Management Integrat Calitate Mediusecuritate2005

7/22/2019 Management Integrat Calitate Mediusecuritate2005

1/66

RC J08/1324/2005 cod fiscal R 17618368 Cont RO91RNCB1860000121440001

Email: [email protected]

www.geocities.com/t_q_m_consulting Braov, Str. Valea Cetii, nr. 17/8, cod. 500255Telefon/Fax: 0268 541 656Mobil: 0727 880 400, 0747 410290

Calitate Mediu

Sntate isecuritate

ocupaional

LECTORI

Drd. ing. Daniela MOLDOVANAuditor extern calitate-mediu SRAC

Ing. Vlad MARIANExpert SSO&PM SRAC

BRAOV28-30 oct. 2005
mailto:[email protected]://www.geocities.com/t_q_m_consultinghttp://www.geocities.com/t_q_m_consultingmailto:[email protected]


2/66

CUPRINSINTRODUCERE

CAPITOLUL 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITII I APLICAREAACESTORA N RELAIA CALITATE MEDIU SNTATE I SECURITATEOPERAIONAL

1. ORIENTAREA CTRE CLIENT;2. LEADERSHIP;3. IMPLICAREA PERSONALULUI;4. ABORDAREA PROCESUAL;5. ABORDAREA DE SISTEM A MANAGEMENTULUI;6. MBUNTIRE CONTINU;7. LUAREA DECIZIILOR PE BAZFAPTIC;8. RELAII MUTUAL BENEFICE CU UTILIZATORII I FURNIZORII.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUI SR EN ISO9001:2000 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII

1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII;2. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI;3. MANAGEMENTUL RESURSELOR;4. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI;5. MSURARE, ANALIZI MBUNTIRE.

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUI SR EN ISO14001:2005 SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

1. MODIFICRILE PRINCIPALE ALE STANDARDULUI ISO 14001:2004FADE ISO 14001:1996;

2. DESCRIEREA STANDARDULUI INTERNAIONAL ISO 14001:2004.CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CERINELOR SPECIFICAIEI OHSAS 18001:2004 SISTEME DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITII OCUPAIONALE

1. AVANTAJELE SSO. OPORTUNITI. DEFINIII SPECIFICE OH&S;2. DESCRIEREA CERINELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT OH&S.

CAPITOLUL 5. ABORDAREA PROCESUALNTR-UN SISTEM DE MANAGEMENTINTEGRAT CALITATE MEDIU - SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL

CAPITOLUL 6. ANEXE1. ANEXA 1: MODEL FIDE PROCES PENTRU SISTEMUL DE

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE ISECURITATE OPERAIONAL;2. ANEXA 2: MODEL LISTA PROCESELOR SISTEMULUI DE

MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE ISECURITATE OPERAIONAL;

3. ANEXA 3: MODEL DIAGRAMA PROCESUALA SISTEMULUI DEMANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SNTATE ISECURITATE OPERAIONAL;

4. ANEXA 4: MODEL PROGRAM DE MANAGEMENT INTEGRATCALITATE-MEDIU-SNTATE I SECURITATE OPERAIONAL;

T.Q.M. Consulting pag. 2

5. ANEXA 5: CORESPONDENA DINTRE OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO9001.


3/66

INTRODUCERE

De ce un sistem de management integrat

calitate-mediu-sntate i securitateocupaional?

SMC

SSO SMM

Sistemele integrate de management reprezint, unirea sistemelor separate de management

(sisteme pariale de management) ntr-un sistem de management holistic n care sistemul integratde management este mai mult decat suma sistemelor pariale, care pot s fie recunoscute nstructura acestuia, i astfel fiind mai eficient dect simpla sumare a sistemelor pariale.

Cheia de boltn integrarea sistemelor de management existente i introducerea unui sistemintegrat de management const n identificarea modalitilor de succes, concrete de aplicarespecifice organizaiei prin referirea la:

Ce se integreaz?o care dintre sistemele pariale SMC, SMM, SSO i care din sistemele de

management specifice sitului companiei

Ce va include integrarea ?o doar schimbul de informaii ntre sistemele pariale de management sau i

integrarea ghidurilor, procedurilor i instructiunilor de lucru, sau i numirea unuisingur reprezentant al managementului

Cum va arta integrarea ?o metodele i mijloacele pentru a depi diferenele sistemelor ex. diferenele

obiectivelor, referine la cerinele legale, consecinele n situaia unor nclcri ale

legii precum i selecia unui concept de integrare corespunztor Care sunt elementele de rezistenla schimbare?

o Sursele de rezisteni gestiunea loro Capacitatea de adaptare a structurii organizaionale

Ce costuri genereazsau sunt anulate prin integrareFundamentul pentru orice construcie managerial, integrat sau nu, o reprezint ns

adoptarea de facto a principiilor schimbrii de succes: Alocarea de resurse pe termen lung pentru planificare, cercetare&dezvoltare i

instruire-educare, mbuntire continu; Instruirea la toate nivelurile ca baza existenei;

Lucrul n echipca referinpentru abordarea procesual; Angajamentul simultan i coerent al managementului i salariailor;



4/66

Companiile de succes sub presiunea diverselor motoare externe gen globalizare, reducere adisponibilitii pieelor - integreazdeja principiile mbuntirii continue, orientarea spre procesi alinierea ctre satisfacia clientului intern - salariat, extern consumatorul i mediului la nivelde obiective i n momentul analizei pe obiective.

Certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-sntate i securitateocupaional(SMCMSSO) reprezintn mod formal atestarea, de ctre organismul de certificare,

a conformitii acestuia cu standardele de referinISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i OHSAS18001:2004. Dovada conformitii cu standardele de referin o reprezint certificatelesistemului de managementul calitii, mediului i sntii i securitii ocupaionale.

Certificarea SMCMSSO al unei organizaii se realizeazatt n scopuri externe,cum ar fi:

aliniere la cerinele legale i reglementare, la directive comunitare, mbuntirea relaiilor cu prile interesate, mbuntirea imaginii organizaiei, meninerea i creterea segmentului de pia, cretera competitivitii pe pia, dobndirea unui avantaj fade concureni,

ct i n scopuri interne, cum ar fi: realizarea obiectivelor stabilite, potrivit politicii organizaiei n domeniul calitii,

mediului i sntii i securitii ocupaionale, mbuntirea receptivitii salariailor fa de SMCMSSO, devenind mai contieni de

responsabilitile ce le revin n sistem, determinarea, realizarea i anticiparea ateptrilor i cerinelor clientului, asigurarea capabilitii proceselor, identificarea aspectelor de mediu semnificative i reducerea impacturilor produse de

acestea, identificarea pericolelor de sntate i securitate ocupaional i reducerea nivelului de

risc, creterea eficienei i reducerea pierderilor, etc. reducerea sau anularea penalitilor n caz de eveniment de mediu sau de muncAvantajele pe care le prezint certificarea sistemului de management integrat

calitate-mediu-sntate i securitate ocupaionalsunt n principal: o imagine externcu valene atestate; mai multcoerenn atingerea obiectivelor; o optimizare a aciunilor; cerine comune ndeplinite mai eficient; viziune unitarasupra dezvoltrii viitoare; ajut organizaia s determine, s realizeze i s anticipeze ateptrile i cerinele

clientului; ajutorganizaia sdetermine, sinsub control i smbunteasccontinuu procesele

care contribuie la realizarea produsului/serviciului; crearea cadrului pentru mbuntirea continua proceselor, n scopul creterii satisfaciei

clienilor; furnizeaz ncrederea proprie, dar i clienilor si, n capabilitatea de a furniza

produse/servicii care ndeplinesc de fiecare dati la fel cerinele. permite o abordare managerial unitar a diverselor informaii legate de protecia

mediului&sntate i securitate ocupaionalprovenind din toate sectoarele de activitate; ajut la o corectprevizionare legislativ, la mbuntirea relaiilor cu organismele de

control i cu cele ce elibereazautorizaii; faciliteazintegrarea european.T.Q.M. Consulting pag. 4


5/66

CAPITOLUL 1. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITII IAPLICAREA ACESTORA N RELAIA CALITATE-MEDIU-SNTATEI SECURITATE OPERAIONAL

Un principiu al managementului calitii este o regul sau o convingerefundamental i cuprinztoare pentru conducerea i funcionarea organizaiei,destinat mbuntirii continue a performanelor pe termen lung, prin focalizareaspre client, concomitent cu comunicarea necesitilor tuturor factorilor esenialiimplicai i interesai.

Principiile managementului calitii vizeaz o abordare consistent deleadership i management ntr-o organizaie n contextul unei economiicompetiionale.

n conformitate cu cerinele standardului internaional ISO 9001:2000, suntidentificate opt principii de management al calitii, necesare pentru a conduceorganizaia spre mbuntirea performanei:

Orientarea ctre client, Leadership (implicarea directa managementului la toate nivelurile), Implicarea personalului, Abordarea procesual, Abordarea de sistem a managementului, mbuntirea continu, Luarea deciziilor pe bazfaptici Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii.

- determinarea cerinelorclientului i ateptrilor acestuia

- satisfacia clientuluiintern/extern

- mbuntire continupentrudepirea ateptrilor clientului

Orientarea ctre client/pri interesate

Politica n domeniul calitii/politica de mediu/politicaOH&S

SISTEMUL DE MANAGEMENTINTEGRAT CALITATE-MEDIU-SECURITATE

1. Orientare ctre client 5. Abordarea de sistem a managementului2. Leadership 6. mbuntirea continu3. Implicarea personalului 7. Luarea deciziilor pe bazfaptic4. Abordarea procesual 8. Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii


DOCUMENTELE SISTEMULUI DEMANAGEMENT INTEGRAT

Figura 1: Relaia dintre principiile managementului calitii i documentaia SMCMSSO


6/66

Aplicarea consecvent a acestor principii sprijin obinerea mbuntiriicontinue a performanei organizaiei i constituie o baz de motivare icontientizare a participanilor la procesul de realizare a produselor i/sauserviciilor dintr-o organizaie.

