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Staatsministerium des Innern - Sachsen · PDF file Inhaltsübersicht . Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03 . Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der

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  • Haushaltsrechnung 2017 Einzelplan 03 Staatsministerium des Innern

  • 2

  • Beitrag zur Haushaltsrechnung 2017

    für den Einzelplan 03

    Staatsministerium des Innern

    Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel SäHO = Sächsische

    Haushaltsordnung

    TG = Titelgruppe

    3

  • Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

    4

  • Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 03

    Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

    (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2017 wurde keine

    Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II/1/1 Übersicht Sondervermögen „Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ II/1/2 Übersicht Sondervermögen „Wohnraumförderungsfonds Sachsen“ Kapitel 80 16 III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen V/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02

    Titel 428 03 V/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 03 02

    Titel 525 01 V/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

    Titel 686 05 V/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

    Titel 883 14 V/5 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

    Titel 893 20 VI 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

    zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) VII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen

    im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) VIII 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million

    EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

    entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75 und 07 06/ 780 75 im Einzelplan 07 (Diese zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben in den Bauprogrammen der Staatsbetriebe des SMUL entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)

    X Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XI/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Geobasisinformation

    und Vermessung Sachsen (GeoSN) XI/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes Sächsische

    Informatik Dienste (SID)

    5

  • XII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

    XIII 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)

    XIV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XV Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

    6

  • Freistaat Sachsen

    Zentralrechnung

    über die Einnahmen und Ausgaben

    des Einzelplanes 03

    Staatsministerium des Innern

    Haushaltsjahr 2017

    7

  • Zentralrechnung Jahr 2017

    03 01 Ministerium

    Titel Zweckbestimmung

    1 2 3 4 5

    A)

    B)

    C)

    Istergebnis

    Verblieb. Rest

    Gesamtist (A+B)

    (Euro)

    A)

    B)

    C)

    Haushaltsbetrag

    Vorjahresrest

    Gesamtsoll (A+B)

    (Euro) Mehr

    Weniger

    Gesamtist gegen-

    über Gesamtsoll

    A)

    B)

    Die Stellen der Kapitel 03 01, 03 04, 03 07, 03 10, 03 11, 03

    17, 03 19, 03 24 und 03 25 können kapitelübergreifend

    besetzt werden. Die Bediensteten beim

    Landespolizeipräsidium können auf Stellen des Kapitels 03

    12 geführt und aus Mitteln des Kapitels 03 12 besoldet bzw.

    vergütet werden.

    Einnahmen

    Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

    Schuldendienst und dgl.

    A)

    B)

    A)

    B)

    20.000,00

    C) C)

    111 01

    2.655,07

    2.655,07

    -,-- -,--

    20.000,00

    A)

    B) 17.344,93

    -,--Gebühren und tarifliche Entgelte

    A)

    B)

    A)

    B)

    C) C)

    119 01

    5.966,51

    5.966,51

    -,-- -,--

    -,--

    -,--

    A)

    B) -,--

    Einnahmen aus der Bewirtschaftung von

    Dienstkraftfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 03 01/514 01, 03 01/518 03.

    5.966,51

    A)

    B)

    A)

    B)

    40.000,00

    C) C)

    119 49

    6.713,86

    6.713,86

    -,-- -,--

    40.000,00

    A)

    B) 33.286,14

    -,--Vermischte Einnahmen

    A)

    B)

    A)

    B)

    5.000,00

    C) C)

    122 01

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    5.000,00

    A)

    B) 5.000,00

    -,--Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem

    Glücksspieländerungsstaatsvertrag

    A)

    B)

    A)

    B)

    C) C)

    125 01

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    A)

    B)

    -,--

    -,--

    Erlöse aus der Veräußerung von Nutzungsrechten

    A)

    B)

    A)

    B)

    5.000,00

    C) C)

    132 01

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    5.000,00

    A)

    B) 5.000,00

    -,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

    Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

    Ausnahme für Investitionen

    A)

    B)

    A)

    B)

    5.000,00

    C) C)

    232 01

    16.980,86

    16.980,86

    -,-- -,--

    5.000,00

    A)

    B) -,--

    Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren

    Glücksspiel Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

    11.980,86

    C)

    -,---,--B)

    A)

    C)

    B)

    A) 32.316,30

    32.316,30 75.000,00

    60.631,07

    Saldo

    75.000,00 A)

    B)

    17.947,37

    -42.683,70

    Gesamteinnahmen:

    8

  • Zentralrechnung Jahr 2017

    03 01 Ministerium

    Titel Zweckbestimmung

    1 2 3 4 5

    A)

    B)

    C)

    Istergebnis

    Verblieb. Rest

    Gesamtist (A+B)

    (Euro)

    A)

    B)

    C)

    Haushaltsbetrag

    Vorjahresrest

    Gesamtsoll (A+B)

    (Euro) Mehr

    Weniger

    Gesamtist gegen-

    über Gesamtsoll

    A)

    B)

    Ausgaben

    Personalausgaben

    A)

    B)

    A)

    B)

    168.900,00

    C) C)

    421 01

    169.018,44

    169.018,44

    -,-- -,--

    168.900,00

    A)

    B) -,--

    Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin 118,44

    A)

    B)

    A)

    B)

    23.418.400,00

    C) C)

    422 01

    17.442.072,92

    17.442.072,92

    -,-- -,--

    23.418.400,00

    A)

    B) 5.976.327,08

    -,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

    Abordnungen)

    A)

    B)

    A)

    B)

    55.500,00

    C) C)

    422 07

    44.986,07

    44.986,07

    -,-- -,--

    55.500,00

    A)

    B) 10.513,93

    -,--Bezüge der Beamten auf Widerruf im

    Vorbereitungsdienst

    A)

    B)

    A)

    B)

    C) C)

    422 41

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    A)

    B)

    -,--

    -,--

    Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

    A)

    B)

    A)

    B)

    2.000,00

    C) C)

    427 01

    -,--

    -,--

    -,--

    -,--

    2.000,00

    A)

    B) 2.000,00

    -,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich

    und nebenberuflich Tätige

    A)

    B)

    A)

    B)

    5.502.300,00

    C) C)

    428 01

    10.166.530,35

    10.166.530,35

    -,-- -,--

    5.502.300,00

    A)