basado En Resultados………………………………....................105Anexos……………………………………………………………………………...................................107

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2023

ÍNDICE

Foto: Municipalidad Distrital de El Porvenir

En 1956 se creó la Asociación de Progreso y Administración Local, quienes organizaron

una gigantesca movilización hasta la Plaza de Armas de Trujillo para solicitar al prefecto

del departamento que gestiones ante el Gobierno central la adjudicación de los terrenos

conocidos como Tiro al Blanco.

El 20 de diciembre de 1956, Israel Ugaz Uriarte, presidente de la Asociación de Progreso y

Administración, presentó el Proyecto de Ley para la concesión de las tierras eriazas a favor

de los moradores al presidente de la República Manuel Prado Ugarteche, quien se

encontraba en Trujillo. El 24 de diciembre se aprobó el proyecto y de esta manera se crea

la primera barriada del Departamento de La Libertad, amparándose en la Ley N° 13517 de

fecha 14 de febrero de 1961 y su Reglamento (decreto Supremo N° 023 de fecha 21 de

julio de 1961), la misma que fue reconocida mediante resolución suprema N° 0291 del 8 de

marzo de 1964.

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RESEÑA HISTÓRI

CA

Finalmente, El Distrito de El Porvenir fue creado por ley Nº 15368; del 08 de enero de

1965, encontrándose ubicado en la Provincia de Trujillo, Región La Libertad.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir, se rige por la por la Ley Orgánica de

Municipalidades N° 27972; y están sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control; es el

Órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, representa al vecindario y

por lo tanto tienen como finalidad primordial promover la adecuada prestación de los

servicios públicos locales, fomentar el bienestar y el desarrollo integral y armónico de los

vecinos.

La Municipalidad es una Persona Jurídica de Derecho Público, con autonomía económica

y administrativa en los asuntos de su competencia.

A continuación una Breve Lista de Las Autoridades que Rigieron La Municipalidad

Distrital de El Porvenir:

Santos Hipólito León

Víctor Raúl Lozano Ibáñez

Víctor Moya Obeso

Teófilo Ortiz Portal

Noé Anticona Solórzano

Wenceslao Saldaña López

Pedro Ordoñez Lendo

Teodoro Gutiérrez Venegas

Actual Alcalde: Dr. Ángel Paúl Rodriguez Armas.

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SÍMBOLO DEL

DISTRITO

Letra y Música: Silvana Gonzales Rodríguez

CORO

En Trujillo se gesta un Distrito

Paradigma de esfuerzo y tesón,

Que con temple acrisola el progreso,

Y en su estela brilla El Porvenir (bis)

ESTROFAS

Nuestro pueblo es ejemplo de historia,

Estoicismo, pasión, pundonor,

Transformamos la arena en victoria,

Con constancia, trabajo y unión

Del adobe al cemento y acero

Del martillo a la industria sin par.

Cual torrente la gloria nos llama,

Sin descanso por siempre avanzar (bis)

Con sudor en la piedra erigimos,

Un redoble hecho insignia de fe

Anunciando en fragor a los vientos:

¡Somos fragua de modernidad!

En los cerros la Cruz y el Presidio

La Mochica y su frontis al sol,

Nuestros niños en fuego ya escriben:

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HIMNO AL

¡Continuamos la superación! (bis)

Visión Institucional

Distrito Limpio, Ordenado, Moderno y

Seguro; encaminado a ser líder en el

Perú y Latinoamérica como Ciudad

Productiva y que funciona con idóneos y

motivados recursos humanos, en

condiciones óptimas de trabajo, con

infraestructura, tecnología y sistemas de

información eficientes, que faciliten y

promuevan una gestión técnica capaz de

concretar el desarrollo integral del

Distrito.

Misión Institucional

Nuestro gobierno local, moderno, concertador;

con participación vecinal y con capacidad para

asumir el desarrollo del distrito y brindar

bienestar a su población con equidad y justicia,

manteniendo niveles óptimos de servicios

públicos, valorando el elemento humano y

poniendo a su disposición información,

tecnología y conocimientos para el buen uso

de los recursos disponibles.

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EconomíaEl uso general del suelo es residencial, con fuerte presencia del uso mixto de vivienda –

taller (micro empresas de calzado). Se aprecia la concentración comercial de tiendas de

cuero, productos para la fabricación de calzado ver directorios zapatos y calzado en el

porvenir , talleres, restaurantes, bancos, y otros establecimientos de servicios, en el Sector

Central, sobre las avenidas Sánchez Carrión y Mateo Pumacahua, principales ejes viales

del distrito. El Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su producción artesanal de

calzado una de las más importantes del país y otros derivados del cuero, que se concentra

en el distrito conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En menor

escala, se desarrolla la carpintería, la confección de ropa, la panadería y metal mecánica.

8

Foto: Entrada al Distrito de El Porvenir

Foto: Exposición de calzado hecho por empresarios de el Porvenir

Foto: Elaboración de calzado en el Porvenir

9

GeografíaEl Distrito de El Porvenir se encuentra situado en la región costa, hacia el Este de la

Ciudad de Trujillo, capital de la provincia del mismo nombre, es uno de los 11 distritos de la

Provincia de Trujillo, ubicada en la Región de La Libertad, está localizado a 90 m.s.n.m.

aproximadamente a 2 Km del Centro Cívico, en un recorrido que espacialmente está

integrado, por lo cual su territorio forma parte del denominado Continuo Urbano de Trujillo.

Sus coordenadas geográficas son 78º 59’ 57’’ de longitud al Oeste del meridiano de

Greenwich y 8º 04’ 42’’ de latitud Sur. Con una extensión distrital de 36,70 Km2 (según

INEI), representando el 33% de la superficie total del Continuo Urbano de Trujillo.

El domicilio institucional, de la sede del Gobierno Local, está ubicado en la Av. Sánchez

Carrión Nº 500, Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo, Región La Libertad.

Limites Distritales:

Por el Norte: con los

Distritos de Florencia de

Mora y Huanchaco.

Por el Este: con el Distrito

Laredo

Por el Sur: con el Distrito

de Trujillo

Por el Oeste: con el

Distrito de Trujillo

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División administrativaEl distrito comprende los antiguos pueblos jóvenes El Porvenir y Miguel Grau parte alta y

baja incluyendo nuevos asentamientos humanos que fueron formándose en sus etapas de

crecimiento y el Distrito de Planeamiento Alto Trujillo en proceso de crecimiento. Cuenta

con un 80% de cobertura en servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación y

tiene un nivel básico de equipamientos comunales, en proceso de implementación

progresiva.

A la fecha existen los siguientes barrios y urbanizaciones:

Miguel Grau

El Tarma

La Unión

Los Laureles

Alan García

Rio Seco Foto: Urbanización en el

El Mirador Porvenir

Las Ánimas

Mampuesto

Víctor Raúl Haya de la Torre

Túpac Amaru

Ciudad de Dios

Los Libertadores

La Merced

Libertad

Foto: AA.HH. en el Porvenir

El distrito se conforma de 59 asentamientos humanos

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RELACIÓN DE REGIDORES MDEP-PERÍODO 2015-2018RELACIÓN DE GERENCIAS Y JEFATURAS DE LA MDEP

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

(CUIS) Cuadro Único de Infracciones y Sanciones

(RASA) Reglamento de Aplicación y Sanciones Administrativas

ROF (Reglamento de Organización y Funciones)

Ordenanza que aprueba el ROF

Reglamento de Organización y Funciones

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Estructura Orgánica

MOF (Manual de Organización y Funciones)

Resolución de Alcaldía 004-2007/MDP - A que Aprueba el MOF

Manual de Organización y Funciones

Clasificador de Cargos

Clasificador de Cargos

CAP (Cuadro de Asignación de Personal)

Cuadro de Asignación de Personal

MAPRO (Manual de Procedimientos)

MAPRO (Manual de Procedimientos)

TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)

Verificación al cumplimiento de la ley transparencia y acceso a la información

pública

Normativa relacionada a la tupa y al silencio administrativo

TUPA 2015

TUPA 2014

TUPA 2013

Ordenanza Municipal que aprueba el Texto Único de Procedimientos

Administrativos

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La Municipalidad Distrital de El Porvenir,

tiene como función general, planificar y

ejecutar a través de los órganos

competentes, programas, proyectos,

actividades y un conjunto de acciones que

contribuyan a proporcionar al vecino, el

ambiente adecuado para la satisfacción

de sus necesidades vitales en aspectos

de vivienda, salubridad, abastecimiento,

educación, recreación y seguridad.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir,

representa al vecindario, promueve la

inversión pública y privada, el empleo, la

adecuada prestación de los servicios

públicos locales y el desarrollo integral,

sostenible y armónico de su

circunscripción, garantizando el ejercicio

pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad Distrital de El Porvenir cuenta con

la siguiente Estructura Orgánica:

01 Órgano de Gobierno Local.

01.1 Concejo Municipal.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL

PORVENIR

REGLAMENTO DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

- ROF -

01.2 Alcaldía.

02 Órgano Consultivo

02.1 Comisiones de Regidores.

03 Órganos de Coordinación

03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital – CCLD.

03.2 Junta de Delegados Vecinales comunales.

03.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

03.4 Comité Distrital de Defensa Civil.

03.5 Comité Municipal por los Derechos de los Niños y Adolescentes - COMUDENA.

03.6 Comité Distrital de Juventud.

03.7 Consejo Educativo Municipal.

03.8 Comité del Parque Industrial del Cuero y del Calzado.

03.9 Comité de Administración Programa Vaso de Leche.

03.10 Comité Ambiental Municipal.

04 Órgano de Control Institucional

04.1 Órgano de Control Institucional.

05 Órgano de Defensa Judicial

05.1 Procuraduría Pública Municipal.

06 Órgano de la Alta Dirección

06.1 Gerencia Municipal.

07 Órganos de Asesoramiento

07.1 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

07.1.1 Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.

07.1.2 Oficina de Presupuesto.

07.1.3 Oficina de Programación e Inversiones.

07.2 Oficina de Asesoría Jurídica.

08 Órganos de Apoyo

08.1 Secretaria General.

08.1.1 Oficina de Gestión Documentaria y Archivo Central.

08.1.2 Oficina de Imagen Institucional.

08.1.3 Oficina de Registros Civiles.

08.1.4 Oficina de Transparencia y Gestión de la Calidad.

08.2 Gerencia de Administración y Finanzas.

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08.2.1 Oficina de Recursos Humanos.

08.2.2 Oficina de Logística.

08.2.3 Oficina de Contabilidad.

08.2.4. Oficina de Tesorería.

08.2.5 Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico.

08.3 Oficina de Ejecución Coactiva.

09 Órganos de Línea

09.1 Gerencia de Desarrollo Económico Local.

09.1.1 Oficina de Licencias, Autorizaciones y Comercialización.

09.1.2 Oficina de Promoción Empresarial.

09.1.3 Oficina de Camal Municipal.

09.1.4 Oficina del Parque Industrial del Cuero y del Calzado.

09.2 Gerencia de Desarrollo Urbano.

09.2.1 Oficina de Proyectos.

09.2.2 Oficina de Obras.

09.2.3 Oficina de Catastro y Habilitaciones Urbanas.

09.3 Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

09.3.1 Oficina de Seguridad Ciudadana.

09.3.2 Oficina de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Áreas Verdes.

09.4 Oficina de Defensa Civil.

09.5 Gerencia de Desarrollo Social.

09.5.1 Oficina de Participación Ciudadana.

09.5.2 Oficina de Salud y Programas Alimentarios.

09.5.3 Oficina de Juventud y Derechos Humanos.

09.5.4 Oficina de Articulación.

09.6 Gerencia de Administración Tributaria.

09.6.1 Oficina de Orientación y Registro Tributario.

09.6.2 Oficina de Recaudación y Control Tributaria.

09.6.3 Oficina de Fiscalización Tributaria.

10 Órganos Desconcentrados.

10.1 Oficina de Gestión Educativa.

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

- MOF -

El manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de El Porvenir

se ha elaborado en base de la política municipal y de acuerdo a lo establecido por Ley

Orgánica de Municipalidades N°27972 y otras normas emitidas por el Gobierno Central.

El presente MOF es un documento de gestión que pretende establecer y delinear los

cargos y funciones y se constituye en el instrumento normativo y orientado de la gestión

municipal para el cumplimiento de los objetivos establecidos; en él se describe de manera

ordenada y detallada todo lo concerniente al funcionamiento organizacional de las áreas

que conforman la organización municipal, permitiendo que el personal conozca sus

deberes y responsabilidades en el ejercicio de los cargos.

En el contenido del MOF se identifica y precisan las funciones que le compete a cada uno

de los cargos considerados en determinada área administrativa, con el propósito de que

dichos cargos, sean asignados a los servicios que estén debidamente capacitados e

idóneos, a fin de lograr la eficiencia de la administración municipal.

Su contenido está sujeto a variaciones, de acuerdo a la evaluación permanente a efectos

de acuerdo a la dinámica institucional y a los cambios relacionados con la modernización

de la administración pública.