1. Orientarea ctre client

Organizaia depinde de clienii si i trebuie deci s satisfac cerinele acestora, sneleagnecesitile de viitor a acestora i stindsdepeascateptrile clienilor.

n activitatea de management aplicarea principiului orientare ctre clientpresupune:

nelegerea necesitilor i ateptrilor clienilor i comunicarea lor norganizaie, msurarea satisfaciei clienilor i acionarea conform rezultatelor,

asigurarea unui management al relaiilor cu clientul, iar beneficiul este:obinerea satisfaciei clienilor, pstrarea i lrgirea pieei, creterea cifrei deafaceri i a profitului.

Pentru sistemul de management de mediu se impune identificarea cerinelorlegale de mediu, planificarea i urmrirea realizrii lor.

Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaionalse impune identificareacerinelor legale, planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului icontrolul riscului.

2. Leadership

Managerii de la cel mai nalt nivel i managerii la nivelele relevante ale organizaieistabilesc scopul, direcia i atmosfera intern prin care personalul poate fi implicat pedeplin n atingerea obiectivelor organizaiei.

Aplicarea principiului leadership presupune: angajamentul i implicarea activ a condurerii de la cel mai nalt nivel n

implementarea i meninerea sistemului de management al calitii eficient, stabilirea viziunii, politicii i obiectivelor n conformitate cu scopurile

organizaiei, stabilirea unui model de comportament al managerilor de la toate nivelele,

bazat pe profesionalism i etic, pe puterea exemplului pentru a dezvoltancrederea personalului i eliminarea fricii,

mputernicirea, responsabilizarea, inspirarea, ncurajarea i recunoatereameritelor personalului,

promovarea unei comunicri interne deschise i cinstite.



7/66

Pentru sistemul de management de mediuaceasta presupune: identificarea adecvat a aspectelor de mediu, politicii i obiectivelor de

mediu; stabilirea i urmrirea ferma programelor de mediu i comunicarea deschiscu autoritile i societatea n probleme de mediu.Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaionalse impune: identificarea adecvata pericolelor, evaluare i controlul riscului; definirea de ctre managementul de vrf a politicii pentru sntate i

securitate ocupaional i obiectivelor specifice referitoare la sntate isecuritate ocupaional.

3. Implicarea personalului

Personalul de la toate nivelele reprezint esena organizaiei, iar implicarea sa deplin

permite utilizarea capacitilor sale n beneficiul organizaiei.

Aplicarea principiului implicarea personalului presupune: contientizarea rolului n rezolvarea problemelor organizaiei din partea

fiecrui salariat, acceptarea implicrii i responsabilitii n rezolvarea problemelor

organizaiei, atitudinea constructiv, creativ i inovativ n atingerea obiectivelor

organizaiei, mprtirea experienei ctre alte grupuri din organizaie, cunoaterea cerinelor clienilor i implicarea n realizarea acestora.Pentru sistemul de management de mediuse impune implicarea personalului n

realizarea programelor de management de mediu i crearea unei atitudini pozitiveprivind protecia mediului.

Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se impune implicareapersonalului n realizarea programelor de management de sntate i securitateocupaional.

4. Abordarea procesual

Procesul este o activitate sau un ansamblu de activiti care utilizeazresurse pentru atransforma datele de intrare n date de ieire.

Abordarea procesualreprezintidentificarea i interaciunea proceselor dintr-oorganizaie, inclusiv managementul sistematic. Managementul global aplicat ncadrul organizaiei este un proces managerial complex, focalizat spre client i priinteresate i trebuie s se bazeze pe o abordare procesual a fiecrui proces alsistemului de management al calitii.

Toate activitile din organizaie ar trebui s fie organizate i conduse ca

procese, ceea ce presupune:



8/66

identificarea proceselor, relaiilor client - furnizor i interaciunile dintreacestea,

stabilirea modului de planificare, operare i control a proceselor iresponsabilitilor pentru acest management,

stabilirea necesitilor de msurare, monitorizare i analiza datelor obinuten vederea mbuntirii continue a proceselor.n figura 2 este prezentat modelul unei abordri bazate pe proces ntr-o

organizaie.Abordarea procesualaccentueazimportana: necesitii de a considera procesele n funcie de valoarea adugat, mbuntirii continue a proceselor pe baza unor msuri obiective, nelegerii i satisfacerii cerinelor, obinerii de rezultate n ceea ce privete performana i eficacitatea

procesului.

Pentru sistemul de management de mediuse impune identificarea i urmrireaaspectelor de mediu pe fiecare proces identificat n sistemul de managementulcalitii i inerea lor sub control.

Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaionalse impune identificareameseriilor/locurilor de muncpentru fiecare proces al sistemului de managementulcalitii i stabilirea pericolelor asociate.


Procesele sistemului demanagement integratcalitate-mediu-OH&S

Date deintrare

Msurare, monitorizare imbuntire

Date deieire

Satisfaciaclientului/asigurareacerin elor

Focalizare

spre client

Cerinele,exigenele iateptrileclientului

Figura 2: Modelul unei abordri bazate pe proces ntr-o organizaie.

5. Abordarea de sistem a managementului

Identificarea, nelegerea i conducerea proceselor corelate ca pe un sistem pentrurealizarea obiectivelor stabilite, conduce la asigurarea eficacitii i eficienei organizaiei.

Aplicarea principiului abordarea de sistem a managementului presupune:

definirea sistemului prin identificarea proceselor care l compun,


9/66

structurarea sistemului astfel nct s se obin realizarea obiectivelor nmodul cel mai eficace,

nelegerea i managementul interdependenelor ntre procese i sistem, mbuntirea continua sistemului i a eficacitii i eficienei organizaiei

prin msurarea i evaluarea sistemului.

Pentru sistemul de management de mediu: aspectele de mediu sunt cuprinse nprocesele sistemului i sunt astfel inute sub control ntr-un mod eficient.Eficacitatea SMM se urmrete prin realizare obiectivelor generale i specifice demediu, respectiv a programelor de management de mediu.

Pentru sistemul de sntate i securitate ocupaional se recomand caprocesele de identificare a pericolelor, de evaluare i de control ale riscurilor snufie aplicate numai n cazul operrii curente a instalaiilor i a procedurilor, ci i ncazurile de operare/proceduri ocazionale sau periodice, de exemplu curarea saumentenana instalaiei, pornirile i opririle instalaiilor.

6. mbuntirea continu

mbuntirea continu a performanei globale a organizaiei trebuie s fie un obiectivpermanent al organizaiei.

mbuntirea continu trebuie sconduc la creterea satisfaciei clienilor ialtor pri interesate prin: analizarea i evaluarea situaiei existente la momentul analizei pentru

identificarea zonelor de mbuntire, stabilirea obiectivelor de mbuntire a planurilor de aciuni pentru

realizarea acestora (identificarea, evaluarea i implementarea soluiilor dembuntire),

msurarea, verificarea, analizarea i evaluarea rezultatelor obinute pentruevaluarea stadiului de rezolvare a obiectivelor,

oficializarea modificrilor.Realizarea unei mbuntiri continue ntr-o organizaie presupune: definirea unui proces de mbuntire continu viznd ntreaga structur a

proceselor din organizaie, definirea modului de transfer sau de propagare a unei mbuntiri n reeaua

de procese prin interfee, realizarea de mbuntiri continue pentru fiecare proces, produs sau

serviciu, instruirea personalului i aplicarea de tehnici i instrumente de mbuntire

continu.Pentru sistemul de management de mediu/sistemul de sntate i securitate

ocupaionalse impune, la apariia de noi dezvoltri, proiecte pentru mbuntireacestea sfie planificate i se reflectn actualizarea programelor de managementde mediu/sntate i securitate ocupaionalprin cuprinderea acestor dezvoltri.



10/66

PLANIFIC:Stabilete obiective privind

calitatea/mediul/sntatea isecuritatea ocupaional

VERIFIC:Msoari monitorizeaz

procesele, aspectele de mediui accidente/ mbolnviri/incidente de OH&S prin

raportare la indic. de perf.

Satisfaciaclientului

ACIONEAZ:ntreprinde aciuni pt.

mbuntireacontinua

performanelor

EFECTUEAZ:Implementeazproceseleastfel nct sse asigureatingerea obiectivelor

Figura 3: Ciclul PDCA (cercul lui Deming) adaptat dupSR EN ISO 9001:2000.

7. Luarea deciziilor pe bazfaptic

Deciziile i aciunile trebuie s fie bazate pe analiza datelor i informaiilor pentrumbuntirea rezultatelor.

Aplicarea principiului luarea deciziilor pe bazfaptic presupune: efectuarea de msurri, monitorizri i colectarea datelor relevante pentru

decizii i aciuni, asigurarea ca datele sfie clare i accesibile, analiza datelor folosind metode corespunztoare pentru decizii i aciuni, luarea deciziilor i ntreprinderea msurilor necesare pe baza rezultatelor i a

experienei.Pentru sistemul de management de mediu/sistemul de managementul

sntii i securitii ocupaionalese impune se impune: obiectivele specifice de mediu/securitate s fie formulate concret i

msurabil. programele de management de mediu/sntate i securitate ocupaional s

fie stabilite funcie de aspectele reale de mediu identificate/pericoleleidentificate la locul de munc,

realizarea programelor de management de mediu/ sntate i securitateocupaionalsfie monitorizati analizat,

actualizarea programelor de mangement de mediu/ sntate i securitateocupaional pe baza progreselor i mbuntirilor reale ale aspectelor demediu/ pericolele identificate la locul de munc.



11/66


8. Relaii mutual benefice cu furnizorii i utilizatorii

n vederea creterii avantajelor competitive ale ambelor organizaii, ar trebui sfie stabiliterelaii mutual benefice cu furnizorii.

Aplicarea principiului relaii mutual benefice cu furnozorii i utilizatoriipresupune:

identificarea i evaluarea furnizorilor primari, comunicarea i realizarea unei nelegeri reale a necesitilor i beneficiilor

utilizatorilor, realizarea unei comunicri deschise privind planurile de viitor, iniierea de mbuntiri i utilizatori de procese n comun i recunoaterea

mbuntirilor realizate de furnizori, stabilirea unor relaii cu furnizorii i utilizatorii echilibrate ntre ctigul pe

scurt timp i avantajele competitive pe termen lung.Prin realizarea unor astfel de relaii, se obine identificarea de parteneriate

strategice cu furnizorii i implicarea furnizorilor n realizarea ateptrilor clienilor.


