IESTP “CHOCOPE” PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016 –

IESTP “CHOCOPE”

PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

AUTOR: Lic. Carlos Luis Alcalde Floriano Jefe del Área de Producción del IESTP “CHOCOPE”

Semestre Académico: I -2015

AÑO 2016

ÍNDICE

1.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ……………………………………………………………………………..…….………….3

2. NATURALEZA DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………...…………….…3

2.1. DESCRIPCIÓN……………………….…………………………………………………………………………………………….…..3

2.2. FUNDAMENTACIÓN………………………………………………………..…………………………………………….………..3

2.3. MARCO INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………………………….4

2.4. FINALIDAD DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………….……..4

2.5. OBJETIVOS METAS Y ACTIVIDADES……………………………………………………………….…………………..…….5

2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES………………………………………………………………………………..……..….…..7

2.7. BENEFICIARIOS………………………………………………………………………………………………………..…..….……..8

2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL…………………………………………………..………...…...…10

3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR………..………..…...…11

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR…………………………………………..………………………………………..…....11

5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO…..12

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS……………………………………………………………..……13

6.1. RECURSOS FINANCIEROS………………………………………….……………………………………………………..…….13

7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO……………………….……..14

8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS……………………………………………………………….……..21

8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO…………………….……..21

9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO…………………………………..…………………………………..23

10. FACTORES EXTERNOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO…….………24

11. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………....25

11.1. ANEXO N° 01: ENCUESTA ……………………………………………………………………………………………………26

11.2. ANEXO N° 02: ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………..……………………….28

PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Creación de un Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”, con sede en el distrito de Chocope,

provincia de Ascope, región la Libertad

2. NATURALEZA DEL PROYECTO:

2.1 DESCRIPCIÓN:

El Proyecto consiste en la creación de un Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”, con la

participación de los integrantes del Comité de Gestión de Recursos y Actividades

Productivas y de toda la comunidad educativa del IESTP “CHOCOPE”

2.2 FUNDAMENTACIÓN:

El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas en el IESTP “CHOCOPE”,

el cual permitirá responder a la exigente demanda académica por parte de los estudiantes

por aprender y profundizar sus conocimientos de un Idioma Extranjero, así mismo cumplir

con uno de los requisitos para optar el título de profesional técnico concerniente al examen

de suficiencia que acredite dominio básico del idioma inglés según RVM N° 070-2015-

MINEDU.

Además, el desarrollo del presente Proyecto permitirá al IESTP “CHOCOPE”, ir consolidando

su Proyección social a través de cursos de capacitación que promuevan competencias y

capacidades en nuestros estudiantes y público en general ávidos por su superación y

actualización profesional.

Por otro lado, en la ciudad de Chocope no existe un Centro de Idiomas capaz de satisfacer

la demanda académica y con la creación de este servicio se podría subsanar esta

problemática educativa en nuestra Institución Educativa y en los alrededores.

Además, el IESTP “CHOCOPE” cuenta con una excelente infraestructura física que puede

aprovecharse adecuadamente para este tipo de servicio académico, así como de una

disponibilidad de recursos humanos a nivel de profesorado y administrativos que disponen

de tiempo para asesorar y coordinar las tareas que realizará el Centro de Idiomas. De igual

manera, la entidad a través del área de actividades productivas se encuentra dispuesta a

colaborar con el pago de un docente por la carga lectiva requerida.

2.3 MARCO INSTITUCIONAL:

La institución responsable del presente Proyecto será el IESTP “CHOCOPE” a través de la

Jefatura de Producción, sede en la ciudad de Chocope; la cual cuenta como política

Institucional promover la proyección de cursos de Idiomas extranjeros en sus diferentes

niveles de aprendizaje dirigido hacia toda la comunidad educativa de esta Institución y al

público en general, contribuyendo en su capacitación y actualización profesional.

2.4 FINALIDAD DEL PROYECTO:

El presente proyecto pretende insertarse dentro de la problemática educativa, pedagógica,

productiva y tecnológica del IESTP “CHOCOPE”, aspectos que aquejan a la comunidad

educativa, por tal razón se la convoca a participar en las diversas actividades de capacitación

y actualización profesional en el dominio de algún Idioma extranjero, permitiéndole

certificar y formalizar esta capacidad, la cual es necesaria para estar expedito para su

examen de suficiencia requisito para su titulación como profesional técnico en cualquiera

de las Carreras Profesionales que oferta el IESTP “CHOCOPE”.

2.5. OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO …. DICIEMBRESEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA Proyecto para la creación de un Centro de Idiomas en el

IESTP “CHOCOPE” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ….

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

METAS ACTIVIDADES

1. Análisis de la situación educativa.

XX

Analizar la problemática educativa

100% de la problemática del Proyecto concluida. 2. Selección y

definición del problema.

100% de los Objetivos del curso de Inglés básico definidos.

3. Definición de los objetivos del Proyecto.

XX

Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Ingles nivel básico.

100% de la justificación del Proyecto concluida.

4. Justificación del Proyecto.

5. Análisis de la solución.

Solucionar y planificar las acciones de trabajo

Brindar propuestas de solución al 100% de las acciones de trabajo.

6. Planificación de las acciones (cronograma de trabajo)

X

Determinar los recursos del Proyecto.

100 % de los recursos del Proyecto definidos para su aplicación.

7. Especificación de los recursos humanos, materiales y económicos.

X X

Describir y diseñar la producción de medios del Proyecto.

Determinar el 100% de medios del Proyecto en la fecha planificada.

8. Producción de medios del Proyecto.

X

Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

Elaborar el Reglamento Interno del Centro de

Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de

9. Producción del Reglamento Interno.

X

Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.

Capacitar a los estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y al público en general en el aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera.

Promocionar un 100% de la oferta del idioma Ingles a nivel Institucional y distrital. 100% de la

Programación curricular de Ingles básico concluida 30 alumnos

matriculados y registrados en el curso de Inglés básico en la fecha especificada.

10. Ejecución del Proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Demostrar que el proyecto es rentable y será especificado en sus variables de rentabilidad como el VAN, TIRE y B/C

Construcción del 100% de indicadores para la evaluación del Proyecto.

11. Evaluación del Proyecto.

X

Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al esquema propuesto.

100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.

12. Informe. X

2.6. ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES

1. OBJETIVO GENERAL: Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar la problemática educativaACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS PERIODO DE

EJECUCIÓNINDICADORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA

(INSTRUMENTO)1. Análisis de la

situación educativa.

Documentos de gestión: PEI, RI, MOF, etc.

01/03/16 1.Porcentaje del diagnóstico Institucional culminado.2.Numero de necesidades detectadas por la comunidad educativa del IESTP

“CHOCOPE” que no permiten desarrollar eficientemente la labor educativa.3.Numero de estrategias diseñadas para disminuir la problemática detectada.

Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.

2. Selección y definición del problema.

Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas. Diagnostico

Institucional: FODA

15/03/16 1. Porcentaje de análisis y revisión de literatura relacionada al Problema.2.Numero de Consejos de profesionales especializados y con experiencia en

el campo específico que se desea abordar.3.Planteamiento del Problema del Proyecto culminado

Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar los objetivos y la justificación del Proyecto del Idioma Extranjero (Ingles) nivel básico.3. Definición de los

objetivos del Proyecto.

1.Objetivos del Proyecto culminados. Encuestas, entrevistas, sondeos, etc.


Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.

PEI, RI, PDC, RVM 069 y 070, etc.

1.Grado de avance de la justificación del Proyecto Encuestas.

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Solucionar y planificar las acciones de trabajo5. Análisis de la

solución.04/4/16 1.Diseño de un procedimiento metodológico de trabajo para subsanar el

problema.Encuestas.



Diagrama de GANTT

05/4/16 al 08/4/16

1.Grado de Estructurar la realización de las actividades programadas en un diagrama de GANTT.

Encuestas.

1.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Determinar los recursos del Proyecto.7. Especificación de

los recursos humanos, materiales y económicos.


Inventarios, DS 028-ED

18/04/16 al 22/04/16

1.Grado de detección de los recursos humanos, materiales y económicos existentes para la puesta en marcha del Proyecto.

Encuestas.

1.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Describir y diseñar la producción de medios del Proyecto.8. Producción de

medios del Proyecto.

Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades

Pedagógicos. 25/04/16 al 29/04/16

1.Grado de planificación en la elaboración de los medios y materiales de estudio.2.Medios y materiales de estudio listos para su aplicación.

Encuestas.

Productivas.1.6. OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.9. Producción del

Reglamento Interno.


Humanos. 1/5/16 al 15/5/16

1.Grado de avance del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

2.Especificar funciones de la estructura orgánica del Reglamento Institucional.

Encuestas.

1.7. OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Capacitar a los estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y al público en general en el aprendizaje del Idioma Inglés como lengua extranjera.10. Ejecución del

Proyecto.Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.

Tecnológicos, técnicos, materiales y humanos.

18/6/16 al 31/12/16

1.Número de estudiantes registrados y matriculados en el curso de inglés.2.Número de estudiantes asistentes acorde a la meta propuesta.

Encuestas.

1.8. OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Demostrar que el proyecto es rentable y será especificado en sus variables de rentabilidad como el VAN, TIR y B/C11. Evaluación del

Proyecto.Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.

Humanos, técnico, tecnológicos.

01/06/2016 al 07//06/2016

1.Grado de Evaluación del flujo efectivo y acumulado propuesto.2.Evaluación de los indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C.

Encuestas.

1.9. OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Realizar el Informe técnico del Proyecto, acorde al esquema propuesto. 12. Informe. Comité de

Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.

Humanos: personal responsable del Proyecto.

Diciembre del 2016.

1. Grado de avance del Informe técnico presentado al Presidente del Comité de Gestión de recursos y Actividades Productivas.

2. Presentación del Informe técnico en el tiempo planificado.

Encuestas.

2.7. BENEFICIARIOS

a. DESTINATARIOS DIRECTOS

Alumnos (as) del IESTP “CHOCOPE”, que habiendo aprobado satisfactoriamente las Unidades didácticas de los módulos técnicos profesionales de su carrera profesional, deseen obtener su título como profesional técnico.

b. DESTINATARIOS INDIRECTOS: Docentes, administrativos del IESTP “CHOCOPE”. Público interesado en aprender el Idioma Ingles del distrito de Chocope y alrededores.

2.8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL (PUEDE COLOCAR UN MAPA)

Descripción. - El Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” estará ubicado en el edificio de esta misma

Institución Educativa, en la ciudad de Chocope (Perú).

Tendrá en primer lugar una cobertura a nivel de estudiantes, docentes y administrativos

pertenecientes al IESTP “CHOCOPE”. En segundo lugar, su área de influencia abarcará a todo el

público interesado de la ciudad de Chocope y alrededores.

DISTRITO DE CHOCOPE

PROVINCIA DE ASCOPE

IESTP “CHOCOPE”

3. ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR.

METAS PRODUCTOS ACTIVIDADES1. Análisis de la situación

educativa. 100% de la problemática del

Proyecto concluida. Problemática del

Proyecto definida y concluida. 2. Selección y definición del

problema. 100% de los Objetivos del

curso de Inglés básico definidos.

Objetivos concluidos. 3. Definición de los objetivos del Proyecto.

100% de la justificación del Proyecto concluida.

Justificación del Proyecto concluida.


Propuestas de solución finalizadas.

5. Análisis de la solución. Brindar solución al 100% de las acciones de trabajo.

Cronograma de trabajo concluida


100 % de los recursos del Proyecto definidos para su aplicación.

Finalización del Cuadro de los recursos humanos, materiales y económicos.


Determinar el 100% de medios del Proyecto en la fecha planificada.

Medios del Proyecto concluido


Culminar el 100% del Reglamento Interno del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, en la fecha señalada.

Reglamento Interno del Centro de Idiomas concluido.