I. ALCALDIA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

N°CARGO

ESTRUCTURALCARGO CLASIFICADO TOTAL

NECESARIONIMENCLATURA CODIGO001 Alcalde Distrital Alcalde Distrital D4-05-064-1 1002 Secretaria Secretaria IV T4-05-675-1 1TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2

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ALCALDÍA

CONSEJO MUNICIPAL

CAPITULO II

ÓRGANO DE CONTROL

I. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



N°CARGO


NECESARIONIMENCLATURA CODIGO003 Auditor Director de Sistema

Administrativo IIID5-05-295-3 1

004 Especialista en Inspectoría

Especialista en Inspectoría I P3-05-365-1 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2

CAPITULO III

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

I. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL


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ALCALDÍA

CONSEJO MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL

GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDÍA

PROCURADURÍA MUNICIPAL

CAPITULO IV

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

I. GERENCIA MUNICIPAL



N°CARGO


NECESARIONIMENCLATURA CODIGO005 Gerente

MunicipalGerente Municipal D5-05-295-4 1

006 Secretaria Secretaria III T3-05-675-3 1TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2

CAPITULO V

ÓRGANO DE APOYO

I. SECRETARÍA GENERAL


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GERENCIA MUNICIPAL

ALCALDÍA

ALCALDÍA


N°CARGO


NECESARIONIMENCLATURA CODIGOSECRETARÍA GENERAL007 Secretario

GeneralDirector Sistema Administrativo III

D5-05-295-3 1

008 Secretaria Secretaria II T2-05-707-1 1RELACIONES PÚBLICAS009 Relacionista

PúblicoRelacionista Público II P4-10-665-2 1

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO010 Jefe de Trámite

DocumentarioTécnico Administrativo I T3-05-707-1 1

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL011 Jefe de Archivo Técnico Administrativo I T3-05-707-1 1TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5

II. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


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ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


N°CARGO


NECESARIO

NIMENCLATURA CODIGO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO012 Gerente General Director Sistema

Administrativo IIID5-05-295-

31

013 Secretaria Secretaria III T3-05-675-3 1DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD014 Contador Contador III P5-05-225-3 1015-016

Asistente Técnico Administrativo III T4-05-707-1 2

DEPARTAMENT DE TESORERIA017 Tesorero Tesorero II P4-05-860-1 1018 Asistente Auxiliar Administrativo A5-05-110-3 1DEPARTAMENTO DE PERSONAL019 Jefe de

PersonalEspecialista Administrativo I P3-05-338-1 1

020 Asistente Técnico Administrativo II T4-05-707-1 1

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021 Asistente Técnico en Asistencia Social I

T4-55-738-1 1

DEPARTAMENTO DE TESORERIA022 Programador de Sistema

PAD IIIT5-05-630-1 1

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO023 Jefe de Dpto. de

PresupuestoEspecialista Administrativo I P3-05-338-1 1

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y RACIONALIZACIÓN 024 Jefe de Dpto. de

Estad. Y RacionEspecialista Racionalización I

P5-05-380-3 1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES025 Jefe de Dpto. de

Prog. e. Invers.Ingeniero I P3-35-435-1 1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES026 Jefe de Dpto. de

AbastecimientoEspecialista Administrativo I P3-05-338-1 1

Unidad de compras027 Técnico Administrativo II T4-05-707-1 1

Unidad de Servicios y Mantenimiento028 Técnico Administrativo II T4-05-707-1 1029 Trabajador de Servicios II A2-05870-2 1

Unidad de Control Patrimonial028 Asistente Administrativo P1-05-066-1 1028 Técnico Administrativo I T3-05-707-1 1

Unidad de Almacén028 Técnico Administrativo II T3-05-707-1 1028 Auxiliar de Contabilidad III A5-05-110-3 1TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 22

III. GERENCIA DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN


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GERENCIA MUNICIPAL

DEPARAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DEPARAMENTO DE FISCALIZACIÓN

DEPARAMENTO DE RECAUDACIÓN

GERENCIA DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN

ALCALDÍA


N°CARGO


NECESARIO

NIMENCLATURA CODIGO

GERENCIA DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN034 Gerente de SER Director Sistema

Administrativo IIID5-05-295-3 1

035 Secretaria Secretaria II T2-05-707-1 1DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA036 Jefe del Dpto.

de Adm. TribEspecialista Administrativo I P3-05-338-1 1

037 Técnico Administrativo I T3-05-707-1 2DEPARTAMENT DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA038 Jefe del Dpto.

de Fisc. TribEspecialista Administrativo I P3-05-338-1 1

039 Técnico Administrativo I T3-05-707-1 1DEPARTAMENTO DE PERSONAL040 Jefe del Dpto.

de Rec. Trib.Especialista Administrativo I P3-05-338-1 1

041-045

Cajeros Cajero I T4-55-738-1 1

046 Operador PAD II T3-05-592-1 1DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA047 Ejecutor

CoactivoDirector Sistema Administrativo II

D5-05-295-3 1

048 Auxiliar Coactivo Técnico Administrativo I T3-05-707-1 1TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 15

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DEPARAMENTO DE RECAUDACIÓN


INFORME DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO

La Municipalidad Distrital de El Porvenir a manera de verificar que se lleve a cabo la politica de libre disposicion de la informacion esta sujeta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y ha realizado un informe en el que contiene las funciones y las sanciones para que se lleve a cabo dicho proceso. El informe se detalla a continuación:

INFORME DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PERIODO: ENERO A MARZO DEL 2015

INTRODUCCIÓN:

El presente servicio relacionado tiene su origen en la Ley N° 27806, se encuentra previsto en Plan Anual de Control 2015 del Organo de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría N°598-2014 CG, en el Sistema de Auditoría Gubernamental – SUGUWEB de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

ANTECEDENTES:

Este servicio de control relacionado fue programadoen consideración a la ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus modificatorias, su reglamento y normas conexas, las mismas que tienen por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado a traves de sus organos de gobierno, asi como regular el derecho fundamental del acceso a la información pública.

OBJETIVOS:

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INFORME DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO

Determinar si la entidad a través de sus órganos encargados viene cumpliendo con sus dispositivos legales que regulan la publicación en su Portal Web, de la infprmación que es de interés para la ciudadanía a fin de garantizar la transparencia de sus procesos administrativos y presupuestales.

Determinar si la entidad a través de sus órganos encargados viene cumpliendo con atender las solicitudes de información pública de los ciudadanos, conforme los procedimientos y plazos establecidos en los dispositivos legales vigentes para tal fin.

Determinar si las unidades orgánicas de la Municipalidad que manejan información pública vienen cumpliendo con atender los requerimientos que hacen las Oficinas de Secretaría General y de Tecnología de la Información para atender con oportunidad los requerimientos de información que son de libre acceso al público uuario. Asi como de publicar la información que corresponda hacerlo en el Portal Web de la Institución.

RECOMENDACIONES:

El OCI de la Minicipalidad a fin de coadyuvar con la Gestión Municipal recomienda al titular de la entidad la ejecución de las siguientes acciones:

1. Disponer, que el funcionario responsable de la implementación del Portal de Transparencia realice acciones inmediatas y eficaces a efectos de que pueda obtener con oportunidad de las diferentes áreas administrativas de la entidad la información necesaria para mantener actualizada la información publicada en dicho Portal, asi también que dicho funcionario termine de publicar la información relacionada con los aspectos que aún no han sido implementados en el citado Portal, lo cual permita a los administrados de la Municipalidad contar con información pública suficiente, actualizada y confiable.

2. Disponer, que la responsable de la Secretaría General cumpla con publicar en un lugar visible de la Oficina de Trámite Documentario y/o recepción dela entidad el documento de la designación del personal responsable de la implementación del Portal de Transparencia de la entidad, en el cual se pueda apreciar fácilmente el nombre del funcionario municipal a cargo de quien está la atención de las solicitudes de información de los usuarios.

3. Disponer que el personal designado o encargado de atender los requerimientos de información publica, cumpla con atender las solicitudes de información de los usuarios respetando las formas y los plazos establecidos en la normativa y para los documentos que tras la búsqueda minuciosa no son ubicados en los archivos de la municipalidad deberán proceder acorde a lo previsto en el artículo 27 D.S 070-2013-PCM.

4. Disponer que para los casos detectados de restricción y/o negación de la información publica a los administrados acorde a la naturaleza de su condición laboral de los funcionarios involucrados, se realice el deslinde de responsabilidades y de ser el caso se imponga la respectiva sanción.

5. Disponer que la secretaria general cumpla con remitir al órgano de control institucional los documentos que contengan las acciones realizadas para superar los hechos comentados en el presente informe, a efecto de que el OCI pueda realice un efectivo seguimiento a la implementación de este tipo de recomendaciones.

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CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

I. DEFINICIÓN DE CLASIFICADOR DE CARGOS:

El clasificador de cargos, es un documento de gestión que proporciona información para la elaboración del Cuadro para Asignación de Personal, el cual involucra todos los cargos con los que opera la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en el que se hace un ordenamiento secuencial de los cargos que deben existir en la Municipalidad, precisando su naturaleza, actividades típicas y los requisitos mínimos indispensables para su acceso.

II. DEFINICIÓN DE CARGO ESTRUCTURAL:

II.1. Criterio Funcional: En relación a la estructura orgánica y al régimen de organización y funcionamiento interior.

II.2. Criterio de Responsabilidad: Determinado en base a la complejidad de las funciones, teniendo en cuenta el cargo clasificado, su concepción, dirección, interpretación, aplicación, complejidad y responsabilidad.

II.3. Criterio de condiciones mínimas: Características que debe reunir una persona que va a ocupar un determinado cargo, definidas en base a su preparación técnica académica, experiencia laboral y habilidades especiales.

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III. DEFINICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE PERSONAL:III.1. Funcionario Público: El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por

norma expresa, representan al estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.III.2. Empleado de Confianza: Desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del

funcionario público.III.3. Servidor Público:

Directivo Superior Ejecutivo Especialista DE apoyo Régimen Especial

IV.IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS POR CÓDIGOS:

05 = Administración General. 10 = Comunicaciones. 20 = Económico Financiero. 25 = Educación y Cultura. 30 = Servicio Planeamiento, Estudios y Proyectos. 35 = Infraestructura. 40 = Jurídico. 45 = Recursos Naturales. 50 = Salud. 55 = Servicio Social. 60 = Transporte. 65 = Servicios Régimen Especial: Obrero

V. CARGOS CLASIFICADO POR SERVICIOS:

05 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Alcalde Asesor administrativo II Auditor I Auxiliar administrativo I Auxiliar administrativo II Auxiliar de Contabilidad III Cajero I Chofer I Contador III Dirección de Sistema de Administrativo III Especialista administrativo I Especialista administrativo II Especialista en control patrimonial II Especialista en trámite documentario y Archivo General Especialista en inspectora I Especialista en finanzas II Especialista en racionalización II Gerente Municipal Jefe de la Oficina de Control institucional

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Mecánico I Operador PAD I Operador de equipo pesado l Procurador público municipal Programador de sistema PAD I Secretaria I Secretaria II Secretaria III Secretario general Técnico administrativo I Técnico administrativo II Técnico en archivo I Tesorero II

10 SERVICIO DE COMUNICACIONES Relacionista Público II

20 SERVICIO ECONOMICO FINANCIERO Especialista en tributación I Especialista en tributación II técnico en tributación I técnico en tributación II

25 SERVICIO EDUCACION CULTURA Y DEPORTE Bibliotecario I Especialista en educación I

30 SERVICIO PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y PROYECTOS Especialista en proyectos I Especialista en programación de la inversiones II técnico en planificación II

35 INFRAESTRUCTURA Ingeniero I

40 SERVICIO JURIDICO Abogado I Ejecutor Coactivo I

50 SERVICIO DE SALUD Especialista es salud Publica I Médico Veterinario I Nutricionista I

55 SERVICIO SOCIAL Asistente Social I Especialista en Registro Civil I

30

Especialista en Seguridad I Especialista en Seguridad II Especialista en Promoción Social I Policía Municipal I Policía Municipal II Policía Municipal III Técnico en seguridad (Serenazgo)

60 SERVICIO TRANSPORTE Especialista en transporte I técnico en transporte I

65 RÉGIMEN ESPECIAL Trabajador de servicio I (Obrero) Trabajador de servicio II (Obrero) Trabajador de servicio III(Obrero)

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA

EL DISTRITO DE EL PORVENIR

EDUCACIÓN

SALUD

VIVIENDA

Foto: Colegio de el Porvenir

SERVICIOS BASICOS Y COMUNALES

Agua Potable

Alcantarillado Sanitario

Vialidad y Transportes

Limpieza Pública

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Foto:Hospital en el Porvenir

Foto: La falta de agua en el Porvenir

Foto: Transporte público de “El Porvenir”

Foto: Limpieza

Pública en alrededores del colegio Mariátegui de El Porvenir

AREAS Y SITUACIONES CRÍTICAS

Contaminación

El Porvenir es uno de los distritos con mayor concentración de actividades productivas

relacionadas a la industria y manufactura (presencia de curtiembres, camales y otros) y

también cuenta con la presencia significativa y sectorizada de comercio local, las mismas

que impactan el ambiente contaminando el aire, el suelo y subsuelo causando el deterioro

de las instalaciones y el sistema de alcantarillado (principalmente por la presencia de

residuos orgánicos) no solo de la localidad sino también de la infraestructura de

tratamiento de aguas residuales de la metrópoli, que no está preparada para el tratamiento

de este tipo de residuos.

32

Foto: Camales en el Porvenir

Foto: Curtiembres en el Porvenir

Riesgos y Amenazas Naturales

Los principales riesgos que se presentan en esta localidad son por inundación y por

sismos; el primero de éstos por la presencia de la quebrada San Idelfonso (que forma parte

del sistema de quebradas secas de Trujillo Metropolitano), y que proviene de los Cerros

San Idelfonso y El Alto, que se halla emplazada sobre una pampa o llanura costera de

relieve medianamente inclinado. Sobre la parte baja de esta quebrada (cono de

deyección), se ha constituido el conglomerado urbano denominado Río Seco, con más de

10,000 habitantes, y de uso predominantemente residencial (densidad media), y de grado

de consolidación de medio a alto. El impacto del último fenómeno de El Niño, febrero del

año 1998, sobre este sector (Barrios: 1, 2, 3 y 5), fue devastador (900 viviendas afectadas),

al retomar las aguas su cauce original, inundaron el área urbana consolidada, y

destruyendo viviendas, equipamientos, redes de servicios básicos, entre otros.

Actualmente es un área que se viene consolidando nuevamente, tras dejar en el pasado el

Evento de tal magnitud, muchas familias regresan del sector de reubicación (Alto Trujillo)

para recuperar su espacio y su antiguo status adquirido en la zona. Según estudios, este

cono de deyección es un territorio de alta permeabilidad y con respecto al nivel freático,

éste se ha elevado, en el año 1994 se encontraba entre 20 a 30 m, mientras que en el

año1999, a 10 m de profundidad (fuente: FAO-P.E. CHAVIMOCHIC). En cuanto a Riesgo

Sísmico, estudios desarrollados por el CISMID para la Provincia, establece que debido a la

33

conformación de su suelo (arena eólica), el Distrito de El Porvenir estaría sujeto a alcanzar

una intensidad máxima de IX MM, ante un evento sísmico.

Foto: Inspección de Quebrada San Idelfonso

RESUMEN DE HECHOS

Deficiente organización empresarial y productiva, carente de posicionamiento

estratégico y competitividad de los sectores cuero, calzado y otros.

Insuficiente oferta de servicios de atención en salud, educación, cultura, deportes y

otros con insuficiente y obsoleta infraestructura, mobiliario y equipos; y educación

desarticulada de la realidad local empresarial.

Crecimiento desordenado, con invasiones en áreas públicas, deficientes servicios

de saneamiento básico y residuos sólidos, desarticulación vial y deficiente y

creciente necesidad de infraestructura deportiva, recreativa y cultural.

34

Gestión institucional en proceso de consolidación, sin participación de la sociedad

organizada, inseguridad ciudadana y débil imagen institucional.

PROBLEMAS

Deficiente articulación e integración productiva del sector cuero y calzado y otros

debido a la falta de liderazgo del Gobierno Local para promover y fomentar el

Desarrollo local.

Deficiente atención de servicios sociales, con escasa e inadecuada inversión.

Carencia de Planificación del Desarrollo territorial y medio ambiente.

Gestión no orientada al logro de la gobernanza local

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2011-2014

El Plan Estratégico Institucional – PEI – es el instrumento de gestión que permite planificar

las rutas por las que la Municipalidad distrital de El Porvenir, debe seguir para lograr su

fortalecimiento institucional como para la determinación de sus objetivos como gobierno

local.

1. GENERALIDADES

1.1PROPOSITO

35

Establecer en la Municipalidad Distrital de El Porvenir, la visión, misión, los objetivos

estratégicos, metas y proyectos del periodo 2011-2014, así como los proyectos de mejora

de gestión para lograr.

1.2METODOLOGIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Conceptualización de la Planificación Estratégica

La Planificación Estratégica es un proceso que busca brindar a la Municipalidad

Distrital de El Porvenir un plan de acción para el mediano plazo que oriente el

trabajo y productividad de las diferentes Unidades Orgánicas del Pliego

Presupuestario.

