Autopartes tractec s.a_grupo_139-2 (1)

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Informe del curso Gestión de Calidad - 301104

ACTIVIDAD 10: TRABAJO COLABORATIVO 2

JHON FREDY ROJAS Código: 14135176

RODRIGO ALBERTO SANABRIA CORTES Código: 7702768

Presentado a:

Ing. JOSE DANIEL GOMEZ

Gestión De Calidad 301104_139

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA - CEAD NEIVA ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA

NOVIEMBRE 19 DE 2014



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

2. Objetivo (General y Específicos)

3. Diagnóstico de la empresa seleccionada.

4. Planeación estratégica de la empresa seleccionada, con los datos

5. solicitados

6. Mapa de procesos

7. Conclusiones

8. Bibliografía



INTRODUCCION

La elaboración de este trabajo tiene como finalidad integrar el grupo de trabajo para que conjuntamente de forma organizada, responsable y eficiente elaboremos las actividades que se encuentran dentro de la guía como un equipo en el cual todos participemos activamente. Se quiere lograr te tengamos un aprendizaje grupal, que aprendamos unos de otros con el acompañamiento de nuestro tutor. Dentro del desarrollo del trabajo colaborativo se escogió una empresa “Autopartes TRACTEC S.A., para identificar los requisitos establecidos dentro de la normas establecidas, como la responsabilidad de la dirección, la misión, la visión, la calidad en todos sus ámbitos no solo en la producción si no en el servicio y la atención al cliente que son las bases más importantes dentro de una empresa. Dentro de la Comparación de resultados del trabajo colaborativo No.1 con el fin de que realicen las correcciones necesarias de acuerdo a las sugerencias dejadas por su tutor. Una vez realizados los ajustes del TC1, cada integrante debe seleccionar uno o dos procesos teniendo en cuenta el número de procesos que se hayan establecido en el mapa de procesos y debe elaborar una caracterización de cada uno de los procesos. El grupo debe elaborar los seis procedimientos obligatorios que solicita la norma NTC-ISO 9001/2008 que son: Control de Documentos, Control de Registros, Control de producto no Conforme, Auditorías Internas, Acciones correctivas y preventivas. . Y por último Una vez todos los integrantes hayan realizado sus aportes, el relator debe recopilar toda la información, para la consolidación del trabajo colaborativo No.2



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnóstico de una empresa, teniendo en cuenta que esta no debe estar certificada con ningún sistemas de gestión. Aula del curso Gestión de Calidad.

Revisar y aclarar las diferentes temáticas abarcadas en el curso Gestión de Calidad hasta la fecha, tales como, conceptos y filosofías del sistema de Gestión de Calidad, modelos normativos, integrales de Gestión de la Calidad a la concepción de los demás cursos propuestos por la UNAD. En el transcurso de los demás cursos para ser profesionales íntegros y además con una formación investigativa y con espíritu de vencedores ante cualquier obstáculo que se nos presente tanto en el transcurso de nuestra formación como en nuestra vida de profesionales.

Identificar los requisitos planteados en las normas vigentes dentro de una empresa.

Trabajar en equipo en la elaboración y de esta manera reconocer la importancia de cada integrante dentro del grupo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compartir conocimientos sobre la problemática para buscar una solución al problema con mis compañeros del curso.

Conocer, revisar y entender las diferentes temáticas de la unidad 1,

Responder los interrogantes a las preguntas del foro inicial y generar debate entre mis compañeros de grupo para la toma de decisiones para la presentación del trabajo colaborativo.

Proponer una planeación estratégica y un mapa de procesos dé la empresa seleccionada

Proponer una planeación estratégica de la empresa seleccionada (una misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, DOFA, organigrama y valores corporativos



DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA SELECCIONADA.

Autopartes TRACTEC S.A. es una organización dedicada a la fabricación y comercialización de auto partes, así como interventoras, servicios en esta rama industrial.

Con en base en el proceso de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 el cual incrementará en forma significativa el control y medición de la operación de Autopartes TRACTEC S.A., su diagnóstico encaminado a identificar los procesos básicos y de soporte, así como las áreas de mejora de los mismos, con la finalidad de conocer y evaluar las condiciones actuales de su operación, para de esta forma ,proponer un plan de trabajo que asegure el desarrollo y la implantación exitosa de su Sistema de Gestión de Calidad que les lleve a la certificación.