12/66


CAPITOLUL 2. PREZENTAREA CERINELOR STANDARDULUIINTERNAIONAL ISO 9001:2000

1. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITII

1.1. Cerine generale

Organizaia trebuie s stabileasc, s documenteze, s implementeze i smenin un SMC n conformitate cu ISO 9001:2000 i s-l mbunateasccontinuu. SMC include procese pentru activitile de management, pentru alocarearesurselor, pentru realizarea produsului i pentru msurare i monitorizare.

Organizaia trebuie: s identifice procesele necesare sistemului de management al calitii i

aplicarea acestora in intreaga organizatie;

sdetermine succesiunea si interactiunea acestor procese; s determine criteriile si metodele necesare pentru a asigura ca atat

operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace; s se asigura de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare

pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese; smonitorizeze, smsoare i sanalizeze aceste procese; s implementeze aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate

i mbuntirea continua acestor procese;Organizaia trebuie sconducaceste procese n conformitate cu cerinele ISO

9001:2000.

1.2. Cerine de documentare

1.2.1. Coninutul documentaiei SMCa) Declaraia documentatde politici obiective referitoare la calitate

b) Manualul Calitiic) Procedurile documentate cerute de acest standard (6)d) Documentele necesare planificrii, funcionrii i controlului proceselore)

nregistrri cerute de acest standard (4.2.4.)

Nota: Estimarea documentaiei SMC al unei organizatii este funcie de tipul icomplexitatea activitilor i proceselor desfurate i competena personalului.

1.2.2. Coninutul Manualului Calitiia) Domeniul de aplicare al SMC, inclusiv detalii i justificri ale oricreiexcluderi

b) Procedurile documentate stabilite pentru SMC sau o referire la acesteac) Descrierea interaciunii dintre procesele SMC


13/66


1.2.3. Controlul documentelorSe va aplica o procedurdocumentatpentru:a) aprobarea documentaiei nainte de emitere

b) analiz, actualizare i reaprobarec) asigurarea identificrii ediiei curente i modificrilord) asigurarea disponibilitii ediiilor aplicabile n locurile de utilizaree) asigurarea cdocumentele ramn lizibile i uor identificabilef) prevenirea utilizrii neintenionate a documentelor anulate i

identificarea acestora

1.2.4. Controlul nregistrrilorSe va stabili o procedur documentat pentru: definirea activitilor de

identificare, depozitare, protecie, regsire, pstrare i eliminare a nregistrrilor.nregistrrile constituie dovezi ale conformitii cu cerinele i privind

funcionarea eficienta SMC.

nregistrrile trebuie srmnlizibile, identificabile i regsibile cu uurina.

2. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

2.1. Angajamentul managementuluiFurnizarea dovezii angajamentului pentru dezvoltarea, implementarea i

mbunatirea continua unui SMC prin:

a) comunicarea importanei ndeplinirii cerinelor clienilor i reglementareb) stabilirea unei politici privind calitateac) asigurarea stabilirii obiectivelor calitiid) desfurarea de analize ale managementuluie) asigurarea disponibilitii resurselor

2.2. Orientarea ctre clientTrebuie sse asigure ccerinele clientului sunt determinate i cacestea sunt

ndeplinite pentru obinerea satisfaciei clientului.

2.3. Politica referitoare la calitateManagementul de la cel mai nalt nivel trebuie s asigure c politica privind

calitatea:

a) este corespunzatoare scopurilor organizaieib) include un angajament de a corespunde cerinelor i de a mbunti

continuu eficacitatea SMCc) reprezintun cadru pentru stabilirea i analiza obiectivelor organizaieid) este comunicati neleasn ntreaga organizaiee) este analizatpentru continuitatea adecvrii


14/66


2.4. Planificarea

2.4.1. Obiectivele calitiia) include i satisfacerea cerinelor pentru produs/serviciu

b) sunt stabilite la nivelurile i funciile relevantec) sunt msurabile i corelate cu politica privind calitatea

2.4.2. Planificarea SMCa)planificarea SMC este realizatpentru a satisface cerinele standardului

(4.1.) i ale obiectivelor privind calitateab) meninerea SMC la implementarea de schimbri n cadrul sistemului

2.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare

2.5.1. Responsabilitate i autoritate

Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie sasigure cresponsabilitile iautoritatea sunt definite i comunicate n organizaie.

2.5.2. Reprezentantul managementuluiManagementul de la cel mai nalt nivel trebuie s numeasc un membru al

managementului care pe langalte responsabiliti sasigure:

a) cprocesele necesare pentru SMC sunt stabilite, implementate i meninuteb) raportarea conducerii la varf privind funcionarea i necesitile de

mbunatire ale SMCc) asigurarea contientizrii asupra cerinelor clientului n cadrul organizaiei.Reprezentantul managementului asigur relaiile cu pariele externe n

probleme ale SMC.

2.5.3. Comunicarea internaManagementul de la cel mai nalt nivel trebuie s asigure un proces

corespunzator de comunicare n cadrul organizaiei i s asigure c au loccomunicari privind eficacitatea SMC.

2.6. Analiza efectuatde management

2.6.1. Generalitia) efectuat la intervale planificate pentru a asigura aplicarea, adecvarea i

eficacitatea continub) cuprinde evaluarea posibilitilor de mbunatire i necesitile de

modificri n SMC, inclusiv ale politicii i obiectivelor privind calitateac) trebuie pstrate nregistrri ale analizei (4.2.4.)


15/66


2.6.2. Intrrile analizeia) rezultatele auditurilor, situaia aciunilor corective i preventive

b) feed back de la clienic)performanele proceselor i conformitatea produsuluid) urmrirea aciunilor de la analiza anterioare) schimbari n SMC i recomandri de mbuntire

2.6.3. Ieirile analizeiIeirile includ decizii i aciuni referitoare la:

a) mbuntirea eficacitii SMC i procesele saleb) mbuntirea produsului conform cerinelor clienilorc) necesarul de resurse

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR

3.1. Alocarea resuselorTrebuie stabilite i alocate resursele necesare pentru:

a) implementarea i meninerea unui SMC i mbuntirea continuaeficacitii acestuia

b) realizarea satisfaciei clientului prin realizarea cerinelor acestuia3.2. Resurse umane

3.2.1. GeneralitiPersonalul efectund activiti afectnd calitatea produsului trebuie s fie

competent n baza:

a) studiilor corespunzatoareb) instruirii i calificriic) experienei practice

3.2.2. Competen, contientizare i instruire

a)

stabilirea competenei necesare pentru personalb) asigurarea instruirii i alte actiuni pentru satisfacerea acestei necesitic) evaluarea eficacitii aciunilor ntreprinsed) contientizarea personalului privind relevana i importana activitii

desfurate i contribuia la realizarea obiectivelor calitii

3.3. InfrastructuraTrebuie determinate, alocat i meninut infrastructura necesar pentru

asigurarea conformitii produsului, respectiv:

a) cldiri, ateliere i utiliti asociateb) echipamente pentru procese


16/66


c) servicii suport (transport, comunicaii, etc.)3.4. Mediul de lucru

Organizaia trebuie s determine cele necesare realizrii conformitii cucerinele pentru produs.

4. REALIZAREA PRODUSULUI/SERVICIULUI

4.1. Planificarea realizarii produsului

a)planificarea si dezvoltarea proceselor necesare realizarii produsuluib) corelarea cu cerintele pentru alte procese si cu ale SMCAspectele care trebuie avute in vedere:a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs

b) necesitatile de realizare de procese, documente si alocarea resurselorspecifice realizarii produsului

c) cerinte de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specificepentru produs si criterii de acceptare a produsului

d) inregistrari care sa ofere dovezi ca realizarea proceselor si produsul rezultatsatisfac cerintele.

Iesirile din aceasta planificare trebuie sa fie intr-o forma corespunzatoaremetodelor de lucru ale organizatiei.

Nota: Plan al calitatii document specificand procesele de managementulcalitatii (inclusive procesele de realizare a produsului) resursele ce trebuie utilizate

pentru un produs, proiect sau contract.

4.2. Procese referitoare la client

4.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs:

a)

cerinte specificate de client inclusive de livrare si post livrareb) cerinte nespecificate dar necesare pentru anumite utilizaric) cerinte reglementared) alte cerinte considerate ca necesare

4.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produsCerintele referitoare la produs trebuie analizate inainte de angajamentul de

livrare (oferta, contract, comanda) privind:a) definirea cerintelor

b) diferente intre contract si cerintele anterioarec) capacitatea de a satisface cerintele


17/66


Trebuie pastrate inregistrari ale analizei. Uneori in locul analizei se pot utilizacataloage sau prospecte si reclame.

La schimbari in cerinte acestea trebuie documentate si instiintat personalulimplicat asupra modificarilor.

4.3.2. Comunicarea cu clientula) informatii privind produsul

b) anchete, gestionarea contractelor, comenzilor, modificarilorc) feed back de la clienti, inclusiv reclamatii

4.3. Proiectare si dezvoltare

4.3.1.Planificarea si dezvoltarea proiectarii

a) etape, fazeb) verificari si analize la fiecare etapac) responsabilitati si autoritati pentru proiectareTrebuie coordonate interfetele intre grupurile implicate .Planificarile se pot actualiza cu evolutia proiectului.

4.3.2. Intrarile proiectarii (inregistrari)

a) cerinte de performante functionaleb) informatii pentru aprovizionare, productie sau servicec) criterii de acceptare (formular sau referire)d) caracteristici de securitate sau utilizare corecta

4.3.3. Analize ale proiectarii

Se efectueaza la etapele corespunzatoare conform planificarii :

a) evalueaza aptitudinea rezultatelor de a satisface cerinteleb) identificarea problemelor si stabilirea actiunilor necesareParticipa responsabilii de etapele analizate

Se pastreaza inregistrari ale analizei si actiunilor necesare.