9. Producción del Reglamento Interno.

Promocionar un 100% de la oferta del idioma Ingles a nivel Institucional y distrital. 100% de la Programación

curricular de Ingles básico concluida 30 alumnos matriculados y

registrados en el curso de Inglés básico en la fecha especificada.

Promoción de la oferta del Idioma Ingles en concluida con éxito.

Aplicación exitosa de la Programación curricular de Ingles básico.

30 alumnos han concluido su aprendizaje de Inglés básico en el Centro de Idiomas.


Construcción del 100% de indicadores para la evaluación del Proyecto.

Indicadores para ser aplicados.


100% del Informe del Proyecto concluido en la fecha estimada.

Informe del Proyecto concluido acorde al esquema propuesto.

12. Informe.

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR

TECNICAS INSTRUMENTOS METODOSLa Encuesta. Cuestionario.Lista de control Informes, registros.

Observación sistemática y no sistemática

5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS O CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLES MARZO ABRIL MAYO J J A S O N D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Análisis de la situación educativa.


X X

2. Selección y definición del problema.


X

3. Definición de los objetivos del Proyecto.


X X



X

5. Análisis de la solución.


X



X



X X



X X X X X



X X X X X X



X

11. Informe. Comité de Gestión de Recursos propios y Actividades Productivas.

X

6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS:

RECURSOS N° CONCEPTO CONDICIÓN

01 Cañón Multimedia Optima

TÉCNICOS O

TECNOLOGICOS

01 Computadora Windows 7, 8, 8.1 o 10 de 64 bits.

Optima

30 Libros (fotocopias) sugeridos por el docente del curso.

01 Pizarra acrílica

01 Motta

03 Plumones de colores

OptimaMATERIALES

01 Aula con 30 carpetas unipersonales y un escritorio para el docente

Optima.

HUMANOS 01 Docente capacitador Con experiencia

6.1. FINANCIEROS:

■ ESTRUCTURA FINANCIERA

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADI. ACTIVO FIJO Computadora equipo 1 Cañón Multimedia Epson S18+ 3000l

equipo 1

Carpetas unipersonales pieza 25Escritorio - docente pieza 1 Pizarra acrilica pieza 1Mesas auxiliares pieza 1Acondicionamiento aula Presupuesto 1 II. ACTIVO DIFERIDO Director Proyecto Presupuesto 1Jefe de Proyecto Productivo Presupuesto 1Supervisor academico Presupuesto 1Coordinador del Proyecto Presupuesto 1Secretaria Presupuesto 1Alquiler aula Presupuesto 1Propaganda Presupuesto 1Capacitacion y Asistencia Técnica Presupuesto 1 CAPITAL DE TRABAJO Materia prima e insumos Presupuesto 1Docente capacitador Presupuesto 1Servicio y otros Presupuesto 1

7. CÁLCULO DE COSTOS DE EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

EGRESOS Costo N° Total

Docente capacitador S/.15/h 24 h/mes S/.810.00

Director del Proyecto - Auxiliar S/.250.00/mes 01 mes S/.250.00

Responsable de Recursos – Logística S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Jefe de Proyecto Productivo – IESTP “CHOCOPE”

S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Supervisor de Actividades Académicas y Pedagógicas

S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Coordinador del Proyecto S/.200.00/mes 01 mes S/.200.00

Secretaria S/.150.00/mes 01 mes S/.150.00

Alquiler de Aula S/.300.00/mes 01 mes S/.200.00

Fotocopiado, anillado de libro de clase S/.18.00 c/libro 30 libros S/.540.00

Material didáctico, otros. S/.50.00/mes 01 mes S/.50.00

Impresión de certificados o diplomas S/.3.00 c/u 30 u S/.90.00

Gastos por promoción: Propaganda del curso

S/.100.00/mes 01 mes S/.100.00

INGRESOS

Alumnos S/.150.00 c/u 25 S/.3750.00

Inscripción S/.20.00 25 S/.500.00

Venta de Libros S/.30.00 25 S/.750.00

TABLA N° 01: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALIII. ACTIVO FIJO 6020

Computadora equipo 1 1900 1900 1900 1900

Cañón Multimedia Epson S18+ 3000l

equipo 1 2000 2000 2000 2000

Carpetas unipersonales pieza 25 70 1750 1750 1750

Escritorio - docente pieza 1 100 100 100 100

Pizarra acrilica pieza 1 120 120 120 120

Mesas auxiliares pieza 1 100 100 100 100

Acondicionamiento aula

Presupuesto 1 50 50 50 50

IV. ACTIVO DIFERIDO 1200

Director Proyecto Presupuesto 1 200 200 200 200

Jefe de Proyecto Productivo

Presupuesto 1 150 150 150 150

Supervisor academico Presupuesto 1 150 150 150 150

Coordinador del Proyecto

Presupuesto 1 150 150 150 150

Secretaria Presupuesto 1 150 150 150 150

Alquiler aula Presupuesto 1 200 200 200 200

Propaganda Presupuesto 1 100 100 100 100

Capacitacion y Asistencia Técnica

Presupuesto 1 100 100 100 100

CAPITAL DE TRABAJO 1880

Materia prima e insumos

Presupuesto 1 580 580 580 580

Docente capacitador Presupuesto 1 1200 1200 1200 1200

Servicio y otros Presupuesto 1 100 100 100 100

TABLA N° 02: MATERIA PRIMA E INSUMOS

Materia prima e insumos Cantidad

Costo unitario Total

Plumones colores 1 25 25Motta 1 5 5Libro 25 18 450Otros 1 100 100 Total 580

TABLA N° 03: PROYECCIÓN MENSUAL DE EGRESOS E INGRESOS

CONCEPTO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000

INSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500 500 3500

PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 26250

VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750 750 5250

TOTAL DE EGRESOS 3362.916667 3364 3364 3364 3364 3364 3364 23546.91667

Costos variables

Plumones colores 25 25 25 25 25 25 25 175

Motta 5 5 5 5 5 5 5 35

Libro 450 450 450 450 450 450 450 3150

Otros 100 100 100 100 100 100 100 700

SUBTOTAL 580 580 580 580 580 580 580 4060

Costos Fijos

Director Proyecto 250 250 250 250 250 250 250 1750

Responsable Logistica 200 200 200 200 200 200 200 1400

Jefe de Proyecto Productivo

200 200 200 200 200 200 200 1400

Supervisor Academico 200 200 200 200 200 200 200 1400

Coordinador del Proyecto

200 200 200 200 200 200 200 1400

Secretaria 150 150 150 150 150 150 150 1050

Docente capacitador 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 8400

Alquiler aula 200 200 200 200 200 200 200 1400

Propaganda 50 50 50 50 50 50 50 350


50 50 50 50 50 50 50 350

Depreciación de activos Fijos 83 84 84 84 84 84 84

586.9166667

SUBTOTAL 2782.916667 2784 2784 2784 2784 2784 2784 19486.91667

FLUJO DE EFECTIVO 1637.083333 1636 2784 2784 2784 2784 2784 17193.08333

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

1636 3272 6056 8840 11624 14408 17192 63028

TABLA N° 04: PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS

PROYECCIÓN DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTO COSTO/MES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

CONCEPTO 1 2 3 4 5 Plumones colores 25 300 315 330.75 347.2875 364.651875Motta 5 60 63 66.15 69.4575 72.930375Libro 450 5400 5670 5953.5 6251.175 6563.73375Otros 100 1200 1260 1323 1389.15 1458.6075

COSTOS FIJOS 2782.92 Director Proyecto 250 3000 3150 3307.5 3472.875 3646.51875Responsable Logistica 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Jefe de Proyecto Productivo

200 24002520 2646 2778.3 2917.215

Supervisor Academico 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Coordinador del Proyecto 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Secretaria 150 1800 1890 1984.5 2083.725 2187.91125Docente capacitador 1200 14400 15120 15876 16669.8 17503.29

Alquiler aula 200 2400 2520 2646 2778.3 2917.215Propaganda 50 600 630 661.5 694.575 729.30375Capacitacion y Asistencia Técnica

50 600630 661.5 694.575 729.30375

Depreciación de activos Fijos 83

9951044.75 1096.9875 1151.836875 1209.428719

TABLA N° 05: COSTOS POR DEPRECIACIÓN

COSTOS DE DEPRECIACIONES

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA

AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE DEP MENSUALACTIVO FIJO

Computadora 1900 25% 6 S/. 316.67 S/. 316.67

Cañón Multimedia Epson

2000 25% 6 S/. 333.33 S/. 333.33

Carpetas unipersonales

1750 10% 6 S/. 291.67 S/. 291.67

Escritorio - docente

100 10% 6 S/. 16.67 S/. 16.67

Pizarra acrilica120 10%

6 S/. 20.00 S/. 20.00

Mesas auxiliares 100 10% 6 S/. 16.67 S/. 16.67

Acondicionamiento aula

$ 50.00

TOTAL S/. 6,020.00 S/. 995.00 S/. 995.00 S/. 83

TABLA N° 06: PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREINSCRIPCIÓN DEL CURSO 500 500 500 500 500 500PENSIÓN MENSUAL 3750 3750 3750 3750 3750 3750VENTA DE UTILES (LIBRO) 750 750 750 750 750 750

TOTAL DE INGRESOS 5000 5000 5000 5000 5000 5000

TABLA N° 07: ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 S/. 2,784.00 COSTOS VARIABLES S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 ( - ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 S/. 3,364.00 ( = ) UTILIDAD BRUTA S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00

( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO S/. 1,637.08 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00 S/. 1,636.00

TABLA N° 08: FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE( + ) VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 ( + ) VALOR DE RESCATE - ( = ) INGRESOS TOTALES S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 COSTOS FIJOS S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92

COSTOS VARIABLES S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580 S/. 580

( = ) COSTOS TOTALES S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92

COMPRA ACTIVO FIJO S/. 6,020.00 COMPRA ACTIVO DIFERIDO S/. 1,200.00 COMPRA CAPITAL DE TRABAJO S/. 1,880.00 ( = ) SALDO FINAL -S/. 9,100.00 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08 S/. 1,637.08

TABLA N° 09: PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO JUNIO JULIO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

COSTOS FIJOS S/.

- S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 S/. 2,782.92 COSTOS VARIABLES

S/. - S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00 S/. 580.00

COSTOS TOTALES S/.

- S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 S/. 3,362.92 PUNTO DE EQUILIBRIO $ S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 S/. 3,148.10 PUNTO DE EQUILIBRIO % 63% 63% 63% 63% 63%

INTERPRETACION: SIGNIFICA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS

8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS

8.1. ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO

8.1.1. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO. - El Proyecto será elaborado por la Jefatura de

Producción del IESTP “CHOCOPE”

8.1.2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

8.1.3. COMERCIALIZACIÓN

Matriculas: para las inscripciones y matriculas del curso de Idioma Extranjero (Inglés

Básico) estas se llevarán a cabo en la tesorería del IESTP “CHOCOPE”.

Publicidad: afiches y avisos publicitarios colocados estratégicamente en lugares

visibles del IESTP “CHOCOPE” y en algunos puntos visibles del distrito de Chocope.

8.1.4. CONSTITUCIÓN LEGAL. - Es un Proyecto de Proyección Educativa con plena autonomía

Institucional que no requiere la autorización formal de la DRELL; pero si comunicar su

desarrollo académico a este órgano superior por parte de la Dirección general del IESTP

“CHOCOPE”.