Debemos preguntarnos y responder a preguntas de cómo, Cómo y en qué estado se encuentra la empresa? (Está comenzando, con sistemas y procesos o sin ellos, preparados para un cambio, etc.), ¿Qué es lo que está haciendo en el presente? (Para el control de sus operaciones, relación con clientes y otros recursos), ¿Cómo lo está haciendo?¿Qué es lo que debe hacer?¿Qué es lo que no debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué pasos debe seguir? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y estas son evaluadas por:

Informe de diagnóstico según evaluación de la norma ISO 9001:2008

Como resumen del diagnóstico del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 de Autopartes TRACTEC S.A se puede resumir:

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, REQUISITOS GENERALES.

No cuentan con una identificación de los procesos del sistema.

4.1REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN, REQUISITOS GENERALES.

Cuenta con alguna documentación en donde la empresa establece los objetivos de calidad mas no los describen específicamente.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

La dirección asegura la disponibilidad de los recursos en este caso el recurso materias primas y recurso humano para cumplir con la demanda de sus clientes.

5.5.1 RESPONSABILIDA Y AUTORIDAD

Si se encuentran definidos los cargos y funciones mediante un organigrama como así también cada empleado reconoce su función dentro de la empresa.

5.5.2 REPRESETNATE DE LA DIRECCIÓN



La dirección se encarga de decirles a sus empleados que deben cumplir con la satisfacción del cliente y promoción de mejoras.

5.5.3 COMUNICCIÓN INTERNA

Se encuentra una comunicación por parte de la dirección con los trabajadores para el debido desempeño de las funciones y procesos dentro de Autopartes TRACTEC S.A.

6.2 RECURSOS HUMANOS, GENERALIDADES

Si presentan con el personal adecuado ya que el mismo presenta años de experiencia en la función de los cargos.

7.4 COMPRAS, PROCESOS DE COMPRAS

Presentan un bajo inventario de compras del recurso utilizado para la producción para satisfacer la demanda.

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS COMPRADOS

No cuentas con una verificación de los recursos comprados por la variedad de proveedores.

7.5.5 PRSERVACIÓN DEL PRODUCTO

No tienen una metodología para el embalaje del producto.

DEBILIDADES

Su mayor debilidad es carecer de un Comité de calidad que le de inspecciones progresivas de los productos de Autopartes TRACTEC S.A.

No presentan una adecuada política de calidad dentro de la empresa es decir han regido por varios años sin tener una certificación adecuada de sus productos.

OPORTUNIDAD DE MEJORAS DE LAS DEBILIDADES

Consolidar los equipos de calidad o Comité de Calidad por cada proceso.

Formalizar dichos equipos.

Hacer partícipes a todos los funcionarios de la entidad en el establecimiento del sistema de Gestión de Calidad para garantizar posteriormente implementación.

Establecer líderes de proceso y asignar responsabilidades puntuales frente a la implementación del Sistema de Gestión de calidad.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.



La organización no ha establecido métodos y disposiciones para medir la percepción y satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, al igual que para analizar la información como punto de partida para la mejora continua.

Diagnóstico Según Evaluación De La Norma ISO 9001:2008

Tabla 1.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

Cuadro 3.

La planificación estratégica es el proceso de determinar cómo una organización puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro.

Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de acción particulares, a partir de la situación actual.

La planificación suele hacerse en base alguna(s) de estas preguntas: 1) "qué hacemos", 2) "para quién lo hacemos" y 3) "como sobresalimos".

Para muchas organizaciones la planificación estratégica se hace en base a las decisiones a tomar en el siguiente año, o los siguientes 3 a 5 años.

Los principales componentes de la planificación estratégica son:



Misión:

En Autopartes TRACTEC S.A orientamos el talento de la gente y los recursos a proporcionar a los consumidores productos que le brinden placer y confianza (A lo que la empresa se dedica). Afianzamos el liderazgo en el mercado colombiano y una posición importante en el mercado latinoamericano, a través de la calidad de nuestros productos, el mejor servicio al cliente, la innovación y el posicionamiento de nuestras marcas (Razón de ser del negocio). Aseguramos el crecimiento de la organización con rentabilidad y resultados superiores para nuestros accionistas. Promovemos el desarrollo integral de nuestra gente, contribuimos con la preservación del ambiente y el bienestar de la sociedad.