Mediante el cual nos permite la construcción de la visión de futuro, la misión

institucional y el conjunto de objetivos estratégicos que sean compartidos por

todos los miembros de la corporación edil.

1.3 CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO

Las competencias y roles específicos de la Municipalidad de El Porvenir para la

representación de los ciudadanos y la promoción integral del desarrollo local, se

desarrollan tomando en cuenta las principales normas legales que se señalan a

continuación:

1.3.1. Norma de creación del distrito de EL Porvenir

Ley N° 15368, Ley de creación de la Municipalidad, del 08 de Enero de 1965

1.3.2. Normas del Bloque de Constitucionalidad:

Constitución Política del Perú 1993

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DEL PORVENIR

2.1 DATOS GENERALES DEL DISTRITO

2.1.1. Creación

36

El Distrito de El Porvenir fue creado por Ley N° 15368; del 08 de Enero de 1965,

encontrándose ubicado en la Provincia de Trujillo, Región La Libertad

La Municipalidad es una Persona Jurídica de Derecho Público, con autonomía económica

y administrativa en los asuntos de su competencia.

2.1.2. Límites y Jurisdicción

Sus límites fueron señalados por Ley N° 15368, y son:

Por el Norte: con el Distrito de Huanchaco

Por el Sur: con los Distritos de Trujillo y Florencia de Mora

Por el Este: con el Distrito de Laredo

Por el Oeste: con los Distritos de la Esperanza y Florencia de Mora

Su jurisdicción está establecida por el ámbito distrital, cuyos límites se señalan en su Ley

de Creación

2.1.3. Superficie

Tiene una extensión de 36,70 km2 (INEI) lo que representa el 33 superficie de los distritos

que conforman el Continuo Urbano de Trujillo.

2.1.4. Población:

Total: 140.507(2.007) hab.

Densidad: 3.609,3 hab/km2

2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA

El Distrito del Porvenir está localizado a 90 m.s.n.m hacia el Este de la Ciudad de Trujillo,

aproximadamente a 2 Km del Centro Cívico.

Sus coordenadas geográficas son 78° 59’ 57’’ de longitud al Oeste del meridiano de

Greenwich y 8° 04’ 42’’ de latitud Sur

2.2.1 Estructura Urbana

Su jurisdicción comprende:

El sector Central (área más antigua del distrito)

37

Asentamientos sobre los C°s El Mirador y de Las Animas

Asentamiento en el sector denominado Rio Seco

Antiguos pueblos jóvenes de El Porvenir y Miguel Grau

Barrios del denominado Nuevo Florencia

El Distrito de Planeamiento Alto Trujillo

2.3 DEMOGRAFIA

2.3.1 POBLACION DEL DISTRITO DE EL PORVENIR

2.3.1.1 Población Censada

El Distrito de El Porvenir, según el último Censo llevado a cabo por el INEI en el año 2007

aumenta la población a 140,507 habitantes la cual es eminentemente urbana.

2.3.1.2 Población según el Sexo

Desagregando la población de 140,507 habitantes que corresponde el 100%, de los cuales

57,320 habitantes son mujeres que corresponde el 51%, mientras que 47,756 habitantes

son varones que representa el 49% de la población.

2.3.1.3 Tasa de Crecimiento de la Población

La Tasa de Crecimiento Anual es de 4.0

2.3.1.4 Estructura de edades

El Distrito presenta una proporción elevada de población joven, aproximadamente el 60%

del total de la población tiene menos de 25 años y dentro de esta un porcentaje

representativo son población infantil y niños cuyas edades oscilan entre los 0 y 14 años.

2.3.1.5 Usos del suelo

Uso Relevante: debido a su concentración espacial a lo largo de las avenidas

Sánchez Carrión y Pumacahua, es el comercio cuya actividad relacionada al cuero y

calzado se ha consolidado ejes espaciales. Sin embargo, muy cerca, también se ha

configurado un sector de construcción de comercio ambulatorio (venta de comidas

preparadas y frutas), lo que viene originando problemas principalmente de

congestión vehicular y contaminación vehicular

Uso mixto: aquellas cuadras que no son totalmente comerciales ni tampoco

predominantemente residenciales, sino que se mezclan con establecimientos de

servicios comerciales, como por ejemplo: restaurantes, etc.

38

El uso del suelo predominante en el Porvenir es el residencial, en muchos sectores

se evidencia la presencia de una pequeña industria, así es como se convierten en

vivienda taller, dedicada a la fabricación de calzado y afines.

2.4 ASPECTO SOCIO ECONOMICO

2.4.1 Población Económicamente Activa Ocupada por Ramas de Actividad:

La población de El Porvenir desarrolla actividades preferentemente en la industria,

comercio minorista, la construcción, comercio y transporte

2.4.2 Condición de ocupación de las viviendas:

La vivienda por la condición de ocupación está conformada de la siguiente manera: propia

totalmente pagada 65%, propia por invasión 15%, cedida por el centro de trabajo y

alquilada 5% de un total de 30,836.

2.4.3 Construcción de pisos por material de construcción:

De un total de 30 836 viviendas, la construcción de sus pisos se divide de la forma

siguiente; el 58% son de tierra, el 39% de cemento y el 2% de losetas y terrazos según el

tipo de material de construcción de los pisos

2.4.4 Análisis de situación económica

La población económicamente activa ocupada representa el 59%, No población

económicamente activa 39% y la población económicamente activa desocupada es el 2%

de un total de 59,984.

2.4.5 Población en edad de trabajar

La población en edad de trabajar al 2007, está conformada de la siguiente manera:

hombres el 48%, mujeres 52% de un total de 98 323

2.5 EL PANORAMA DEL DESARROLLO HUMANO EN EL PORVENIR

2.5.1 Los Indicadores del Desarrollo Humano

El nivel de desarrollo humano que presenta el Distrito de El Porvenir, se resumen en las

siguientes cifras:

39

Población estimada: 140,507 habitantes, población que nos puede estar indicando

un fuerte proceso de emigración de la población a otros lugares del interior de

nuestra provincia hacia nuestro distrito. En población ocupa el puesto 38 a nivel de

todos los distritos

La esperanza de vida de sus pobladores es establece un promedio de 74.84 años.

En cuanto a la población alfabeto en El Porvenir presenta un 94.37% de su

población que sabe leer y escribir. Lo que significa que el 5.63% es población es

iletrada.

En la escolaridad, El Porvenir presenta un 83.11% de su población tiene acceso a la

educación y un 16.89% no tiene acceso a ella.

En cuanto al logro educativo, El Porvenir presenta un 90.62% de su población ha

culminado sus estudios en los diferentes niveles y un 9.38% no ha culminado.

Como resultado de todos estos factores EL Porvenir se ubica en el puesto 231 en cuanto

nivel de desarrollo humano.

2.6 ASPECTO SALUD

2.6.1 MORBILIDAD 2010

Las 10 principales causas de morbilidad son las enfermedades del sistema respiratorio con

un 34.90%, seguida de trastornos y comp. embarazo parto y puerperio con 9.11%, las

enfermedades desintericas y gastroenteritis con el 6.02%; y otros representa el 17.47%.

2.7 SERVICIOS BASICOS COMUNALES

2.7.1. LIMPIEZA PÚBLICA

Las limitaciones operativas en el servicio de limpieza pública y malos hábitos de la

población son dos de las principales causas de esta problemática; que junto a la falta de un

sistema integrado de limpieza pública metropolitana, actualmente de enfrentan situaciones

contaminantes.

2.8 SEGURIDAD PÚBLICA

Los delitos más frecuentes son: Venta de droga 15%, asalto/robo a personas 15%,

consumo de droga 10%, asalto/robo a vehículos 10%, pandillaje 10%, consumo de alcohol

05%, uso de armas de fuego 10%, uso de armas blancas 10%, accidentes de tránsito 15%

40

2.9 ASPECTOS EDUCATIVOS

La educación en el Distrito la brinda Instituciones del sector privado, del sector público, y

las parroquias

2.9.1 Instituciones Educativas Privadas 2011

En el sector privado en el año 2011 el total de matriculados asciende 5, 087 alumnos en

222 sectores, 376 docentes, 33 auxiliares de educación, 261 personal no docente en 76

instituciones educativos de todo nivel.

2.9.2 Instituciones Educativas Públicas 2011

En el sector privado en el año 2011 el total de matriculados asciende 17, 818 alumnos, en

498 secciones, 715 docentes, 41 auxiliares de educación, 95 personal no docente en 73

instituciones educativos de todo nivel.

2.9.3 Instituciones Educativas Parroquiales 2011

En el ámbito parroquial el total de matriculados asciende 2, 861 alumnos, en 69 secciones,

129 docentes, 10 auxiliares de educación, 13 personal no docente en 18 instituciones

educativos

2.10 ASPECTOS RELACIONADO CON INSTITUCIONES CULTURALES Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA

2.10.1 Instituciones culturales y de participación Ciudadana

Las instituciones culturales y de participación ciudadana, acreditadas en la MDEP hasta

inicios del año 2011

2.10.2 Club de madres

La mayor cantidad se encuentran en el sector Alto Trujillo con 33, le siguen el sector Rio

Seco con 21, el sector Miguel Grau con 20, el sector Víctor Raúl Haya de la Torre con 17,

el sector Porvenir Central con 10, y los otros sectores cuentan con Club en cifras inferiores

a las indicadas

3. EL MODELO ACTUAL DE GESTION MUNICIPAL

41

3.1 Contexto Institucional.-

La gestión Municipal a la fecha se caracteriza por ser una gestión en proceso de transición

de un modelo de gestión tradicional a una que asume el paradigma de una municipalidad

prestadora de servicios y promotora del desarrollo, sin que esto elimine sus funciones de

administración del territorio.

3.2 Modelo de Gestión Tradicional

La gestión municipal en el Distrito de El porvenir no ha estado enmarcada en una

modernización administrativa y tecnológica, los documentos de gestión normativos de la

institución se encuentran desactualizados, o no se han elaborado, lo que ha conllevado, a

que con el transcurrir del tiempo los servidores realicen un trabajo netamente rutinario sin

proyección, los procedimientos administrativos no han sido simplificados y racionalizados.

3.3 Documentos de Gestión Desactualizados.-

Falta coherencia entre los documentos normativos y la realidad. La estructura Orgánica y

ROF de la MDEP, datan del año 2007, el MOF no ha sido actualizado desde el año 2007,

no cuenta con un Clasificador de Cargos ni se ha adecuado la establecido por el D.S 043 –

2006 PCM sin embargo el personal viene realizando sus funciones por “Costumbre” o

iniciativa, el PAP Presupuesto Analítico de Personal no ha sido actualizado desde el año

2001, no cuentan con un Manual de Procedimientos – MAPRO.

3.4 Estrategias y políticas institucionales.-

Se busca organizar y diseñar instrumentos de gestión realistas acorde con la situación que

se vive en el distrito y la institución.

En cuanto a las políticas institucionales públicas, son pocas las políticas de gestión

institucional que regulen o normen los procesos administrativos, de producción de bienes y

servicios públicos municipales

3.5 Sistemas de información y de toma de decisiones.-

La información que se produce en la municipalidad tiene como soporte el papel, por lo que

la información que se genera no está disponible ni accesible para todos.

3.6 Normas y reglamentos.-

42

La producción y vigencia de las normas por falta de sistematización generan confusión y

podrían generar duplicidades de obligaciones; y al haber sido poco difundidas y explicadas

al conjunto de los integrantes de la organización.

3.7 Estructura de la organización y gestión de los procesos

La actualización de la estructura de la organización es un tema que está en proceso de

realización ya que se están actualizando los instrumentos de gestión sobre la base de la

generación de un modelo de gestión más participativo y descentralizado.

3.8 Gestión de los recursos económicos

Es uno de los principales problemas municipales; tanto por el desfase entre la magnitud de

las obligaciones existentes y la capacidad financiera, como el problema de contrastes y a

la existencia de una economía de pobreza en el distrito.

3.9 Gestión del conocimiento

Posee una importante cantidad de conocimiento acumulado para el desarrollo local y la

gestión municipal, pero no cuenta con información necesaria y actualizada.

3.10 Gestión de la tecnología

La Municipalidad tiene limitaciones de acceso a infraestructura tecnológica de

comunicación interactiva en tiempo real y la gestión se limita porque la red informática y de

telecomunicaciones aun no integra a todo el personal; los sistemas informáticos en uso y

en desarrollo aun no cuentan con sistemas de generación de reportes y organización de

datos para la toma de decisiones.

3.11 Clima organizacional y laboral

Las políticas de promoción y desarrollo de las personas dentro de la organización son

insuficientes para promover un clima de motivación, innovación, creatividad y compromiso

con los objetivos institucionales.

3.12 Cultura organizacional

43

En la Municipalidad se observa que la cultura organizacional predominante es la

considerada tradicional en la gestión pública, lo cual implica una cultura burocrática, que se

aferra al paradigma normativo – jurídico como el fundamento de su actuación.