DIRECTOR IESTP “CHOCOPE”

Jefatura de Producción Coordinador del Proyecto

Docente del Curso de Ingles

SecretariaSupervisor de Actividades Académicas y Pedagógicas

8.1.5. PROGRAMACIÓN POR TAREAS

A. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE

IDIOMAS DEL IESTP “CHOCOPE”

PASOS MARZO ABRIL MAYO

1. NOMBRE DEL PROYECTO. DIAGNOSTICO X

2. JUSTIFICACIÓN.DESCRIPCIÓN.OBJETIVOS, UBICACIÓN, BENEFICIARIOS, METAS

X

3. DISEÑO DEL PROYECTO X

4. ……………………………. X

5. FINANCIAMIENTO.CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

X

6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO X

B. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS

DEL IESTP “CHOCOPE”

PASOS A SEGUIR JUNIO JULIO

7. NOMBRE DEL PROYECTO X

8. REDACCIÓN DEL PROYECTO POR ETAPAS X

9. REDACCIÓN DE LA RENTABILIDAD X

10. COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE GESTION DE RECURSOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

X

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO X

12. MARCHA NORMAL DEL PROYECTO X

13. IMPRESIÓN DEL PROYECTO X

9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

TABLA N° 10: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD (con una tasa de 10% anual convertida a una tasa mensual)

AÑO

INGRESOS

COSTOS

FLUJO DE

EFECTIVO

TASA

MENSUAL

(1+t)-n

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

JUNIO S/. - -S/. 9,100.00 -S/. 9,100.00 S/. 1.00 S/. - -S/. 9,100.00

JULIO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.99 S/. 4,958.68 S/. 3,335.12

AGOSTO S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,917.70 S/. 3,307.56

SETIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.98 S/. 4,877.05 S/. 3,280.23

OCTUBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.97 S/. 4,836.75 S/. 3,253.12

NOVIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.96 S/. 4,796.78 S/. 3,226.23

DICIEMBRE S/. 5,000.00 S/. 3,362.92 S/. 1,637.08 S/. 0.95 S/. 4,757.13 S/. 3,199.57

TOTAL S/. 25,000.00 -S/. 914.58 S/. 1.00 S/. 24,386.95 S/. 7,302.26

VAN $ 17,084.69

TIR 2.23%

B/C 3.34

CRITERIO DE DECISIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores financieros evaluados a 6 meses con una

tasa de actualización del 10% anual la cual es convertida a una tasa mensual acorde a cada

mensualidad, determinándose que el Proyecto es viable ya que presenta un Valor Presente Neto

mayor a cero, lo que se refleja ganancias extras después de haber recuperado la inversión y haber

obtenido utilidades y ganancias. De la misma manera la B/C indica que por cada nuevo sol invertido

este se recupera con un doble de excedente.

10. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES O PRE-REQUISITOS PARA EL LOGRO DE LOS EFECTOS E IMPACTO DEL PROYECTO

Niveles de Resultado Indicadores y medios de comprobación

Factores externos o pre-requisitos de éxito.

IMPACTO: Incrementar el número de estudiantes del IESTP “CHOCOPE” y público en general del distrito de Chocope en el aprendizaje de un Idioma Extranjero (Ingles)

Tasa de crecimiento o disminución del aprendizaje de un Idioma Extranjero (Ingles) a partir de las estadísticas locales y regionales

(Efectos hacia el impacto) Los estudiantes y público en general participan activamente en el curso presencial de Inglés básico impartido en el IESTP “CHOCOPE”, el cual se verá fortalecido con los conocimientos adquiridos por los usuarios

través de otros medios: libros, revistas, Internet, etc.

EFECTO (Objetivo General): Impulsar la creación del Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

25 alumnos matriculados y registrados en el curso de Inglés básico impartido por el IESTP “CHOCOPE”

El IESTP “CHOCOPE”, a través del área respectiva corrobora la matricula, de los 25 inscritos entre estudiantes y público en general.

PRODUCTO:25 estudiantes preparados para rendir eficientemente su examen de suficiencia, lo cual se puede comprobar con los registros de Secretaria docente, para este Proyecto de proyección educativa de se contaran con los servicios de un Licenciado (a) en Idiomas.

Número de estudiantes capacitados para rendir su examen de suficiencia en Ingles básico en comparación con las metas establecidas y el desarrollo de las actividades técnico pedagógico.

(Actividades hacia productos)25 estudiantes expeditos para su titulación como Profesionales Técnicos en las diferentes carreras profesionales que oferta el IESTP “CHOCOPE”.

25

ANEXOS

26

ANEXO N° 01: ENCUESTA

Estimado (a) alumno (a) del IESTP “CHOCOPE” se le suplica contestar con la debida veracidad los ítems propuestos, sus respuestas serán motivo para brindar un mejor servicio académico en el Nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”.

1.- ¿Desea titularse al termino de sus estudios, cumpliendo con los requisitos normativos exigidos?

Si No

2.- ¿Estaría dispuesto a matricularse en un Idioma extranjero para su titulación en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Si No

3.- ¿Qué idioma extranjero desearía que se dicte como requisito para su titulación (examen de suficiencia)?

a) Ingles

b) Portugués

c) Francés

d) Italiano

e) Otro (……………………………..……)

4.- ¿Está de acuerdo con el actual pago mensual de esta suficiencia en Idioma Extranjero (Ingles Básico) brindado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Sí No

Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.- ¿Si eligiera el Idioma Inglés, qué tipo prefiere?

Británico Americano

6.- ¿Cuál sería el monto mensual que estarías dispuesto a pagar por derecho de suficiencia en el Idioma Extranjero (considerando que el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE” es el que menos cobra actualmente por este servicio en la ciudad de Trujillo)?

a) S/150.00

b) S/180.00

c) S/200.00

d) S/250.00

e) Otro ………………..

7.- ¿Está de acuerdo con el horario ofertado por el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”?

Sí No

27

Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.- ¿Estaría de acuerdo en seguir estudios de Ingles intermedio y avanzado en el Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”, luego de aprobar el Ingles Básico (en mejora de su capacitación y actualización profesional)?

Sí No

9.- ¿En que otro Centro de Idiomas de la Ciudad de Trujillo, le gustaría estudiar Inglés Básico (considerando su economía)?

a) El Cultural

b) CIDUNT

c) El británico

d) Otros

Porque:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

10.- En escala del 1 al 10, que aspecto es lo que más resaltaría del nuevo Centro de Idiomas del IESTP “CHOCOPE”

a) Accesible

b) Calidad en la enseñanza del Ingles

c) Facilidades en el horario

e) Economía

f) Otros

11.- ¿Qué cambios recomendaría a nuestro servicio de Capacitación y actualización en Idioma extranjero recomendaría? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

28

ANEXO N° 02: ESTUDIO DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

El presente Proyecto promueve la Creación del Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE”, el cual

ofertara la enseñanza del Idioma Extranjero en sus diversos niveles de aprendizaje, por esta

razón se buscará que el servicio cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad para

dar plena satisfacción a los alumnos y público en general.

Para conocer el mercado se han desarrollado encuestas aplicados a la comunidad del IESTP

“CHOCOPE”, para observar el comportamiento de los consumidores potenciales, así mismo

hemos revisado estadísticas del sector, consulta a expertos y empresarios del sector.

2.2 PÚBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo es la comunidad educativa del IEST “CHOCOPE”, conformada en su

mayoría por Alumnos del III y V Ciclo de todas las Carreras Profesionales, ex alumnos, docentes,

administrativos y público en general.

A. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La población total de la ciudad de Chocope es de 10,138 habitantes (según datos del INEI), así

mismo en el IESTP: CHOCOPE se cuenta con la siguiente información (hombres y mujeres)

Cuadro N° 01

SEGMENTACIÓN POR INGRESOSEstratos Ingreso familiar Porcentaje de

población Segmentos escogidos

Alto Entre 3000 y 5000 0,10

Medio Entre 1500 y 3000 0,30

Bajo Entre 500 y 1500 0,60

POBLACIÓN APROXIMADA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IESTP "CHOCOPE": Alumnos del III y V Ciclo

200 Ex - alumnos 200 Docentes 30 Administrativos 10 Total 440

29

SEGMENTACIÓN POR GÉNERO

SEGMENTACIÓN POR EDADES

Estrato etario

Rango de edad Cantidad Segmento

escogido

Porcentaje de la población

Adolescente Entre 13 y 17 años 40 9.09

Jóvenes Entre 18 y 40 años 360 X 81.81

Adultos Entre 40 y 65 años 40 X 9.09

Total 440 90.90

Por ingreso Por genero Por edad Segmento total de la

población seleccionada

Medio 0.3 Masculino y femenino 1 Jóvenes y

adultos 0.909 0.27

El mercado potencial a ofrecer será: (0.27) (440) = 120 personas.

Como no se pondrá atender a este mercado se considera solo el 25% de la capacidad

a atender.

El numero estimado de consumidores será: (120) (0.25) = 30 personas.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS CLIENTES POTENCIALES:Sexo: masculino y femenino

Edad: para jóvenes y adultos

Poder adquisitivo: medio.

Educación: superior no universitario y superior universitario.

Trabajo que realiza: estudiantes, administrativos, docentes, etc.

Lugar en que viven: distrito de Chocope y alrededores.

2.2.2 Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)

Género Porcentaje de la población Segmentos escogidos

Femenino 49,99

Masculino 50,01

Total seleccionado 100,00 %

30

¿Quiénes son?

Son estudiantes en formarse como futuros técnicos profesionales, docentes formadores y

administrativos del IESTP “CHOCOPE”.

¿Cuáles son sus preferencias?

Estudios técnicos profesionales.

Estudios universitarios y post universitarios.

Rapidez y economía.

¿ Cuanto y cuándo compran?

Requieren de este servicio educativo solo una vez, durante su proceso formativo

o al concluir sus estudios no universitarios en el IESTP “CHOCOPE”.

¿Para que usan el servicio o el producto?

Para su titulación (carácter obligatorio según normatividad educativa).

2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO

Detalles del proyecto que se diferenciará de la competencia:

Costos más económicos que la competencia de otros centros de Idiomas de la

ciudad de Trujillo que ofertan servicios de enseñanza de Idiomas extranjeros.

Ubicación estratégica más accesible para toda la Comunidad educativa del IESTP

“CHOCOPE”.

Aprendizaje garantizado y reconocido por la dirección general del IESTP

“CHOCOPE”.

Servicio profesional actualizado competente e innovador.

2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO

2.4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL PRODUCTO O SERVICIO A OFRECER Servicio

Nuestro Centro de Idiomas IESTP “CHOCOPE” tendrá como principal actividad la

enseñanza del Idioma Ingles Básico, dependiendo de la demanda y el impacto

esperado se proyecta a promocionar el Ingles a nivel intermedio y avanzado.

Así mismo dado el ritmo acelerado de la globalización y los nuevos retos a

asumir por parte de la Comunidad del IESTP “CHOCOPE”, se proyecta la

promoción de la enseñanza de nuevos Idiomas extranjeros, tal como se refleja

esta demanda en las encuestas ejecutadas por la Jefatura de Producción.

31

El servicio básico o núcleo central de nuestro servicio radica en que:

No se requiere de conocimientos previos (para el caso del público).

Se realizara el desarrollo de competencias en el aprendizaje de Idioma

Ingles fundamentado en la evaluarán de las cuatro destrezas:

comprensión auditiva y de lectura, expresión e interacción oral y escrita.

Cada una de las destrezas tendrá la misma ponderación en relación al

total de los puntos de la prueba.

El precio

Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:

Tabla N°1: Precios de mercado recomendable

Servicio de enseñanza del Inglés/alumnoN° SERVICIOS/. x alumno

01 Precios por unidad 200.00

Fuente: Elaboración propia, 2016

Plaza

Este servicio de enseñanza de Ingles básico se ofrecerá a toda la comunidad

educativa del IESTP “CHOCOPE”, publico en general del distrito de Chocope y

sus alrededores.

Promoción

Con la promoción de nuestro servicio educativo pretendemos que el cliente del

distrito de Chocope y los alrededores nos conozcan y reconozcan nuestros

servicios antes de emplear nuestro servicio. No queremos únicamente

promocionar nuestro servicio, sino establecer una comunicación entre nosotros

y el usuario con el fin de establecer relaciones de confianza con nuestra

Institución Educativa.