4.3.4. Verificarea proiectariia) se face conform planificarii

b) urmaresc modul in care iesirile satisfac intrarilec) se pastreaza inregistrari ale verificarilor si actiunilor necesare

4.3.5. Validarea proiectarii

a) se face conform planificariib)privesc capabilitatea produsului rezultat sa indeplineasca cerintele pentru o

utilizare specificac) se poate face inainte de livrare sau la client


18/66


d) se pastreaza inregistrari ale validarii si actiunilor necesare4.3.6. Controlul modificarilor proiectarii

a) trebuie identificate si inregistrarileb) trebuie analizate si validate (dupa caz) si aprobate inainte de aplicarec) se analizeaza efectele modificarii asupra subansamblelor deja realizate saulivrated) se pastreaza inregistrari ale analizei modificarilor si actiunilor necesare

4.4. Aprovizionarea

4.4.1. Procesul de aprovizionare

a) asigura ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele specificate deaprovizionare

b) controlul efectuat produsului aprovizionat depinde de impactul acestuia inprocesul de fabricatie sau in produsul finitc) furnizorii trebuie evaluati dupa capabilitatea acestora de a furniza produseconform cerintelord) evaluarea , selectia si reevaluarea furnizorilor se face pe criterii stabilitee) se pastreaza inregistrari ale rezultatelor evaluarii si orice actiuni intreprinse.

4.4.2. Informatii de aprovizionare

Produsul aprovizionat trebuie precis descris

Daca este cazul, se mai precizeaza :

a) cerinte de omologare produs, proceduri, procese si echipamenteb) cerinte de calificarea personalului (la servicii)c) cerinte privind SMC al furnizoruluiCerintele de aprovizionare trebuie asigurate de adecvare inainte de transmitere(analiza, aprobare) .

4.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

a) inspectii si alte activitati necesare pentru a asigura ca produsul aprovizionateste conform cu cerintele de aprovizionareb) se reglementeaza prin comanda /contract, eventual verificarea la sediulfurnizorului (organizatie, client) inclusiv conditiile de livrare.

4.5. Realizarea produsului/serviciului

4.5.1. Controlul realizarii produsului / serviciuluiRealizarea produsului/serviciului trebuie planificate si desfasurate in conditii

controlate, prin :

a) informatii privind caracteristici ale produsului (specificatie, standard, etc.)


19/66


b) instructiuni de lucru, dupa cazc) echipamente adecvated) utilizare de dispozitive de monitorizare si masuraree) executia monitorizarii si masurariif) desfasurarea activitatilor de eliberare , livrare si post livrare

4.5.2. Validarea proceselor de realizare a produsului / serviciului

Validarea trebuie facuta pentru realizarea produselor si serviciilor care nu pot fiverificate prin masurare si monitorizari imediate

Aici se includ orice procese in care deficientele apar numai dupa ce produsuleste in folosinta sau serviciul a fost efectuat (reparatii) .

Validarea trebuie sa demonstreze capacitatea acestor procese de a obtinerezultatele planificate .

Pentru aceste procese trebuie sa se asigure conditii de tinere sub control,inclusiv, dupa caz :

a) criterii definite de analiza si aprobare (analizare) a proceselorb) aprobarea (omologarea) echipamentelor si calificarea personaluluic) folosirea de metode si proceduri specificed) cerinte pentru inregistrarie) revalidare

4.5.3. Identificare si trasabilitate

a) trebuie identificat , atunci cand este cazul produsul prin mijloace adecvate petot parcursul realizarii

b) trebuie identificat stadiul masuratorilor si monotorizarilorc) daca se cere trasabilitatea, identificatorul unic al produsului trebuie tinut subcontrol si inregistrat.

4.5.4. Proprietatea clientului (inclusiv intelectuala)

a) trebuie tratat cu grija proprietatea clientului atunci cand este sub controlul

sau in utilizarea organizatieib) trebuie identificata, verificata, protejata si asigurata proprietatea clientuluifolosita sau urmand a fi incorporata in produs;c) pierderea, defectarea sau incapacitatea de utilizare trebuie raportate clientuluisi mentinute inregistrari.

4.5.5. Pastrarea produsului

Conformitatea produsului trebuie pastrata pe toata durata procesarii interne,inclusiv la livrare.


20/66


Pastrarea cuprinde: identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea siprotectia produsului si componentelor acestuia.

4.6. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare

Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurareTrebuie determinate monitorizarile si masurarile necesare pentru demonstrarea

conformitatii produsului ( cu diverse cerinte ).

Trebuie determinate dispozitivele de masurare si monitorizare necesare.

Trebuie stabilite procese prin care sa se asigure ca monitorizarile simasurarile se pot efectua intr-un mod compatibil cu cerintele de masurare simonitorizare

Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, echipamentul trebuie :

a) sa fie etalonat sau verificat la intervale specificate sau inainte de utilizarefolosind etaloane trasabile la etaloane nationale sau internationale ; daca nuexista etaloane, trebuie inregistrata baza in care s-a realizat etalonarea sauverificarea

b) calibrate (ajustate) sau reajustate , dupa cazc) identificarea situatiei care ar deregla etalonarea

protectia de deteriorari sau defectari la folosire sau depozitare

Trebuie pastrate inregistrari ale rezultatelor etalonarilor si verificarilor .

Trebuie analizata validitatea rezultatelor masuratorilor anterioare cu un aparatgasit necorespunzator.

Trebuie intreprinse actiuni pentru echipamentul sau produsul afectat.

Daca se utilizeaza softuri de masurare , capacitatea acestora de a satisfaceconditiile de utilizare trebuie confirmata si reconfirmata daca este cazul.

Se pot utiliza ca ghiduri standardele ISO 10012-1,2.

5. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

5.1. Generalitati

Trebuie planificate si implementate procesele necesare de masurare,monitorizare, analiza si imbunatatire pentru :

a) demonstrarea conformitatii produsuluib) asigurarea conformitatii SMCc) imbunatatirea continua a eficacitatii SMC


21/66


5.2. Monitorizare si masurare

5.2.1. Satisfactia clientului

a) trebuie monitorizate informatiile referitoare la satisfactia clientuluib) trebuie stabilite metodele de obtinere si folosire a acestor informatii

5.2.2. Auditul intern

Trebuie efectuate, la intervale planificate audituri interne pentru a stabili :

a) daca SMC este conform cu aspectele planificate (planificarea realizariiprodusului) cu cerintele stabilite de organizatie (politica, obiective, etc.) sicu cerintele prezentului standard .

b) este efectiv implementat si mentinutPlanificarea trebuie facuta dupa statutul si importanta proceselor si zonelor

auditate cat si dupa rezultatele auditurilor anterioare.

Trebuiesc definite : criteriile, domeniile , frecventa si metodele de audit .

Auditorii trebuie selectati astfel incat sa asigure obiectivitatea si impartialitateaprocesului de audit (sa nu-si auditeze propria activitate).

Trebuie definite intr-o procedura documentata: responsabilitatile si cerintelepentru planificare, desfasurare, raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor.

Trebuie intreprinse neintarziat actiuni pentru a elimina neconformitatile sicauzele acestora (responsabilii zonelor auditate).

Trebuie desfasurate actiuni de urmarire si verificare a actiunilor intreprinse siraportarea rezultatelor verificarilor.

5.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

Trebuie sa se aplice metode corespunzatoare de monitorizare si, cand se poate,de masurare a proceselor SMC.

Aceste metode trebuie sa demonstreze capacitatea proceselor sa furnizezerezultatele planificate.

Cand nu se obtin rezultatele planificate, se pot intreprinde corectii si actiunicorective pentru a asigura conformitatea produsului.

5.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului

Trebuie monitorizate si masurate caracteristicile produsului pentru a verificadaca se indeplinesc cerintele.

Acestea trebuie efectuate la etapele realizarii produsului conform planificarii.

Trebuie mentinute dovezi ale conformitatii cu criteriile de acceptare.

Trebuie inregistrata persoana autorizata pentru eliberarea produsului.


22/66


Produsul nu se livreaza pana cand toate activitatile planificate pentrurealizarea produsului (7.1.) nu au fost completate, cu exceptiile autorizate deconducere sau, daca este cazul , de client.

5.3. Controlul produsului neconform

Produsul neconform trebuie identificat si tinut sub control pentru a prevenilivrarea sau utilizarea neintentionata a acestuia.

Trebuie sa existe o procedura documentata care sa defineasca activitatea decontrol, responsabilitatile si autoritatile pentru tratarea produsului neconform .

Trebuie avute in vedere :

a) actiunile de eliminare a neconformitatilor detectateb) autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii prin derogarea de la

autoritatea relevanta sau , daca este cazul de la client.c) a lua masuri de schimbare a utilizarii prevazute initial.Trebuie mentinute inregistrari privind natura neconformitatii, actiunile

intreprinse inclusiv derogarile obtinute.

Produsul corectat trebuie reverificat.

Atunci cand produsul a fost livrat, actiunile intreprinse au in vedere efectelesau potentiale efecte ale neconformitatii.

5.4. Analiza datelorTrebuie determinate, colectate si analizate datele corespunzatoare pentru a

demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si evaluarea actiunilor de imbunatatirenecesare (posibile).

Datele rezulta din monitorizare, masurare si alte surse relevante.

Analiza trebuie sa furnizeze informatii privind :

a) satisfactia clientului (8.2.1)b) conformitatea cu cerintele pentru produs (7.2.1.)c) caracteristici si tendinte ale proceselor si produselor inclusiv necesarul de

actiuni preventived) furnizorii si calitatea furnizorilor

5.5. Imbunatatire

Trebuie imbunatatita continuu eficacitatea SMC prin utilizarea : politicii siobiectivelor privind calitatea, rezultatelor auditurilor, analizei datelor, actiunicorective si preventive si analiza efectuata de management.


23/66

5.5.2. Actiuni corective

Trebuie intreprinse actiuni de eliminare a cauzelor neconformitatilor pentruprevenirea repetarii acestora. Actiunilor corective trebuie sa fie corespunzatoareefectelor neconformitatilor intalnite.

Trebuie sa existe o procedura documentata pentru :

a) analiza neconformitatilor ( inclusiv reclamatiile clientilor)b) determinarea cauzelor neconformitatilorc) evaluarea necesitatii de actiuni pentru eliminarea neconformitatilord) determinarea si implementarea actiunilor necesaree) inregistrarea rezultatelor actiunilor inteprinsef) analiza actiunilor corective intreprinse

5.5.3. Actiuni preventiveTrebuie determinate actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor

potentiale si pentru a preveni aparitia lor.Actiunile intreprinse trebuie sa fie corespunzatoare efectelor problemelor

potentiale.