4. ANALISIS – FODA

ANALISIS EXTERNOOPORTUNIDADES AMENAZAS

ASPECTO ECONOMICO ASPECTO ECONOMICO

- Incremento de la actividad comercial por los Centros Comerciales

- Escasos conocimiento de los microempresarios sobre lo que es económica social de mercado que les permita un desempeño en el mejor desarrollo de la actividad económica

- Interés de la comunidad - Demora en la cobranza coactiva - Estructura económica con incidencia en áreas especializadas - Débil información de conciencia Tributación - Incremento de transferencia del estado ASPECTO CULTURAL ASPECTO CULTURAL - Acceso a la información vía internet como los fuentes de acceso a conocimientos - Débil cultura cívica de la población - Cercanía a Trujillo importantes instituciones, académicas, culturales - perdida generalizadora en valores - Apoyo de universidades e instituciones, con prácticas estudios y tesis

- Débil compromiso por parte de las instituciones competentes para fomentar una actividad y eficiente educación integral

ASPECTO SOCIAL ASPECTO SOCIAL - Interés de la comunidad por mejorar su calidad de vida - Pobreza - Interés de municipios vecinos y organismos del Gobierno Central y Regional

- Problemas sociales (inseguridad, pandillaje, delincuencia, drogas) - Presencia de violación familiar y urbana generalizada

ASPECTO AMBIENTAL - Falta de respaldo de la población en zona de riesgo para cumplir los dispositivos legales

- Impulso de Proyectos ambientales - Trafico de terrenos

ASPECTO AMBIENTALASPECTO FISICO - INFRAESTRUCTURA - Falta de cultura Ambiental - Articulación vial con los distintos centros poblados del distrito y la proyección de construcción de ejes viales - Débil presencia de la Policía Ecológica

ASPECTO POLITICO - ADMINISTRATIVO ASPECTO FISICO - INFRAESTRUCTURA - Avance de la Descentralización y programas sociales - Catastro descentralizado - Territorio con capacidades de uso múltiple - Infraestructura con espacios inadecuados - Adecuado nivel de relaciones interinstitucionales - Existencia de bases legales en la Ley de Presupuesto del Sector ASPECTO POLITICO - ADMINISTRATIVO

- Existen dispositivos legales que limitan la determinación de costos de arbitrios municipales

- Autonomía restringida

ANALISIS INTERNOFORTALEZAS DEBILIDADES

ASPECTO ECONOMICO ASPECTO ECONOMICO - Existencia de una industria del cuero y producción de calzado de buena calidad con personal capacitado

- Informalidad en la constitución de empresas dedicadas a la producción de insumos,

44

transformación y comercialización de la industria de calzado

- Esta articulado con la ciudad de Trujillo , Puerto Salaverry, Aeropuerto y la Carretera Panamericana

- Equipamiento e infraestructura productiva desfasada

- Limitada inversión de las empresas locales y la falta de modernización de sus instalaciones

ASPECTO CULTURAL ASPECTO CULTURAL

- Hábitos de trabajos comunitarios - Falta de capacitación técnica de la población y de un débil conocimiento de sus derechos

- Población joven con cualidades físico deportivo y artística - Falta de valores y perdida de la identidad local - Falta equipamiento a los centros educativos ASPECTO SOCIAL ASPECTO SOCIAL - Aspiración de la población en general por tener un futuro mejor - Falta de seguridad y Solidaridad en la ciudad - Posibilidad de atención a la población vulnerable en riesgo por parte de instituciones del sector Público y Privado

- La población vulnerable se presentan casos de desnutrición, maltratos

ASPECTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL - La mayoría de áreas urbanas cuenta con un saneamiento ambiental

- Población en peligro por ocupación en áreas de riesgo

- Existe probabilidades de desarrollar el turismo - Deficiente servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica por la antigüedad de la infraestructura

- Deficiente tratamiento de residuos sólidos y líquidos

ASPECTO FISICO - INFRAESTRUCTURA ASPECTO FISICO - INFRAESTRUCTURA - Se cuenta con una infraestructura institucional, comunal y de protección a población vulnerable - Falta de mejoramiento de infraestructura vial - Se cuenta con áreas de expansión urbanas las que se realiza mediante la ocupación planificada y guiada

- Limitado espacios de recreación y áreas verdes y su modernización

ASPECTO POLITICO - ADMINISTRATIVO - ORGANIZACIONALES ASPECTO POLITICO - ADMINISTRATIVO - Administración municipal con nuevas autoridades con intenciones de mejorar la gestión

- Formalización de la propiedad de las viviendas - Falta motivar a otras dependencias públicas que instalen sus oficinas

- Existencia de principales instituciones representativas - débil identificación institucional

5. LA VISION DISTRITAL, EJES ESTRATEGICOS Y MISION INSTITUCIONAL

¿HACIA DONDE VAMOS?

5.1 VISION 2014

45

“El Porvenir ciudad moderna, competitiva, segura, solidaria con una cultura de paz, generadora de riqueza, articulada territorialmente que garantiza la calidad de vida de sus vecinos”

5.2. MISION

“Somos una institución que promueve en forma concertada el desarrollo integral del distrito, con una gestión transparente y equitativa, con un entorno ordenado y seguro, fomentando la actividad empresarial, al contar con un territorio integrado, saludable y con servicios de calidad.”

5.3 EJES ESTRATEGICOS

Los ejes estratégicos y los objetivos establecidos son los resultados finales que se esperan lograr durante dicho periodo.

Eje Estratégico 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD Eje Estratégico 2: SEGURIDAD CIUDADANA Eje Estratégico 3: DESARROLLO ECONOMICO Eje Estratégico 4: DESARROLLO URBANO AMBIENTAL Eje Estratégico 5: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, SALUD, CULTURA, IDENTIDAD E INCLUSION

5.4 VALORES INSTITUCIONALES

Equidad Calidad Responsabilidad Honradez Honestidad Libertad Puntualidad Justicia Respeto

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Transparencia Solidaridad Vocación de servicio Eficacia Eficiencia Efectividad

5.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA

5.5.1 Políticas de Planificación: El planeamiento debe lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable en el ámbito jurisdiccional

5.5.2. Políticas de Organización: la organización debe responder a una cultura institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de excelencia.

5.5.3. Políticas de Dirección: los funcionarios y directivos realizaran una gerencia estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función de los objetivos.

5.5.4. Políticas de Administración de Personal: la integración de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las reales necesidades de gestión y a la capacidad financiera de la Municipalidad

5.5.5 Políticas de Control: el control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los respectivos planes, estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)AÑOS FISCAL 2014

ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Establecer directiva sobre el Ingreso y Salida de Documentos

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OBJETIVO GENERAL:

Generar el Reglamento sobre: Organización (clasificación, ordenamiento y signatura)

OBJETIVO PARCIAL:

Lugar iniciar con la dotación de computadoras y personal idóneo para clasificación, codificación y digitación

META PRESUPUESTAL:

Lograr implementar, iniciar sistematización de Archivo Central, por lo cual deber ser considerado en el PIA 2014

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA


MODERNIZAR LA GESTION MUNICIPAL BASADA EN UNA GESTION PARTICIPATIVA Y FORTALECIDA

OBJETIVO GENERAL:

BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ALTA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS DE ESTA COMUNA, ORIENTANDO LA CORRECTA Y UNIFORME INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

OBJETIVO PARCIAL:

ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, EN TÉRMINOS CONCLUYENTES

META PRESUPUESTAL:

0003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL



OBJETIVO GENERAL:

DESARROLLAR ATENCIÓN LOGÍSTICA (BIENES Y SERVICIOS) A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO PARCIAL:

CONTROLAR PERMANENTEMENTE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE CONCILIADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES

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META PRESUPUESTAL:


OFICINA DE DEFENSA CIVIL


MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL

OBJETIVO GENERAL:

PROTEGER LA VIDA DE LA POBLACIÓN , EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS , DEL ESTADO Y EL MEDIO AMBIENTE, A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS,ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS POR EL SINAGERD.

OBJETIVO PARCIAL:

CONDUCIR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE PLANES DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO DISTRITO

META PRESUPUESTAL:


PROGRAMA OMAPED


PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS CON HABILIDADES ESPECIALES DEL DISTRITO

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad

OBJETIVO PARCIAL:

Informar y sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de las personas con discapacidad.

META PRESUPUESTAL:

0026 ACTIVIDADES CULTURALES

OFICINA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN


PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS EN EL DISTRITO.

OBJETIVO GENERAL:

Formalización de los negocios comerciales y que va permitir el crecimiento socio económico del Distrito

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OBJETIVO PARCIAL:

Formalizar a los diferentes establecimientos comerciales, con sus respectivas Licencia de Funcionamiento

META PRESUPUESTAL:


LIMPIEZA PÚBLICA


MEJORAMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD LOCAL.

OBJETIVO GENERAL:

EFICIENTE SERVICIO CON ADECUADA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO

OBJETIVO PARCIAL:

MONITOREAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CON EFICIENCIA Y EFICACIA

SENSIBILIZAR A LA POBLACION PARA PARTICIPAR EN LA LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO FORMULACION DE PROYECTOS DE LIMPIEZA PUBLICA A NIVEL DE PEFIL EJECUTAR EL PLANEFA A FIN DE EVALUAR Y FISCALIZAR EL AMBIENTE EN EL DISTRITO

OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

META PRESUPUESTAL:


ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



OBJETIVO GENERAL:

EL OCI CONSTITUYE LA UNIDAD ESPECIALIZADA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 6°, 7° Y 8° DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO LA LEGALIDAD Y EFICIENCIA DE SUS ACTOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EL LOGRO DE SUS RESULTADOS, MEDIANTE LA EJECUCION DE LABORES DE CONTROL.

OBJETIVO PARCIAL:

REALIZAR LAS ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS QUE ESTABLEZCA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SU CALIDAD DE ÓRGANO TÉCNICO RECTOR.

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META PRESUPUESTAL:

0022 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA


MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL BASADA EN UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIDA

OBJETIVO GENERAL:

INCREMENTAR LOS INGRESOS MUNICIPALES

OBJETIVO PARCIAL:

INDUCIR AL PAGO VOLUNTARIO

META PRESUPUESTAL:

0007 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MUNICIPALES

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – GAF

OFICINA:

INFORMTICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO



OBJETIVO GENERAL:

LOGRAR UNA GESTION PUBLICA CON RESPONSABILIDAD E INCLUSION SOCIAL

OBJETIVO PARCIAL:

FORTALECER LA PLATAFORMA TECNOLOGICA MUNICIPAL, ASI BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LAS DIVERSAS OFICINAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

META PRESUPUESTAL:


OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



OBJETIVO GENERAL:

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POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN NUESTRA INSTITUCIÓN EN LOS DISTINTOS REGÍMENES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN ALA POBLACION

LOGRAR EL BIENESTAR DEL SERVIDOR MUNICIPAL INMERSO DENTRO DE LOS DISTINTOS REGÍMENES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN EN NUESTRA INSTITUCIÓN, POTENCIANDO SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA BENEFICIO DE LA MISMA

LOGRAR EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES DE NUESTRA MUNICIPALIDAD QUE LABORAN EN LOS DISTINTOS REGÍMENES LABORALES POTENCIANDO SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

OBJETIVO PARCIAL:

PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL A FIN DE ACTUALZAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PERSONAL Y EL CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL DE CADA UNIDAD ORGANICA, EN FUNCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD COMO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VELAR POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN

ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FESTIVAS, RECREATIVAS Y TALLERES, ASÍ COMO GESTIONAR LOS DIVERSOS CONVENIOS CORPORATIVOS DIRIGIDOS AL TRABAJADOR MUNICIPAL.

META PRESUPUESTAL:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

OFICINA:

PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS


ESTABLECER LOS MECANISMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA ORDENADO Y EFICIENTECON EL PROPÓSITO DE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS POBLADORES DEL DISTRTIO DE EL PORVENIR.

OBJETIVO GENERAL:

ACCIONES AMBIENTALES DE CALIDAD

OBJETIVO PARCIAL:

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTAL:

0049 SEGREGACION RESIDUOS SOLIDOS

52

OFICINA DE TESORERIA



OBJETIVO GENERAL:

DESARROLLAR ATENCION LOGISTICA (BIENES Y SERVICIOS) A LAS UNIDADES ORGANICAS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO PARCIAL:

ADMINISTRAR EL FLUJO DE FONDOS (INGRESOS, EGRESOS) CON EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA EN APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SISTEMA DE TESORERIA

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD


MODERNIZAR LA GESTION MUNICIPAL BASADA EN UNA GESTION PARTICIPATIVA Y MEJORADA

OBJETIVO GENERAL:

BRINDAR INFORMACION ADECUADA A FIN DE COADYUVAR A LA IMPLEMENTACION DE UNA GESTION SIMPLIFICADA Y MODERNA

OBJETIVO PARCIAL:

MEJORAR LA PERCEPCION DE SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION

META PRESUPUESTAL:


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DISTRITAL CONCERTADO DE EL PORVENIR

2015 – 2021

PROPUESTA DE DESARROLLO

1. VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE EL PORVENIR AL 2021:La visión del Distrito de El Porvenir fue elaborada con miras al 2021, año en el que se celebra el bicentenario de la Independencia del Perú. La visión completa del Distrito de El Porvenir al 2021 es la siguiente:

53

“EL PORVENIR, CAPITAL DEL CALZADO, CIUDAD VIVIBLE, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE, CON MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON CULTURA DE PAZ”.

Descripción de los términos de la Visión:

Capital del calzado: El Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su producción artesanal de calzado y otros derivados del cuero (53% de empresas).

Ciudad Vivible: Ciudad que influye en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, haciendo accesible actividades que satisfacen sus necesidades.

Competitiva: Para la presente Visión y Plan de Desarrollo Concertado de El Porvenir, se considera como ciudad competitiva a aquella que proporciona una mejor infraestructura, mejores instituciones y políticas públicas que coadyuven a la competitividad de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades dentro del distrito de El Porvenir.

Sostenible: Ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes y cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones urbanas.

Igualdad de oportunidades: Eliminar las barreras que impiden la igualdad real entre ambos sexos en el distrito, de manera democrática, justa e inclusiva.

Cultura de Paz: Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, teniendo en cuenta los derechos humanos.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DISTRITALES, INDICADORES Y METAS:

2.1. Objetivos Estratégicos Locales: Los objetivos estratégicos se elaboraron teniendo en cuenta las características de cada uno de los 05 ejes estratégicos de desarrollo. Adicionalmente, cada uno de los ejes definidos fue trabajado de manera tal que permitió establecer una ruta estratégica a seguir hasta el año 2021. Asimismo, se ha tenido en cuenta los indicadores y metas que permitirán evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos en el horizonte de planeamiento.Conforme lo precisa la Directiva Nacional N° 001-2014-CEPLAN referida al proceso de Planeamiento Estratégico, el objetivo estratégico, es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del Plan de Desarrollo Concertado.

Cada Objetivo Estratégico planteado en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado de El Porvenir 2014 – 2021, se articula con los Planes de Desarrollo Concertados de la Municipalidad Provincial de Trujillo (2012-2021) y el del Gobierno Regional de La Libertad (2010-2021).

2.2. Factores críticos de desarrollo: Los objetivos estratégicos han sido construidos a partir de la interrelación de los factores críticos y las características de desarrollo del distrito, vinculados a los Factores considerados en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

54

Alto índice de delincuencia Condiciones de pobreza y extrema pobreza. Crecimiento poblacional no controlado. Deficiente distribución de infraestructura, equipamiento urbano y calidad de servicios

básicos. Alto índice de desnutrición crónica. Débil institucionalidad y poca participación ciudadana. Contaminación ambiental.

2.3. Características del distrito de El Porvenir:

Territorio con un alto nivel de producción artesanal de calzado y otros derivados del cuero.

Centro urbano con crecimiento poblacional más alto de toda la Provincia de Trujillo. Cobertura media en el servicio de agua potable, alcantarillado y electrificación y otros

servicios. Ciudad estigmatizada como zona altamente violenta.

2.4. Ejes Estratégicos y Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de El Porvenir:

3. ACCIONES

ESTRATÉGICAS DISTRITALES:

Las Acciones Estratégicas Institucionales presentadas a continuación responden a los ejes y objetivos estratégicos institucionales formulados anteriormente. De esta manera se proponen las siguientes acciones estratégicas para cada eje estratégico:

3.1. EJE ESTRATÉGICO Nº 01: GOBERNABILIDAD Y CIUDADANIA

3.1.1.OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer una gestión local concertada, participativa e inclusiva.

3.1.2.ESTRATEGIAS:

55

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje 01: Gobernabilidad y CiudadaníaO. E. 1: Fortalecer una gestión local concertada, participativa e inclusiva.

Eje 02: Derechos humanos y acceso a servicios básicos

O. E. 2: Promover servicios de calidad, en un entorno seguro.

Eje 03: Competitividad económica

O. E. 3: Promover el desarrollo económico local, fortaleciendo la competitividad en las actividades con mayor potencial.

Eje 04: Desarrollo Territorial e infraestructura

O. E. 4: Promover el desarrollo territorial planificado y ordenado con infraestructura urbana adecuada.

Eje 05: Gestión AmbientalO. E. 5: Gestionar el manejo eficiente de los residuos y conservación del medio ambiente.