Nuestra Publicidad se realizara empleando los siguientes medios:

1. Charlas técnicas informativos.

2. Periódicos y revistas de circulación local, provincial y regional.

3. Radio y TV del ámbito local, provincial y regional.

4. Volantes.

5. A través de las redes sociales: Internet, Facebook, Twitter, etc.

32

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”

PROYECTO PRODUCTIVO: ELABORACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE JABÓN LÍQUIDO EN EL IESTP

“CHOCOPE”

AUTORES:

SANCHEZ MEDINA, MARLENE ALCALDE FLORIANO, CARLOS

CHOCOPE-PERÚ

2016

33

INDICE Pág.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………….. 3

1.2. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………….. 3,4

1.3. OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………… 5

1.4. UBICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………… 5

1.5. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS………………………………………………………………………. 5

CAPITULO II: ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. ANALISIS DEL MERCADO POTENCIAL…………………………………………………………………………….. 6

2.2. PUBLICO OBJETIVO……………………………………………………………………………………………………. 6, 7,8

2.3. VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO…………………………………………………………………….. … 9

2.4. ESTRATEGIA DEL MERCADEO……………………………………………………………………………………… 9,10

CAPITULO III: INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN

3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO…………………………………………………………………………………………11

3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIOS………………12,13

3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO………………….…. 14

3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES………………………………………………………………….15

3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS………………………………………………………….……16

3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO……………………16

3.7 POSIBLES PROVEEDORES…………………………………………………………………………………………………17

3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)……………………………………………17

CAPITULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO DELPROYECTO

4.1. PLAN DE INVERSIONES………………………………………………………………………………………………….18

4.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)…………………………………………………………………………...19

4.1.2 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO…………………………………………………………………………...20,21

4.1.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO…………………………....22,23

4.2 PROYECCIÓN FINANCIERA A 5 AÑOS………………………………………………………….……………………..24

4.2.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO………………………………………………………………………………………..25

FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………………………………………….26

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………………………………………………………....27

34

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El jabón líquido para manos que será elaborado por la empresa IESTP

“CHOCOPE”, estará constituidoa base de glicerina pura, la cual conforma su

principal materia prima. Ésta es mezclada con un sin fin de esencias tales

como canela, manzana, vainilla, pétalos de rosa entre otros; obteniendo así el

producto final. Nuestro producto será lanzado al mercado en diversas

presentaciones de 250ml, 500 ml y de 1000ml. de tres formas para manos

resecas, para piel delicada y normal, realizados con materia prima propia de

nuestra región y regiones vecinas, con un olor exquisito al gusto del exigente

público. Estos productos, se darán a conocer en el mercadolocal, y

posteriormente regional como nacional.

Nuestro Jabón líquido para manos IESTP “CHOCOPE”, presenta

características como:

Costo accesible, ya que la materia prima se encuentra en las

proximidades de nuestra localidad.

El costo del producto y comercialización en el mercado es bajo.

Su comercialización se realizará en botellas de diferentecapacidad.

Es un jabón dirigido a los alumnos y al público en general.

1.2 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existe una amplia gama de jabones líquidos para manos con

variedades de marcas y aromas, a pesar de ello, todos presentan las mismas

características. La propuesta de este proyecto es brindarles a los clientes un

producto innovador que cumpla con los estándares de calidad, satisfagan

35

las necesidades y los diferentes gustos del cliente. La misión de la empresa

JABÓN LÍQUIDO IESTP “CHOCOPE” no solo es llegar a los hogares del

distrito de Chocope, sino también a centro comerciales, restaurantes o lugares

públicos, obteniendo de esta manera aspectos favorables como un aumento

en los niveles de productividad, por ende, un incremento en cuanto a ingresos

se refiere.

El territorio de la provincia de Ascope abarca pueblos marginales y rurales

con población de bajos recursos económicos, donde los preparados para

limpieza a veces no son accesibles a los usuarios por su elevado costo que

presentan. Las manos siempre están expuestas a contaminación por la

misma rutina del trabajo diario. Por tal motivo, en base a un análisis

situacional, se plantea la capacidad de brindar una ayuda social a través de

la educación sanitaria a la población en general en cuanto al aseo personal,

recomendando el uso de jabón líquido para las manos, fácil de elaborar, el

cual es realmente muy cómodo en comparación con otros jabones líquidos

de presentación comercial, conteniendo los mismos principios activos y la

misma actividad de limpieza. Para tal efecto, se elaborará jabón líquido a

bajo costo en reemplazo de las presentaciones comerciales de precio

elevado. Estas acciones justifican la prestación de servicios en el tema de

salud y contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos, de la

familia y de la comunidad.

Por tal motivo se ha creído conveniente elaborar el Proyecto Productivo:

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE JABÓN LÍQUIDO,

teniendo éste en su composición insumos con grandes beneficios y con

propiedades antisudorales y antisépticas haciéndole un producto de

calidad.

36

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 General

Elaborar y comercializar jabón líquido en los ambientes del IESTP

“CHOCOPE” para el consumo humano.

1.3.2 Específicos

Adquirir los materiales o insumos del producto a ofertar.

Procesar las cantidades de insumos necesarios para obtener la

cantidad de producto a ofertar al mercado.

1.4 UBICACIÓN

La Libertad, Ascope, Chocope.

1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Público en general, Instituciones públicas y privadas.

37

CAPITULO II



El IESTP-Chocope cuenta con una amplia línea de comercialización, en los

diferentes mercados que están orientados a la venta de jabones, como principal,

se encuentra el mercado de Casa Grande, el mercado de Chocope, el mercado de

Paijan, el mercado de Cartavio, el mercado de Puerto Malabrigo y el mercado de

Ascope, y todos los establecimientos como tiendas, bodegas, en los cuales su

venta será en las presentaciones de 250 ml. , 500 ml y 1000 ml. y en sus diferentes

aromas .

Además de los mercados mencionados de la provincia de Ascope del , el

jabón líquido para manos , se distribuye en una línea de producción que abarca

la provincia de Pacasmayo, en donde su comercialización se realiza por vía

terrestre y es de fácil acceso para su distribución y venta. De esta manera se

expandirá la comercialización y distribución de dicho jabón, obteniendo mayores

ganancias y beneficios para la organización.

2.2 PÚBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo es la comunidad educativa del IEST “CHOCOPE”, conformada

en su mayoría por Alumnos del I, III y V Ciclo de todas las Carreras Profesionales, ex

alumnos, docentes, administrativos y público en general.

B. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La población total de la ciudad de Chocope es de 10,138 habitantes (según datos del

INEI), así mismo en el IESTP: CHOCOPE se cuenta con la siguiente información

(hombres y mujeres)

38

Cuadro N° 01

POBLACIÓN DE USUARIOS EN EL IESTP "CHOCOPE"

ALUMNOS 300

DOCENTES 30

ADMINISTRATIVOS 10

TOTAL 340

SEGMENTACIÓN POR INGRESOSEstratos Ingreso familiar Porcentaje de población Segmentos escogidos

Alto Entre 3000 y 5000 0,10

Medio Entre 1500 y 3000 0,30

Bajo Entre 500 y 1500 0,60

SEGMENTACIÓN POR GÉNERO

SEGMENTACIÓN POR EDADES

Estrato etario

Rango de edad Cantidad

Segmento escogido

Porcentaje de la población

AdolescenteEntre 13 y 17 años

40 9.09

JóvenesEntre 18 y 40 años

360 X81.81

AdultosEntre 40 y 65 años

40 X9.09

Total

440 100

Genero Porcentaje de la población Segmentos escogidos

Femenino 49,99

Masculino 50,01

Total seleccionado 100,00 %

39

Por ingreso

Por género Por edad Segmento total de la población seleccionada

Bajo, Medio, Alto

1 Masculino y femenino 1Adolescentes, Jóvenes y adultos

1 1

El mercado potencial a ofrecer será: (1) (340) = 340 personas.

Como no se pondrá atender a este mercado se considera solo el 15% de la

capacidad a atender.

El numero estimado de consumidores será: (340) (0.15) = 51 personas.

2.2.1 Características de nuestros clientes potenciales:

Sexo: masculino y femenino

Edad: para todas las edades

Poder adquisitivo: sin distinción económica.

Educación: Básica, Superior tecnológica y Universitaria

Trabajo que realizan: En el campo, amas de casa, profesional, etc.

Lugar en que viven: ámbito de la provincia de Ascope

2.2.2Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)¿Quiénes son?

Son alumnos y público en general dedicados a varias actividades como

agrícolas, amas de casa, etc. que viven en lugares que corresponden a la

provincia de Ascope y que de alguna manera usan jabón líquido para la

limpieza de sus manos.

¿Cuáles son sus preferencias? (según encuesta a alumnos)

Usar jabón líquido con aroma y que deje suavidad en las manos.

Que sea ofertado a un precio cómodo.

¿ Cuanto y cuándo compran?

Requieren de jabón líquido de 250 ml, 500 ml y de 1000 ml.

40

dependiendo de sus preferencias adquieren mensualmente.

¿Para que usan el servicio o el producto?

Para el lavado correcto de las manos.


Detalles del proyecto que se diferenciará de la competencia:

Costos menores a la de la competencia de otros establecimientos que

ofertan jabón líquido.

Servicio de mejor calidad que la competencia, basado en una oferta

por la compra en docena de cualquiera de las presentaciones del

jabón líquido.

Servicio profesional competente en salud, actualizado e innovador.


2.4.1 Estrategias de marketing del producto a ofrecer

Producto

Nuestro establecimiento tendrá como principal actividad la venta de

jabón líquido de diferente capacidad en su presentación y el valor

agregado a nuestro producto es la oferta consistente en una toalla de

manos por la compra de una docena de los mismos de cualquier

presentación.

El precio

Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos

en el mercado:

41

Tabla N°1: Precios de mercado recomendable

PRECIO POR UNIDADN° PRODUCTO

S/.

010203

JABON LÍQUIDO DE 250 ml.

JABON LÍQUIDO DE 500 ml.

JABON LÍQUIDO DE 1000

ml.

3.506.0011.00

Fuente: Elaboración propia, 2016

Plaza

Este servicio de venta se ofrecerá a todo el alumnado del IESTP-

CHOCOPE y público en general en los Distritos de Chocope, Casa

Grande y otros lugares aledaños.

Promoción

Con la promoción de nuestro servicio de venta pretendemos que el

cliente o usuario del distrito de Chocope y de los alrededores nos

conozcan y se fidelicen con nuestro producto y conozcan nuestra

oferta antes de realizar compras en la competencia. No queremos

únicamente promocionar nuestro servicio de venta sino establecer

una comunicación entre nosotros y el cliente con el fin de establecer

relaciones de confianza con nuestra empresa.

Nuestra Publicidad se realizará empleando los siguientes medios:

1. Charlas técnicas informativas en el correcto lavado de manos

2. Volantes.

3. Redes Sociales: Internet, Facebook, Twitter

42

CAPITULO III

INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN

3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

IESTP “CHOCOPE”

PROVINCIA DE ASCOPE

DISTRITO DE CHOCOPE

43

3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL

PRODUCTO

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS

1. Descripción:

Nombre del producto: Jabón líquido para manos

Características: El jabón líquido para manos garantiza la perfecta higiene de las

manos debido a su acción bactericida de amplio espectro. Sus desengrasantes

neutros y emolientes contribuyen a la higiene y brindan suavidad a la piel.

Otorgando además un aroma agradable, en todas sus variedades.

2. Composición Cualitativa.

Aspecto: Cremoso.

Color: diferentes colores, según elección del usuario.

Fragancia: Agradable. (Diferentes fragancias. Según al gusto del exigente

público)

Densidad: (25ºC): 1,02 - 1,05g/m3

PH: 7,0 - 7,5

Composición: Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, glicerina,

conservantes, colorante y esencia.

Rendimiento: Es rendidor ya que posee insumos detergentes de calidad.