Visión:

Juntos lograremos duplicar nuestro negocio de Autopartes en el 2014 y triplicarlo en el 2015 (La proyección de la empresa a largo plazo), de forma rentable proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar en interventoras y servicios Industriales en la Política de calidad:

En Autopartes TRACTEC S.A estamos comprometidos con Armaduras Metálicas y (“juntas duras”), en una rama Industrial, brindando a nuestros clientes y consumidores entregando oportunamente productos seguros y de excelente calidad, que brinden confianza (compromiso de la organización de producir productos con calidad).

Continuamente estamos mejorando y optimizándolos procesos a través de la innovación, promovemos el desarrollo integral de nuestra gente y el trabajo en equipo (mejoramiento continuo). Nuestro enfoque se dirige a desempeño y productividad con la implementación de procesos seguros y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, Estamos comprometidos con la inocuidad de los productos, y nuestros esfuerzos están dirigidos a evitar los riesgos de la salud del consumidor (Mejora de procesos para mejorar calidad del producto).

Políticas De Calidad:

Vista la calidad como un proceso integral, compartimos la preocupación de la sociedad por el medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos, insumos y energéticos y la reducción de los impactos ambiéntales asociados con nuestra actividad (Evidenciar Eficacia y Eficiencia de los procesos).

Es responsabilidad de todos asegurar la permanencia eficiente del Sistema Integral de Gestión en Calidad es nuestro más exitosos productos.

Mantener al cliente en primer lugar y dándole un lugar eficaz en el servicio prestado, cumpliendo la normatividad vigente y mejorar continuamente el sistema de Gestión de calidad, por medio de las competencias de la Gestión del talento humano, el buen manejo de los recursos y la modernización industrial.

Mediante reglamentos internos basados en los principios de la ética y la moral aplicados a las relaciones interpersonales en el campo comercial, se buscara que el personal desarrolle aptitudes de servicio.



Establecer un servicio de gran confianza para nuestros clientes, Implementar servicios adicionales que favorezcan al cliente tanto en tiempo, dinero y cuidado del producto.

Fomentar el cuidado del medio ambiente mediante el tratamiento adecuado de los residuos líquidos con componentes contaminantes.

Objetivos de calidad:

Fortalecemos las relaciones con nuestros clientes a través del mejoramiento continuo de los procesos.

Elaborar productos con excelentes materiales acorde con la regulación existente.

Optimizar la utilización de los recursos disponibles facilitando la participación activa de la gente

Renovar el portafolio de productos manteniendo la diferenciación en los productos y cumpliendo los requisitos internos de calidad.

ANALISIS DOFA AUTOPARTES TRACTEC S.A.

ANÁLISIS

D O F A

AUTOPARTES TRACTEC S.A

OPORTUNIDADES

1. El desarrollo tecnológico y la innovación

en productos

2. La apertura de nuevos mercados

3. Nuevos inversionistas

AMENAZAS

1. Llegada de competidores

2. Supervisión tecnológica para la

competencia

3. Pérdida del mercado

4. Pérdida de ejecutivos

FORTALEZAS Factores

Claves De Éxito

1. La estructura organizacional

2. La lealtad de los clientes

ESTRATEGIAS FO

1. Desarrollo de nuevos productos acorde

con las necesidades del cliente

ESTRATEGIAS FO

1. Desarrollo de nuevos productos acorde con las necesidades del cliente

2. Iniciar exportación de



3. La exclusividad del producto

4. No competencia

5. La cultura financiera de la empresa

2. Iniciar exportación de productos

3. Asociarse con nuevos inversionistas

para ampliar acción empresas

productos

3. Asociarse con nuevos inversionistas

para ampliar acción empresas

DEBILIDADES Factores

Claves De Éxito/Mayor Impacto.

1. La dependencia tecnológica de la casa matriz

2. El foro desarrollo de sistemas

3. El talento humano

4. Dependencia de un solo proveedor

ESTRATEGIAS DO

1. Iniciar desarrollos tecnológicos propios

2. Aprovechar la asociación con socios

para hacer inversión en sistemas

3. Iniciar un programa de capacitación en casa matriz

ESTRATEGIAS DA

1. Iniciar un programa de I & D

2. Diseñar y realizar un desarrollo del talento humano

3. Llegar a acuerdos con proveedores “Just In Time”

Tabla 2.



ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

GERENTE

SALUD OCUPACIONAL

SUBGERENTE

AREA

ADMINISTRATIVA

CONTROL DE CALIDAD

TESORERIA

AREA OPERATIVA

CONTABILIDA

D MERCADEO

DESPACHO PRODUCCION MANTENIMIENTO



Valores Corporativos Los valores es una cual idad de los compromisos bá s i co s de nuestra emp resa , los mercados y clientes son cada vez más selectivos. Y tienen mayores alternativas de consumo, es así que nuestros productos son de calidad, confiables, utilizando la mejor materia prima y equipos cumpliendo la legislación vigente, con un especial cuidado por nuestro entorno ambiental en los cuales encontramos los siguientes valores corporativos: RESPONSABILIDAD: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y compromisos contraídos. PUNTUALIDAD: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos. LEALTAD: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, sin que nuestro comportamiento ocasione perjuicio a nuestros compañeros de trabajo ni a la empresa. COOPERACION Y AYUDA MUTUA: Enmarcar el trabajo en equipo y plantear la importancia de la coordinación y el conocimiento de las actividades de nuestros asociados para brindar un servicio a la medida de sus necesidades. RESPETO: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las instituciones. HONESTIDAD: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. EQUIDAD: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y capacidades. COMPROMISO: Surge de la convicción en torno a los beneficios que trae el desempeño responsable de las tareas. El Compromiso permite pasar de las promesas a los hechos, generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz. Para transmitir y fortalecer los principios corporativos pueden organizarse actividades formales o informales como: - Conferencias. - Jornadas de sensibilización. - Planes lúdicos y recreativos. - Elementos publicitarios que formen parte de la vida diaria de los gerentes y trabajadores.



MAPA DE PROCESO MAPA DE PROCESO GERENCIAL, PROCESO MISIONAL Y PROCESO DE APOYO



PASO 2: Caracterización De Los Procesos Caracterización Procesos De Gestión De

Recursos Humanos, Gerenciales y Misionales.







PASO 3: Procedimiento Obligatorios (Control De Documento, Control De Registros, Control De Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas).

1. Objetivo: Determinar la metodología para asegurar que el servicio no conforme reciba el mantenimiento adecuado, evitando que pase a la etapa siguiente del proceso sin que se haya efectuado la liberación apropiada en los procesos de: Planeación.

2. Alcance: Inicio: Detectar el servicio no conforme definir el plan de acción. Fin: Liberar el servicio no conforme detectado.

3. Definiciones: 3.1 Concesión: se refiere al producto no conforme que requiere una autorización para su utilización por parte del cliente (su representante o alguien dentro de la organización con la autoridad para ello). Se da cuando no afecta el uso previsto (permisos, concertaciones con el cliente, descuentos). 3.2 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. 3.3 No conformidad: Incumplimiento de un requisito o proceso especificado. 3.4 Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos y especificaciones exigidas. 3.5 Queja: Manifestación de inconformidad, disgusto o descontento por el no cumplimiento de expectativas o necesidades con relación a un servicio prestado. Afecta la imagen de la empresa y no genera costos tangibles. 3.6 Reclamo: No cumplimiento de los requisitos y especificaciones acordadas. Tiene que ver con las garantías del producto/servicio y pueda o no implicar un costo tangible para la empresa.



4. Condiciones Generales: 4.1 Producto no conforme identificado en el Proceso El seguimiento y la supervisión de los procesos son importantes en este proceso de garantizar un servicio a plenitud, conformidad del cliente y satisfacción del servicio contratado. Documento CCM-01 Control de calidad. Los productos no conformes son identificados por el supervisor del proceso quien determina la calidad de la mano de obra y todos los detalles a verificar, ajustar y entregar satisfactoriamente. El tratamiento dato al producto no conforme es responsabilidad del Supervisor del proyecto. 4.2 Producto no conforme identificado en el proceso los productos no conformes son identificados por los encargados del proyecto, al hacer las respectivas inspecciones a las actividades según el documento Puntos de inspección para el producto. Inicialmente el registro del incumplimiento de lo especificado queda consignado en el informe del Supervisor de la actividad correspondiente. El encargado o supervisor deberá informar al Responsable para definir la solución propuesta. 4.3 Producto no conforme identificado por el cliente Las Quejas o Reclamos expresados por parte del cliente deber ser atendidos inmediatamente de recibida por el responsable del proceos y si se requiere se emprender otras soluciones más eficaces siguiendo los lineamientos establecidos por el Documento GI P-08 Procedimiento para la atención de Quejas & Reclamos. Las quejas o reclamaciones recibidas después del uso o entrega al cliente, son tomadas como una "Reclamación por Garantía" y el Gerente Administrativo toma las acciones necesarias para darle la solución adecuada y conviene.



PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros Auditorías Internas. Control de Producto/Servicio no

conforme. Acciones Correctivas y Preventivas Autopartes TRACTEC S.A.

Control de Documentos y Registros Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y

mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusión

y uso de los documentos vigentes. Considera la elaboración, revisión, aprobación,

distribución, modificación y eliminación de los documentos controlados, incluyendo los de

origen externo, así como el control de los registros PROPOSITO: PROCEDIMIENTO.

Autopartes TRACTEC S.A

Definiciones Documento: Es la información escrita que proporciona los conocimientos y/o las

directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una función, actividad o decisión

Autopartes TRACTEC S.A Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado,

afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo

tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de éste se

emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada. Documento obsoleto: Es la información

escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y

resguardada como documento obsoleto para evitar su utilización, y todas sus copias

controladas son destruidas. Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre

la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribución y actualización, por lo que

carece de validez oficial. Formatos: Diseño o estructura predeterminada en la que se

incorpora la descripción de datos de evidencia de un procedimiento u operación, que puede

estar diseñado en papel o medio electrónico. Registros: Información documentada que

provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos en

Autopartes TRACTEC S.A.

Control de DOCUMENTOS y Registros Solicitud de Modificación Solicitud de Modificación

Identifica la necesidad de creación, modificación o eliminación de un documento o un

formato y notifica a su jefe inmediato. Solicita documento electrónico a Rep. de la Dir. (a

través de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento Entrega Solicitud de

Modificación requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia



Trejo) Entrega Solicitud de Modificación requisitada y documento con firmas al Rep. de la

Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) Genera o modifica el documento con apoyo del personal

que participa en su aplicación Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado

Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos TODO EL PERSONAL

DEL INR REP. DE LA DIR. FIN Desarrollo: Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora

la Solicitud de Modificación PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA PERSONA

ASIGNADA PERSONA ASIGNADA REP. DE LA DIR. Envía a Subdirección de Informática

para que se integre a la INTRANET REP. DE LA DIR. Emite copias y distribuye en áreas

determinadas, destruyendo documentos obsoletos REP. DE LA DIR. REP. DE LA DIR.

Control de Documentos y REGISTROS Integra los Registros en la Lista Maestra de

Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Integra los Registros en la

Lista Maestra de Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Autopartes

TRACTEC S.A Elabora los registros correspondiente a la actividad que está realizando (en

papel o electrónico) Elabora los registros correspondiente a la actividad que está realizando

(en papel o electrónico) Cumple con los requisitos de almacenamiento, protección,

identificación, recuperación, tiempo de retención y disposición final. Establecidos en el

procedimiento FIN REP. DE LA DIR. TODO EL PERSONAL DEL INR TODO EL PERSONAL

DEL INR Registros Deben estar identificados a través del nombre y/o código. Los campos

deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado. Deben

conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estén impresos. Asegurar

la disponibilidad de los registros a través de respaldos electrónicos.

Auditorías Internas de Calidad Establecer el procedimiento documentado para planear y

llevar a cabo Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad de Autopartes

TRACTEC S.A con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de

la organización, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el

Instituto Nacional de Rehabilitación. PROPOSITO: PROCEDIMIENTO Es una revisión, con

el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantación de los requisitos de la norma ISO

9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, así como detectar posibles

hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificación del INR. QUE ES UNA AUDITORIA?