Implementar procesos de gestión por resultados. Implementar canales efectivos de participación ciudadana, que sean inclusivos y

participativos. Implementación del Plan de Modernización Institucional a nivel distrital,

sustentándose en el servicio a la ciudadanía, con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.

Promover la Gobernabilidad Democrática y la Transparencia en los procesos de Modernización Institucional.

3.1.3.ACCIONES ESTRATÉGICAS: INDICADOR - UNIDAD DE MEDIDA - LÍNEA BASE - METAS:

Metas al año 2021 según tramos

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADORLINEA BASE

META 2018

META 2021

Fortalecer y consolidar la participación ciudadana, en el proceso democrático de gestión municipal del Distrito.

% de ciudadanos organizados que

participan a través de espacios y mecanismos

de Participación Ciudadana.

10% + 25% + 50%

Capacitar a las autoridades, dirigentes y sociedad civil en los espacios de coordinación y concertación del Distrito.

Número de ciudadanos asistentes, a las convocatorias.

100 + 25% + 50%

Lograr la integración de los objetivos vecinales con los de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

% de proyectos priorizados alineados a

los objetivos de desarrollo distritales.

75% + 85% + 95%

Implementar políticas de seguridad ciudadana que incidan en la calidad de vida de los ciudadanos.

Incidencia de delitos en el Distrito

5.16 por mil

4.00 3.00

Implementar plataforma de gobierno electrónico 2.0 que permita transparentar la gestión municipal ante la sociedad.

% de implementación de la plataforma

informativa.0% + 50% 100%

Consolidación de un alto nivel de Cultura Tributaria en la ciudadanía del Distrito.

% de cumplimiento tributario

15% 30% 60%

3.2. EJE ESTRATÉGICO Nº 02: DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

3.2.1.OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Promover servicios de calidad, en un entorno seguro.

3.2.2.ESTRATEGIAS:

Fortalecimiento de Capacidades de los agentes sociales participantes del proceso. Realizar incidencia pública en los temas sociales.

56

Participación de todos los actores de la Sociedad Civil, Instituciones y otros, a fin de trabajar en procesos que permitan tomar decisiones acertadas, el mismo que permite compartir esfuerzos en fin común.

Generar estrategias de colaboración con las Instituciones, fuentes de cooperación, entre otros.

3.2.3.ACCIONES ESTRATÉGICAS: INDICADOR - UNIDAD DE MEDIDA - LÍNEA BASE - METAS:

Acciones estratégicas al 2021

3.3. EJE ESTRATEGICO Nº 03: COMPETITIVIDAD ECONOMICA

3.3.1.OBJETIVO

ESTRATEGICO 3: Promover el desarrollo económico local, fortaleciendo la competitividad en las actividades con mayor potencial.

57


META 2018

META 2021

Promover procesos para mejorar las condiciones de vida de la población.

Índice de DesarrolloHumano Distrital

0.4567 0.55 0.65

Promover la educación para el trabajo, y desarrollo humano con inclusión social.

Implementar mejoras en las mallas curriculares en el nivel secundario

de las Instituciones Educativas del Distrito.

0 + 50% + 80%

Promover prácticas de vida saludables.

Número de MUEVETEPORVENIR vecinales organizados en el año.

10 36 60

Implementar acciones conjuntas entre instituciones públicas y laSociedad civil, para atender a las poblaciones vulnerables en riesgo de maltrato, violencia y/o delincuencia.

Programas públicos pilotos que sean

implementados en nuestro Distrito.

1 3 5

3.3.2.ACCIONES ESTRATÉGICAS: INDICADOR - UNIDAD DE MEDIDA - LÍNEA BASE - METAS.


3.4. EJE

ESTRATEGICO Nº 04: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

3.4.1.OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Promover el desarrollo territorial planificado y ordenado con infraestructura urbana adecuada.

3.4.2.ESTRATEGIAS:

Institucionalizar la Planificación Territorial sostenible. Desarrollar procesos de organización territorial con todos los actores para la toma

de decisiones. Desarrollar la planificación a través de los instrumentos de las políticas nacionales

referidas al territorio.


58


META 2018

META 2021

Desarrollar el Plan de Desarrollo Económico Local Distrital.

Plan de Desarrollo Económico Local

No existe

PDELPDEL

actualizado

Fortalecer el rol promotor en el Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.

Participación en el PIA.

1% 2.5% 4.5%

Implementar en la malla curricular de Educación Básica Regular cursos que fomenten el emprendimiento empresarial.

Plan de Educativo Local modificado.

PEL vigente

PELmodificado

PELactualizado

Reducir la informalidad en el comercio y las MYPE e incrementar su productividad.

Licencias de Funcionamiento

otorgadas.750 35% + 55% +

Gestionar la conformación de asociaciones o cooperativas que impulsen el desarrollo de las actividades productivas de nuestro Distrito.

Número de asociaciones o cooperativas organizadas.

No existe

registros05 10

Implementar programas de formación continua y orientación profesional.

Programas de formación.

01 03 06

Articular con los Institutos y Universidades planes de trabajo que impulsen sectores o actividades económicas con mayor potencial del Distrito.

Convenios suscritosNo

existe04 08


3.5. EJE ESTRATEGICO Nº 05: GESTION AMBIENTAL

3.5.1.OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Gestionar el manejo eficiente de los residuos y conservación del medio ambiente.


Acciones

estratégicas al 2021

59

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR LINEA BASEMETA 2018

META 2021

Promover la ocupación adecuada y ordenada del territorio.

Planes de GestiónUrbanística del

Distrito.

No tenemosningún Plan

2 3

Promover la cobertura de los servicios básicos para todas las zonas del Distrito.

Índice de cobertura de

servicios básicos en el Distrito.

45% coberturado en el Distrito.

65% 100%

Promover el desarrollo de la infraestructura urbana.


infraestructura urbana.

52%coberturado

en elDistrito.

75% 100%

Promover el desarrollo del equipamiento urbano.


infraestructura recreativa y

esparcimiento.

65%coberturado

en elDistrito.

80% 100%

Promover la cobertura de protección ante riesgos por desastres naturales como Fenómeno del Niño.


infraestructura urbana.

0%coberturado

en elDistrito.

50% 100%


META 2018

META 2021

Establecer mecanismos de información sobre el cuidado del medio ambiente mediante charlas y campañas de sensibilización.

% de personas informadas.

Ampliar la cobertura y fortalecer el programa de Segregación de Residuos Sólidos.

% de cobertura de Residuos Sólidos a

nivel distrital.20% 40% 75%

Mejorar e implementar áreas verdes en el Distrito

# de áreas verdes mejoradas

25% 50% 75%

4. SISTEMA DE ARTICULACIÓN:

Las Políticas que se planteen exigen la articulación de los instrumentos de planificación de cada nivel de gobierno, para que finalmente deriven en acciones coordinadas que eviten la superposición de recursos tanto humanos como económicos, lo que significa que se debe lograr lo que queremos con los recursos que tenemos.

El Plan de Desarrollo Concertado Distrital de El Porvenir 2015 – 2021 ha integrado a su estructura metas colaborativas en función a su nivel de aporte a las objetivos de desarrollo provincial, regional y nacional, a través de sus objetivos estratégicos, políticas y programas propuestos.

5. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN:

El monitoreo y evaluación del Plan, debe ser asumida con responsabilidad por las autoridades y funcionarios del gobierno local provincial, involucrando a las instituciones públicas, privadas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

FASES:

MONITOREO: Propone el levantamiento de información anual de las metas e indicadores de cada objetivo estratégico del Plan; asimismo de la implementación de las políticas y programas a través de su correspondencia con los proyectos priorizados y ejecutados desde el Presupuesto Participativo.

EVALUACIÓN PERIÓDICA: Propone el análisis de resultados a finalizar cada período de Gobierno, sobre el nivel de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, en base a la evolución de las metas e indicadores.

EVALUACIÓN FINAL: Propone determinar la pertinencia y el logro de los objetivos estratégicos y la Visión de Desarrollo, a través del análisis de impacto y sostenibilidad en correspondencia con el desarrollo Local, Regional y Nacional.

Ficha Técnica Distrital

60

ENCUESTA:

¿Y COMO NOS FUE EN LA MUNICIPALIDAD?La municipalidad del distrito de El Porvenir, como ya se sabe está ubicada en la Casa de la Cultura, momentáneamente, pues el local del municipio se encuentra en remodelación. Por ahora todos están amontonados, las oficinas son chicas separadas con triplay, todas las veces que fuimos nos dijeron que el alcalde no nos podía atender, dijeron que nos llamarían cuando se podía dar la cita o que vayamos tal día, nosotros no pudimos conversar con el alcalde (nosotros que queríamos una foto con él) pero si con su personal de presupuesto y planeamiento, que nos brindaron información para realizar el informe que se está presentando. También hablamos con la oficina de Imagen Institucional, allí nos atendió el Licenciado Edsel Suluco Cienfuegos, quien nos atendió y pudo contestar las siguientes preguntas:

¿Qué está haciendo la municipalidad para informar a la población sobre las obras, proyectos que se está realizando? ¿Cómo la población está informada?

La municipalidad de El porvenir cuenta con una página web: http://www.muniporvenir.gob.pe/ , en ésta página web está todo lo referente a la municipalidad, las obras que se está realizando, los planes, los proyectos, está todo, allí fácilmente la población se puede informar sobre el accionar de este municipio.

Además, utilizamos la prensa, los medios de televisión así como de radio, para informar a la población las obras que se está realizando, como puedes apreciar… nos entregó una revista DIALOGO Y APORTES (Anexo 1), también un suplemento especial del periódico Satélite, en donde entrevistan al alcalde (Anexo 2).

61

http://www.muniporvenir.gob.pe/

Y por último nosotros rendimos cuentas a la población a través del Presupuesto Participativo Anual.

¿Cómo la población participa con la municipalidad? ¿Cómo la población se puede quejar por una mala obra, o solicitar alguna necesidad para su zona, o pedir a ustedes que rindan cuentas?

La municipalidad como ya te mencione anualmente utiliza el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, a través de este programa, la municipalidad rinde cuentas de la ejecución del presupuesto del año anterior, una vez que se rinde cuentas se hace un análisis y nos enfocamos en el presupuesto del año que viene, se prioriza problemas, la población nos da sus quejas, sus necesidades y ya nosotros nos encargamos de formalizar todo y mandarlo al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación. Por ejemplo este pequeño afiche se le dio a la población (Anexo 3).

¿Cómo la municipalidad realiza el seguimiento a las obras?

La municipalidad cuenta con un ingeniero residente, el cual es la persona que se contrata para que ejecute la obra, pero también tenemos un Ingeniero supervisor, el cual lo pone la Municipalidad para que vaya supervisando cómo va el accionar de la obra, si se está realizando correctamente y si se está ejecutando al tiempo programado.

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63

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Mensual Devengado Girado

1,180,831 7,127,405 7,127,260 7,064,050 6,928,161 6,900,531 6,900,531 96.8

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 922,626 922,626 922,482 922,482 922,482 922,481 922,481 100.0

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA201,167 201,167 201,167 201,167 201,167 182,878 182,878 90.9

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC57,038 57,038 57,038 57,038 57,038 57,038 57,038 100.0

4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 852,743 852,743 789,533 789,533 789,533 789,533 92.6

4000024: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 0 0 0 0 0 0 0.0

4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 2,783,375 2,783,375 2,783,375 2,783,375 2,774,034 2,774,034 99.7

6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 131,725 131,725 131,725 8,544 8,544 8,544 6.5

4000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 2,142,281 2,142,281 2,142,281 2,142,281 2,142,281 2,142,281 100.0


8,150,035 9,121,574 9,075,015 9,033,762 8,993,526 8,992,892 8,992,828 98.6

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO1,332,666 1,001,885 1,001,880 1,001,361 1,001,358 1,001,358 1,001,358 99.9

5004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 709,798 860,526 860,523 850,456 850,042 850,042 850,042 98.8

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 1,000,973 1,145,183 1,112,182 1,107,451 1,107,447 1,107,447 1,107,447 96.7

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 0 7,375 7,374 7,374 7,374 7,374 7,374 100.0

5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 28,294 29,468 29,468 29,468 29,468 29,468 29,468 100.0

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 157,000 176,626 175,943 175,942 175,581 175,580 175,580 99.4

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES73,891 80,067 80,062 80,062 80,061 80,061 80,061 100.0

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)83,691 92,229 92,225 92,225 92,224 92,224 92,224 100.0

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 0 10,359 10,359 10,359 0 0 0 0.0

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 286,411 336,776 336,773 336,772 336,610 336,610 336,610 100.0

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 0 6,599 6,599 6,599 6,599 6,599 6,599 100.0

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 172,122 188,260 188,236 188,175 188,175 188,174 188,174 100.0

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES148,681 170,416 170,346 170,346 170,345 170,345 170,345 100.0

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 47,061 67,771 67,413 67,413 67,410 67,410 67,410 99.5

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 23,829 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 100.0

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 179,360 160,882 160,022 160,022 159,933 159,933 159,933 99.4

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO654,377 449,583 449,577 449,577 445,415 445,247 445,247 99.0

5004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 744,158 1,406,058 1,404,791 1,404,791 1,403,624 1,403,623 1,403,623 99.8

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 290,966 723,505 719,442 712,693 700,542 700,480 700,416 96.8

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 19,632 5,432 5,432 5,432 5,431 5,431 5,431 100.0






5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 10,167 10,123 10,123 10,123 10,123 10,123 99.6





5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS978,004 1,092,289 1,092,289 1,091,289 1,091,284 1,091,284 1,091,284 99.9

335,500 281,211 280,300 264,591 264,589 264,589 264,589 94.1

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 0 1,710 1,710 1,709 1,709 1,709 1,709 99.9

5004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 11,389 11,389 11,389 11,389 11,389 11,389 100.0


5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 0 29,000 29,000 28,970 28,970 28,970 28,970 99.9

Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO

Rubro 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU EJECUCIÓN A NIVEL DE PROYECTOS/ACTIVIDADES/PRODUCTOS

Producto/ Proyecto PIA PIM CertificaciónCompromiso

Anual

EjecuciónAvance

%

64

508,200 1,359,530 1,328,264 1,268,475 1,255,750 1,255,663 1,255,205 92.4



5004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 0 0 0 0 0 0 0.0

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0 2,400 2,400 2,400 1,200 1,200 1,200 50.0







5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 2,925 100.0







1,797,456 2,406,396 1,712,554 1,584,812 1,400,924 1,375,337 1,375,337 57.2

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 9,669 0 0 0 0 0 0.0


5004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 100.0


5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 100.0







5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 2,266 100.0







5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS0 0 0 0 0 0 0 0.0


5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES0 70 0 0 0 0 0 0.0

6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 38,550 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 59.1

4000038: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR0 0 0 0 0 0 0 0.0

4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0.0

6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0.0


Rubro 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro 08: IMPUESTOS MUNICIPALES

65

0 3,206,361 3,198,843 3,198,843 3,198,843 3,198,842 3,198,842 99.8

4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 3,200,203 3,198,843 3,198,843 3,198,843 3,198,842 3,198,842 100.0