3. Método de uso. Aplicar el jabón líquido para manos en el envase dispensador

y utilizar como cualquier otro jabón de tocador.

4. Comercialización: se realizará en botellas de 250 ml, 500ml y 1000 ml.

5. Precauciones.

No ingerir.

Mantener lejos del alcance de los niños.

En caso de intoxicación con jabón líquido consulte con un médico.

6. Manipulación y almacenamiento.

El Almacenamiento del jabón líquido es en Lugares ventilados, frescos y secos.

Lejos de lugares de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles.

Depositar en contenedores herméticamente cerrados.

44

En la Manipulación del jabón liquido hay que tener cuidado, por eso se

recomienda protección personal, así sea corta la exposición o la actividad que

realice con el producto. No comer, ni fumar en el sitio de trabajo. Conocer donde

se encuentran los equipos para atención de emergencias.

JABÓN LÍQUIDO

45

3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

PROCESO PARA ELABORAR JABON

LÍQUIDO IESTP “CHOCOPE”

La mezcla debe espesar agregando glicerina, para luego proceder al envasado.

Mezclar 200 ml Genapol, 20 ml comperlan, 20 ml genagen y 1 ml. dodigen.

Completar con agua a 1 litro , moviendo suavemente.

Agregar fragancia 3-5 ml y colorante al gusto.

Adicionar benzoato de sodio 1 g. o 2 g si no se usa dodigen.

Envasar y etiquetar

INGREDIENTES

Genapol 28% o Tensomax Comperlan o Auromás Genagen Dodigen Glicerina Colorante Benzoato de sodio Cloruro de sodio Agua desionizada o

Trietanolamina

DETERSIN 191 cc. METIL CELULOSO 5 gr.

Finalmente agregar cloruro de sodio 30 g. moviendo suavemente hasta su disolución.

PRODUCTO TERMINADO

46

3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES

N°

ÁREAS M2

01 Oficina administrativa del laboratorio

12m2

02 Laboratorio de producción 70 m2

03 Recepción y Almacén (abastecimiento)

30 m2

09 Área para materiales de limpieza

30 m2

06 Baños 4 m2

3.5 CÁLCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS PARA ELABORACIÓN DE 30 L (demanda) DE JABÓN LÍQUIDO

LIMPIEZA DE FRASCOS

ELABORACION DEL JABON

LÍQUIDO

ETIQUETADO

SECADO DE LOS FRASCOS

SELECCIÓN Y MEDIDA DE LOS INSUMOS A EMPLEAR

VERIFICACION Y CONTROL

PROCESO PRODUCTIVO

PRODUCTO TERMINADO JABÓN LÍQUIDO

47

INSUMOSUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDAD COSTO POR UNIDAD S/.

COSTO TOTAL S/. POR 30 LT

Genapol 28 %Kilos 4.6912

S/. 8.50 S/. 39.9

ComperlanKilos 0.4691

S/. 16.00 S/. 7.5

GenagenKilos 0.4691

S/. 27.00 S/. 12.7

Benzoato de sodioKilos 0.0469

S/. 12.00 S/. 0.6

Cloruro de sodioKilos 0.7037

S/. 10.00 S/. 7.0

PerfumeLitros 0.0469

S/. 30.00 S/. 1.4

ColoranteKilos 0.1173

S/. 8.00 S/. 0.9

AguaLitros 23.4558

S/. 0.08 S/. 1.9

TOTAL INVERSIÓN S/. S/. 71.76

3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO

Tabla N° 4: Herramientas y equipos empleados

N° Equipos y herramientas Marca UND1 Mezcladora Oster 12 Tina de plástico Rey 13 Cuchara de madera Artesanal 14 Probeta de vidrio Pyrex 14 Vaso de precipitación Pyrex 15 Frascos contenedores de

plástico x 300 ml. -------100

3.7 POSIBLES PROVEEDORES

Identificación de los principales proveedores del producto.

Dentro de los principales proveedores de insumos para este Proyecto Productivo

de Jabón Líquido, tenemos que estos ofertan sus productos en la ciudad de Trujillo,

Es el caso de:

48

Laboratorios DROPAKSA S.R.L. , sito en Jr. Cahuide N° 687 Urb. Santa

María- Trujillo , Tel.243457

Droguería SUMAN, sito en Av. Vallejo N° 414 Urb. Palermo - Trujillo, Tel. 293900

Otras empresas.

Empresas que nos proveerán de los insumos necesarios para satisfacer la demanda que

se ha determinado consistente en un mercado muy prometedor y significativo en lo

que a la venta de jabón líquido se refiere.

3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)

GERENTE GENERAL (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)

GERENTE DE MERCADOTECNIA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE DE OPERACIONES

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN

1 OPERARIO

49

CAPITULO IV

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)

4.1.1. Presupuesto de inversión y Fuentes de financiamiento

PRESUPUESTO EN SOLES APORTES EN NUEVOSCosto Unit Unid requeridas Total Fuente exter Propia Total

RUBROS Sub Rubros (a) (b) (a x b) ( c) (d) ( c x d)I. Costo de Implementación Sub Total 1.1. Mano de Obra S/. 80.00 S/. 80.00 1 S/. 80.00 1.2. Insumos y materiales S/. 81.87 Genapol 28% S/. 8.50 4.6912 S/. 39.88 Comperlan S/. 16.00 0.4691 S/. 7.51 Genagen S/. 27.00 0.4691 S/. 12.67 Benzoato de sodio S/. 12.00 0.0469 S/. 0.56 Cloruro de sodio S/. 10.00 0.7037 S/. 7.04 Perfume S/. 30.00 0.0469 S/. 1.41 Colorante S/. 8.00 0.1173 S/. 0.94 Agua S/. 0.08 23.4558 S/. 1.88 Depósitos de plástico + dispensador + etiqueta S/. 0.10 100 S/. 10.00 1.3. Adquisición de Maquinaria/equipo S/. 375.00 Mezcladora S/. 290.00 1 S/. 290.00

50

Tina de plástico S/. 10.00 1 S/. 10.00 Cuchara de madera S/. 5.00 1 S/. 5.00 Probeta de vidrio S/. 50.00 1 S/. 50.00 Vaso de precipitación S/. 20.00 1 S/. 20.00 1.4 Adquisición y/o reparación de mobiliario 1.5 Acondicionamiento de local S/. 5.00 Mano de Obra S/. 5.00 1 S/. 5.00 1.6 Servicios S/. 4.18 Electricidad (Kw-h) S/. 0.25 0.7 S/. 0.18 Agua (L) S/. 0.08 50 S/. 4.00 1.7 Promoción y publicidad S/. 10.00 Afiches S/. 0.03 100 S/. 3.00 Propaganda publicitaria S/. 0.07 100 S/. 7.00 1.8 Otros costos Varios S/. 5.00 Costo Total Inversión del proyecto S/. 561.04 II. Costos Administrativos (7%) S/. 39.27

TOTAL S/. 600.32

51

4.1.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA

Costo mensual del Producto/servicio principal: producción de 30 L de jabón líquido.

CONCEPTO UNIDAD COSTO UNITARIO Cantidad Costo TotalA. Costos Variables S/. 171.87 Insumos/materiales S/. 81.9 Genapol 28% Kilos S/. 8.50 4.6912 S/. 39.9 Comperlan Kilos S/. 16.00 0.4691 S/. 7.5 Genagen Kilos S/. 27.00 0.4691 S/. 12.7 Benzoato de sodio Kilos S/. 12.00 0.0469 S/. 0.6 Cloruro de sodio Kilos S/. 10.00 0.7037 S/. 7.0 Perfume Litros S/. 30.00 0.0469 S/. 1.4 Colorante Kilos S/. 8.00 0.1173 S/. 0.9 Agua Litros S/. 0.08 23.4558 S/. 1.9 Depositos de plástico + dispensador + etiqueta Unidad S/. 0.10 100 S/. 10.0 Mano de Obra Presupuesto S/. 80.00 1 S/. 80.0 Promoción y publicidad Presupuesto S/. 10.00 1 S/. 10.0 B. Costos Fijos S/. 74.62 Depreciación s/./mes S/. 11.17 1 S/. 11.17 Servicios (luz, agua, telefono) s/./mes S/. 4.18 1 S/. 4.18 Fletes s/./mes S/. 10.00 1 S/. 10.00 Acondicionamiento de local s/./mes S/. 5.00 1 S/. 5.00 Otros s/./mes S/. 5.00 1 S/. 5.00 Costos Administrativos s/./mes S/. 39.27 1 S/. 39.27

COSTO TOTAL MENSUAL S/. 246.49

RESUMEN Total S/.1. Costos Variables 171.872. Costos Fijos 74.62COSTO TOTAL 246.49

ANALISIS ECONOMICO S/.1.- COSTO FIJO UNITARIO 2.49 2.- COSTO VARIABLE UNITARIO 5.73 3.- COSTO TOTAL UNITARIO 8.22 4.- UTILIDAD(30%) 2.465.- PRECIO DE VENTA SIN IGV 10.68 6.- PRECIO DE VENTA CON IGV 12.60 7.- INGRESOS BRUTOS S/. 320.43 8.- INGRESOS NETOS S/. 73.95

52

Considerando el 2016: 05 meses (Agosto-Diciembre)

Ingreso bruto anual: S/. 1,602.17 Costo Producción total anual S/. 1,232.44 Gastos de Administración anual S/. 196.37 Gastos de ventas anual S/. 50.00 Depreciación anual S/. 55.83

53

4.1.3 Cuadro de plan de inversiones

CONCEPTO PROGRAMA DE INVERSIONES PARA DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO "JABÓN LÍQUIDO" IESTP: CHOCOPE (en nuevos soles)

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 TOTAL DE INVERSIÓN

I. CAPITAL FIJO

A.COSTOS DIRECTOS

1.1. Inversión fija tangible 546.04

a) Maquinaria, Equipos, Herramientas. S/. 375.00 375

b)Terreno (propio) 0 0

c)Insumos (materias primas o productos terminados) S/. 81.87 81.87

d)Servicios generales (agua, luz, teléfono, etc.) S/. 4.18 4.18

e)Personal (m.o) S/. 80.00 80

f)Imprevistos S/. 5.00 5

1.2. Inversión fija intangible S/. 10.00 10

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA S/. 556.04 556.043

B.COSTOS INDIRECTOS

a) Ingenieria y supervision 0

b) Gastos de Construcción 0

c) Honorarios de contratista 0

d) Contingencias 0

II. CAPITAL DE TRABAJO

a) Inventarios (materias primas, productos semiterminados, stock de repuestos, materiales de operación).

0 0

54

b) Caja S/. 111.21 111.21

c) Crédito a los compradores, cuentas a cobrar. 0 0

d) Crédito de los proveedores (tener en cuenta si se considera este rubro, que su valor deberá restarse de los anteriores).