Solicitud de Acción Solicitud de Acción Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo

Auditor (capacitado y seleccionado) Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor



(capacitado y seleccionado) Elabora el Programa Anual de Auditorías Internas Preparan y

ejecutan la auditoría interna Evalúa los resultados de la auditoría y elabora el Informe de

auditoría interna con base en los hallazgos encontrados Analizan las no conformidades u

observaciones y elaboran la Solicitud de Acción Recibe Solicitud de Acción y evalúa su

correcta elaboración DIRECTOR GENERAL AUDITOR LÍDER AUDITOR LÍDER /

AUDITORES INTERNOS AUDITOR LÍDER RESPONSABLES DE ÁREA AUDITOR LÍDER

Auditorías Internas de Calidad Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida

(eliminación o prevención del problema) Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones

establecida (eliminación o prevención del problema) AUDITOR LÍDER / AUDITORES

INTERNOS FIN Asigna Solicitud de Acción al Auditor Interno para su seguimiento AUDITOR

LÍDER

Control de Producto/ Servicio No Conforme Autopartes TRACTEC S.A Establece los

lineamientos para la identificación y control de servicios o productos no conformes, para

asegurar la correcta prestación de los servicios en los procesos de Investigación, Enseñanza

y Atención Médica. PROPOSITO: Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible

servicio. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Definiciones

Reporte de Prod./ Servicio No Conformer Reporte de Prod./ Servicio No Conformer

PERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO Identifica los motivos del producto o servicio

no conforme en el Reporte de Servicio o Producto No Conforme RESP. DE ÁREA Establece

la acción correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme Ejecuta la acción (es)

establecida (s) PERSONAL ASIGNADO FIN Registra la información del Servicio No

Conforme RESP. DE ÁREA Revisión de la información de Servicio No Conforme para la

generación de Acciones Correctivas o Preventivas Control de Producto/ Servicio No

Conforme Identifica un producto o servicio no conforme RESP. DE ÁREA

Un Producto no conforme o potencial Autopartes TRACTEC S.A puede manifestarse cuando

durante la prestación del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: a)

Materiales que no cumplan con las especificaciones de preservación, manejo y disposición

determinadas por el proveedor; y b) Materiales caducos.

Autopartes TRACTEC S.A Establecerá una metodología que permita tomar acciones de

mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o



desviación presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso PROPOSITO: Acciones

Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTO No Conformidad: Incumplimiento de un

requisito. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz a un incumplimiento

y/o desviación (real), evitando su reincidencia. Acción Preventiva: Acción tomada para

eliminar una desviación potencial, evitando su ocurrencia. Causa Raíz: Motivo principal de

un incumplimiento, (situación que origina el incumplimiento). Definiciones

Solicitud de Acción Solicitud de Acción Acciones Correctivas y Preventivas Identifican no

conformidades reales o potenciales que afecten el desempeño del servicio, del proceso o del

S.G.C Notifica la situación a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse.

Asigna a responsable para documentar Solicitud Notifica la situación

A su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para

documentar Solicitud Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raíz del

problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solución. Da

seguimiento a la acción hasta su cierre, solicitando al responsable de la acción evidencia

documental TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITOR PERSONAL DE LAS

ÁREAS REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR REP. DE LA DIR. /LÍDER AUDITOR Elabora

(n) Solicitud de Acción, describiendo la no conformidad real o potencial, así como el

responsable asignado para la solución PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA

Recibe Solicitud de Acción y determinan si la acción procede documentarse REP. DE LA

DIR. Entrega original de Solicitud de Acción a Represente de la Dirección o Líder Auditor

PERSONA ASIGNADA Revisa que este requisita da la Solicitud de Acción y entrega copia a

la persona asignada REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR Registra el cierre de la acción

en el Reporte de Seguimiento a Acciones FIN



CONCLUSIONES

El desarrollo de esta actividad nos permitió el reconocimiento del curso, su estructura general, toda su temática y objetivo de la misma, de tal forma que nos proporcionó una visión clara del curso para la organización y planeación de estrategias adecuadas para desarrollar con éxito el programa.

Es fundamental que yo como estudiante asuma la gestión académica de su proceso formativo con entereza, compromiso y responsabilidad, para cumplir con todos los eventos formativos.

La consulta permanente a diferentes fuentes documentales aportadas por el curso, se tomara como estrategia pedagógica que apunte al fortalecimiento del espíritu investigativo, de esta forma se espera que el estudiante amplié la gama de opciones documentales que aportan a la re significación cognitiva.

Se maneja toda la temática del módulo de manera didáctica y de fácil aprendizaje.

El trabajo colaborativo es de gran aporte a nuestro auto aprendizaje y desarrolla un habito de trabajo en equipo.

Se conoce de manera específica las temáticas, metodología y modelo del curso de Inferencia Estadística.

En esta actividad reconocimos a los compañeros de curso y a mi tutor.



BIBLIOGRAFIA

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