4000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 6,158 0 0 0 0 0 0.0

21,091,196 35,318,982 34,530,114 34,154,996 32,025,784 32,024,236 32,024,186 90.7

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 285,672 283,258 275,644 275,644 271,366 271,366 271,366 95.8

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 1,214 1,214 714 714 714 714 58.8



5004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 1,261,386 1,141,302 1,109,676 1,109,526 1,108,026 1,108,026 87.8

5004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 1,047,342 1,020,609 998,127 978,027 977,981 977,981 93.4

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 237,510 0 0 0 0 0 0 0.0



5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 0 3,730 3,730 3,730 3,730 3,730 3,730 100.0

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 263,543 245,549 210,613 204,412 204,412 204,412 77.6

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 0 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 100.0

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)0 10,680 10,680 10,680 10,680 10,680 10,680 100.0

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 2,272,320 2,175,570 2,130,231 2,118,834 2,118,834 2,118,834 93.2

5000985: NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO0 164,801 164,801 164,801 164,800 164,800 164,800 100.0

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 0 576,422 574,920 563,606 560,135 560,135 560,135 97.2

5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 327 327 327 327 327 327 100.0

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 0 901 900 900 900 900 900 99.9

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 0 15,229 15,228 15,228 15,228 15,228 15,228 100.0

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES0 261,062 261,062 261,062 260,142 260,142 260,142 99.6

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 0 30,946 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 100.0

6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 930,900 0 0 0 0 0 0 0.0

4000070: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 3,366,057 0 0 0 0 0 0 0.0

6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 1,117,915 1,035,700 1,035,700 995,700 995,700 995,700 89.1

4000160: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA1,950,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000141: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA1,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000148: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA900,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000041: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,960,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000038: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR6,500,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000079: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 3,366,057 0 0 0 0 0 0 0.0

4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 95,000 0 0 0 0 0 0 0.0

4000187: CONSTRUCCION DE PARQUES 0 86,741 86,741 86,741 86,741 86,741 86,741 100.0

Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

66

4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0.0

6000016: GESTION Y ADMINISTRACION 0 11,574 11,573 11,573 11,573 11,573 11,573 100.0

6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 100.0

4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 91,395 91,394 91,394 91,394 91,394 91,394 100.0


6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0.0

4000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 18,413 100.0

4000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 21,777 21,777 21,777 21,777 21,777 21,777 100.0

4000049: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 52,596 52,596 52,596 52,596 52,596 52,596 100.0






4000041: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 351,674 351,674 351,674 351,674 351,674 351,674 100.0


4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL0 738,855 738,854 717,854 335,898 335,898 335,898 45.5


4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL0 2,423,169 2,423,168 2,423,168 2,423,168 2,423,168 2,423,168 100.0

4000029: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL0 1,743,285 1,743,285 1,743,285 1,387,892 1,387,892 1,387,892 79.6


4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 439,972 439,969 439,969 439,969 439,969 439,969 100.0



4000024: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA0 0 0 0 0 0 0 0.0


4000013: MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 0 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 100.0

4000014: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 0 1,561,829 1,561,829 1,561,829 676,306 676,306 676,306 43.3


4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 589,061 589,060 589,060 589,060 589,060 589,060 100.0





67

4000129: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 669,798 669,798 669,798 669,798 669,798 669,798 100.0




6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 287 0 0 0 0 0 0.0




4000054: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 0 37,584 37,584 37,584 37,584 37,584 37,584 100.0




4000154: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 89,184 89,183 89,183 89,183 89,183 89,183 100.0



6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 189,000 189,000 0 0 0 0 0.0





4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 1,033,920 1,033,920 1,033,920 681,724 681,724 681,724 65.9



4000154: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 144,326 144,326 144,326 144,326 144,326 144,326 100.0


6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0

6000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0

68

4000050: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 0 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 100.0



6000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 8,550 8,550 8,550 0 0 0 0.0

4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL0 460,847 460,846 460,846 460,846 460,846 460,846 100.0

4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0.0



















4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 3,897,205 3,897,205 3,897,205 3,897,205 3,897,204 3,897,204 100.0



2225039: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81776 LOS LAURELES EN EL SECTOR LOS LAURELES I ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD0 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 100.0



4000049: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0.0






5004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 12,601 12,601 12,601 12,601 12,601 12,601 100.0

5004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 22,593 22,591 22,591 22,591 22,591 22,591 100.0



5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0 0.0

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 0 278 278 278 278 278 278 100.0

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES0 4,500 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 80.0

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0.0

69

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

A NIVEL DE LA LIBERTAD

Del PIA que se asignado a las municipalidades de La Libertad en el año 2014 solo el 3 % le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

96.94%

3.06%

PIM

Departamento 13: LA LIBERTADMunicipalidad 130102-301128: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Luego del PIM que se asignado a las municipalidades de La Libertad en el año 2014 solo el 3.06% le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

96%

4%

DEVENGADO

Del presupuesto total asignado a La Libertad a nivel de gobiernos locales, solo el 4% de lo devengado le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

70

97%

3%

PIA


A NIVEL DE PLIEGO

4%

25%

2%5%64%

PIA





Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFER-ENCIAS

Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, RE-GALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC-IPACIONES

Del PIA de gastos presupuestados para la Municipalidad del Porvenir en el año 2014 el 64% representaba a Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones (Rubro 18); en cambio tan solo un 2% correspondió a Impuestos municipales.

12%

16%

2%

4%

5%

60%

PIM





Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFER-ENCIAS

Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, RE-GALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC-IPACIONES

Del total de los gastos presupuestados para la Municipalidad del Porvenir en el año 2014, un 60% de ellos fueron financiados con Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones (Rubro 18); en cambio tan solo un 2% se financio con Recursos Directamente Recaudados.

71





Rubro 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

1,180,831

8,150,035

508,200

1,797,456

0

21,091,196

7,127,405

9,121,574

1,359,530

2,406,396

3,206,361

35,318,982

6,900,531

8,992,892

1,255,663

1,375,337

3,198,842

32,024,236

Chart Title

Devengado PIM PIA

Del PIA de gastos correspondiente a la Municipalidad de El Porvenir para el año 2014, se devengo al 100%.

Del PIM de gastos de la Municipalidad de El Porvenir para el 2014 financiado con el Rubro 00 se devengo el

97,02%; mientras que del Rubro 07 se devengo 98.59%. Asimismo de los Rubro 08, 09, 13 y 18 se devengo

el 92.32%, 57.15%, 99.77% y 90.67% respectivamente.

36.87%

57.65%

PIM : GENÉRICA DE GASTO

5 GASTOS CORRIENTES 6 GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital representan el 57.67% del total de presupuesto asignado a la Municipalidad de El Porvenir para el año 2014, mientras que el 36.87% corresponde a los gastos corrientes.

72

PIA PIM CERTIFICACIÓNCOMPROMISO

ANUALATENCIÓN DE

COMPROMISO ANUAL DEVENGADO GIRADO AVANCE

130,621,290,973 145,496,779,997 107,037,997,468 91,657,144,208 65,879,203,994 62,017,380,953 59,062,883,405 42.615,810,993,083 23,388,991,559 14,230,289,613 10,992,224,548 9,523,129,270 8,893,199,006 8,251,401,835 38.015,810,993,083 23,374,294,909 14,219,490,667 10,983,032,609 9,514,110,026 8,884,718,052 8,243,707,149 38.0

707,910,506 1,220,379,790 808,425,182 614,066,579 470,332,197 446,303,277 421,793,253 36.6249,571,219 438,758,598 305,679,023 240,828,206 171,642,429 155,729,212 140,733,403 35.5

23,434,607 31,957,870 21,984,158 18,754,652 15,031,066 14,896,059 14,342,974 46.6

Atención de Compromiso

MensualDevengado Girado

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS 922,626 2,063,277 2,032,057 2,031,650 1,566,774 1,566,774 1,566,774 75.9

922,626 922,626 922,626 922,219 457,343 457,343 457,343 49.65-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 922,626 922,626 922,626 922,219 457,343 457,343 457,343 49.6

6 GASTOS DE CAPITAL 0 1,140,651 1,109,431 1,109,431 1,109,431 1,109,431 1,109,431 97.36-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1,140,651 1,109,431 1,109,431 1,109,431 1,109,431 1,109,431 97.3

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,973,492 8,804,053 7,979,951 7,515,958 4,355,893 4,296,248 4,009,167 46.9

6,066,473 5,917,212 5,909,484 5,741,922 2,837,349 2,829,301 2,583,101

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,611,127 4,351,990 4,344,266 4,185,197 1,957,840 1,950,002 1,822,460 54.3

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 159,038 159,362 159,361 159,361 74,795 74,795 74,366 53.8

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,907,019 2,703,855 2,070,467 1,774,036 1,518,545 1,466,948 1,426,065 70.0

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 888,376 1,110,834 1,110,834 1,110,834 598,066 598,066 494,728 0.0

5-25: OTROS GASTOS 407,932 295,026 295,023 286,530 206,648 206,438 191,547 41.6

0 182,986 0 0 0 0 0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 182,986 0 0 0 0 0 39.5

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,154,825 1,398,913 1,082,997 603,364 591,462 582,262 523,927 100.0

1,154,825 1,338,267 1,033,750 548,442 536,540 527,340 468,927

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,154,825 1,330,263 1,025,748 546,115 534,213 525,013 466,678 82.8

5-25: OTROS GASTOS 0 8,004 8,002 2,327 2,327 2,327 2,249 29.1

0 66,400 55,000 55,000 55,000 55,000 55,0006-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 66,400 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 7.6

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,865,129 1,880,594 1,600,870 872,936 732,758 701,323 673,836 100.0

1,865,129 1,839,822 1,586,865 860,733 720,556 689,121 661,634

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 324,816 109,345 88,765 88,765 8,320 8,320 8,320 38.0

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 8,528 8,527 5,279 5,279 5,279 5,279 61.9

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,475,313 1,655,249 1,426,219 716,984 660,187 628,752 601,265 31.1

5-25: OTROS GASTOS 65,000 66,700 63,354 49,705 46,770 46,770 46,770 70.1

0 44,021 17,253 17,253 17,253 13,703 13,7036-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 44,021 17,253 17,253 17,253 13,703 13,703 31.1

10,518,535 10,225,531 8,732,361 6,907,842 6,253,355 6,181,481 6,044,431 28.0

2,535,861 3,254,282 2,627,752 1,486,016 1,250,179 1,235,439 1,160,330

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 285,672 271,974 271,974 271,974 136,652 136,652 136,523 50.2

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,250,189 2,982,308 2,355,778 1,214,042 1,113,527 1,098,787 1,023,807 36.8

7,982,674 6,884,040 6,066,661 5,603,458 5,493,171 5,481,731 5,481,731

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,982,674 6,884,040 6,066,661 5,603,458 5,493,171 5,481,731 5,481,731 79.6

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENERICAS/ RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y ESPECIFICAS

Año de Ejecución: 2015

Incluye: Actividades y Proyectos

RUBRO: CATEGORIA GENERICA PIA PIMAvance

%Certificación

Compromiso Anual

Ejecución

5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 GASTOS DE CAPITAL

5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL

5 GASTOS CORRIENTES

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL

5 GASTOS CORRIENTES

TOTAL

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 13: LA LIBERTAD

Provincia 1301: TRUJILLO

Municipalidad 130102-301128: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

73


130,621,290,973 145,496,779,997 107,037,997,468 91,657,144,208 65,879,203,994 62,017,380,953 59,062,883,405 42.615,810,993,083 23,388,991,559 14,230,289,613 10,992,224,548 9,523,129,270 8,893,199,006 8,251,401,835 38.015,810,993,083 23,374,294,909 14,219,490,667 10,983,032,609 9,514,110,026 8,884,718,052 8,243,707,149 38.0

707,910,506 1,220,379,790 808,425,182 614,066,579 470,332,197 446,303,277 421,793,253 36.6249,571,219 438,758,598 305,679,023 240,828,206 171,642,429 155,729,212 140,733,403 35.523,434,607 31,957,870 21,984,158 18,754,652 15,031,066 14,896,059 14,342,974 46.6

Rubro PIA PIMAtención de

Compromiso MensualDevengado Girado

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS 922,626 2,063,277 2,032,057 2,031,650 1,566,774 1,566,774 1,566,774 75.95001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 922,626 922,626 922,626 922,219 535,666 535,666 535,666 58.14000030: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 0 974,143 974,143 974,143 974,143 974,143 974,143 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 43,327 20,935 20,935 20,935 20,935 20,935 48.34000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 23,181 14,353 14,353 14,353 14,353 14,353 61.9

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,973,492 8,804,053 7,979,951 7,515,958 4,355,893 4,296,248 4,009,167 46.9

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 1,082,247 932,847 926,002 926,002 494,530 493,684 489,975 52.95004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 70,448 70,445 70,445 36,023 36,023 35,778 51.15004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,049,415 868,541 867,685 867,685 484,766 480,542 478,486 55.35000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 0 400 400 400 0 0 0 0.05000003: GESTION ADMINISTRATIVA 1,316,412 1,336,811 1,336,803 1,177,734 646,808 646,808 645,894 48.45000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 30,288 30,288 30,288 30,288 14,997 14,152 14,152 46.75000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 173,871 95,043 95,043 95,043 41,127 41,127 41,125 43.35000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 80,273 16,772 16,772 16,772 9,040 9,040 9,040 53.95000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 94,142 37,844 37,843 37,843 20,494 20,494 20,397 54.25000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 0 705 704 704 0 0 0 0.05001022: PLANEAMIENTO URBANO 354,969 417,896 417,892 417,892 220,330 218,978 217,498 52.45001078: PROMOCION DEL COMERCIO 188,816 243,394 243,391 243,390 105,731 105,159 104,855 43.25001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 173,979 184,516 184,514 184,514 90,627 90,627 89,281 49.15001093: PROMOCION INDUSTRIAL 66,715 116,485 116,485 116,466 48,799 48,799 48,780 41.95000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 159,038 159,362 159,361 159,361 95,895 95,895 94,950 60.25004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 316,196 357,462 232,647 232,646 218,163 211,608 210,524 59.25004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 3,474 3,474 3,474 2,994 2,994 2,994 86.25004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,529,816 1,601,539 1,177,091 994,126 930,474 872,136 872,121 54.55004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 720 720 720 0 0 0 0.05000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 56,965 56,965 46,500 44,607 44,607 41,959 78.35000003: GESTION ADMINISTRATIVA 379,473 304,540 300,219 279,422 221,094 219,394 214,976 72.05000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 43,032 660 660 660 316 316 310 47.85000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 17,636 2,004 2,004 2,004 1,741 1,741 1,741 86.95000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 7,800 13,040 13,040 11,840 10,428 10,428 10,428 80.05000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 23,431 600 600 600 350 350 300 58.35000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5,780 9,468 9,468 9,468 6,286 6,286 5,910 66.45001022: PLANEAMIENTO URBANO 105,619 41,576 41,575 41,575 38,107 38,107 38,093 91.75001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23,482 9,480 9,480 9,480 5,762 5,762 4,745 60.85001078: PROMOCION DEL COMERCIO 202,886 106,738 95,338 95,338 59,263 59,263 54,276 55.55001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 164,706 169,817 164,102 164,102 122,058 122,058 118,448 71.95001093: PROMOCION INDUSTRIAL 87,162 25,772 25,772 25,772 18,778 18,778 18,036 72.95001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 888,376 1,110,834 1,110,834 1,110,834 598,066 598,066 598,066 53.85004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 217,932 32,405 32,405 32,405 32,405 32,405 32,405 100.05000003: GESTION ADMINISTRATIVA 190,000 262,102 262,100 257,697 202,312 202,102 187,212 77.15000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 519 518 364 364 364 363 70.16000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 0 102,750 102,750 0 0 0 0 0.06000046: ESTUDIOS DE PERFILES 0 80,236 0 0 0 0 0 0.05001078: PROMOCION DEL COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0 0.0