0

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 111.21 111.21

TOTAL GENERAL S/. 556.04 667.25

Aporte propio 0.00

Préstamo de fuente privado 0.00

55

4.1.4 Proyectar el flujo de caja del Proyecto en función del periodo de Proyección

RUBROS AÑO 0 (2016) AÑO 1(2017) AÑO 2(2018) AÑO 3(2019) AÑO 4(2020) AÑO 5(2021)TOTAL INGRESOS (a+b) 1,602 4,076 4,320 4,580 4,854 5,146a) Ventas 1,602 4,076 4,320 4,580 4,854 5,146b) Depreciación TOTAL EGRESOS 677.25 3828.23 4016.35 4215.76 4427.13 4651.18c) Inversión Fija S/. 556.04 0 0 0 0 0d) Inversión Intangible S/. 10.00 0 0 0 0 0e) Capital de trabajo S/. 111.21 0 0 0 0 0f) Costos de Producción S/. 246.49 3,135.3 3,323.4 3,522.9 3,734.2 3,958.3g) Gastos de Administración 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0h) Impuestos 0 692.9 692.9 692.9 692.9 692.9FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -677.25 247.7 304.1 363.9 427.4 494.6Menos Servicio de Deuda 0 Mas Prestamo 0.00 FLUJO DE CAJA FINANCIERO -677.25 247.69 304.13 363.95 427.36 494.58

Tasa de descuento 23%

VAN 282.0

TIR 39%

B/C 1.42

Analisis de Indicadores Economicos Si el VAN > 0; El Proyecto es factible y es realizable. Si el TIR > Tasa descuento; El Proyecto es rentable y es realizable (42% > 21.3%)

B/C: Significa que, por cada sol invertido, este se recupera con un excedente de S/. 0.57

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO (CON EXCELL 2007)Fecha de compra 01/08/2016Fecha de vencimiento 01/08/2025Precio S/. 375.00Valor de rescate S/. 122.00Base 1Tasa de descuento 23.05%

56

4.1.5 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD

Q Ventas 0 15 30 45

Datos iniciales $ Ventas 0 162 323 485

Precio Venta 11 < Completar Costo Variable 0 124 249 373

Coste Unitario 8 < Completar Costo Fijo 75 75 75 75

Gastos Fijos Mes 75 < Completar Costo Total 75 199 323 448

Pto. Equilibrio 30 Q de Equilibrio Beneficio -75 -37 0 37

$ Ventas Equilibrio 323 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 30.273 unidades mes

0 53.571428571 107.142857143 160.714285714

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

$ VentasCosto VariableCosto FijoCosto TotalBeneficio

Cantidad (Q)

Vent

as (S

/)

Derivación de la fórmula:Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijosVT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / MuVTe = Qe * PuITe = Qe * (Pu

57

58

FINANCIAMIENTO

El presente proyecto productivo ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

JABÓN LÍQUIDO EN EL IESTP “CHOCOPE” será autofinanciado por los

responsables.

TECNOLOGICO PÚBLICO “CHOCOPE”

59

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO (MESES) – AÑO 2016 AÑO 2017N° Cronograma de actividades

Mayo Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1. Elaboración del Proyecto x x x

2 Presentación del Proyecto x

3. Aprobación del Proyecto x

Ejecución del proyecto

Compra de insumos y equipos x

Pesar y procesar los insumos x x

Llenado y Etiquetado de frascos x

3

Control de calidad del jabón liquido x

4 Venta del Producto a ofertar x x x x x x x x x x x x x x x x

5Presentación de informe de actividades realizadas y sus resultados.

x


60

PROYECTO PRODUCTIVO: PROYECTO

PRODUCTIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE CONEJOS

EN EL IESTP “CHOCOPE”

AUTOR: MV. Waimer Rodríguez Gil Docente de Producción Agropecuaria- IESTP “CHOCOPE”

Semestre Académico: I -2016

AÑO 2016


61

ÍNDICE

1. CAPITULO I………………………………………………………………………………………………………………..……3

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO………………………………………………………………………………....3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………..….……………….……….3

1.2 JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………………3

1.3 OBJETIVOS…………………………………………………………………………………………………………….4

1.4 UBICACIÓN………………………………………………………………………………………………….………..4

1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS………………………………………………………………4

2. CAPITULO II……………………………………………………………………………………………………………………6

ESTUDIO DEL MERCADO………………………………………………………………………………………………..6

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL……………………………………………………………………….6

2.2 PUBLICO OBJETIVO…………………………………………………………………………………………………..7

2.3 VENTAJA COMPETITIVA DEL PROYECTO……………………………………………………………………8

2.4 ESTRATEGIA DEL MERCADEO……………………………………………………………………………………9

3. CAPITULO III……………………………………………………………………………….……….……………………….12

INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN………………………………………………………….………………………12

3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO ……………………………………………………………………….……….12

3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO…….…….…13

3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN ELABORACIÓN DEL PRODUCTO…………………….…..14

3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES………………………………………………..….14

3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS…………………………………………..……15

3.6 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO…………………………………..…15

3.7 POSIBLES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS…………………………..……….16

3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)…………..…………...16

4. CAPITULO IV……………………………………………………………………………………………………………….17

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO……………………………………………………………….………..17

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)…………………………………………………….….………17

4.2. FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………………..….………..27

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………………………………………………….…….…..27


62

CAPITULO I


1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente Proyecto Productivo denominado: Producción y comercialización del conejo de

raza “mejorada” en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Chocope”,

responde a fortalecer las capacidades y competencias de los alumnos de la Carrera

Profesional de “Producción Agropecuaria”, en la optimización de la crianza de animales

menores, así mismo en la elaboración de Proyectos Productivos y empresariales.

El desarrollo del presente Proyecto, fomentara y mejorar el aprendizaje técnico y la relación

con el mercado productivo a partir de la oferta de la crianza de Conejos de raza mejorada

genéticamente, a partir de un trabajo planificado e innovador que permita ingresos

económicos en bien de la Institución.

La puesta en marcha del presente Proyecto se llevara a cabo en las instalaciones (galpón) de

la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”, del distrito de

Chocope, provincia de Ascope, beneficiando con sus bondades a toda la comunidad

educativa y publico en general de este distrito y alrededores.

Estará supervisado y evaluado por un docente responsable y por el Comité de Recursos

Propios y Actividades Productivas del IESTP “CHOCOPE” y su financiamiento estará a cargo

del área de Proyectos Productivos, contando con el concurso de los recursos existentes en la

Institución para cuyo efecto se ha planificado un cronograma de actividades que responderán

al cumplimiento de las metas y por ende de los objetivos específicos propuestos.

Por otro lado este Proyecto Productivo esta siendo sustentado con un análisis financiero

técnico respaldado con sus indicadores económicos como el VAN, TIR y B/C.

1.2 JUSTIFICACIÓN

El período de reproducción, gestación y engorde de crías oscila en promedio 11 meses en

promedio; pero la principal justificación de la producción radica en lo siguiente.

1.- Su carne en deliciosa suculenta, apetitiva y con un alto valor nutritivo (19 %) superando

al pollo; y su bajo % de grasa (2- 3%), ha determinado que los roedores como el conejo y el

cuy sean especies de carne blanca especial para los niños y adultos mayores dado a su fácil

digestión y asimilación.


63

2.- Su piel es utilizado en la industria de la curtiembre por artesanos, tallistas, ebanistas para

obtener una serie de artículos de vestir y complementos como carteras, gorros, peluches

entre otros objetos.

Aparte de ello, La alimentación del conejo, es algo mucho menos exigente en proteína (costo

elevado) en comparación con otras especies de producciones cárnicas.

3.- Quizá se entienda que este punto es el de mayor importancia o justificación ya que se

plantea que el manejo sea específicamente por los alumnos estudiantes de todos los ciclos

de la carrera de PRODUCCION AGROPECUARIA, que deseen realizar sus prácticas de dos

módulos II y II PRODUCCION DE ANIMALES MENORES Y PROTECCION AGROPECUARIA

respectivamente; y con ello estaríamos contribuyendo a solucionar en parte el problema de

darle practicas a nuestros alumnos y estos nos van a contribuir a bajar los costos de mano de

obra de proyecto.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 General

Desarrollar un Proyecto Integral que, a partir de la crianza de Conejos de raza mejorada

genéticamente, permita mejorar las capacidades y competencias profesionales de los

alumnos de Producción Agropecuaria.

1.3.2 Específicos

Fomentar la crianza tecnificada de Conejos de raza mejorada.

Comercializar la carne de Conejo ofreciendo al mercado un producto de excelente

calidad a un menor precio para lograr competir en el mercado local.

Obtener una excelente calidad de carcasa, la cual identifique a nuestra empresa,

aprovechando las condiciones climáticas y ecológicas de la zona.

Generar puestos de trabajo a los estudiantes de la especialidad de Producción

Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”.

1.4 UBICACIÓN

La Libertad, Ascope, casa grande.

1.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

1.5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Personal docente y administrativo del IESTP “CHOCOPE”

Alumnos de la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria del IESTP “CHOCOPE”


64

1.5.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Alumnos de todas carreras profesionales del IESTP “CHOCOPE” y público en general.

Básicamente son los restaurantes campestres y los mercaditos existentes en

el distrito de Chocope, Paijan, Cartavio, Casa Grande y alrededores.


65

CAPITULO II

ESTUDIO DEL MERCADO


i. Definición de las áreas geográficas de influencia de Mercado

El mercado en el cual incursionará “la venta de carne y pieles de conejo” será los

mercados de los distritos de Casagrande, Chocope, Cartavio, Paiján y Trujillo.

ii. Caracterización y uso de los productos principales y secundarios a hacer ofrecidos

Vamos a ofertar carne de conejo como producto principal y líeles como producto

secundario. La forma de venta del producto principal se expenderá como conejo en pie y

como producto beneficiado y degollado. La piel se venderá a los artesanos de Trujillo.

iii. Análisis de la demanda del producto

Los patrones de consumo de carne han variado en las últimas décadas, orientándose

hacia el consumo de carnes blancas y disminuyendo el consumo de las carnes rojas.

La carne de conejo y de cuy es la que reporta los menores volúmenes de consumo con 2.4

Kg por persona al año y si comparamos con el consumo de la carne de vacuno que es de

5.36 Kg por persona al año veremos una gran ventaja en el consumo de la carne roja

Cuadro de la demanda insatisfecha periodo 2009-2013

Año Oferta Demanda

Demanda

insatisfecha

iv. Análisis de la oferta del producto

Dentro de las posibilidades de incentivar la producción carne conejo en la zona está el

aumento de la población demandante, la disponibilidad de insumos como la alfalfa y la

chala de maíz, el fácil al acceso a la carretera panamericana, además de propiciar la

producción de germinados.

v. Precios


66

El valor del conejo es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto. La actual

situación económica del país se refleja en el ingreso bajo de la población. Esto obliga a

mantener un precio medianamente bajo para que el volumen de ventas siga siendo alto

y el margen aceptable. Los precios se fijarán en base a:

Costos de producción

Precio de mercado

Margen de ganancia

vi. Comercialización.

La forma de venta será como conejo en pie y beneficiado. El conejo en pie será vendido

al mayorista o acopiador los cuales distribuirán nuestro producto a todo el público

consumidor.

Promocionaremos directamente nuestro producto beneficiado a los mercados y

restaurantes y la entrega será previo pedido; nuestra empresa resaltará por la buena

calidad de nuestro producto y por la puntualidad en la entrega del pedido.

2.2 PUBLICO OBJETIVO

2.2.1 Características de nuestros clientes potenciales:

Sexo: masculino y femenino

Edad: para todas las edades

Poder adquisitivo: sin distinción económica.

Educación: sin nivel ni modalidad

Trabajo que realiza: se considera a profesionales y no profesionales

Lugar en que vive: distrito de Chocope y alrededores.

2.2.2 Perfil final del cliente (describa siguiendo las siguientes preguntas)

A. ¿Quiénes son?

Administrativos del IESTP “CHOCOPE”.

Docentes del IESTP “CHOCOPE”

Alumnos del IESTP “CHOCOPE”.

Público en general del distrito de Chocope y alrededores:

a. Niños y adolescentes.

b. Personas de la tercera edad.

c. Deportistas.

d. Personas con alto grado de obesidad.

e. Personas con tensión alta.


67

f. Personas con alto grado de colesterol.

g. Personas propensas a sufrir cáncer.

B. ¿Cuáles son sus preferencias?

Preferencia por las carnes rojas.

Economía y calidad

C. ¿Cuándo compran?

Su compra es de consumo diario e interdiario.

D. ¿Cuánto compran?

Acorde a su canasta familiar, celebraciones familiares, fiestas cívicas patrióticas y a

sus necesidades alimenticias.

E. ¿Para que usan el servicio o el producto?

Exclusivamente para su alimentación y nutrición, debido a que es una carne que

puede ser incluida en una dieta equilibrada, caracterizada por su bajo contenido en

grasas, elevado porcentaje de acido linolénico. La cantidad de colesterol es bajo, es

una carne magra y fuente de proteínas de alto valor biológico.


