Plan de Trabajo Calidad

8/15/2019 Plan de Trabajo Calidad

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CRITERIOS

a) Identificar los Procesos 10%

b) 20%

c) 60%

d) 70%e) 80%

f) 100%

%Avance

Determinar la secuencia e interacción de estosprocesos

Determinar Criterios y Métodos para asegurar laeficacia de la operación y el control de losprocesos:* Caracterización del Proceso

* Diagramas de flujo procedimientos* Instructi!os y formatos

Disponibilidad de recursos para apoyar laoperación y el control de los procesos"ealizar seguimietno medición y an#lisis de losprocesos

Implementar acciones necesarias y mejorarcontinuamente


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$ase %!ance

a) 10

b) 20

c) 60

d) 70

e) 80

f) 100

&arget '((P ase b)Percentage "eac ed (+


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CRONOGRAMA DE ACTIV

PROGRAMA REQ ISITO Ac!"v"#a# RESPONSABLE

, e n e r a l i

d a

d e s

-stablecer el alcance .ue tendr# la certificación del /,C -.uipo directi!o-stablecer los procesos y la interacción de los mismos -.uipo directi!o

-.uipo de Calidad

/ocializar mapa de procesos a todos los ni!eles de la institución

-.uipo de calidad

-stablecer .uienes ser#n los l0deres y comunicarlo de formainmediata

-.uipo directi!o y 1efes de#rea

Programar Inducción al sistema de ,estión de Calidad con los l0deresde los procesos y principales participantes de los mismos

-.uipo de calidad y e.uipodirecti!o

-stablecer los 2 documentos obligatorios de la norma I/3 .ueaplicar#n para todos los procesos:

* Control de documentos* control de registros* auditor0as internas* control del producto no conforme* acciones correcti!as y acciones pre!enti!as

"ealizar las Caracterizaciones o fic as técnicas de todos losprocesos:

* Identificar los pro!eedores* entradas

* clientes* salidas* objeti!o del proceso* acti!idades del ciclo P45%* definir los participantes* indicadores de gestión 6medición frecuencia de an#lisis y metas) y!ariables de control7

80deres de Proceso con elapoyo de calidad

Definir la documentación .ue los procesos necesitan para su buenfuncionamiento:

* Instructi!os procedimientos formatos etc7



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CRONOGRAMA DE ACTIV


D o c u m e n

t a c i

ó n

-.uipo Directi!o

C o m p r o m

i s o s

-.uipo Directi!o

-stablecer el manual de calidad de donde se defina el alcance delsistema de ,estión de Calidad

-mpresa Consultora y80deres de Proceso

Control de Documentos:

* -s necesario definir un procedimiento documentado .ue defina loscontroles necesarios para:9 %probar "e!isar y %ctualizar los documentos7

* -s necesario definir un procedimiento documentado para definir loscontroles necesarios para:

98a identificacion el almacenamiento la proteccion la recuperaciónla retención y la disposición de los registros7

-mpresa Consultora y80deres de Proceso

* Documentar formalmente la planificación de los cambios .ueafectan el sistema de calidad

* "ealizar listados maestros de documentos y registros para todos losprocesos

-.uipo de Calidad y l0deresde proceso

* "ealizar Manual de inducción para el personal nue!o .ue incluyainformación sobre el /,C

-.uipo de ,estión 4umanay -.uipo de calidad

* Comunicar a la organización la importancia de satisfacer losre.uisitos del cliente y de igual forma a.uellos re.uisitos legales yreglamentarios .ue apli.uen7

* -stablecer la politica de calidad7

* %segurar .ue se establecen los objeti!os de calidad7

* "ealizando re!isiones y asegurando la disponibilidad de recursos7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


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l a D i r e c c i

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-.uipo Directi!o

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-.uipo Directi!o

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-.uipo Directi!o

-.uipo Directi!o

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f o . u e a

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c l i e n

t e * %segurarse .ue los re.uisitos del cliente son determinados ycumplidos con el fin de ele!ar la satisfacción del cliente7

8a alta dirección deber# asegurarse de:

* -l proposito de la organización es adecuado7

* /e compromete a cumplir con los re.uisitos y a mejorarcontinuamente la eficacia del /,C7

3bjeti!os de la Calidad:

Debe asegurarse .ue los objeti!os de calidad se establecen en lasfunciones y ni!eles pertinentes dentro de la organización7

Planificacion del /IC:

8a dirección debe asegurarse de .ue la planificación del /IC se

realiza con el fin de cumplir los objeti!os de calidad y se mantiene laintegridad del mismo cuando se planifican e implementan cambiossobre el7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