Trebuie sa existe o procedura documentata pentru:

a) determinarea neconformitatilor potentiale si cauzelor acestorab) evaluarea necesitatilor de actiuni care sa previna aparitianeconformitatilorc) determinarea si implementarea actiunilor necesare

d) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinsee) analiza actiunilor preventive intreprinse



24/66

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA CERINTELOR STANDARDULUIINTERNAIONAL ISO 14001:2004

MODIFICRILE PRINCIPALE I DESCRIEREA STANDARDULUIINTERNAIONAL ISO 14001:2004

3.1. MODIFICRILE PRINCIPALE ALE STANDARDULUI ISO14001:2004 FADE ISO 14001:1996

A.Ediia noului standard evideniaznecesitatea unei rspunderi mai ridicate aorganizaiei astfel: Doar procedurile de evaluarea conformitii (4.5.2) i control operaional

(4.4.6) trebuie sfie documentate; Organizaia (4.4.4.e) stabilete documentele necesare bunei funcionri ale

aspectelor de mediu semnificative; Organizaia stabilete cum ssatisfaccerinele standardului (4.1).B. n ceea ce privete conformitatea cu prevederile legale sunt evideniate

urmtoarele modificri: ncde le nceput, la cap. 0 standardul precizeazcerinele pentru un SMM

care s dea posibilitatea organizaiei s-i dezvolte i implementeze opolitic i obiective care s aib n vedere cerine legale i alte informaiidespre aspectele de mediu semnificative;

Este creat un nou paragraf privind evaluarea conformitii (4.5.2); Se ofer posibilitate implementrii unor proceduri diferite pentru evaluarea

prevederilor legale i altor cerine (cap.4.5.2 organizaia trebuie sevalueze conformitatea cu alte cerine la care a aderat; organizaia poate doris combine aceast evaluare cu cea referitoare la prevederile legale sau

poate stabili proceduri separate); Pstrarea nregistrarilor evalurilor respectrii acestor cerine.C.Abordarea PDCA este pstrat, subliniati clarificat:

P stabilirea obiectivelor i a proceselor necesare pentru a obine rezultate

n conformitate cu politica de mediu a organizatiei;D Implementarea proceselor;C Monitorizarea i msurarea proceselor n raport cu politica de mediu,

obiectivele, intele, prevederile legale i alte cerine i raportarea rezultatelor;A Intreprinderea de actiuni corective pentru imbunatatirea continua a

performantelor SMM.


D.Este adoptat abordarea procesual, constatndu-se compatibilitatea custandardul internaional ISO 9001 : 2000.


25/66

3.2. DESCRIEREA STANDARDULUI INTERNAIONAL ISO14001:2004

ISO 14001: 1 Domeniul de aplicare

Standardul specific cerinele sistemului de managementul mediului pentru apermite organizaiei si implementeze politica i obiectivele care vor ine cont decerinele legale i alte cerine la care va subscrie organizaia, i de informareadespre aspectele de mediu semnificative.

Standardul se aplicoricrei organizaii care dorete s:a) stabileasc, implementeze, menin i implementeze sistemul de

managementul mediului,b) asigure conformarea la politica de mediu stabilit,c)

demonstreze conformitatea cu standardul internaional ISO 14001:2004 prin:1) autodeclarare i autodeterminare, sau2) cererea din partea prilor interesate de organizaie, cum ar fi clienii a

atestrii conformrii acesteia, sau3) cererea confirmrii autodeclarrii acesteia de ctre o parte din

exteriorul organizaiei, sau4) cererea certificrii/nregistrrii a sistemului de managementul

mediului de ctre o organizaie extern.

Gradul aplicrii va depinde de factori ca politica de mediu a organiza iei, naturaactivitilor, produselor i serviciilor, locaia i condiiile n care aceastafuncioneaz.

ISO 14001: 2Referiri la standarde

Nu sunt citate referiri la standarde, clauza fiind introdus n scopul menineriinumerotrii identice cu cea din ediia precedent.

ISO 14001: 3 Definiii

Definiii preluate din ISO 9000: 2000sistem- ansamblu de elemente corelate sau n interaciunesistem de management sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele i princare se realizeazaceste obiectiveobiectiv al mediului ceeace se urmareste sau spre care se tinde referitor la mediuimbuntire continu activitate repetatpentru a crete abilitatea de ndeplinicerine



26/66

Nota: procesul de stabilire a obiectivelor i de determinare a oportunitilor dembunatire este un proces continuu care utilizeaz constatrile auditului iconcluziile auditului, analiza datelor, analiza efectuata de management sau altemijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive.eficacitate masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute

rezultatele planificateeficienta relatia intre rezultatul obtinut si resursele utilizateproces ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transformaelemente de intrare in elemente de iesire

Nota1: In general elementele de intrare intr-un proces sunt elemente de iesireale altor procese.

Nota 2: In general procesele dintr-o organizatie sunt planificate si se desfasoarain conditii controlate pentru a adauga valoare

Nota 3: Un proces, in care conformitatea produsului rezultat nu poate fi

verificata prompt sau economic este in mod frecvent denumit proces specialprodus rezultat al unui procesprocedura mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces

Nota1: Procedurile pot fi documentate sau nu.Nota 2: Atunci cand o procedura este documentata se utilizeaza frecvent

termenul de procedura documentata.trasabilitate abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea aceeaceeste luat in considerare

Nota 1: Atunci cand este luat in considerare un produs trasabilitatea se poatereferi la:

- originea materialelor si componentelor- istoricul procesarii- distributia si localizarea produsului dupa livrare

conformitate indeplinirea unei cerinteneconformitate neindeplinirea unei cerintecerinta nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sauobligatorieactiune corectiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate saua altei situatii nedorite

actiune preventiva actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentialesau a altei posibile situatii nedoritecorectie actiune de eliminare a unei neconformitati detectateinregistrare document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeazadovezi ale activitatilor realizateverificare confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinitecerintele specificatevalidare - confirmare prin furnizare de dovezi obiective ca au fost indeplinitecerintele pentru o anumita utilizare


analiza activitate de determina potrivirea, adecvarea si eficacitatea subiectului incauza in ceeace priveste indeplinirea obiectivelor stabilite


27/66

mediu spatiu in care functioneaza o organizatie si care include aerul, apa,pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acesteasistem de management de mediu componenta a sistemului de managementgeneral care include structura organizatorica, activitatile de planificare,responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea,

implementarea, realizarea, revizuirea si mentinerea politicii de mediu.politica de mediu declaratia organizatiei referitoare la intentiile si principiile saleasupra performantelor de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelorsale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si tintele de mediu aleacestoraaspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor uneiorganizatii care poate interactiona cu mediulimpact asupra mediului orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,totala sau partiala, care rezulta din activitatile, produsele sau serviciile unei

organizatiiobiectiv de mediu tel general de mediu, rezultat din politica de mediu pe care oorganizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucrueste posibilobiectiv specific de mediu cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este

posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei ce rezulta din obiectivegenerale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestorobiective.tinta de mediu cerinta detaliata de performanta, cuantificata cand este cazul,aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele demediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective

performanta (sistem de management de mediu) - rezultate masurabile alesistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupraaspectelor sale de mediu, bazate pe politica de mediu, obiectivele si tintele demediu ale acestora.

ISO 14001: 4 Cerinele sistemului de managementul mediului

ISO 14001: 4.1. Cerine generale

Organizaia trebuie s stabileasc, documenteze, implementeze, menini smbunateasccontinuuun SMM n concordancu standardul internaional ISO14001:2004 i sstabileasccum ssatisfaccrinele standardului.

Organizaia trebuie sdocumenteze domeniul de aplicare (scopul) al SMM.

ISO 14001 : 4.2.Politica de mediuManagementul de la cel mai nalt nivel va defini politica de mediu a

organizaiei i se va asigura c, n cadrul scopului definit al sistemului demanagementul mediului, aceasta :


a) este corespunztoare naturii, mrimii organizaiei i impacturilor activitilor,produselor i serviciilor asupra mediului


28/66

b) include angajamentul de mbuntire permanenti prevenire a poluriic) include angajamentul de a se conforma cu cerinele legale aplicabile i alte

cerine la care subscrie organizaia referitor la aspectele de mediud) asigurcadrul pentru stabilirea i revizuirea obiectivelor i elurilor de mediue) este certificat, implementat i meninutf) este comunicat tuturor persoanelor care lucreaz pentru i n numeleorganizaiei,ig) este la dispoziia publicului.

ISO 14001 : 4.3 Planificare

ISO 14001:4.3.1 Aspecte de mediuOrganizaia va stabili, implementai menine proceduri pentru:

a) identificarea aspectelor de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor salen cadrul scopului sistemului de managementul mediului pe care le poatecontrola i influena innd cont de evoluiile noi sau planificate, sau deactivitile, produsele i serviciile noi sau modificate, i

b) stabilirea acelor aspecte care au sau pot avea un impact semnificativ asupramediului (de ex. aspecte de mediu semnificative).Organizaia va confirma prin documenteaceastinformatie i o va actualiza.Organizaia trebuie sa se asigura c se ine cont de aspectele semnificative de

mediu la stabilirea, implementarea i meninerea sistemului de managementulmediului.

ISO 14001:4.3.2 Cerine legale i alte cerineOrganizaia va stabili, implementai menine proceduri pentru:

a)pentru a identifica i avea acces la cerinele legale aplicabile i altele la caresubscrie organizaia referitoare la aspectele de mediu, i


b)pentru a stabili modul n care se aplicaceste cerine la aspectele de mediu,Organizaia se va asigura c se ine cont de toate aceste cerine legale sau

altele la care subscrie organizaia la stabilirea, implementarea i meninereasistemului de managementul mediului.

ISO 14001:4.3.3 Obiective, eluri i programeOrganizaia va stabili, implementa i menine obiectivele i elurile de mediu,

pentru funciile i nivelurile relevante din cadrul organizaiei.Obiectivele i elurile vor fi msurabilei vor fi n conformitate cu politica de

mediu a organizaiei, inclusiv cu angajamentele de prevenire a polurii,conformare la cerinele legale i altele la care subscrie organizaia, i cele dembuntire continu.

La stabilirea i revizuirea obiectivelor i elurilor, organizaia va ine cont decerinele legale i altele la care subscrie organizaia, i aspectele semnificative de

mediu. Totodat va ine cont de variantele tehnologice, cerinele financiare,operaionale i comerciale, i de punctele de vedere ale prilor interesate.