Dentro de las políticas que deseamos implementar es la satisfacción del cliente la cual debe

ser una prioridad. Orientar nuestro producto en función a la satisfacción de las necesidades

del cliente en cuanto a calidad y precio son las ventajas competitivas y por lo tanto, claves,

para nuestro éxito.

Asociarnos con nuestros proveedores es una política ineludible, hemos detectado que es

de fundamental importancia el abastecimiento de materia prima por lo que acordar

suministros de carne viva en tiempo y forma, nos permitirá producir de acuerdo a nuestro

objetivo productivo.

Cumplir los requisitos sanitarios del SENASA y de los que requieran la carne de conejo para

su consumo. El principal e indispensable requisito para el consumo de carne de conejo al

público objetivo es que nuestra empresa cuente con la correspondiente habilitación dada

por el SENASA y nuestro producto debe ir acompañado por un certificado sanitario según

norma.

Nuestra materia prima será inspeccionada por el MV. responsable del Proyecto en el

momento de su adquisición y debe contener información técnica acerca de la especie

animal.


68

Una estrategia clave que debe tenerse en cuenta es estar atentos a los posibles cambios

tecnológicos, mejoras en los procesos de transformación que pueden llegar a ocurrir, al

considerar trabajar como una economía de escala, es necesario aumentar la velocidad de

rotación del activo de trabajo (aumentar volúmenes producidos), para bajar costos,

entonces un cambio tecnológico importante que aporte incremento en la producción será

considerado como una oportunidad de acuerdo a un análisis costo-beneficio favorable.

Por ultimo otra decisión estratégica es la de incorporar sociedades contractuales con los

verdaderos clientes, manteniendo así relaciones comerciales dinámicas y sólidas sin dejar

de lado las oportunidades de asociarse con otros potenciales clientes del mercado local,

regional y nacional.


2.4.1 ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO.

Nuestro producto contara con algunas estrategias que son:

Calidad de carne optima a partir de una nueva genética, satisfaciendo las demandas del

mercado local, en cuanto al incremento del valor proteico y nutritivo de su carne con

respecto a la competencia.

Nuestro producto brindara una mayor comodidad o satisfacción, al incluir en su adquisición

garantías y asesoría técnica.

2.4.2 ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO.

Con respecto a este rubro nuestro producto tendrá las siguientes estrategias:

Bajo precio, para lograr una rápida acogida y podamos hacerlo rápidamente conocido por

la clientela.

Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese modo, podamos

bloquearla y ganarle mercado.

Hacer promociones por temporada, reduciendo los precios del producto por un tiempo

limitado.

Hacer promociones tipo 2 x 1 ó en la compra de tu producto reciben algún incentivo de

más.

Ofrecer cupones o vales de descuentos.

Intercambios de productos por servicios u otros productos que requiera tu empresa, como

publicidad.

Precios especiales para clientes distinguidos.


69

2.4.3 ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN.

Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son:

Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, vistas a

domicilio.

Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por haber (distribución

intensiva).

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros

productos, o aumentar nuestros puntos de ventas.

Señalizar las vías de acceso a al negocio (de ser posible).

Tener siempre disponible un Mapa de la ubicación impreso y en la web Institucional.

Establecer Alianzas Estrategias con otros negocios para colocar tus productos en sus tiendas

físicas o virtuales.

2.4.4 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN.

Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción son:

Poner anuncios en diarios, revistas o Internet.

Crear boletines tradicionales o electrónicos.

Participar en ferias.

Crear puestos de degustación.

Crear actividades o eventos.

Patrocinar a alguna institución o a alguna otra empresa.

Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de

transporte público.

Crear carteles, volantes, presentaciones, folletos o calendarios publicitarios.

Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes.

Enviar correo directo o volante por zonas específicas.

Encartes en revistas o periódicos especializados, líneas aéreas o de autobuses.

2.4.5 ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN 2.0.

Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la promoción son:

Crear una Página Web atractiva y dinámica.

Crear un Blog y publicar artículos de interés para nuestro mercado potencial o actual.

Participar activamente en las Redes Sociales en las que se encuentre nuestro mercado.

Crear Video Marketing.

Crear un canal de Podcasts.

Usar aplicaciones móviles para promocionarse a través de anuncios.


70

Generar estrategias SEO y SEM.

Crear campañas de Email Marketing.

2.4.6 ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO.

El servicio son todas aquellas acciones que tienen relación directa con la atención y la

satisfacción del cliente. Algunas estrategias que podemos aplicar, relacionadas el servicio son:

Tener políticas bien definidas sobre el servicio al cliente.

Asegurarnos de que todas las personas en contacto directo con el cliente tengan el perfil

de servicio necesario.

Crear una buena Administración de Clientes a través de un CRM (Customer Relationship

Management) que es la sigla que se utiliza para definir una estrategia de negocio enfocada

al cliente, cuyo objetivo es reunir la mayor cantidad posible de información sobre los

clientes para generar relaciones a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.

Crear un programa de Fidelización de Clientes.

Capacitar al personal sobre la atención al cliente de manera constante.

Orientar los procesos del negocio a las necesidades el cliente, no a las nuestras.

Realizar encuestas periódicas y fijas para medir el nivel de satisfacción del cliente.


71

CAPITULO III

INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN

3.1 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

IESTP “CHOCOPE”

PROVINCIA DE ASCOPE

DISTRITO DE CHOCOPE


72

3.2 DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIOS

3.2.1 Especificaciones Técnicas

Conejos para carne: Algunas consideraciones1

La carne de conejo es altamente digestible, baja en grasa y colesterol en conejos faenados

a los 60 a 90 días de edad. No se describen cuadros de intolerancia o alergia en la literatura

médica, en el consumo de carne de conejo.

Cuadro N° 01: Información nutricional de la carne de conejo

Composición química de la carne de conejo.

Humedad Proteína total Lípidos Cenizas Colesterol #

73.5 % 19.6 % 3.6 % 1.1 % 2.8 mg # mg/100 g.

Fuente: Schmidt y col, 1992

3.2.2 Diseño del Producto (carne de conejo)

Para diseñar o desarrollar este producto (carne de conejo), en primer lugar, hemos aplicado

una encuesta para investigar y analizar las necesidades, gustos, preferencias, deseos y

características de los consumidores que conforman nuestro mercado objetivo.

Y, una vez que hemos recogido y analizado dicha información, hemos diseñado un producto

que se encargue de satisfacer dichas necesidades, gustos, preferencias y deseos, y que

aproveche dichas características.

Entre estas características y beneficios hemos considerado las siguientes2:

La fácil digestibilidad.

Baja en calorías (133 Kcal. por cada 100 g.).

Contenido lipídico equilibrado. (por esta razón es que se recomienda en casos de

enfermedades para contrarrestar efectos de colesterol y ácido úrico).

Alimento con gran versatilidad gastronómica, alta relación carne - hueso

(mayor que la del pollo), un elevado rendimiento en la cocción por su menor

1 https://www.engormix.com/MA-cunicultura/articulos/conejos-carne-algunas-consideraciones-t178/103-p0.htm

2 http://oliveiragarzon.blogspot.pe/2009/10/caracteristicas-de-la-carne-de-conejo.html


73

contenido de agua, así como fácil y rápida preparación, adaptable a

cualquier paladar.

Cualidades como ternura, jugosidad y sabor de esta, van a estar vinculadas a la

edad del sacrificio del animal, recomendable entre los 80-90 días (Vidal,

2002).

Recomendado en dietas bajas de colesterol, sobretodo en caso de enfermedades

o trastornos cardiovasculares.

Al ser rico en vitamina B12 está aconsejado su consumo para mujeres

embarazadas o durante la lactancia materna.

Ayuda a personas con problemas estomacales, siendo una carne fácil de digerir.

Bajo contenido en sodio, siendo interesante su consumo en personas con

hipertensión.

Elevado contenido en potasio.

Rico en proteínas de alto valor biológico.

Recomendado en dietas de adelgazamiento junto con la carne de pollo y pavo, por

su bajo contenido calórico.

3.3 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

3.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE OPERACIONES

Este diseño de planta se realizó según el reglamento técnico que se establece con el decreto

notificado por la Organización Mundial del Comercio mediante el documento identificado con

las signaturas G/TBT/N/COL/82 y G/SPS/N/COL/125 el 22 de diciembre de 2006 y 3 de enero de

2007 respectivamente;(Ver anexo C)

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

TRANSPORTE

SUBPRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN

PUNTOS DE VENTA CONSUMIDOR

DESHECHOS


74

Área: 100 m2

1. Entrada

2. Ambiente de recría (50 m2)

3. Cuarto de preparación de alimentos (forrajes hidropónicos: 25 m2)

4. Cuarto de almacén y sanidad (15 m2)

5. Cuarto de venta y atención al público (10 m2)

3.5 CALCULO DE MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS

TABLA N° 01: COSTO DE ALIMENTACIÓN DEL MODULO (DE 12 A 42 CONEJOS BASE)

MODULO DE 12 CONEJOS: 3 a 4 meses de recría

CONCEPTOS Unidad CantidadCosto Unit

Costo/conejo

/diacosto/12 conejos/dia

costo/12 conejos/mes

costo/30 conejos

costo/42 conejos

costo anual

Alimento balanceado de conejos kg 0.15 1.500 0.225 2.7 81 202.5 283.5 3402Heno verde kg 0.2 0.200 0.04 0.48 14.4 36 50.4 604.8Vitamina Complejo B kg 0.03 0.030 0.0009 0.0108 0.324 0.81 1.134 13.608Agua l 1 0.001 0.0005 0.006 0.18 0.45 0.63 7.56

0.2664 3.1968 95.904 239.76 335.664 4027.968

3.6 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL PROCESO

TABLA N° 02: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EMPLEADOS

Herramientas y equipos empleados en el Proyecto

Equipos y Herramientas Unidad Cantidad Costo Unitario Costo TotalInstalaciones Nidales Unidad 10 20 200Jaulas Unidad 12 50 600Equipos

Comederos lineales Unidad4 20 80

Bebederos BB Unidad 12 4 48Bebederos lineales Unidad 4 20 80Comederos BB Unidad 12 4 48 1056Depreciación anual 105.6

Depreciación mensual8.8


75

3.7 POSIBLES PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACIÓN FRECUENCIAAlimento balanceado crecimiento y de engorde de los conejos

Molinos de Trujillo Trujillo Mensual

Conejos padrillos Granjas de Trujillo Trujillo ÚnicaConejos hembra Granjas de Trujillo Trujillo ÚnicaMedicamentos y vacunas Laboratorios Veterinarios Trujillo Trimestral

3.8 RECURSOS HUMANOS Y PUESTOS DE TRABAJO (ORGANIGRAMA)

GERENTE GENERAL

JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

JEFE DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE DEL PROYECTO

VENTAS

PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD


76

CAPITULO IV

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (COSTOS)

TABLA N° 03: PRESUPUESTO DE COSTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT TOTALI. COSTOS DIRECTOSAlimento para cría y engorda 96Sueldos y salarios de personal Presupuesto 1 100 100Costo social 0Total Costos Directos 196II. COSTOS INDIRECTOSInsumosDepreciación de Ambiente Presupuesto 1 7000 29Depreciación de Equipo Producción Presupuesto 1 8.8 9Material de limpieza Mantenimiento Presupuesto 2 10 20Energía Eléctrica Kw-h 10 1.45 15Total Costos Indirectos 72Total Costos de Producción 268GASTOS OPERATIVOSGastos de AdministraciónHonorarios del Gerente Presupuesto 1 150 150Honorarios del Administrador Presupuesto 1 150 150Honorarios del Jefe de Producción Presupuesto 1 150 150Honorarios del Responsable Proyecto Presupuesto 1 200 200Energía Eléctrica kw-h 10 1.45 15Papeleria Unidad 50 0.02 1Telefono Presupuesto 1 300 3Depreciación Edificio Presupuesto 1 10000 42Depreciación de mobiliario y equipo Presupuesto 1 1000 17Total de Gastos Administrativos 727