" e s p o n s a

b i l i d a

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C o m u n

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-.uipo Directi!o

-.uipo Directi!o

" e ! i s i o n

-.uipo Directi!o

"esultados de %uditorias -.uipo Directi!o"etroalimentación del cliente -.uipo Directi!oDesempe o de procesos -.uipo Directi!o

"epresentante de la Dirección:

8a dirección debe designar un miembro .ue tendra la responsabilidady autoridad de:

* %segurar .ue se establecen implementan y mantienen los procesosnecesarios para el /IC7

* Informar a la dirección sobre le desempe o del /IC y lasnecesidades de mejora7

* Promo!er la toma de conciencia de los re.uisitos del cliente entodos los ni!eles de la organización7

Comunicación interna:

%segurar .ue se establecen los procesos adecuados decomunicación dentro de la organización y .ue dic a comunicación seefect;a teniendo en cuenta la eficacia del /IC7

% inter!alos planificados se debe asegurar .ue:

* -l proposito de la organización de acuerdo con el /IC esadecuado con!eniente y eficaz7

* /e compromete a cumplir con los re.uisitos y a mejorarcontinuamente la eficacia del /,C7

* /e deben e!aluar las oportunidades de mejora y la necesidad deefectuar cambios en el /IC7


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CRONOGRAMA DE ACTIV

PROGRAMA REQ ISITO Ac!"v"#a# RESPONSABLE-stado de %cciones Correcti!as y Pre!enti!as -.uipo Directi!o/eguimiento a re!isiones efectuadas por la dirección7 -.uipo Directi!oPosibles cambios al /IC -.uipo Directi!o"ecomendaciones para la mejora continua -.uipo Directi!o

, e s t

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l o s r e c u r s o s

P r o ! i s i

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" e c u r s o s

-.uipo de ,estión 4umana

" e c u r s o s

4 u m a n o s



-!aluar la eficacia de las acciones tomadas7 -.uipo de ,estión 4umana




* 4acer el plan de capacitaciones para este a o -.uipo de ,estión 4umana

8a organización debe determinar y pro!eer los recursos necesariospara:

* Implementar y mantener el /,C asi como mejorar continuamentesu efciacia7* %umentar la satisfacción del cliente a tra!es de la satisfacción de losre.uisitos7

Determinar la competencia para el personal .ue realiza trabajos .ueafectan la conformidad de los re.uisitos del producto o ser!icio7

Cuando se


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CRONOGRAMA DE ACTIV


I n f r a e s t r u c t u r a

P l a n i f i c a c i

ó n

8a organización debe determinar proporcionar y mantener lainfraestructura necesaria para lograr la conformidad con re.uisitos delproducto esto es:

* -dificios espacios de trabajo y ser!icios asociados7* -.uipos para los procesos* -.uipos de apoyo 6&ransporte comunicación sistemas deinformación etc7)

% m

b i e n

t e d e

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b a

j o8a organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajonecesario para lograr la conformidad con los re.uisitos del producto7

8a organización debe determinar:

* 8os objeti!os de calidad y los re.uisitos para el producto7* 8a necesidad de establecer procesos y documentos y deproporcionar recursos especificos para el producto7* %cti!idades re.ueridas de !erificación !alidación seguimientomedición inspección y ensayo para el producto asi como los criteriosde aceptación para el mismo7* 8os registros .ue sean necesarios para proporcionar e!idencia de.ue los procesos de realización y el producto resultante cumplen conlos re.uisitos7

-l resultado de esta planificación debe presentarse de formaadecuada en co erencia con la metodolog0a de operación de laorganización7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


P r o c e s o s r e

l a c i o n a

d o s c o n e

l c l i e n

t e

8a 3rganizazión debe determinar:

* 8os re.uisitos especificados por el cliente > entrega y posteriores7* 8os re.uisitos ?3 establecidos por el cliente pero necesarios paraincrementar su satisfaciión7* 8os re.uisitos legales y reglamentarios aplicables al producto7* Cual.uier re.uisito adicional .ue se considere necesario7

8a 3rganización debe re!isar los re.uisitos relacionados con elproducto:

* -stan definidos los re.uisitos del producto7* /e resuel!en las diferencias e=istentes entre los re.uisitos delcontrato o pedido y los e=presados pre!iamente7* 8a 3rganización tiene la capacidad para cumplir 6satisfacer) con losre.uisitos definidos7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


Comunicación con el cliente:

8a 3rganización debe determinar e implementar disposicioneseficaces para la comunicación con los clientes en lo referente a:

* 8a información del producto* 8as consultas los contratos o atención de pedidos 6incluyendo

modificaciones)* 8a retroalimentación del cliente 6incluyendo las .uejas)

Planificación:

/e debe determinar:

* -tapas de Dise o y Desarrollo* "e!isión !erificación y !alidación adecuadas para cada etapa7* "esponsabilidades y %utoridades

-lementos de -ntrada:

* "e.uisitos funcionales y de desempe o7* "e.uisitos legales y reglamentarios7* Información de dise os pre!ios similares7* Cual.uier otro re.uisito esencial7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


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l i z a c i

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D i s e

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d e s a r r o l l o

"esultados:

Deben proporcionarse de manera adecuada para la !erificaciónrespecto a los elementos de entrada y deben aprobarse antes de suliberación7

* Cumplir los re.uisitos de los elementos de entrada7* Proporcionar información apropiada sobre la compra producción yprestación del ser!icio7* Contener o acer referencia a los criterios de aceptación delproducto7* -specificar las caracteristicas del product esenciales para su usoseguro y correcto7

"e!isión:

* -!aluar la capacidad de los resultados para cumplir los re.uisitos7* Identificar cual.uier problema y proponer las acciones necesarias7

5alidación:

/e realiza la !alidación de acuerdo con lo planificado para asegurarsede .ue el prodcuto es capaz de satisfacer los re.uisitos para suaplicación especificada o uso pre!isto7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


C o m p r a s

Control de Cambios:

8a re!isión de los cambios del dise o y desarrollo debe incluir lae!aluación del efecto de los cambios en las partes constituti!as y enel producto ya entregado7 Deben mantenerse registros de losresultados de la re!isión de los cambios y de cual.uier acción .uesea necesaria7

Proceso de Compras:

-l tipo y el grado del control aplicado al pro!eedor y al productoad.uirido debe depender del impacto del producto ad.uirido en laposterior realización del producto o sobre el producto final7 8aorganización debe e!aluar y seleccionar los pro!eedores en funciónde su capacidad para suministrar productos de acuerdo con losre.uisitos de la organización7

Información de las compras:

Descripcion del producto a comprar basado en los re.uisitos para laaprobación del producto procedimientos procesos y e.uipos losre.uisitos para la calificación del personal y los re.uisitos del sistema de gestión de la calidad


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CRONOGRAMA DE ACTIV


P r o

d u c c i o n y p r e s t a c i

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d e s e r !

i c i o s

8a organización debe planificar y lle!ar a cabo la producción y laprestación del ser!icio bajo:

a) la disponibilidad de información .ue describa las caracter0sticas delproductob) la disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando seanecesarioc) el uso del e.uipo apropiadod) la disponibilidad y uso de e.uipos de seguimiento y mediciónactualización)e) la implementación del seguimiento y de la medición yf) la implementación de acti!idades de liberación entrega yposteriores a la entrega del producto7

8a organización debe !alidar todo proceso de producción y deprestación del ser!icio cuando los productos resultantes no pueden

!erificarse mediante seguimiento o medición posteriores78a !alidacióndebe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar losresultadosplanificados7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


8a organización debe cuidar los bienes .ue son propiedad del clientemientras estén bajo el control de la organización o estén siendoutilizados por la misma7 8a organización debeidentificar !erificar proteger y sal!aguardar los bienes .ue sonpropiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporacióndentro del producto7

C o n

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d i c i o n

8a organización debe determinar el seguimiento y la medición arealizar y los e.uipos de seguimiento y medición necesarios paraproporcionar la e!idencia de la conformidad delproducto con los re.uisitos determinados7

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CRONOGRAMA DE ACTIV


* 4acer el an#lisis de las no conformidades de todos los procesos

* Medir y analizar los indicadores seg;n la periodicidad de los mismos

* Medir !ariables de control de todos los procesos y socializarinformación





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CRONOGRAMA DE ACTIV


* Medir la satisfacción de los clientes en los procesos .ue apli.ue 80deres de Procesos

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M e

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d i t o r i a

I n t e r n a

* /atisfacción del cliente:

"ealizar el seguimiento de la información relati!a a la percepción delcliente con respecto al cumplimiento de sus re.uisitos por parte de laorganización

/e debe planificar un programa de auditor0as tomando enconsideración el estado y la importancia de los procesos y las #reas aauditar as0 como los resultados de auditor0aspre!ias7 /e deben definir los criterios de auditor0a el alcance de lamisma su frecuencia y la metodolog0a7 8a selección de los auditoresy la realización de las auditor0as deben asegurar la objeti!idad eimparcialidad del proceso de auditor0a7 8os auditores no debenauditar su propio trabajo7