29/66

Organizaia va stabili, implementa i menine un program pentru ndeplinireaobiectivelor i elurilor. Programul va include:a) indicarea responsabilitii pentru ndeplinirea obiectivelor i elurilor pentru

funciile i nivelurile relevante din cadrul organizaiei, ib) mijloacele i perioadele de timp n care acestea vor fi ndeplinite.

ISO 14001: 4.4 Implementare i funcionare

ISO 14001: 4.4.1 Resurse, roluri, responsabilitate i autoritateManagementul va pune la dispoziie resursele necesare pentru stabilirea,

implementarea, meninerea i mbuntirea sistemului de managementul mediului.Resursele includ resursele umane i competenele, infrastructura organizaiei,tehnologia i resursele financiare.

Rolurile, responsabilitile i autoritile vor fi definite, confirmate prindocumente i comunicate pentru a se promova un sistem eficient de managementul

mediului.Managementul de la cel mai nalt nivel al organizaiei va numi un reprezentantal managementului, care independent de alte responsabiliti, va avea rolul,responsabilitatea i autoritatea de a :a) se asigura csistemul de managementul mediului a fost stabilit, implementat i

meninut n conformitate cu cerinele din acest Standard Internaional,b) raporta managementului de la cel mai nalt nivel cu privire la performana

sistemului de managementul mediului n scopul analizei acesteia, incluzndrecomandrile de mbuntire.

ISO 14001: 4.4.2 Competen, instruire i calificareOrganizaia se va asigura coricare persoancare ndeplinete sarcini pentru

sau n numele organizaiei care poate cauza un impact semnificativ asupramediului este competent din punctul de vedere al educaiei, instruirii sauexperienei, i va pstra nregistrrile respective.

Organizaia va identifica cerinele de instruire asociate cu aspectele de mediui sistemul de managementul mediului.

Organizaia va asigura instruirea sau va lua msuri pentru a ndeplini acestecerine, i va pstra nregistrrile respective.

Organizaia va stabili, implementa i menine procedura de lucru i vacontientiza personalul dea) importana conformrii la politica i procedurile de mediu i la cerinele

sistemului de managementul mediuluib) aspectele de mediu semnificative i impacturile actuale sau poteniale asociate

cu munca acestuia, i beneficiile de mediu aduse de performana personalmbuntit,

c) rolurile i responsabilitile n realizarea conformrii la cerinele sistemului demanagementul mediului, i


d) consecinele poteniale ale abaterii de la procedurile specificate.


30/66

ISO 14001: 4.4.3ComunicareCu privire la aspectele de mediu i sistemul de managementul mediului,

organizaia va stabili, implementa i menine procedura pentru:a) comunicarea internntre diferitele nivele i funcii ale organizaiei,

b)primirea, documentarea i rspunsul pentru o comunicare relevant cu prileexterne interesate.Organizaia va decide dacva comunica n exterioraspectele semnificative de

mediu, i va confirma decizia sa prin documente. Dac va decide s comunice,organizaia va stabili i implementa metodele de comunicare extern.

ISO 14001: 4.4.4DocumentaiaSistemul de managementul mediului va include:

a) politica de mediu, obiectivele i intele,b) descrierea scopului sistemului de managementul mediului,c)

descrierea principalelor elemente ale sistemului de managementulmediului i interaciunile dintre acestea, i referirea la documente,

d) documentele, inclusiv nregistrrile, cerute de standard, ie) documentele, inclusiv nregistrrile, pe care organizaia a stabilit csunt

necesare pentru a asigura planificarea, funcionarea i controlulproceselor referitoare la aspectele semnificative de mediu.

ISO 14001: 4.4.5Controlul documentelorSe vor controla documentele cerute de sistemul de managementul mediului i

standardul internaional ISO 14001:2004. nregistrrile reprezintun tip special dedocumente i vor fi controlate n conformitate cu cerinele de la punctul 4.5.4.

Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile pentru aa) aproba documentele ca fiind corespunztoare nainte de emitere,

b) revizui i daceste necesar actualiza documentele reaprobate,c) se asigura c s-au identificat modificrile i situaia documentelor din

ediia revizuit,d) se asigura c versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt

disponibile,e) se asigura cdocumentele rmn lizibile i uor de identificat,

f) se asigura c au fost identificate documentele de provenien externstabilite de organizaie ca fiind necesare pentru planificarea i

funcionarea sistemului de managementul mediului i se efectueazcontrolul distribuirii acestora,


g) preveni utilizarea neintenionat a documentelor vechi i realizaidentificarea corespunztoare a acestora dac au fost reinute n vreunscop anume.


31/66

ISO 14001: 4.4.6Controlul operaionalOrganizaia va identifica i planifica acele operaii care sunt asociate cu

aspectele semnificative de mediu n conformitate cu politica de mediu, obiectivelei elurile acesteia, pentru a se asigura csunt realizate n condiii specificate, prin:a) stabilirea, implementarea i meninerea procedurilor pentru a controla

situaiile n care absena acestora ar putea duce la devierea de la politica demediu, obiective i sarcini, ib) stipularea n proceduri a criteriilor operaionale, i


c) stabilirea, implementarea i meninerea procedurilor referitoare la aspectelede mediu ale bunurilor i serviciilor identificate a fi semnificative icomunicarea procedurilor aplicabile i cerinelor pentru furnizori, inclusivcontractani.

ISO 14001: 4.4.7 Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitatea de

rspunsOrganizaia va stabili, implementa i menine procedurile de identificare aposibilelor situaii de urgeni accidente care pot avea impact asupra mediului imodul n care se va rspunde la acestea.

Organizaia va rspunde la actualele situaii de urgen i accidente i vapreveni sau diminua impacturile negative asupra mediului.

Organizaia va revizui periodic i, dupcaz, revizui pregtirea pentru situaiilede urgeni procedurile de rspuns, n special, dupproducerea accidentelor sausituaiilor de urgen.

Totodatorganizaia va testa periodic aceste proceduri.

ISO 14001: 4.5Verificare

ISO 14001: 4.5.1 Monitorizare i msurareOrganizaia va stabili, implementa i menine procedurile de monitorizare i

msurare periodic a principalelor caracteristici ale operaiilor care pot avea unimpact semnificativ asupra mediului.

Procedurile vor include documentele privind monitorizarea performanei,controalele operaionale aplicabile i conformitatea cu obiectivele i elurile de

mediu ale organizaiei.Organizaia se va asigura c se utilizeaz i ntreine echipamentul de

monitorizare i msurare i se pstreaznregistrrile respective.

ISO 14001: 4.5.2Evaluarea conformitii

4.5.2.1 n conformitate cu angajamentul de conformare, organizaia va stabili,implementa i menine procedurile de evaluare periodic a conformitii cucerinele legale aplicabile.

4.5.2.2 Organizaia va evalua conformitatea cu alte cerine la care subscrie.Organizaia poate dori s combine aceast evaluare cu evaluarea conformitii


32/66

legale la care se face referire la punctul 4.5.2.1 sau s stabileasc proceduriseparate.

Organizaia va pstra nregistrrile evalurilor periodice.

ISO 14001: 4.5.3Neconformitate, aciune corectivi aciune preventiv

Organizaia va stabili, implementa i menine procedurile pentru tratareaneconformitilor actuale sau poteniale i pentru luarea de msuri corective ipreventive.

Procedurile vor defini cerinele pentru:a) identificarea i corectarea neconformitilor i luarea de msuri pentru a

diminua impacturile asupra mediului,b) investigarea neconformitilor, determinarea cauzelor acestora i luarea de

aciuni pentru evitarea reapariiei acestora,c) evaluarea msurilor necesare pentru prevenirea neconformitilor i

implementarea msurilor corespunztoare destinate pentru a evita apariiaacestora,d) nregistrarea rezultatelor aciunilor corective i preventive ntreprinse , ie) analizarea eficacitii aciunilor corective i preventive ntreprinse.

Aciunile ntreprinse vor fi corespunztoare complexitii problemelor iimpacturilor asupra mediului.

Organizaia se va asigura c s-au fcut toate modificrile necesare ladocumentaia sistemului de managementul mediului.

ISO 14001: 4.5.4Controlul nregistrrilorOrganizaia va stabili i menine nregistrrile pentru a demonstra

conformitatea cu cerinele sistemului de managementul mediului i cerinelestandardului internaional ISO 14001:2004, i rezultatele obinute.

Organizaia va stabili, implementai menine procedurile pentru identificarea,stocarea, protecia, recuperareai pstrarea nregistrrilor.

nregistrrile vor rmnelizibile, vor putea fi identificate i urmrite.

ISO 14001: 4.5.5Auditul internOrganizaia se va asigura c se efectueaz periodic audituri interne privind

sistemul de managementul mediului pentru a:a) determina dacsistemul de managementul mediului

1) este n conformitate cu msurile planificate de managementul mediuluiinclusiv cu cerinele din tandardul internaional ISO 14001:2004, i

2) este implementat n mod corespunztor, ib) asigura informarea managementului cu privire la rezultatele auditurilor.

Programele de audit vor fiplanificate, stabilite, implementate i meninutedeorganizaie, innd cont de importana operaiilor din punctul de vedere alimpactului asupra mediului i de rezultatele auditurilor precedente.

Se vor menine, implementa i menine procedurile de audit care se referla



33/66

- responsabilitile i cerinele pentru planificarea i efectuarea auditurilor,raportarea rezultatelor ipstrarea nregistrrilor respective,

- determinarea criteriilor de audit, scopului, frecvenei i metodelor.Selectarea auditorilor i efectuarea auditorilor vor asigura obiectivitatea i

imparialitatea procesului de audit.

ISO 14001: 4.6 Analiza efectuatde managementManagementul de la cel mai nalt nivel va analiza periodic sistemul de

managementul mediului, pentru a asigura caracterul adecvat i eficacitateaacestuia.

Analiza va include estimarea oportunitilor de mbuntire i modificrilenecesare aduse sistemului de managementul mediului, inclusiv politica de mediu iobiectivele i intele de mediu.

Se vor pstra nregistrrile analizei efectuatde management.