PRESUPUESTO DE GASTOS Y SU EJECUCIÓN A NIVEL DE PROYECTOS/ACTIVIDADES/PRODUCTOS

Municipalidad 130102-301128: MUNIC IPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR

Certificación Compromiso Anual

Ejecución

Avance %

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNIC IPALIDADES

Departamento 13: LA LIBERTAD

Provincia 1301: TRUJ ILLO

74

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,154,825 1,398,913 1,082,997 603,364 591,462 582,262 523,927 100.0

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 52,788 183,960 153,908 70,023 70,022 70,022 69,604 38.15004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 11,454 11,454 5,454 5,453 5,453 1,703 47.65004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 57,010 99,822 73,373 63,272 63,272 63,272 63,271 63.45000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0 4,004 4,004 4,004 2,804 2,804 2,804 70.05000003: GESTION ADMINISTRATIVA 557,920 413,823 335,199 187,463 186,963 186,963 156,923 45.25000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 4,736 336 0 0 0 0 0 0.05000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 29,150 2,954 1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 47.55000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 53,409 33,361 27,000 6,880 6,880 6,880 6,880 20.65000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 19,010 3,065 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 65.35000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 29,266 49,472 48,734 18,734 18,734 18,734 18,734 37.95001022: PLANEAMIENTO URBANO 178,845 176,667 96,971 74,493 73,293 73,293 67,843 41.55001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 13,021 82,465 81,922 59,096 59,096 41,596 27,098 50.45001078: PROMOCION DEL COMERCIO 15,725 18,692 16,356 5,419 5,419 5,419 4,719 29.05001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 120,083 198,230 197,910 126,600 118,600 118,600 95,313 59.85001093: PROMOCION INDUSTRIAL 23,862 46,204 41,669 16,669 16,669 16,669 16,669 36.15000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 5,754 5,753 78 78 78 0 1.45000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 0 2,250 2,249 2,249 2,249 2,249 2,249 100.06000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 0 66,400 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 82.8

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,865,129 1,880,594 1,600,870 872,936 732,758 701,323 673,836 100.0

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 0 13,542 13,542 13,542 1,078 1,078 1,078 8.05004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 54,168 54,168 54,168 5,657 5,657 5,657 10.45000003: GESTION ADMINISTRATIVA 324,816 20,579 0 0 0 0 0 0.05001022: PLANEAMIENTO URBANO 0 21,056 21,055 21,055 1,585 1,585 1,585 7.55000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 8,528 8,527 5,279 5,279 5,279 5,279 61.95004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 54,742 207,778 167,832 45,828 45,828 44,568 43,450 21.55004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 30,490 30,490 15,312 15,312 15,312 15,308 50.25004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 61,543 266,791 266,789 84,747 84,747 84,747 83,846 31.85004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100.05000003: GESTION ADMINISTRATIVA 1,055,826 628,302 504,700 356,856 301,060 291,185 263,811 46.35000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 17,298 14,649 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 95.65000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 10,000 8,126 8,125 8,125 8,125 8,125 8,125 100.05000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 2,783 36,977 36,977 18,000 18,000 18,000 16,980 48.75000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,060 750 0 0 0 0 0 0.05000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 16,596 80,793 80,539 24,262 24,261 22,261 22,261 27.65000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0.05001022: PLANEAMIENTO URBANO 125,065 144,673 136,667 81,160 81,160 81,160 80,558 56.15001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 6,376 7,276 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 49.55001078: PROMOCION DEL COMERCIO 33,797 39,409 26,136 26,136 26,136 26,136 26,136 66.35001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 26,759 126,439 120,688 70,948 70,948 70,948 70,642 56.15001093: PROMOCION INDUSTRIAL 49,468 52,547 52,501 30,699 30,699 30,699 30,699 58.45000003: GESTION ADMINISTRATIVA 65,000 65,000 61,654 48,005 45,070 45,070 45,070 69.35001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 100.06000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 0 14,038 0 0 0 0 0 0.04000166: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 1,427 100.05004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 9,468 8,178 8,178 8,178 8,178 8,178 86.45000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 19,088 7,648 7,648 7,648 4,098 4,098 21.5

75

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,518,535 10,225,531 8,732,361 6,907,842 6,253,355 6,181,481 6,044,431 28.0

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 285,672 271,974 271,974 271,974 136,652 136,652 136,523 50.25004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 5,000 90,459 89,105 83,441 83,441 83,041 83,041 91.85004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 53,446 48,325 47,625 47,625 47,625 47,625 89.15004326: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0 415,246 415,246 165,246 165,246 165,246 97,246 39.85004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 578,887 578,834 552,284 453,284 453,284 446,464 78.35000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 272,778 56,464 24,967 24,967 24,967 24,967 24,960 44.25000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 12,500 0 0 0 0 0 0 0.05000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 109,022 94,106 92,066 90,566 90,566 90,418 83.15000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 0 36,367 9,982 9,982 9,982 9,982 9,981 27.45000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 81,905 81,902 63,564 63,550 63,550 63,549 77.65000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 0 2,640 2,639 2,639 2,639 2,639 2,637 100.05000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 1,959,911 1,370,074 826,131 11,398 11,398 11,398 11,398 0.85001022: PLANEAMIENTO URBANO 0 3,451 3,303 3,303 3,303 3,303 3,303 95.75001078: PROMOCION DEL COMERCIO 0 8,266 5,155 5,155 5,155 5,155 5,153 62.45001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 175,536 175,536 151,826 151,826 137,486 137,486 78.35001093: PROMOCION INDUSTRIAL 0 545 545 545 545 545 545 100.06000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 930,900 140,747 0 0 0 0 0 0.06000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 489,978 542,432 537,500 332,400 332,400 332,400 332,400 61.34000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 794,147 0 0 0 0 0 0 0.04000079: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0 159,146 159,145 0 0 0 0 0.04000160: 0 936,225 936,224 936,224 835,768 835,768 835,768 89.36000002: 0 21,000 21,000 21,000 12,592 12,592 12,592 60.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 1,241,265 0 0 0 0 0 0 0.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 17,848 17,848 17,848 17,848 17,848 17,848 100.04000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 0 402,957 402,956 402,956 402,956 402,956 402,956 100.04000029: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 0 37,847 37,847 37,847 37,847 37,847 37,847 100.04000029: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 0 408,225 355,393 355,393 355,393 355,393 355,393 87.16000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 9,975 9,974 9,974 9,974 9,974 9,974 100.04000014: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 0 935,236 935,235 935,235 935,235 935,235 935,235 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 27,552 27,551 27,551 27,551 27,551 27,551 100.04000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 100.04000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 10,198 10,197 10,197 10,197 10,197 10,197 100.04000172: MEJORAMIENTO DE MERCADO 1,016,006 0 0 0 0 0 0 0.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 100.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 421,986 421,985 421,985 421,985 421,985 421,985 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 4,270 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 100.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 100.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 100.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 0 530,139 0 0 0 0 0 0.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 100.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 100.04000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 117,408 117,407 117,407 117,407 117,407 117,407 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 21,528 21,528 21,258 21,258 21,258 21,258 98.74000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 568,821 0 0 0 0 0 0 0.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 910,418 1,247,396 1,247,396 1,247,396 1,247,396 1,247,396 1,247,396 100.06000002: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 0 12,922 12,922 12,922 11,500 11,500 11,500 89.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 1,109,811 0 0 0 0 0 0 0.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,500 11,500 0 0 0 0 0.04000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 921,328 0 0 0 0 0 0 0.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 100.04000075: CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 0 67,680 67,679 0 0 0 0 0.06000001: EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0 0 0.05004272: DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTION REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES0 9,440 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 50.05004332: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES0 6,782 6,781 6,749 6,749 6,749 6,749 99.55000003: GESTION ADMINISTRATIVA 0 187,971 103,972 103,945 103,945 92,505 92,505 49.25001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 80 80 80 80 80 80 100.0

76

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

A NIVEL DE LA LIBERTAD

96.80%

3.20%

PIA


Del PIA que se asignado a las municipalidades de La Libertad en el año 2015 solo el 3.20 % le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

97.45%

2.55%

PIM



96.77%

3.23%

DEVENGADO


77

Del presupuesto total asignado a La Libertad a nivel de gobiernos locales, solo el 3.23% de lo devengado le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

A NIVEL DE PLIEGO

4%

38%

5%8%

45%

PIA

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOSRUBRO 07: FONDO DE COMPEN-SACION MUNICIPALRUBRO 08: IMPUESTOS MUNIC-IPALESRUBRO 09: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDADOS18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

En el PIA de gastos presupuestados para la Municipalidad del Porvenir en el año 2015, el 45% representa, hasta el momento, al Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones (Rubro 18); a diferencia de un 4% de Recursos Ordinarios (Rubro 00).

8%

36%

6%8%

42%

PIM

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


Del total de los gastos presupuestados para la Municipalidad del Porvenir en el año 2014, un 42% de ellos fueron financiados con Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones (Rubro 18); a diferencia de un 6% que fue financiado por los Impuestos Municipales (Rubro 08).

78

12%

32%

4%

5%

46%

Devengado

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOSRUBRO 07: FONDO DE COMPEN-SACION MUNICIPALRUBRO 08: IMPUESTOS MUNIC-IPALESRUBRO 09: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDADOS18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Hasta el momento, la mayor parte que ha sido ejecutada es el Rubro 18: Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones (47%), en cambio solo el 4% ha sido ejecutado con financiamiento por parte de los Impuestos Municipales (Rubro 08).

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES


1,000,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000RUBRO 00: RECURSOS ORDINAR-

IOS

RUBRO 07: FONDO DE COMPEN-SACION

MUNICIPAL

RUBRO 08: IMPUESTOS

MUNICI-PALES

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTA-

MENTE RE-CAUDADOS

18: CANON Y SOBRE-CANON,

REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPA-

CIONES

PIA 922626 8973492 1154825 1865129 10518535

PIM 2063277 8804053 1398913 1880594 10225531

De-ven-gado

1566774 4296248 582262 701323 6181481

RUBROS

Devengado PIM PIA

Este cuadro nos muestra los respectivos montos que fueron asignados a la Municipalidad y como hasta el momento ésta los está ejecutando en el distrito.

79

5 GASTOS CORRIENTES61%

6 GASTOS DE CAPITAL 39%

PIM: GENÉRICA DE GASTO

Este gráfico nos muestra, que más se presupuesta para los gastos corrientes con un 61%, mientras que, solo el 39% es destinado a gastos de capital.

80

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,150,035 9,121,574 9,125,158

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,150,035 9,094,040 9,094,036

5: OTROS INGRESOS 0 11,249 14,837

9: SALDOS DE BALANCE 0 16,285 16,285

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 508,200 1,359,530 1,479,611

1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 508,200 1,084,832 1,204,560

5: OTROS INGRESOS 0 0 315


09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,797,456 2,406,396 1,403,890

1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 0 0 0

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,797,456 2,294,997 1,269,139

5: OTROS INGRESOS 0 46,179 66,052


13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 3,206,361 3,206,883

5: OTROS INGRESOS 0 0 524

9: SALDOS DE BALANCE 0 3,206,361 3,206,359

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 21,091,196 35,318,982 35,376,2074: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 21,091,196 16,395,182 16,432,395

5: OTROS INGRESOS 0 382,215 402,227


PRESUPUESTO DE INGRESOS a nivel de genérica/rubro de financ. y específicas 2014


Rubro PIAPIM

Recaudado

81

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014

97%

3%

PIA



96.71%

3.29%

PIM



82

96.56%

3.44%

RECAUDADO


Del total recaudado por La Libertad a nivel de gobiernos locales, solo el 3.44% le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

8,150,035

508,200

1,797,456

0

21,091,196

9,121,574

1,359,530

2,406,396

3,206,361

35,318,982

9,125,158

1,479,611

1,403,890

3,206,883

35,376,207

RUBROS

Re-cau-dadoPIM

PIA

EN EL AÑO 2014, LA MAYOR PARTE QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO DE INGRESOS SON PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON CON UN 70% DE LO RECAUDADO (S/.35,376,207).

83

18%

3%3%6%

70%

Recaudado07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



13: DONACIONES Y TRANS-FERENCIAS


EN EL AÑO 2014, DEL TOTAL RECAUDADO POR EL MUNICIPIO, EL 70% ES POR EL CANON Y SOBRECANON, A DIFERENCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES QUE ES DE UN 3% AL IGUAL QUE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS QUE ES 3%

84

Rubro PIA PIM Recaudado

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8973492 8804053 3949952

A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0 3,949,952

0: NORMAL 8,973,492 8,804,053 0

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1154825 1398913 651706

1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,154,825 1,154,825 406,421


09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,865,129 1,880,594 685,491

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,865,129 1,865,129 654,196

5: OTROS INGRESOS 0 0 23,267


13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 8041

9: SALDOS DE BALANCE 0 0 8,041

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,518,535 10,225,531 7,184,4934: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,518,535 6,874,991 3,765,224

5: OTROS INGRESOS 0 0 68,729



PRESUPUESTO DE INGRESOS a nivel de genérica/rubro de financ. y específicas 2015

85

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

97%

3%

PIA



97.08%

2.92%

PIM



86

98%

2%

RECAUDADO


Del total recaudado por La Libertad a nivel de gobiernos locales, solo el 2% le correspondió a la Municipalidad de El Porvenir.

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

8,973,492

1,154,825

1,865,129

0

10,518,535

8,804,053

1,398,913

1,880,594

0

10,225,531

3,949,952

651,706

685,491

8,041

7,184,493

RUBROS

Recaudado

PIM

PIA

EN EL AÑO 2015, LA MAYOR PARTE QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO DE INGRESOS SON PROVENIENTES DEL CANON Y SOBRECANON CON UN 57.57% DE LO RECAUDADO (S/.10,518,535).