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p r o c e s o s /e deben aplicar métodos apropiados para el seguimiento y cuando

sea aplicable la medición de los procesos del sistema de gestión dela calidad7 -stos métodos debendemostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultadosplanificados7

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-sto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso derealización del producto de acuerdo con las disposicionesplanificadas7 /e debe mantener e!idencia de la conformidad con loscriterios de aceptación78os registros deben indicar la6s) persona6s) .ue autoriza6n) laliberación del producto al cliente

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d u c t o n o

C o n

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8a organización debe asegurarse de .ue el producto .ue no seaconforme con los re.uisitos del producto se identifica y controla parapre!enir su uso o entrega no intencionados7 /e debe establecer unprocedimiento documentado para definir los controles y lasresponsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el productono conforme7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


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8a organización debe determinar recopilar y analizar los datosapropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema degestión de la calidad y para e!aluar dónde puederealizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión dela calidad7

8a organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistemade gestión de la calidad mediante el uso de la pol0tica de la calidadlos objeti!os de la calidad los resultados de lasauditor0as el an#lisis de datos las acciones correcti!as y pre!enti!asy la re!isión por la dirección7

8a organización debe tomar acciones para eliminar las causas de lasno conformidades con objeto de pre!enir .ue !uel!an a ocurrir7 8asacciones correcti!as deben ser apropiadas a los efectos de las noconformidades encontradas7


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CRONOGRAMA DE ACTIV


I+'$e+en!a( acc" ne& nece&a("a& . +e (a( c n!"n)a+en!e

80deres de Proceso

80deres de Proceso

* Identificar oportunidades de mejora e implementarlas 80deres de ProcesoO!( & a&'ec! & )e ')e#en e&!a( 'en#"en!e& ' ( (ea$" a(

* 4acer el plan de capacitaciones para este a o -.uipo de ,estión 4umana

* "ealizar plan de auditor0a anual y seleccionar al grupo auditor

* Capacitar al e.uipo auditor

80deres talento umano

* "ealizar la re!isión del sistema

,estión de la Calidad

* Dar apoyo durante todo el proceso de cambio -.uipo de Calidad

8a organización debe determinar acciones para eliminar las causasde no conformidades potenciales para pre!enir su ocurrencia7 8asacciones pre!enti!as deben ser apropiadas a los efectos de losproblemas potenciales7

* &omar acciones cuando no se cumplen los resultados esperados6!ariables indicadores no conformes .uejas etc7)

* Documentar las mejoras ec as por los procesos y !erificar sucorrecta implementación

%uditor 80der y e.uipo decalidad

%uditor 80der y -.uipo decalidad

* -stablecer competencias en los perfiles y empezar a trabajar en sumedición

,7 Dirección y -.uipodirecti!o

* Programar reuniones con cada proceso para aclarar asuntos ydudas pendientes


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IDADES PLAN DE CALIDAD / AMBIENTAL

ABRIL MA3O 4 NIO 4 LIO AGOSTO SEPTIEMBRE% #e Avance E&!a# /@ /A /' / /@ /A /' / /@ /A /B /' / /@ /A /' / /@ /A /B /' / /@ /A

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CLASI5ICACI N DE LAS ACTIVIDADESCATEGOR A A CATEGOR A B CATEGOR A C

Inc"#enc"a A+ "en!a$ A$!a Inc"#enc"a A+ "en!a$ Me#"a Inc"#enc"a A+ "en!a$ Ba a

Ve("*"cac"-n #e e )"' & Rec $ecc"-n #e !(a a P)n! #e enc)en!(O'e(ac"-n #e In&'ecc"-n en Ca+' A#ec)ac"-n 9 na #e In&'ecc"-n M v"$"#a# 'e(& na$Reve$a# M v"$" ac"-n #e e )"' & . !(an&' (!e #e &)+"n"&!( & E ec)c"-n #e $a ()!aO &e(vac"-n . ca$"*"cac"-n S"!)ac" ne& #e e+e(,enc"a In&'ecc"-n #en!( #e P(e#" &E+ a$a e #e *)en!e Ta$$e( #e '()e a& La (a! (" #e e )"' &Mane . a$+acena e #e *)en!e& (a#"ac!"va& In&'ecc"-n #en!( #e '(e#" & !"$" ac"-n #e &"&!e+a& "n* (+:!"c &D"c!a( c)(& #e ca'ac"!ac"-n I$)+"nac"-n #e "n&!a$ac" ne&A$+ac;n E$a (ac"-n #e "+'(e& &Ca*e!e(

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Plan de Trabajo Calidad