Elementele de intrare ale analizei vor include:a) rezultatele auditurilor interne i evalurii conformitii cu cerinele legale i

alte cerine la care subscrie organizaia,b) comunicarea cu prile interne interesate, inclusiv reclamaiile,c)performana de mediu a organizaiei,d)gradul de ndeplinire a sarcinilor i obiectivelor,e) stadiul aciunilor corective i preventive,

f) aciunile care au urmat analizelor precedente,g) cazurile modificate, inclusiv modificarea cerinelor legale i altor cerine

referitoare la aspectele de mediu, i


h) recomandri de mbuntire.Elementele de ieire din analiza efectuatde management vor include orice

decizii sau aciuni referitoare la posibilele modificri ale politicii, obiectivelor,intelor i altor elemente ale sistemului de managementul mediului, nconformitate cu angajamentul de mbuntire continu.


34/66

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA CERINELOR OHSAS 18001:2004 SISTEME DE MANAGEMENT AL SNTII I SECURITIIOCUPAIONALE

Dei nu exist ncun standard internaional pentru sistemele de management

de securitate i sntate n munc, procuprile pentru o abordare managerial nacest domeniu au existat nc din anul 1996, deci la scurt timp dup apariiastandardelor pentru sisteme de management de mediu.

Stimulate de succesul sistemelor de management al calitii i mediului, diferiteorganisme naionale sau internaionale au propus modele pentru sisteme demanagement de securitate a muncii, n prezent existnd mai multe variante deastfel de sisteme, n mare parte inspirate din sistemul managementului de mediu.

OHSAS 18001:2004- elaborat la cererea organizaiilor din industrie;- utilizat ca referenial pentru certificarea sistemului de management al SSO;- recunoscut de ctre organismele internaionale de certificare;- destinat aplicrii voluntar;- compatibil cu ISO 9001 i ISO 14001;- poate fi integrat n managementul general al organizaiei;- ghid de aplicare OHSAS 18002.Avantajele SSO:

abordarea sistematici complexa problemelor de securitate a muncii; nlesnirea cooperrii, asocierii i schimbului de informaii cu parteneri

interni i externi; mbuntirea imaginii firmei i a capacitii sale de comunicare cu

autoritile i parteneri; mutarea accentului de pe inspecia post-factum pe aciunile preventive.

Oportuniti: elemente ale legislaiei naionale i ale structurilor organizatorice ce pot

fi dezvoltate n cadrul sistemelor de management:

-

din punct de vedere al structurilor la nivel de ntreprindere;- din punct de vedere al organizrii activitii de proteciamuncii;

- din punct de vedere al msurrii performanei; experiena n implementarea sistemelor de management:

- al calitii;- al mediului;- integrate: calitate-mediu;

programe legate de procesul de aderare la Uniunea European; existena unei oferte vaste pentru formarea specialitilor n domeniul

sistemelor de management.



35/66

1. DEFINIIIspecifice securitii i sntii n munc

Sntate i securitate n munc(SSM) - condiiile i factorii ceinflueneazstarea bun a angajailor, lucrtorilor temporari,

personalului contractor, vizitatorilor, i al oricrei alte persoane la locul

de munc(conform OHSAS 18001); Protecia muncii ansamblu de activiti instituionalizate avnd ca

scop asigurarea celor mai bune condiii n desfurarea procesului demunc, aprarea vieii, integritii corporale i snii angajailor i a altor

persoane participante la procesul de munc(conform Legea ProtecieiMuncii nr.90);


Sistem de munc Ansamblu constituit n vederea realizrii unui procesde munc i alctuit dintr-unul sau mai muli executani, sarcina lor demunc, mijloacele de producie i mediul de munc, elemente ceinteracioneazpe baza unui circuit informaional.

Accident- eveniment nedorit care poate duce la deces, mbolnviriprofesionale, stricciuni, pagube sau alte pierderi.

Pericol - surssau situaie cu potenial de a produce mbolnviriprofesionale, sau alte afeciuni ale sntii, pagube materiale, afectareamediului de muncsau o combinaie a acestora.

Risc - combinaia dintre probabilitatea de apariie a unui evenimentpericulos aprut i consecina/consecinele acestuia.

Risc tolerabil- riscul redus la un nivel ce poate fi suportat deorganizaie, avnd n vedere obligaiile sale legale i politica sa de SSM.

Evaluarea riscului- procesul global de estimare a mrimii riscului i dencadrare a acestuia n risc tolerabil sau netolerabil.

Securitate- absena unui risc inacceptabil.


36/66

ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT OH&S

POLITIC -respectarea limitelor admise pentru valoarea factorilor derisc = obiectiv minimal

PLANIFICARE -obiective uor de cuantificat, urmrit i verificat;-raportare direct la legislaie secundar i teriar vast,accesibil

IMPLEMENTAREI OPERARE

-numr mare de nregistrri;-control operaional complex, specializat;-date concrete (valori ale factorilor de risc, modele decalcul

VERIFICARE IACIUNI

CORECTIVE

-posibiliti de msurare conform unor metode omologate;-intercompararea rezultatelor

2. DESCRIEREA CERINELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENTOH&S

2.1. CERINE GENERALE

Organizaia trebuie s stabileasc i s menin un sistem de managementOH&S, ale crui cerine sunt stabilite n capitolul 4.

2.2. POLITICA OH&S

Rolul politicii de securitate i sntate n munc i modul de elaborare iredactare a ei sunt similare cu cele pentru politicile de calitate sau mediu, cu careaceasta trebuie sfie compatibil.

Politica trebuie:- sfie adecvatnaturii i mrimii riscurilor legate de SSM ale organizaiei;- sincludun angajament privind mbuntirea continu;- sincludun angajament privind respectarea legislaiei de SSM aplicabiln

mod curent i a altor cerine la care organizaia subscrie;- sfie documentat, implementati meninut;- s fie comunicat tuturor angajailor cu intenia ca angajaii s fie

contientizai n privina obligaiilor individuale de SSM;- sfie accesibilprilor interesate;- s fie revizuit periodic pentru a se asigura relevana i adecvarea la

caracteristicile organizaiei.



37/66

2.3. PLANIFICARE

2.3.1. Planificare pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului i controlulriscului

Organizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru identificarea

continu a pericolelor, evaluarea riscurilor i implementarea msurilor de controlnecesare.Acestea trebuie sinclud:- activiti de rutini de non-rutin;- activiti ale ntregului personal care acces la locul de munc (inclusiv

subcontractani i vizitatori);- faciliti de la locul de munc, furnizate de organizaie sau de alii.Angajatorul trebuie s:- evalueze orice risc referitor la securitatea i sntatea angajailor;-

ia msuri de eliminare/reducere la minimum a riscurilor;- ia msuri de prevenire i protecie;- asigure disponibilitatea informaiilor.n conformitate cu reglementrile legale Normele Generale de Protecie a

muncii 2002, art. 31 Evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor derisc de accidentare i mbolnvire profesionali stabilirea nivelului de risc pe locde munci unitate.

2.3.2. Cerine legale i alte cerineOrganizaia trebuie sstabileasci smenino procedurpentru identificarea

i accesul la cerinele legale i la alte cerine OH&S care i sunt aplicabile.Organizaia trebuie s stabileasc i s menin obiective documentate pentru

sntate i securitate ocupaional, pentru fiecare funcie i nivel relevante dincadrul organizaiei.

Atunci cnd i stabilete i i analizeazobiectivele, o organizaie trebuie sian considerare cerinele legale i alte cerine, pericolele i riscurile OH&S proprii,opiunile sale tehnologice, cerinele sale financiare, operaionale i de afaceri i

punctele de vedere ale prilor interesate. Obiectivele trebuie corelate cu politica

OH&S, inclusiv cu angajamentul pentru mbuntirea continu.

2.3.3. Obiective

2.3.4. Program de management OH&S

Pentru realizarea obiectivelor sale organizaia trebuie s stabileasc i smeninunul sau mai multe programe de management OH&S. Programul trebuiesincluddocumentaia privind:


- responsabilitatea i autoritatea desemnate pentru realizarea obiectivelor lafunciile i nivelurile relevante ale organizaiei;


38/66

- mijloacele i termenele prin care obiectivele urmeazsfie realizate.

Programul de management OH&S trebuie analizat la intervale regulate iplanificare.

Acolo unde este necesar, programul de management OH&S trebuie amendat

pentru a se lua n considerare schimbrile survenite n activitile, produsele,serviciile sau condiiile de funcionare ale organizaiei.

2.4. IMPLEMENTARE I FUNCIONARESimilar cu celelalte sisteme de management, etapa de implementare i operare

pentru SSM include urmtoarele elemente:- structuri responsabilitate- instruire, contientizare i competen- consultare i comunicare-

documentaie- controlul documentelor i al datelor- controlul operaional- situaii de urgeni capacitate de rspunsn cazul sistemului de management al SSM la stabilirea structurii i a

responsabilitilor trebuie avute n vedere atribuiile i modul de organizare aComitetului de Securitate i Sntate n Munc stabilite de Normele Generale deProtecia Muncii.

nfiinarea Comitetului de Securitate e Sntate n munc este obligatorie,conform reglementrilor n vigoare, pentru unitile cu un numr mai mare de 50de angajai.

2.4.1. Structuri responsabilitatePentru a facilita managementul OH&S, rolurile, responsabilitile i autoritile

personalului care conduce, efectueazi verificactivitile care au un efect asuprariscurilor OH&S, ale activitilor, facilitilor i proceselor organizaiei, trebuiedefinite, documentate i comunicate.

Responsabilitatea final pentru sntate i securitate ocupaional revinemanagementului de la cel mai nalt nivel. Organizaia trebuie s numeasc un

membru al managementului de la cel mai nalt nivel cu responsabilitatea specialde a asigura faptul c sistemul de management OH&S este implementatcorespunztor i c funcioneazconform cerinelor n toate locaiile i sectoarelede funcionare din cadrul organizaiei.

n cadrul Normelor Generale de Protecia Muncii este prevzut un capitolspecial privind organizarea activitii de securitate i sntate n muncla nivel dentreprindere.

Schematic, structura organizatoricpoate fi reprezentatca n figura de mai jos.



39/66

COMITET DESECURITATE I SNTATE

NMUNC

ANGAJAI

EF SECIE

COMPARTIMENTPROTECIA

MUNCII

EFCOMPARTIMENT

CONDUCTORULUNITII

Reprezentantul managementului organizaiei trebuie s aib atribuii,responsabiliti i autoritate definite pentru:

a) a se asigura ccerinele referitoare la sistemul de management OH&S suntstabilite, implementate i meninute n conformitate cu aceast specificaieOHSAS.

b) a se asigura c raportrile referitoare la performana sistemului demanagement OH&S sunt prezentat managementului de la cel mai nalt nivel

pentru analizare i ca bazpentru mbuntirea sistemului de managementOH&S.