GASTOS VENTASEncargado de ventas Presupuesto 1 50 50Costos social Presupuesto 1 0 0Publicidad Presupuesto 1 50 50Energía Eléctrica Presupuesto 1 0 0Telefono Presupuesto 1 0 0Depreciación de Edificio Presupuesto 1 0 0


77

Depreciación de Equipo de Transporte Presupuesto 1 0 0Total de Gastos de Venta 100TOTAL MENSUAL 1095

TABLA N° 04: COSTO DE ALIMENTACIÓN DEL MODULO (DE 12 A 42 CONEJOS BASE)

MODULO DE 12 CONEJOS: 3 a 4 meses de recría

CONCEPTOS Unidad CantidadCosto Unit

Costo/conejo

/diacosto/12 conejos/dia

costo/12 conejos/mes

costo/30 conejos

costo/42 conejos

costo anual

Alimento balanceado de conejos kg 0.15 1.500 0.225 2.7 81 202.5 283.5 3402Heno verde kg 0.2 0.200 0.04 0.48 14.4 36 50.4 604.8Vitamina Complejo B kg 0.03 0.030 0.0009 0.0108 0.324 0.81 1.134 13.608Agua l 1 0.001 0.0005 0.006 0.18 0.45 0.63 7.56

0.2664 3.1968 95.904 239.76 335.664 4027.968


78

TABLA N° 05: CALENDARIO DE INVERSIÓN

APORTACIONES CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIOINVERSIÓN

TOTAL Poducc Agrop IESTP "CHOCOPE" TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

INVERSIÓN FIJA

Nidales pieza 10 20.00 200 200.00

200 200

Jaulas pieza 12 50.00 600 600.00

600 600

Mano de obra Presupuesto 1 100.00 100.00

100.00

100.00 100

Comederos lineales

pieza 4 20.00 80.00 80.00

80.00 80

Bebederos BB

pieza 12 4.00 48.00 48.00

48.00 48

Bebederos lineales pieza 4 20.00

80.00 80.00 80.00 80

Comederos BB pieza 12 4.00

48.00 48.00 48.00 48

Conejos para engorda 12 50.00

600.00 600.00 600.00 600

TOTAL INVERSIÓN FIJA

1,756.00

100.00 1656

1,756.00 1,756 0 0 1,756

INVERSIÓN DIFERIDA 0


programa 1 100.00 100.00

- 100.00

100.00 100

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA

100.00

- 100.00

100.00 0 100 0 100


79

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo Presupuesto 1 635.66

635.66

635.66 635.66 636 636

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

635.66

635.66 -

635.66 636 0 0 636

INVERSIÓN TOTAL 2,491.66

2,391.66 100.00

2,491.66 2,492

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN 100% 95.99% 4.01%

TABLA N° 06: CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO 635.664

Materia prima e insumos Presupuesto 1 335.664 335.664

Responsable Proyecto Presupuesto 1 200 200

Servicio y otros Presupuesto 1 100 100


80

TABLA N° 07: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUAL

PROYECCION DE INGRESOS (2017 - 2026)

( Soles )

CONCEPTO UNIDADES

AÑOS

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Conejos de 2.5 (kilos en Promedio) 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Piel de conejo S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

S/. 3,600.00

Precio de carne S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

S/. 12,600.00

Abono S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

S/. 216.00

INGRESOS TOTALES S/. 16,776.00

17,614.80

18,495.54

19,420.32

20,391.33

21,410.90

22,481.44

23,605.52

24,785.79

26,025.08

TABLA N° 08: PROYECCIÓN DE COSTOS TOTALES ANUALES

CONCEPTO/AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Costos Fijos

534.00 560.70

588.74

618.17

649.08

681.53

715.61

751.39

788.96

828.41

Pago de agua 120.00

126.00

132.30

138.92

145.86

153.15

160.81

168.85

177.29

186.16

Pago de luz 174.00

182.70

191.84

201.43

211.50

222.07

233.18

244.84

257.08

269.93

Cuota para el seguro ganadero

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mantenimiento de construcciones

240.00

252.00

264.60

277.83

291.72

306.31

321.62

337.70

354.59

372.32

Costos Variables

15,675.74 16,459.52

17,282.50

18,146.62

19,053.96

20,006.65

21,006.99

22,057.33

23,160.20

24,318.21


81

Alimentacion de animales

4,027.97

4,229.37

4,440.83

4,662.88

4,896.02

5,140.82

5,397.86

5,667.76

5,951.14

6,248.70

Medicinas y Vacunas 285.77

300.06

315.06

330.81

347.35

364.72

382.96

402.10

422.21

443.32

Fletes 240.00

252.00

264.60

277.83

291.72

306.31

321.62

337.70

354.59

372.32

Gastos operación 9,922.00

10,418.10

10,939.01

11,485.96

12,060.25

12,663.27

13,296.43

13,961.25

14,659.31

15,392.28

Compra de conejos para engorde

-

Sueldo de operario 1,200.00

1,260.00

1,323.00

1,389.15

1,458.61

1,531.54

1,608.11

1,688.52

1,772.95

1,861.59

Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

16,209.74

17,020.22

17,871.23

18,764.80

19,703.04

20,688.19

21,722.60

22,808.73

23,949.16

25,146.62

TABLA N°09: CAPITAL DE TRABAJO (FLUJO EFECTIVO MENSUAL –AÑO 2017)

Calculo de capital de trabajo Flujo de Efectivo Mensual (Enero - Diciembre 2017)

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octub Noviem Diciem total

Ingresos 1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

1,368.00

16,416.00

Venta de carne de conejo

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

12,600.00

Pieles de conejo 300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3,600.00

Abono de conejo 18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

216.00

Egresos 1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

1,112.23

13,346.73

Costos variables 1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

1,087.73

13,052.73

Materias primas Alimentacion

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

239.76

2,877.12

Medicinas y vacunas

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

13.61


82

Fletes 20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

240.00

Compra de Conejos

- -

GASTOS DE OPERACIÓN

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

826.83

9,922.00

Costos Fijos 24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

294.00

Pago de luz 14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

14.50

174.00

Pago de agua 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

120.00

-

Flujo de Efectivo 255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

255.77

3,069.27

Flujo de Efectivo acumulado

255.77

511.55

767.32

1,023.09

1,278.86

1,534.64

1,790.41

2,046.18

2,301.95

2,557.73

2,813.50

3,069.27

TABLA N° 10: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO

P R O Y E C T A D O S

CONCEPTO/PERIODO

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INGRESOS POR VENTAS 16,776.00 17,614.80 18,495.54 19,420.32 20,391.33 21,410.90 22,481.44 23,605.52 24,785.79 26,025.08

COSTOS DE PRODUCCION

15,382.90

16,152.05

16,959.65

17,807.63

18,698.01

19,632.92

20,614.56

21,645.29

22,727.55

23,863.93

UTILIDAD BRUTA 15,382.90 1,462.75 1,535.89 1,612.68 1,693.32 1,777.98 1,866.88 1,960.23 2,058.24 2,161.15

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 826.83 868.18 911.58 957.16 1,005.02 1,055.27 1,108.04 1,163.44 1,221.61 1,282.69

UTILIDAD DE OPERACIÓN 16,209.74 594.58 624.31 655.52 688.30 722.71 758.85 796.79 836.63 878.46


83

GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)

INTERESES

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 16,209.74 594.58 624.31 655.52 688.30 722.71 758.85 796.79 836.63 878.46

P.T.U. (10%) 1,620.97 59.46 62.43 65.55 68.83 72.27 75.88 79.68 83.66 87.85

UTILIDAD NETA 14,588.76 535.12 561.88 589.97 619.47 650.44 682.96 717.11 752.97 790.62

17,830.71 17,079.68 17,933.66 18,830.35 19,771.87 20,760.46 21,798.48 22,888.41 24,032.83 25,234.47

TABLA N°11: PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑOS

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos 16,776.00 17,614.80 18,495.54 19,420.32 20,391.33 21,410.90 22,481.44 23,605.52 24,785.79 26,025.08

Costos Fijos 534 561 589 618 649 682 716 751 789 828

Costos Variables 15,676 16,460 17,282 18,147 19,054 20,007 21,007 22,057 23,160 24,318

Punto de Equilibrio en valor ($) 8,142 8,549 8,977 9,425 9,897 10,392 10,911 11,457 12,029 12,631

Punto de Equilibrio en porcentaje 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53% 48.53%


84

TABLA N° 12: ANALISIS FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROSFLUJO NETO DE EFECTIVO

Inversiones para el Proyecto Valor de Rescate

Año deoperación

Ingresos totales

Egresostotales

Fija

Diferida

Cap de trab.

Valor Residual

Recup. Decap. De Trab.

Flujo Neto de Efectivo

0 0.00

1 S/. 16,776.00 16,209.74 1,756.00 100.00 635.66 -1,925.40

2 S/. 17,614.80 17,020.22 594.58

3 S/. 18,495.54 17,871.23 624.31

4 S/. 19,420.32 18,764.80 655.52

5 S/. 20,391.33 19,703.04 688.30

6 S/. 21,410.90 20,688.19 722.71

7 S/. 22,481.44 21,722.60 758.85

8 S/. 23,605.52 22,808.73 796.79

9 S/. 24,785.79 23,949.16 836.63

10 S/. 26,025.08 25,146.62 0.00 878.46


85

TABLA N°13: CALCULO DEL VAN, B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%

Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto dede totales totales actualización actualizados actualizados Efectivo act.

operación (S/.) (S/.) 12% (S/.) (S/.) (S/.)

0 0 0 1.000 0 0 0

1 18,701 16,776 0.893 16697.7 14978.6 -1719.1

2 17,020 17,615 0.797 13568.4 14042.4 474.0

3 17,871 18,496 0.712 12720.4 13164.8 444.4

4 18,765 19,420 0.636 11925.4 12342.0 416.6

5 19,703 20,391 0.567 11180.0 11570.6 390.6

6 20,688 21,411 0.507 10481.3 10847.4 366.1

7 21,723 22,481 0.452 9826.2 10169.5 343.3

8 22,809 23,606 0.404 9212.1 9533.9 321.8

9 23,949 24,786 0.361 8636.3 8938.0 301.7

10 25,147 26,025 0.322 8096.5 8379.4 282.8

TOTAL 206376.0 211006.7 112344.3 113966.4 1622.2

De esta tabla se desprenden los siguientes indicadores económicos y los criterios analíticos para aceptar la factibilidad del Proyecto:

VAN= 1,622.17 SE ACEPTA

TIR = 0.32 SE ACEPTA

B/C = 1.01 SE ACEPTA


86

4.2. FINANCIAMIENTO:

i) Este Proyecto Productivo aprovechara el capital de Trabajo existente en la Institución y la adquisición por parte del área de Actividades Productivas del

IESTP “CHOCOPE” de los Costos directos Tabla N° 01 y Costos fijos Tabla N° 02.

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO (MESES) – AÑO 2016 AÑO 2017N° Cronograma de actividades

Mayo Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1. Elaboración del Proyecto x x

2 Presentación del Proyecto x

Ejecución del Proyecto

Limpieza y desinfección x

Implementación x

Adquisición de insumos x

Adquisición de conejo x x

Alimentación x x x xx x x x x x x x x x x x x

Actividades de manejo x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vacunación x x x x x x x x x x x x x x x

3

Control de peso x x x x x x x x x x x x x x x x x


87

Comercialización x x x x x x x x x x x x x

Limpieza de galpón x x x x x x x x x x x x

4 Presentación de informe de actividades de recría (1era Etapa del Proyecto) x x

Documents

IESTP “CHOCOPE” PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016