87

31.65%

5.22%

5.49%

0.06%

57.57%

Recaudado

07: FONDO DE COMPEN-SACION MUNICIPAL

08: IMPUESTOS MUNIC-IPALES

09: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDA-DOS13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADU-ANAS Y PARTICIPACIONES

EN EL AÑO 2015, DEL TOTAL RECAUDADO POR EL MUNICIPIO, EL 57.57% ES POR EL CANON Y SOBRECANON, A DIFERENCIA DE DONACIONES O TRANSFERENCIAS QUE ES DE UNN 0.06%

88

PRINCIPALES METAS ALCANZADAS

89

90

91

92

Inauguran Moderno Colegio Indoamericano De Río Seco

93

ALCALDE ENTREGA MATERIAL EDUCATIVO EN IEI N° 2170 NUEVO PORVENIR

94

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTOR MIGUEL GRAU EN EL PORVENIR

INAUGURAN JARDÍN MUNICIPAL “MENTES BRILLANTES” EN ALTO TRUJILLO BARRIO 4A

95

INAUGURAN SEGUNDA CUNA MÁS EN EL BARRIO 5 DE ALTO TRUJILLO

1° piedra de obra integral Sector Tupac Amaru I

Inaguración de obras del Sector Nuevo Porvenir

Inauguración de la remodelación del I.E N° 111 Angelitos de Jesús

Colocación de la primera piedra Centro de Salud el Buen Pastor

Desfile Cívico Escolar 2014.

Desfile Cívico Comunal 2014.

Inauguración Obra Integral Victor Raúl III Etapa.

Inauguración de Obra Integral, agua, alcantarillado.

1er Concurso Inter Escolar de la Danza de Los Pallos

Colocación de la primera piedra - Colegio Indoamericado

Homenaje al Día del Maestro

Clausura y entrega de Certificados de la I Capacitación

96

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https://drive.google.com/folderview?id=0B5blow9W-4iodFB2Nm9jZnJUWEE&usp=sharing

Entrega de Movivilario Jardin Santa Rita de Casia

Aniversario Sector Túpac Amaru II Etapa

Entrega de Movivliario Jardin Caritas Felices

Lanzamiento del Concurso El Porvenir Produce

Módulo Pre Fabricado del Jardín Mentes Brillantes

Inauguración Jardin Municipal Mi Primer despertar

Anuncio de Inicio de Obras en la I.E. Fco. de Zela

Anuncio de Inicio de Obras en la I.E. Fco. Lizarzaburu

Módulo Pre Fabricado del Jardín Municipal Mentes Brillantes

Día del Padre

Dinoes Porvenir

Inauguración de la plaza Mayor del Distrito de el Porvenir

97

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Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente

Repartición de canastas, día de la madre - pensión 65

Primera piedra-Instituto Educativo Corazón del Niño Jesús

Comités de Vaso de leche Día de la madre

Agasajo día a las trabajadoras MDEP

Día de la Madre profesoras Jardines Municipales

Muévete Porvenir 2014

Inauguración Av. las animas(sardineles y asfaltado)

Inauguración de las escalinatas del pasaje Francisco de Zela

Presupuesto participativo 2014

Pruebas de piletas - plaza de armas de El Porvenir

Taller de tratamiento del adolescente MINJUS - MDEP

98

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El Porvenir Alerta Contra el Dengue Sector Río Seco

Inauguración de la Nueva Oficina del Banco de la Nación

Ministra y Dr. Paul Rodriguez supervisan Cuna Mas

Pistas y Veredas en el Centro Poblado Alto Trujillo - Barrio 5

Ministerio de justicia y DerechosHumanos y MDEP

Inauguración de agua, y veredas - Presidio Mirador

Jardines Municipales- Alto Trujillo

Reunión - Plan de DesarrolloConcertado

Reunión de coordinanción - terrenos de propiedad MDEP

Campeonato de Voleibol-Polideportivo Rió Seco- Porvenir

Taller de prevención y tratamiento de adolescentes del distrito

Sesión demostrativa de JardinesMunicipales - Casa de la Cultura

99

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Feria Escolar - 2014

Clausura de los talleres deverano del club del pueblo

Campaña Médica - sector Victor Raúl 5ta etapa

Colocación de la 1era piedra 5tafase Miguel Grau

Convocatoria en el canal Wichanzao

Entrega de Certificados de Posesión Sector Victor Raúl

Certificados de Posesión en 5A Sector Nueva Fortaleza

Feria vivienda popular

Nuevo parque recreativo infantil en Luis Felipe de las Casas

Primera Piedra- Cuna MasLos Laureles, 1ra Etapa

Un billón de pie El Porvenir

Presentación del Equipode Bomberos Voluntarios

100

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Campeonato de FulbitoEl Porvenir Avanza

Campeones a NivelRegional El Porvenir

Encuentro de Mujeres LíderesMis Derechos Merecen Respeto

Expocición FotográficaEl Porvenir

Gran Velada Boxistica

Inauguración de ObrasAV. Los Laureles.

Misa de Acción de GraciasMDEP

Festival GastronomicoEn El Distrito de El Porvenir

Equipo de Futboldel Distrito de El Porvenir

Primera PiedraSector Victor Raúl

Gran Quema de Castillosen El Distrito de El Porvenir

Sesion Solemne 49 Aniversarioen El Distrito de El Porvenir

101

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Gran Verbena Artística 49en El Distrito de El Porvenir

El Porvenir AvanzaObras

Centro de Emergencia de LaMujer El Porvenir

Jóvenes HaciendoEmpresa En El Porvenir

METAS QUE SE LOGRARON EN EL AÑO 2014

Ejecución año Ejecución año2012 2013 PIA PIM Devengado Avance %

2072892: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO INCA ROCA DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,700,126 67,939 2,544,885 0 86,741 86,741 100 2,699,565 100

2165917: CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN PROLONGACION JR. INCA YUPANQUI, BARRIO 5 SECTOR T2 DEL AA.HH. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 819,955 10,900 0 0 809,055 809,055 100 819,955 100

2173958: CREACION DE LA PLAZA MAYOR EN LA MZ 15, LOTE 1 DEL SECTOR MIGUEL GRAU SEGUNDA FASE, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,919,344 930,667 0 2,057,932 1,987,381 96.6 2,918,048 100

2182730: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1579 CORAZON DEL NIÑO JESUS, UBICADA EN LA MZ. 44 LT. 1 DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,462,169 39,000 0 2,423,169 2,423,168 100 2,462,168 100

2190401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL ASENCIO S. TRAMO CA. P. FIERRO-CA. M. BASTIDAS, CALLES PANCHO FIERRO, IGNACIO MERINO, INDOAMERICA Y JOSE SABOGAL TRAMO CA. MANUEL ASENCIO S. - AV. ANT 553,358 0 0 553,359 553,358 100 553,358 100

2197355: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJE. MELITON CARBAJAL Y PSJE. BERNARDO ALCEDO DEL SECTOR EL PRESIDIO BARRIO 1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 39,584 0 0 39,584 39,574 100 39,574 100

2197356: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE "A" MZ16, DE LA CA. MICAELA BASTIDAS Y CA. JOSE BEJAR CUADRA 4 DEL SECTOR CENTRAL BARRIO1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 201,026 0 0 201,026 201,025 100 201,025 100

Codigo SNIP: 295415

Codigo SNIP: 274163

Codigo SNIP: 269732

Codigo SNIP: 253141

Codigo SNIP: 249529

Codigo SNIP: 134616

Costo 2014 Ejecución

Total Avan % Total

102

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2197356: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE "A" MZ16, DE LA CA. MICAELA BASTIDAS Y CA. JOSE BEJAR CUADRA 4 DEL SECTOR CENTRAL BARRIO1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 201,026 0 0 201,026 201,025 100 201,025 100

2197677: CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ.42 LOTE 1A EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 92,826 0 0 92,813 92,783 100 92,783 100

2198562: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR MI CASITA PRIMAVERAL DEL AA.HH. NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 882,316 0 0 882,316 882,316 100 882,316 100

2203824: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CA. HUASCAR CDRA. 11 DEL SECTOR RIO SECO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 105,237 97,686 0 7,550 7,550 100 105,236 100

2214390: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR LOS SAUCES, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,770,175 44,358 1,708,154 0 17,460 17,460 100 1,769,972 100

2214393: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NUEVO PORVENIR EN EL, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,581,420 59,860 2,004,405 0 517,156 517,155 100 2,581,420 100

2214606: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 80026 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,083,935 39,000 1,003,267 0 41,668 41,668 100 1,083,934 100

2217158: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. PUMACAHUA INTERIOR MZ.16 DEL SECTOR CENTRAL BARRIO 2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 78,450 3,200 0 75,249 75,249 100 78,449 100

2219529: CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN EL PASAJE FRANCISCO DE ZELA, TRAMO CALLE JUAN CARBAJAL HASTA CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS, SECTOR EL MIRADOR III ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 538,692 10,800 0 527,892 527,891 100 538,691 100

Codigo SNIP: 232778

Codigo SNIP: 238454

Codigo SNIP: 218581

Codigo SNIP: 161329

Codigo SNIP: 204870

Codigo SNIP: 196546

Codigo SNIP: 296393

Codigo SNIP: 296121

Codigo SNIP: 297779

103


2222362: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE RAMON CASTILLA, TRAMO CALLE SANTA CLARA - CALLE PANCHO FIERRO, SECTOR EL MIRADOR, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 367,348 10,900 0 356,448 356,345 100 367,245 100

2224621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LOS INCAS Y ANTONIO RIVERO DEL SECTOR EL PRESIDIO BARRIO 1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 524,746 509,865 0 14,880 14,879 100 524,744 100

2224763: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN LA MZ. 20, LT. 1 DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 1, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 586,909 352,566 0 234,344 234,343 100 586,909 100

2224879: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA AVENIDA LAS ANIMAS DESDE LA QUEBRADA DE LEON HASTA LA CALLE HUASCAR DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 3, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,539,361 1,160,971 0 378,390 378,389 100 1,539,360 100

2224883: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DE MIGUEL GRAU SECTOR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE BARRIO 2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 4,072,205 105,000 0 3,967,205 3,967,204 100 4,072,204 100

2225203: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE HIPOLITO ORDOÑEZ DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 3, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 492,230 0 0 492,230 492,229 100 492,229 100

2225358: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE LOPEZ ALBUJAR, TRAMO PASAJE SANTA ROSA CALLE ANTONIO RIVERO, SECTOR EL MIRADOR, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 196,221 189,624 0 6,597 6,597 100 196,220 100

2225906: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJE FRANCISCO LAZO, MICAELA BASTIDAS, CALLE 1 Y CALLE SANTOS CHOCANO EN EL SECTOR EL MIRADOR I, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 360,491 344,906 0 15,585 15,584 100 360,490 100

Codigo SNIP: 244225

Codigo SNIP: 232666

Codigo SNIP: 243216

Codigo SNIP: 160427

Codigo SNIP: 246454

Codigo SNIP: 244803

Codigo SNIP: 233811

Codigo SNIP: 241656

104

METAS QUE SE LOGRARON EN EL AÑO 2015


2179522: CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN PROLONGACION ASCENCIO VERGARA, BARRIO 5 SECTOR T2 DEL AA.HH. ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 845,718 827,870 0 17,848 17,848 100 845,718 100

2181309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I .E. INICIAL N 1566 - JARDIN DE NIÑOS EL PILOTO, DEL SECTOR CENTRAL BARRIO 2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 750,132 11,100 335,898 0 402,957 402,956 100 749,954 100

2182730: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1579 CORAZON DEL NIÑO JESUS, UBICADA EN LA MZ. 44 LT. 1 DEL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,500,016 39,000 2,423,168 0 37,847 37,847 100 2,500,015 100

2182731: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA I .E INICIAL N 1562 NUEVO HORIZONTE UBICADO EN LA MZ. G LT 2 DEL SECTOR MIGUEL GRAU V ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,791,285 1,425,917 0 418,200 365,367 87.4 1,791,284 100

2190401: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL ASENCIO S. TRAMO CA. P. FIERRO-CA. M. BASTIDAS, CALLES PANCHO FIERRO, IGNACIO MERINO, INDOAMERICA Y JOSE SABOGAL TRAMO CA. MANUEL ASENCIO S. - AV. ANT 563,555 553,358 0 10,198 10,197 100 563,555 100

2197677: CREACION DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ.42 LOTE 1A EN EL SECTOR RIO SECO BARRIO 4, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 94,253 92,783 0 1,427 1,427 100 94,210 100

2198848: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DE TUPAC AMARU SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,126,509 700,254 0 426,256 426,254 100 1,126,509 100

2207062: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DE LOS SECTORES LIBERTADORES Y KUMAMOTO EN EL, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2,861,198 54,000 2,655,555 0 138,936 138,665 99.8 2,848,220 100

2214391: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL SECTOR NUEVA FLORENCIA I , DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD 1,286,162 25,844 0 910,418 1,260,318 1,258,896 99.9 1,284,740 100

Codigo SNIP: 218138

Codigo SNIP: 272827

Codigo SNIP: 210809

Codigo SNIP: 274163

Codigo SNIP: 297779

Codigo SNIP: 258388

Codigo SNIP: 151806

Codigo SNIP: 252733

Codigo SNIP: 256991

Proyecto Costo 2015 Ejecución

Total Avan % Total

105

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS

La Rendición de Cuentas

Es una responsabilidad compartida

que fortalece el proceso del

Presupuesto Participativo y lo hace

transparente.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PRÁCTICA DE BUEN GOBIERNO

PERMITE QUE LA POBLACIÓN EJERZA SU DERECHO A PARTICIPAR EN EL CONTROL DE

LA GESTIÓN PÚBLICA Y APORTAR A SU MEJORAMIENTO.

La Municipalidad Distrital de El Porvenir inició la convocatoria de identificación, registro y

acreditación de agentes participativos del 9 al 15 de abril, a fin que puedan participar la sociedad

civil organizada, no organizada, y todas las autoridades municipales distritales para que puedan

participar en el presupuesto participativo por resultados para el año 2015, dio a conocer el alcalde

Paúl Rodríguez Armas.

Más de un centenar de dirigentes populares estarán participando y llevando los planteamientos y

propuestas de las obras de sus sectores para la elaboración del presupuesto participativo 2015 del

distrito de El Porvenir

Esta importante labor social de promoción de las obras en los diversos sectores es convocado por

la Municipalidad Distrital de El Porvenir a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Dentro de las actividades está los talleres de capacitación de los agentes participativos que será el

16 de abril, en que culminará con el taller distrital de rendición de cuentas del presupuesto

participativo 2014 y PDC-EP 2014-2021 el 22 de abril.

106

El 24 con los talleres descentralizados de diagnóstico, priorización de problemas e identificación de

proyectos y el 25 es la formalización de los acuerdos y compromisos del presupuesto participativo

2015 y elección del Comité de Vigilancia 2015.

Mientras tanto continúan las inscripciones de todos los agentes participativos (dirigentes vecinales)

u en forma personal en la oficina de Planeamiento de la Municipalidad en el horario de 8:00 a.m-

1:30 p.m y de 2:15 p.m- 5:30 p.m

El alcalde de El Porvenir Paúl Rodríguez Armas sostuvo que con mayor tranquilidad, visión e

inclusión social se seguirá trabajando en los sectores que más necesitan para lograr su auténtico

desarrollo, conforme a los lineamientos de desarrollo que se está ejecutando.

107

108

ANEXOS

ANEXO 1:

109

ANEXO 2:

110

ANEXO 3:

111

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INFORME MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR.docx