Toi cei care au responsabiliti de management trebuie s-i demonstreze

angajamentul pentru mbuntirea continua performanei OH&S.

2.4.2. Instruire, contientizare i competenPersonalul trebuie s fie competent pentru a ndeplini sarcini care pot avea

impact asupra OH&S la locul de munc. Competena trebuie definitdin punct devedere al studiilor, instruirii i/sau experienei corespunztoare.

Organizaia trebuie sstabileasci smeninproceduri pentru a se asigura cangajaii si care lucreazla fiecare funcie i nivel relevante sunt contientizai de:

- importana conformitii cu politica i procedurile OH&S i cu cerinelesistemului de management OH&S;



40/66

- consecinele OH&S, reale sau posibile, ale activitilor lor i beneficiileOH&S ale performanelor individuale mbuntite;

- atribuiile i responsabilitile lor n realizarea conformitii cu politica iprocedurile OH&S i cu cerinele sistemului de management OH&S,inclusiv cu cerinele referitoare la pregtirea pentru situaii de urgeni la

capacitatea de rspuns;- consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile operaionale specificate.Procedurile de instruire trebuie sinseama de nivelurile diferite de:- responsabiliti, abiliti i cunotine- risc.

2.4.3. Consultare i comunicareOrganizaia trebuie sdeinproceduri pentru a se asigura cinformaiile

OH&S pertinente sunt comunicate ctre i de la angajai i la alte pri interesate.

Implicarea angajailor i acordurile referitoare la consultare trebuiedocumentate i prile interesate trebuie informate.Angajaii trebuie:- implicai n dezvoltarea i analizarea politicilor i procedurilor de

management al riscurilor;- consultai acolo unde apare orice modificare care afecteaz sntatea i

securitatea la locul de munc;- reprezentai n probleme de sntate i securitate;- informai privind reprezentantul angajailor pentru OH&S i reprezentantul

managementului.

2.4.4. DocumentaieOrganizaia trebuie sstabileasci smenininformaii, ntr-un mediu

adecvat de exemplu hrtie sau format electronic, pentru:a) a descrie elementele eseniale ale sistemului de management i interaciunea

lor;b) a asigura accesul la documentaia conex.Structura documentaiei sistemului este similarsistemelor calitii i mediului

i se bazeazpe ghiduri de bunpractic, standarde i norme specifice precum ipe instruciunile de lucru. Documentaia trebuie sdescrie elementele de bazalesistemului, responsabilitile i relaiile de comunicare ntre pri pentru asigurareaeficacitii.

2.4.5. Controlul documentelor i al datelorOrganizaia trebuie sstabileasci smeninproceduri pentru controlul

tuturor documentelor i datelor cerute de aceastspecificaie OHSAS i pentru a seasigura c:

a) acestea pot fi localizate;T.Q.M. Consulting pag. 40


41/66

b) sunt analizate periodic, revizuite atunci cnd este necesar i aprobate pentruadecvare de personal autorizat;

c) versiunile curente ale documentelor i datelor relevante sunt disponibile ntoate locurile n care se desfoar operaii eseniale pentru funcionareaeficace a sistemului OH&S;

d) documentele i datele perimate sunt retrase prompt din toate punctele dedifuzare i de utilizare sau sunt protejate n alt mod mpotriva unei utilizrineintenionate;

e) documentele i datele arhivate pstrate n scopuri juridice sau pentruinformare sau n ambele scopuri sunt identificate corespunztor.

2.4.6. Controlul operaionalOrganizaia trebuie sidentifice acele operaii i activiti care sunt asociate

riscurilor identificate, pentru care este necesar sse aplice msuri de control.

Organizaia trebuie splanifice acele activiti, pentru a se asigura cacestea serealizeazn condiii specificate, prin:a) stabilirea i meninerea procedurilor documentate pentru a cuprinde situaiile

n care absena unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de lapolitica i obiectivele OH&S;

b) stipularea n proceduri a criteriilor de operare;c) stabilirea i meninerea procedurilor referitoare la riscurile OH&S

identificate ale bunurilor, echipamentelor i serviciilor achiziionate i/sauutilizate de organizaie i comunicarea ctre furnizori i contractani a

procedurilor i cerinelor relevante;d) stabilirea i meninerea procedurilor pentru proiectarea locurilor de munc, a

proceselor, a instalaiilor i a utilajelor, a procedurilor operaionale i deorganizare a muncii, inclusiv adaptarea acestora la capabilitile umane,

pentru eliminarea sau reducerea riscurilor OH&S la sursa acestora.

Controlul operaional, n cadrul sistemului de securitate i sntate n munc, sepoate exercita att din punct de vedere al conformitii cu cerinele legale ct i cucele ale sistemului de management de securitate i sntate n munc.

2.4.7. Pregtire pentru situaii de urgeni capacitate de rspunsOrganizaia trebuie s stabileasc i s menin planuri i proceduri pentru a

identifica potenialul pentru incidente i situaii de urgen i de a rspunde laacestea i pentru a preveni i minimiza posibilele mbolnviri i rniri care pot fiasociate acestora.

Organizaia trebuie sanalizeze planurile i procedurile sale de pregtire pentrusituaii de urgeni capacitate de rspuns, n special dupapariia incidentelor saua situaiilor de urgen.

De asemenea, organizaia trebuie s testeze periodic aceste proceduri, acolo

unde acest lucru este posibil.



42/66

Documenetele ntocmite se actualizeazn funcie de:- prevederile legislative;- modificarea tehnologiei/instalaiilor;- frecvena de apariie a accidentelor/incidentelor;- scoaterea din uz a unor instalaii;- cele mai noi tehnici disponibile.Pentru testarea capacitii de rspuns a organizaiei sunt necesare aplicaii

practice periodice.Aceastverificare are doumari obiective:- posibilitatea asigurrii resurselor umane necesare;- posibilitatea asigurrii resurselor tehnice i materiale.

2.5. VERIFICARE I ACIUNE CORECTIVEtapa de verificare i aciuni corective implic elemente similare cu cele ale

managementului de mediu.2.5.1. Monitorizarea i msurarea performanei

Organizaia trebuie sstabileasci smeninproceduri pentru monitorizareai msurarea, n mod periodic, a performanei OH&S. Aceste proceduri trebuie sasigure:

- att msuri calitative ct i cantitative, corespunztoare necesitilororganizaiei;

- monitorizarea gradului n care sunt ndeplinite obiectivele OH&S aleorganizaiei;

- msuri proactive ale performanei, care monitorizeaz conformitatea cuprogramul de management OH&S, cu criteriile operaionale i cu legislaiai reglementrile aplicabile;

- msuri reactive ale performanei pentru monitorizarea accidentelor,mbolnvirilor, incidentelor (inclusiv incident frurmri) i a altor doveziistorice ale performanei OH&Sdeficitare;

- nregistrarea de date i rezultate de monitorizare i de msurare, suficientepentru a facilita analiza ulterioara aciunilor corective i preventive.

Dac este necesar un echipament de monitorizare pentru msurarea i

monitorizarea performanei, organizaia trebuie s stabileasc i s meninproceduri etalonate i mentenan a unui astfel de ecipament. Trebuie pstratenregistrrile activitilor de etalonare i mentenan i cele ale rezultatelorobinute.

2.5.2. Accidente, incidente, neconformiti i aciuni corective i preventiveOrganizaia trebuie s stabileasc i s menin proceduri pentru definirea

responsabilitii i autoritii pentru:a) investigarea i tratarea:

- accidentelor;

T.Q.M. Consulting pag. 42- incidentelor;


43/66

- neconformitilor;b) ntreprinderea de aciuni pentru reducerea oricror consecine aprute n urmaaccidentelor, incidentelor sau neconformitilor;c) iniierea i finalizarea aciunilor corective i preventive;d) confirmarea eficacitii aciunilor corective i preventive ntreprinse.

Aceste proceduri trebuie s stipuleze c toate aciunile corective i preventivepropuse trebuie analizate prin procesul de evaluare a riscului, nainte deimplementare.

Orice aciune corectiv sau preventiv ntreprins pentru eliminarea cauzelorneconformitilor existente i poteniale trebuie sfie corespunztoare importanei

problemelor i trebuie sfie proporionalcu riscurile OH&S ntlnite.Organizaia trebuie s implemeteze i s nregistreze orice modificri n

procedurile documentate, modificri rezultate din aciunile corective i preventive.

2.5.3. nregistrri i managementul nregistrrilorOrganizaia trebuie s stabileasci smenin proceduri pentru identificarea,meninerea i eliminarea nregistrrilor OH&S, precum i ale rezultatelorauditurilor i ale analizelor

nregistrrile OH&S trebuie s fie lizibile, identificabile i trasabile laactivitile implicate. nregistrrile OH&S trebuie pstrate i meninute astfel ncts fie uor de regsit i s fie protejate mpotriva distrugerii, deteriorrii sau

pierderii. Duratele lor de pstrare trebuie stabilite i nregistratenregistrrile trebuie meninute ntr-un mod adecvat sistemului i organizaiei,

pentru a demonstra conformitatea cu cerinele din aceastspecificaie OHSAS.

2.5.4. AuditOrganizaia trebuie s stabileasc i s menin un program de audit i

proceduri pentru realizarea periodic de audituri ale sistemului de managementOH&S, pentru:a) a determina dacsistemul de management OH&S:

- este conform dispoziiilor planificate pentru managementul OH&S,incluznd cerinele din prezenta specificaie OHSAS;

- a fost implementat i meninut corespunztor;

- este eficace n realizarea politicii i obiectivelor organizaiei;b) a analiza rezultatele auditurilor anterioare;c) a furniza managementului organizaiei informaii referitoare la rezultateleauditurilor.

Programul de audit, inclusiv orice termene, trebuie s se bazeze pe rezultateleevalurii riscurilor activitilor organizaiei i pe rezultatele auditurilor anterioare.Procedurile auditului trebuie s acopere domeniul de

Documents

Management Integrat Calitate Mediusecuritate2005